企業(yè)安全管理診斷機制實施方案

1、關于印發(fā)全面構建新常態(tài)“我要安全”診斷機制的通知公司各部門、單位：根據公司建設“ 3311”工程的總體工作部署，為了認真貫徹 落實新安全生產法和“安全第一，預防為主，綜合治理”的 方針，整體強化安全意識、提升安全技能、固化安全成果，進一 步扎實作好安全生產工作，探索安全長效機制，建設安全生產新 常態(tài)，確保我會安全、幸福工作、安全發(fā)展。公司決定，全面構 建新常態(tài) “我要安全” 診斷機制， 并制定了 全面構建新常態(tài) “我 要安全”診斷機制實施方案 ，現印發(fā)給你們，望認真實施。濮陽市天地人環(huán)保工程技術有限公司2015 年 3 月 23 日全面構建新常態(tài)“我要安全”診斷機制實施方案一、指導思想 全面構

2、建新常態(tài)“我要安全”診斷機制，識別、控制、削減、 消除不安全行為、不安全狀態(tài)、環(huán)境不良和管理缺陷（以下統(tǒng)稱： 問題隱患），是認真貫徹國家新 安全生產法 和落實公司 “ 3311 工程建設的重要舉措，是安全生產的實際需要，是 HSE 管理體系 的核心要求，是持續(xù)改進、循序提高的基本抓手，是構建安全生 產新常態(tài)和長效機制的基礎工作。就是要通過該機制的持續(xù)有效 運行，充分激發(fā)、激勵全體員工做好安全生產工作的積極性、主 動性和創(chuàng)造性，及時發(fā)現整改生產經營過程中的各種不安全因素 和事故隱患，進一步提升全員安全意識，嚴格落實安全責任，夯 實安全生產基礎，從嚴風險識別管控，確保公司安全生產形勢的 持續(xù)穩(wěn)定發(fā)

3、展。二、構建目標（一）強化全員安全意識。 通過暢通全員為安全建言獻策的 通道，讓每一名員工都為身邊的安全發(fā)揮作用，人人都是安全生 產使者，人人都是安全生產守望者，人人都是安全生產互助者。（二）提升全員安全技能。 人人能夠立足本崗位、本單位、 本部門、本公司，全面排查身邊的問題隱患，熟悉問題隱患基本 類別，學會辨識評估風險基本方法，掌握安全對策基本序列，切 實把“我要安全”意識變成“我會安全” 、“我能安全”的日常行 動。（三）構建安全長效機制。 通過常態(tài)化、長期化構建新常態(tài) “我要安全”診斷機制， 錘煉“全員、全天候、全過程、全方位” 的安全管理行為，濃化“預防為主、本質安全、安全發(fā)展”的安

4、全文化氛圍，完善安全管理制度規(guī)程，持續(xù)提升安全生產管理水 平。三、組織機構 公司層面成立全面構建新常態(tài)“我要安全”診斷機制領導小 組：公司領導小組辦公室設在 機動安全部 。負責具體組織協(xié)調、 督導、通報、考核、獎勵與信息收集、反饋、報告等。公司整建制單位也應成立相應的領導小組，其他單位或部門 應明確負責人或協(xié)調人。四、診斷對象（一）安全管理缺陷1. 安全管理制度存在的缺陷和漏洞。 重點查找現有管理制度與 國家法律法規(guī)、標準規(guī)范及上級要求的不符合；查找哪些制度還 沒有建立，需要新增；哪些制度存在條款不明晰，與實際不符， 操作性較差，需要修訂；哪些制度已經不適應當前管理要求，需 要廢止；哪些相關聯

5、制度之間有重復或矛盾，需要規(guī)范、簡化、 統(tǒng)一等。2. 安全標準、 操作規(guī)程等存在的缺陷和風險。 對照最新適用的 標準規(guī)程，重點查找裝置或設施在設計上存在的安全缺陷，工藝、 設備以及電氣儀表的操作完整性，操作規(guī)程與實際不符、針對性 不強及日常管理存在的問題等。3. 設計、方案及程序存在的風險及隱患。重點查找設施設計、 工程設計、施工方案等的本質安全及用戶手冊、安全措施的針對 性和有效性，施工作業(yè)程序是否清晰、準確、可操作強，是否存 在安全風險與隱患等。4. 制度執(zhí)行及責任制落實方面存在的問題。重點查找承包商、 檢維修等安全管理制度在執(zhí)行過程中產生的偏差，現場人員在對 作業(yè)方案、安全規(guī)程執(zhí)行上存在

6、的偏差；崗位安全生產責任落實 方面存在的主要問題及表現形式等。5. 現場安全監(jiān)管存在的問題。 重點查找現場作業(yè)是否有監(jiān)管缺 失；特種設備、車輛管理、交通安全措施是否嚴格落實；危險化 學品、藥品、油品等的儲存、發(fā)放、使用是否滿足要求；是否開 展班前安全會或送班會、作業(yè)現場風險識別與安全措施交底，對 檢查發(fā)現的問題是否落實整改措施等。6. 應急管理存在的問題。 重點查找忽視應急管理， 應急措施預 案針對性不強，應急培訓、演練不到位，應急物資配備不足、保 管不善等問題。（二）人的不安全行為1. 觀察、記錄和制止身邊的不安全行為。2. 查找習慣性違章、習慣性不安全行為帶來的潛在安全風險。3. 及時發(fā)現

7、并制止“三違”和野蠻、冒險作業(yè)等不安全行為， 同時告知管理人員。4. 分析不安全行為產生的原因及規(guī)律， 尤其是員工安全心理與 思想認識不到位的問題。（三）物、環(huán)不安全狀態(tài)1. 排查設備、設施、工藝、電氣、儀表等方面的不安全狀態(tài)。2排查防火、防爆、防中毒、防窒息及防恐怖等設施、措施 情況。3排查在關鍵裝置、要害部位、集輸場站及風險較高場所施 工安全不達標及建設項目“三同時”不落實等問題。4.排查重要物品防盜、 防丟失、 防失控與危險化學品及 “三廢” 泄漏或跑損、異常排放等狀況。5. 排查作業(yè)環(huán)境條件不符合安全要求問題， 及時發(fā)現職業(yè)病危 害因素超標、輔助設施建設不達標問題。6. 排查安全出口、

8、 消防通道堵塞、 不暢通等影響安全應急的隱 患。（四）交通安全問題隱患。（五）其他。五、診斷程序（一）啟動。 由機動安全部擬稿、行政管理部核稿、相關部門會稿、總經理審核、董事長簽發(fā)后行文頒布。董事長簽發(fā)日即 為全面構建新常態(tài)“我要安全”診斷機制啟動日。（二）發(fā)動。 各單位、各部門采取各種有效方式宣傳發(fā)動， 深刻理解全面構建新常態(tài)“我要安全”診斷機制的重要性、必要 性，學習問題隱患基本類別、辨識評估風險基本方法、安全對策 基本序列，人人參與、不留死角，橫到邊、縱到底，并研究制訂 貫徹落實的措施或辦法， 于公司啟動日始 30 日內紙質或電子版報 公司機動安全部。（三）診斷。 診斷以公司員工個人為主

9、體，所在單位、部門 監(jiān)督?？梢栽诠ぷ髑啊⒐ぷ髦谢蚬ぷ骱?，可以在工作時間內或工 作時間外等等，隨時隨地，不拘一格，主要參照“本方案”上述 診斷對象內容及問題隱患的基本類別（見附錄1-5），對發(fā)現的現行違章行為或嚴重問題隱患，要當即進行勸阻、制止或采取措施， 不能得到有效控制的，應立即報告，然后，再適時把發(fā)現的問題 隱患或想法、意見建議填入診斷建議卡 （見附件 1），及時提交 本單位負責人簽字后留存即可。鼓勵運用安全檢查表法進行 診斷排查問題隱患。特別注意的是：允許僅憑經驗和感覺，發(fā)現或制止、消除違 章和隱患，診斷建議卡內容無論妥當與否、準確與否、采納與 否，只要是真實的、正能量的，均為員工個人安

10、全業(yè)績，均會受 到激勵， 均會記入 安全誠信員工檔案 等（相關辦法另行制訂）（四）確認。 確認以診斷建議卡診斷人所在單位、部門 為主體，公司機動安全部督導。本著“科學、嚴謹、實用、長效”的原則， 對診斷問題隱患進行確認。 確認 1：是確認該問題隱患是 否需要迅速控制、是否已經控制、是否有效控制。在此，當接到 診斷人的診斷建議卡 ，接受人需要依據問題隱患描述、現場考 察或經驗等，迅速及時作出確認。確認2：是確認診斷建議卡涉及問題隱患的基本類別， 并填入問題編碼 （見附錄 1-5）。確認 3： 是確認該問題隱患的符合性，即依據相應法律、法規(guī)、標準、規(guī) 范和制度、規(guī)定、規(guī)程以及案例等等，運用安全檢查

11、表法， 分析診斷建議卡所提問題隱患的符合性，確認是否屬于真正 的問題隱患，或不可容忍的、需要整改的問題隱患。確認4：是確認該問題隱患的危險度（D）,即在運用安全檢查表法基礎上， 對分析結果為“不符合” 、且無法整改或本單位無能力整改的，再 運用作業(yè)條件危險性分析（LECD法（見附錄7），分析確認其 危險性程度（D=LX EX C）,再次確定控制措施或采取上報措施， 并同時記入安全檢查表,以便進一步運用安全系統(tǒng)工程原理，進行系統(tǒng)性分析診斷。（五）提交與上報。 提交與上報以公司所屬單位、部門為主 體，采取每月一報。即由公司所屬單位、部門對上月日常完成的診斷建議卡和安全檢查表 （見附件 2）進行整理

12、規(guī)范，經 本單位、部門主要負責人審定簽字后，于本月 10 日前提交公司機 動安全部，必要時，對重點、重要、突出及需要采取“上報”措 施，由公司層面解決處理的診斷建議卡 ，應單獨附送意見建議 和措施材料。（六）提案。 提案以公司機動安全部為主體，相關單位、部 門協(xié)助。即對收到的月度資料、材料，認真進行梳理、分析，特 別是對采取 “上報”措施，由公司層面解決處理的 診斷建議卡 ， 及時形成提案，提出意見建議，報請總經理批示。必要時，應會 同相關單位、部門進行現場考察、論證。（七）考核。 以公司機動安全部為主體，相關單位、部門協(xié) 助，采取每月一考核。本著“科學、創(chuàng)新、公平、公開、統(tǒng)籌、 實效”的原則

13、，考核方法為加權定量考核，即：1、當月人力資源率（ A）：A=（參與人數+診斷問題隱患數）/用工總量；2、當月資產占有率（ B）：B=診斷問題隱患數/（賬面資產+租賃資產）/10 （萬元）;3、確認準確率（ C）：C=（診斷問題隱患數-分析結果不準確數）/診斷問題隱患數；4、整改率（ D）：。=整改問題隱患數/診斷問題隱患數；5、當月考核得分（ Q）：Q= （100+ A+ B）x CX D（八）評比。 評比以公司機動安全部為主體，相關單位、部 門協(xié)助，采取每月一評比、一獎勵。本著“公正、務實、激勵” 的原則，主要是根據月度考核結果， 評比出 3-5 個全面構建新常態(tài) “我要安全”診斷機制“優(yōu)勝安全構建單位（部門） ”；按安全檢查表的質量，評比出 5-10 名“優(yōu)勝安全確認能手” ；按診斷 建議卡的數量和質量，評比出 10-20 名“優(yōu)勝安全診斷員工”（九）公報。 公報以公司機動安全部為主體，相關部門協(xié)助， 采取每月一公報。主要是公報考核評比結果、安全重大事項、經 驗介紹、案例分析等。（十）改進。 以公司機動安全部為主體。主要是根據實際和 需要，研究改進全面構建新常態(tài)“我要安全”診