事故隱患排查治理制度體系匯編

1、編號：WJ/AH-2012-03事故隱患排查治理體系制 度 匯 編 二0一二年八月目錄一、事故隱患排查治理制度1二、隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制.16三、隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度.20四、事故隱患建檔監(jiān)控制度.22事故隱患排查治理制度1. 目的為了建立公司良好的工作環(huán)境，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查明生產(chǎn)中不安全因素，迅速消除安全隱患，制止違章操作、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律，防止事故發(fā)生，改善職工勞動(dòng)條件，特制定本制度。2適用范圍本制度由公司安環(huán)部制定，適用于本公司各部門。3. 隱患分類3.1 根據(jù)隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立

2、即整改排查的隱患。重大隱患指危害和整改難度大，屬于應(yīng)當(dāng)全部或者具局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患。3.2 根據(jù)隱患治理的范圍大小，又分為一級隱患（公司級重大隱患）、二級隱患（公司級一般隱患）、三級隱患（部門一般隱患）、四級隱患（車間一般隱患）、五級隱患（班組一般隱患），分別指在相應(yīng)級別范圍內(nèi)能夠整改、治理和排查的隱患。 公司成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組（人員組成同安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)隱患排查治理統(tǒng)領(lǐng)工作，辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在安環(huán)部辦公室，處理日常隱患排查治理工作。隱患排查治理工作所需資金費(fèi)用屬于安全費(fèi)用，其提取與使用納入年度安全費(fèi)用提取計(jì)劃，審批、使用及監(jiān)督程序同安全費(fèi)用程序。6. 隱患

3、排查6.1 公司安環(huán)部是安全檢查管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司事故隱患安全檢查管理工作。 由公司安全管理部門組織安全管理人員進(jìn)行事故隱患排查，每周綜合檢查一次。檢查內(nèi)容為：、崗位安全責(zé)任制.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制落實(shí)情況.2各部門負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制落實(shí)情況.3各崗位責(zé)任制落實(shí)情況.4安全員履職盡責(zé)情況.5是否進(jìn)行責(zé)任制落實(shí)情況檢查，并有完整記錄 操作規(guī)程、安全教育培訓(xùn).1各崗位操作規(guī)程制定執(zhí)行情況.2操作規(guī)程是否根據(jù)實(shí)際情況制定并及時(shí)修訂.3是否進(jìn)行各崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查，并有完整記錄.4各類人員安全教育培訓(xùn)是否制定培訓(xùn)計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行.5安全教育培訓(xùn)效果情況.6 各類人員安全教育培訓(xùn)記錄是否齊

4、全并建立健全管理檔案 設(shè)施、設(shè)備.1各類設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行情況.2各類設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否及時(shí).3各類設(shè)施、設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄是否齊全完整 危險(xiǎn)場所及危險(xiǎn)物品.1各危險(xiǎn)場所是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志.2危險(xiǎn)場所及危險(xiǎn)物品安全管理責(zé)任制執(zhí)行情況.3危險(xiǎn)場所應(yīng)急救援器材配備管理情況.4危險(xiǎn)場所及危險(xiǎn)物品是否定期開展安全檢查.5各種檢查記錄是否齊全完整，需填寫每周安全隱患檢查記錄（附件一）。 日常安全隱患檢查的主要內(nèi)容為： 消防通道、消防器材.1車間各大門開啟是否靈活、方便、迅速、有無卡死現(xiàn)象.2車間各通道是否堵塞.3車間通道物料堆放是否超過標(biāo)志線.4消防栓、滅火器處是否存在堵塞、遮擋現(xiàn)象.5滅火器等

5、消防器材存放是否處于固定位置，有無亂拿亂放現(xiàn)象 作業(yè)環(huán)境.1車間原材料、半成品、成品、工具、料箱擺放是否整齊、平穩(wěn)、高度合適、是否占用人行通道.2廠區(qū)內(nèi)是否存在積油積水現(xiàn)象，垃圾雜物是否及時(shí)處理.3照明燈、排風(fēng)扇完好率是否達(dá)到100%.4廠區(qū)內(nèi)作業(yè)現(xiàn)場安全警示標(biāo)志是否清晰完好 設(shè)備狀態(tài).1設(shè)備狀態(tài)是否完好、標(biāo)識清晰.2所有設(shè)備是否超負(fù)荷運(yùn)行、帶病運(yùn)行.3日常設(shè)備保養(yǎng)、維修維護(hù)是否記錄齊全、建立檔案 危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存.1使用、儲(chǔ)存場所是否通風(fēng)良好、設(shè)有安全警示標(biāo)志.2危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存是否受陽光直射、風(fēng)吹雨淋.3危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存場所是否放置滅火器、數(shù)量達(dá)到規(guī)定要求.4危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物是否用容器回收

6、、是否直接排入下水道 人員作業(yè).1從業(yè)人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程、工藝規(guī)程進(jìn)行操作.2是否按照規(guī)定為從業(yè)人員發(fā)放勞保用品、員工是否按照要求穿戴勞保用品.3粉塵作業(yè)現(xiàn)場，從業(yè)人員是否佩戴合格的防護(hù)口罩.4是否嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度、交接班記錄完整情況.5特種作業(yè)人員是否持證上崗、其他從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)情況.6從業(yè)人員是否掌握應(yīng)急救援知識，發(fā)生突發(fā)情況是否能及時(shí)妥善處置。季節(jié)性安全隱患檢查： 春季安全檢查，以防雷、防跑冒滴漏及防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容（附件二）； 夏季安全檢查，以防汛、防暑、防人身傷害為重點(diǎn)檢查內(nèi)容（附件三）； 秋季安全檢查，以防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容（附件四）； 冬季安全檢查，以防火、防凍為檢查

7、內(nèi)容（附件五）； 季節(jié)性安全檢查由安全管理部門組織技術(shù)人員、安全員進(jìn)行檢查。 專業(yè)性安全隱患檢查（附件六）：6.5.1、設(shè)施、設(shè)備安全6.5.1-1是否按期對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)6.5.1-2是否按照規(guī)定對設(shè)施設(shè)備按期進(jìn)行檢測，檢測標(biāo)志是否清晰，是否建立設(shè)施設(shè)備檢測檢驗(yàn)管理檔案6.5.1-3特種設(shè)備操作人員是否持證上崗6.5.1-4各種設(shè)施設(shè)備檢查維修記錄是否完整及時(shí)6.5.2、建筑物安全6.5.2-1建筑物屋蓋是否漏水、墻體是否開裂6.5.2-2門窗是否開關(guān)靈活、有無卡死現(xiàn)象6.5.2-3地面有無開裂、沉陷6.5.2-4建筑物四周有無積水或排水不暢現(xiàn)象6.5.2-5企業(yè)內(nèi)、外部建筑物之間安全

8、距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求6.5.3、電氣、機(jī)械設(shè)備安全6.5.3-1設(shè)備狀態(tài)安全標(biāo)識是否清晰6.5.3-2設(shè)備是否帶病、超負(fù)荷運(yùn)行、是否及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)6.5.3-3設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄是否齊全6.5.3-4備用電源配備啟動(dòng)、運(yùn)行情況6.5.4、危險(xiǎn)物品及防爆防毒6.5.4-1危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存場所是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)志且通風(fēng)良好6.5.4-2危險(xiǎn)化學(xué)品是否受陽光直射、風(fēng)吹雨淋6.5.4-3危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存場所是否放置消防滅火器6.5.4-4危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存是否超量、出入庫記錄是否齊全完整，對高毒、劇毒危險(xiǎn)化學(xué)品是否嚴(yán)格執(zhí)行“五雙”管理制度6.5.4-5防爆、防毒、檢測措施是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行6.

9、5.5、安全設(shè)施及裝置6.5.5-1安全設(shè)施及裝置是否配備齊全6.5.5-2安全設(shè)施及裝置是否運(yùn)行有效6.5.5-3安全設(shè)施及裝置是否按期維護(hù)保養(yǎng)6.5.5-4安全設(shè)施及裝置管理人員是否盡職盡責(zé)6.5.5-5安全設(shè)施及裝置檢測、維護(hù)、保養(yǎng)記錄是否齊全完整 節(jié)假日安全隱患檢查（附件七）： 重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行安全隱患檢查； 節(jié)假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進(jìn)行自查并做好記錄； 節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況：.1 值班制度.1.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人節(jié)假日期間安全生產(chǎn)工作部署安排情況.1.2節(jié)假日值班制度是否認(rèn)真落實(shí) .1.3值班人員是否負(fù)

10、責(zé)、有無脫崗現(xiàn)象.1.4值班記錄是否及時(shí)完整. 2節(jié)假日前檢查.2.1消防、生產(chǎn)物資、備用設(shè)備、應(yīng)急器材是否有效. 2.2廠區(qū)是否整潔衛(wèi)生. 2.3生產(chǎn)場所危險(xiǎn)物品是否妥善處置. 2.4設(shè)備是否擦洗維護(hù)保養(yǎng).2.5庫存物品是否在安全狀態(tài). 3 應(yīng)急救援.3.1應(yīng)急 是否暢通.3.2應(yīng)急指揮系統(tǒng)及救援隊(duì)伍通訊聯(lián)絡(luò)是否暢通6.3.3值班人員是否能夠及時(shí)處置突發(fā)事件 不定期安全隱患檢查臨時(shí)性專業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問題必須進(jìn)行安全隱患檢查。 各級隱患安全檢查，必須認(rèn)真做好記錄。7. 隱患治理7.1 事故隱患范圍：7.1.1 危及安全經(jīng)營的不安全因素；7.1.2 導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的設(shè)施、安全設(shè)施隱患；7.

11、1.3 可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境。7.2 對查出的隱患應(yīng)逐項(xiàng)研究制定整改方案，按公司、部門、車間、班組四級管理逐項(xiàng)落實(shí)整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；7.3 對于查出的一般事故隱患，由公司（部門、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。7.4 對于查出的重大事故隱患，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 隱患的危害程度和整改難易程度分析； 隱患的治理方案。7.5 對于重大事故隱患，由總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 治理的目標(biāo)和任務(wù)； 采取的方法和措施； 經(jīng)費(fèi)和物資的

12、落實(shí)； 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； 治理的時(shí)限和要求； 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。7.6 對檢查出的隱患進(jìn)行登記，落實(shí)整改措施，做到“五定”（即：定臨時(shí)防范措施、定整改時(shí)間、定整改方案、定整改責(zé)任人、定資金來源），“三不交”（即：班組能整改的不交到車間、車將能整改的不交部門、部門不能整改的交公司）。7.7 檢查出的隱患必須及時(shí)整改。如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)消減措施，然后定出計(jì)劃，按期解決。部門無力解決的，及進(jìn)向公司主管部門寫書面報(bào)告，申請安排解決；凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)消減措施并由安環(huán)部監(jiān)督執(zhí)行。7.9 暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范

13、措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計(jì)劃限期解決。對未按期整改的隱患，實(shí)行隱患整改通知單辦法，由安環(huán)部填寫，經(jīng)安環(huán)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)，由隱患部門負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，隱患整改通知單應(yīng)存檔檢查，對于未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改的單位及個(gè)人納入月度安全考核。7.11 各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認(rèn)真保存?zhèn)浒浮?.12 凡查出的各類隱患，因沒及時(shí)整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生部門安全負(fù)責(zé)人的責(zé)任。8. 事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)及處罰8.1 事故隱患報(bào)告 每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報(bào)； 當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級

14、匯報(bào)，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理； 各部門負(fù)責(zé)人接到匯報(bào)后，應(yīng)根據(jù)本部門的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其它部門配合的要向總經(jīng)理匯報(bào)處理； 各部門負(fù)責(zé)人將每天的事故隱患處理情況向總經(jīng)理匯報(bào)； 一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，部門負(fù)責(zé)人接到員工報(bào)告后，立即向總經(jīng)理匯報(bào)處理，總經(jīng)理要及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：.1 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；.2 隱患的危害程度和整改難易程度分析；.3 隱患的治理方案。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)凡工作人員舉報(bào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)的事故隱患，公司對舉報(bào)人按一般事故隱患10-20元，重大事故隱患50-100元進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。8.3 隱瞞不報(bào)或謊報(bào)的處罰 崗位員工有將本

15、崗位的隱患上報(bào)的責(zé)任和義務(wù)，如發(fā)現(xiàn)對本崗位的隱患存在隱瞞不報(bào)或謊報(bào)的行為，一般隱患將予以每處每次10元的處罰，重大隱患予以100元每處每次的處罰。9.事故隱患檔案管理歸檔范圍：公司事故隱患監(jiān)控點(diǎn)的檔案、日常事故隱患檢查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改的檔案等文件資料。9.2 資料的收集與整理9.2.1 公司的歸檔資料實(shí)行“月度歸檔”制度，即：每月的月底為公司事故隱患檔案資料歸檔期。9.2.2 在檔案資料歸檔期，由安環(huán)部分別向各主管部門收集應(yīng)該歸檔的原始資料。各主管部門經(jīng)理應(yīng)積極配合與支持。9.3 檔案的借閱9.3.1 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任借閱事故隱患檔案可直接通過安環(huán)部部長辦理借閱手續(xù)。

16、9.3.2 檔案借閱者必須做到：.1 愛護(hù)檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改；.2 注意安全，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。9.4 檔案的銷毀9.4.1 公司任何個(gè)人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司事故隱患檔案資料；9.4.2 當(dāng)某些事故隱患檔案到了銷毀期時(shí)，由檔案管理員填寫公司檔案資料銷毀審批表交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。附件一 每周安全檢查表檢查單位： 被查部門負(fù)責(zé)人： 檢查人員： 檢查時(shí)間： 序號檢查內(nèi)容檢查要求檢查結(jié)果符合不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1消防設(shè)施是否處于正常使用狀態(tài)消防設(shè)施應(yīng)均在使用有效期內(nèi)，且完好。2安全設(shè)施是否完好有效安全設(shè)施應(yīng)完好，且處于有效使用狀態(tài)3生產(chǎn)現(xiàn)場是

17、否存在跑冒滴漏現(xiàn)象設(shè)備設(shè)施及管線上，無跑冒滴漏現(xiàn)象4安全警示標(biāo)識是否按規(guī)定懸掛，是否清晰完好安全警示標(biāo)識清晰，按要求進(jìn)行懸掛，方便查看。5特種設(shè)備及其安全附件是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，是否完好特種設(shè)備及其安全附件應(yīng)處于檢驗(yàn)有效期內(nèi)，且完好。6員工個(gè)人勞保用品發(fā)放及其使用情況個(gè)人勞保用品按照要求發(fā)放，員工根據(jù)要求進(jìn)行穿戴。7生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生狀況生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)整齊、干凈8現(xiàn)場員工是否有“三違”現(xiàn)象檢查現(xiàn)場無“三違”現(xiàn)象9用電安全是否落實(shí)到位用電操作及配電室檢查應(yīng)符合規(guī)定10職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施是否落實(shí)，是否正常運(yùn)行職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施正常運(yùn)行11八大危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場管理落實(shí)情況八大危險(xiǎn)作業(yè)證按照要求進(jìn)行審批，現(xiàn)場作業(yè)符

18、合規(guī)定12重大危險(xiǎn)源管理落實(shí)情況重大危險(xiǎn)源管理是否符合<國家安監(jiān)總局40號令>要求13其他安全隱患其他相關(guān)要求檢查考核意見： 檢查班組負(fù)責(zé)人：附件二 春季安全檢查表防雷、防靜電、防解凍 檢查單位： 被查部門負(fù)責(zé)人： 檢查人員： 檢查時(shí)間： 檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查要求檢查結(jié)果符合不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果防雷防靜電1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、廠區(qū)建筑等防雷接地或防靜電設(shè)施是否完好。定期對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)罐、廠區(qū)建筑等防雷接地或防靜電設(shè)施進(jìn)行檢測。2機(jī)電儀車間對全公司的廠房建筑物、高大設(shè)備、盛裝易燃、易爆化學(xué)品的容器的防雷接地，防靜電接地進(jìn)行檢測要求防雷接地電阻小于4歐姆。防靜電接地電阻小

19、于100歐姆。防解凍3是否定期對房屋建筑、倉庫、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行檢查。定期對房屋建筑、倉庫、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行檢查，做好查漏補(bǔ)缺工作，做好防解凍前的準(zhǔn)備。4解凍前，是否對雨水、污水管道及其他排污管道進(jìn)行疏掏、清障和維護(hù)。在解凍前，要對雨水、污水管道及其他排污管道進(jìn)行排查、疏通、清障和維護(hù)，確保汛期安全。56檢查考核意見： 檢查班組負(fù)責(zé)人：附件三 夏季安全檢查表防洪防汛、防雷及防暑降溫檢查單位： 被查部門負(fù)責(zé)人： 檢查人員： 檢查時(shí)間： 檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查要求檢查結(jié)果符合不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果防洪防汛1是否建立防洪防汛工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)工作職責(zé)。應(yīng)成立防洪防汛工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)

20、。 2是否制定防洪防汛應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行演練。制定防洪防汛應(yīng)急救援預(yù)案，并進(jìn)行演練。3是否對員工進(jìn)行宣傳、教育。應(yīng)進(jìn)行防洪防汛知識宣傳、教育。4是否制定值班制度，明確值班人員及其職責(zé)。制定值班制度，明確值班人員及其職責(zé)，加強(qiáng)巡視檢查，發(fā)生災(zāi)情能及時(shí)上報(bào)。5是否定期對房屋建筑、倉庫、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行檢查。定期對房屋建筑、倉庫、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行檢查，做好查漏補(bǔ)缺工作，做好防洪防汛前的準(zhǔn)備。6汛期前，是否對雨水、污水管道及其他排污管道進(jìn)行疏掏、清障和維護(hù)。在汛期前，要對雨水、污水管道及其他排污管道進(jìn)行排查、疏通、清障和維護(hù)，確保汛期安全。防雷防靜電7生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、廠區(qū)建筑等防雷接地或防靜電設(shè)施是否完好

21、。定期對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)罐、廠區(qū)建筑等防雷接地或防靜電設(shè)施進(jìn)行檢測。防暑降溫8是否對員工進(jìn)行防暑降溫知識宣傳、教育。對員工進(jìn)行防暑降溫知識宣傳、教育。9高溫作業(yè)場所的通風(fēng)、降溫、是否處于良好狀態(tài)。高溫作業(yè)設(shè)備的通風(fēng)、降溫應(yīng)有效、可靠。10對高溫作業(yè)人員，是否提供合乎衛(wèi)生要求的飲料及防治中暑藥品。對高溫作業(yè)人員，應(yīng)提供合乎衛(wèi)生要求的飲料和防治中暑藥品。檢查考核意見：檢查班組負(fù)責(zé)人：附件四 秋季安全檢查表防風(fēng)及防凍保暖檢查單位： 被查部門負(fù)責(zé)人： 檢查人員： 檢查時(shí)間： 檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查方法及要求檢查結(jié)果符合不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果防風(fēng)及防凍保暖1廠區(qū)內(nèi)電纜線，高架線，光纖等是否完

22、好，無破損等。檢查廠區(qū)內(nèi)線纜，應(yīng)完好，無破損，防止大風(fēng)將其吹斷，或線路結(jié)冰將其墜斷。 2廠區(qū)內(nèi)高架設(shè)備是否穩(wěn)固。廠區(qū)高架設(shè)備應(yīng)保持穩(wěn)固狀態(tài)，防止因強(qiáng)臺風(fēng)或地震將其刮倒或震裂。3廠區(qū)內(nèi)供水管道是否完好，無跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。檢查廠區(qū)內(nèi)供水管道完好情況，管道應(yīng)無跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象，防止溫度過低，管道結(jié)冰，堵塞管道。4各單位是否對制冷裝置、用水設(shè)備采取防凍保暖措施。對制冷裝置、用水設(shè)備應(yīng)隨時(shí)保持小排放或打循環(huán)保證流動(dòng)，可以的話可添加鹽或堿，降低冰點(diǎn)。5水泵是否采取防凍保暖措施。檢查水泵，是否加防護(hù)罩，必要的話可添加鹽或堿，降低冰點(diǎn)。6是否定期檢查室內(nèi)外儀器儀表。 定期檢查室內(nèi)外儀器儀表，防止因儀

23、器儀表凍結(jié)影響安全生產(chǎn)。室外儀表可以打隔離液保護(hù)儀表。7鍋爐的保溫殼是否完好。鍋爐的保溫殼應(yīng)完好，防止鍋爐溫度不穩(wěn)定，影響生產(chǎn)質(zhì)量。8帶溫管道或?qū)嵊凸艿赖谋孛迠A殼是否完好。檢查保溫棉，帶溫管道或?qū)嵊凸艿赖谋孛迠A殼應(yīng)完好。防止影響管道溫度，影響生產(chǎn)質(zhì)量。9其他安全隱患檢查考核意見： 檢查班組負(fù)責(zé)人：附件五 冬季安全檢查表防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑檢查單位： 被查部門負(fù)責(zé)人： 檢查人員： 檢查時(shí)間： 檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查方法及要求檢查結(jié)果符合不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果防火防爆防中毒1消防組織、規(guī)章制度與消防安全責(zé)任制組織、制度是否健全；消防安全責(zé)任制是否落實(shí)到個(gè)人。2廠內(nèi)

24、消防設(shè)施是否齊全、符合規(guī)定。重點(diǎn)部位防火措施是否完善、有關(guān)人員要具備防火滅火能力。全廠消防系統(tǒng)要完好，滅火器材要充足，布置要合理。有關(guān)人員能夠針對不同的火情，正確的操作消防系統(tǒng)。3化學(xué)品是否有毒、易燃、易爆或者是使用時(shí)產(chǎn)生有毒、有害的副產(chǎn)物是否嚴(yán)格管理，存放場所符合要求并標(biāo)識。對化學(xué)品的放置場所與使用場所的通風(fēng)設(shè)施進(jìn)行檢查。使用過的廢料要按照標(biāo)準(zhǔn)的處理方法進(jìn)行處理防凍防凝防滑各部門對設(shè)備管道、閥門及儀表伴熱的保溫情況進(jìn)行檢查，做好防凍防凝工作。對各樓梯、鋼制斜扶梯和各操作平臺進(jìn)行認(rèn)真檢查，看有無結(jié)冰現(xiàn)象，以防滑到或高處墜落事故的發(fā)生。檢查考核意見： 檢查班組負(fù)責(zé)人： 附件六 專業(yè)性安全檢查表檢

25、查單位： 被查部門負(fù)責(zé)人： 檢查人員： 檢查時(shí)間： 檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查要求檢查結(jié)果符合不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果設(shè)施、設(shè)備安全1是否按期對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)定期對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) 2是否按照規(guī)定對設(shè)施設(shè)備按期進(jìn)行檢測，檢測標(biāo)志是否清晰，是否建立設(shè)施設(shè)備檢測檢驗(yàn)管理檔案應(yīng)按照規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢測，檢測標(biāo)志清晰，并建立設(shè)施設(shè)備檢測檢驗(yàn)管理檔案3特種設(shè)備操作人員是否持證上崗特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗4各種設(shè)施設(shè)備檢查維修記錄是否完整及時(shí)各種設(shè)施設(shè)備檢查維修記錄應(yīng)完整及時(shí)建筑物安全5建筑物屋蓋是否漏水、墻體是否開裂建筑物屋蓋無漏水現(xiàn)象、墻體未發(fā)現(xiàn)開裂現(xiàn)象6門窗是否開關(guān)靈活、有無卡

26、死現(xiàn)象門窗開關(guān)靈活，無卡死現(xiàn)象7地面有無開裂、沉陷地面無開裂及沉陷8建筑物四周有無積水或排水不暢現(xiàn)象建筑物四周無積水或排水不暢的現(xiàn)象9企業(yè)內(nèi)、外部建筑物之間安全距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求企業(yè)內(nèi)、外部建筑物之間安全距離應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求電氣、機(jī)械設(shè)備安全10設(shè)備上安全標(biāo)識是否清晰設(shè)備上安全標(biāo)識清晰11設(shè)備是否帶病、超負(fù)荷運(yùn)行、是否及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備無帶病、超負(fù)荷運(yùn)行情況、應(yīng)及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)12設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄是否齊全設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄應(yīng)齊全13備用電源配備啟動(dòng)、運(yùn)行情況備用電源的啟動(dòng)、運(yùn)行情況應(yīng)良好，有記錄危危險(xiǎn)物品及防爆防毒14危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存場所是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)志且通風(fēng)良好危險(xiǎn)化學(xué)品使用、

27、儲(chǔ)存場所應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)志且通風(fēng)良好15危險(xiǎn)化學(xué)品是否受陽光直射、風(fēng)吹雨淋危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)未受到陽關(guān)直射、風(fēng)水雨淋等16危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存場所是否放置消防滅火器危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存場所應(yīng)放置消防滅火器17危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存是否超量、出入庫記錄是否齊全完整，對高毒、劇毒危險(xiǎn)化學(xué)品是否嚴(yán)格執(zhí)行“五雙”管理制度危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存應(yīng)無超量、出入庫記錄應(yīng)齊全完整，對高毒、劇毒危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“五雙”管理制度18防爆、防毒、檢測措施是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行防爆、防毒、檢測措施安安全設(shè)施及裝置19安全設(shè)施及裝置是否配備齊全應(yīng)配備齊全安全設(shè)施及裝置20安全設(shè)施及裝置是否運(yùn)行有效安全設(shè)施及裝置應(yīng)有效運(yùn)行21安全

28、設(shè)施及裝置是否按期維護(hù)保養(yǎng)安全設(shè)施及裝置應(yīng)按其維護(hù)保養(yǎng)22安全設(shè)施及裝置管理人員是否盡職盡責(zé)安全設(shè)施及裝置管理人員應(yīng)盡職盡責(zé)23安全設(shè)施及裝置檢測、維護(hù)、保養(yǎng)記錄是否齊全完整安全設(shè)施及裝置檢測、維護(hù)、保養(yǎng)記錄應(yīng)齊全完整檢查考核意見： 檢查班組負(fù)責(zé)人：附件七 節(jié)假日安全檢查表檢查單位： 被查部門負(fù)責(zé)人： 檢查人員： 檢查時(shí)間： 序號檢查內(nèi)容檢查方法及要求檢查結(jié)果符合不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1易燃易爆物品的儲(chǔ)存情況易燃易爆物品是否按照規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存，確保安全。2一般物品的存放情況是否按照規(guī)定對一般物品進(jìn)行了分類存放，是否落實(shí)了保管手續(xù)，并進(jìn)行簽字確認(rèn)。3節(jié)假日期間的安全措施落實(shí)情況節(jié)假日期間

29、的安全措施是否落實(shí)到位，各負(fù)責(zé)人是否進(jìn)行了簽字確認(rèn)。4節(jié)假日前安全教育情況各班組在節(jié)假日前是否進(jìn)行了專門的安全培訓(xùn)，是否有安全培訓(xùn)記錄。5各類設(shè)備設(shè)施的安全情況節(jié)假日前，各類設(shè)備設(shè)施是否已全面安全停車6節(jié)假日的值班情況是否制定了節(jié)假日值班表，值班表中各層次的人員是否全面。檢查考核意見： 檢查負(fù)責(zé)人：隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制 1、總則1.1 為貫徹落實(shí)國家“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，保障員工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展，預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故。1.2 本制度是對公司各級領(lǐng)導(dǎo)、管理部門人員、一線員工在各職責(zé)范圍內(nèi)對隱患排查治理和監(jiān)控應(yīng)負(fù)責(zé)任

30、的制度。適用于公司范圍內(nèi)的各部門。1.3 公司隱患排查治理工作實(shí)行各級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，在各級領(lǐng)導(dǎo)和管理部門人員應(yīng)在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，同時(shí)向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。1.4 本制度參照中華人員共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例工傷保險(xiǎn)條例安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南等法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：2.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策和規(guī)章制度，負(fù)責(zé)特別重大及重大事故隱患安全隱患的排查與整改措施的編制。2.2 審批各級人員的隱患排查監(jiān)控責(zé)任制度，并不斷修改完善。2.3 每季度至少一次參加公司組織的隱患排查治理現(xiàn)

31、場檢查。2.3 每季度至少召開一次公司隱患排查治理會(huì)議，通報(bào)隱患排查治理工作中經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)。2.4 監(jiān)督隱患排查治理所需資金的落實(shí)和使用情況。2.5 組織審批重大隱患排查整改措施，并督促貫徹實(shí)施。2.6 負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行隱患排查教育并督促各級干部和單位職工做好本職范圍內(nèi)的隱患排查工作。2.7 總結(jié)推廣隱患排查經(jīng)驗(yàn)。隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：3.1 全面負(fù)責(zé)各部門的隱患排查工作，主導(dǎo)日常隱患排查工作。3.2 負(fù)責(zé)組織、落實(shí)本部門隱患排查工作的檢查，并作總結(jié)到各個(gè)部門；結(jié)合日常隱患排查工作的檢查情況，提供評比原始資料。3.3 經(jīng)常深入基層和現(xiàn)場，了解掌握隱患排查工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)向相關(guān)上級部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；要

32、指導(dǎo)基層單位的隱患排查工作，檢查督促基層的隱患排查措施的落實(shí)。3.4 負(fù)責(zé)對本部門的職工進(jìn)行隱患排查教育落實(shí)及安全講解，結(jié)合我公司年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育計(jì)劃并制定相應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃。3.5 技術(shù)部門負(fù)責(zé)對公司的綜合性隱患排查工作進(jìn)行技術(shù)交底。負(fù)責(zé)按公司年度安全指標(biāo)，根據(jù)施工條件和施工安全程度，分解制訂出各個(gè)單位工程的隱患排查治理管理目標(biāo)。3.6 堅(jiān)持隱患不消除不進(jìn)行生產(chǎn)的原則，對違章作業(yè)有權(quán)作出罰款，停產(chǎn)整頓等處罰決定。3.7 對本部門的隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將排查情況每月底上報(bào)至公司安環(huán)部，便于隱患排查治理工作的建檔。4.專職安全員隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：4.1負(fù)責(zé)隱患排查工作的全面落實(shí)，負(fù)

33、責(zé)制訂隱患排查工作實(shí)施細(xì)則，參與隱患排查治理相關(guān)制度的編寫工作。4.2 帶頭執(zhí)行隱患排查治理制度，并不斷學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)國家相關(guān)安全法律法規(guī)知識，正確引導(dǎo)職工的隱患排查治理工作。4.3 負(fù)責(zé)擬定公司的隱患排查工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)對崗位員工進(jìn)行隱患排查工作的公司級培訓(xùn)教育。4.4 組織、總結(jié)每周隱患排查工作。平時(shí)要以基層隱患排查工作為主，經(jīng)常巡回督促現(xiàn)場隱患排查工作的情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，采取有效的防范措施，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。4.5 協(xié)助、指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)部的隱患排查工作，及時(shí)掌握生產(chǎn)現(xiàn)場的隱患排查工作措施落實(shí)情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)或上級部門提出規(guī)章制度修改意見及提出隱患排查措施改進(jìn)方面的意見。4.6 正確處理

34、生產(chǎn)和隱患排查工作的關(guān)系，對違章作業(yè)等不符合安全文明施工的，有權(quán)作出停工、整頓、罰款等決定，并有權(quán)抵制和越級上報(bào)。4.7 負(fù)責(zé)隱患排查治理工作的建檔及日常資料維護(hù)工作。5.車間主任隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：5.1 車間主任對本車間的隱患排查治理工作負(fù)主要責(zé)任，參與每周的現(xiàn)場隱患排查工作。6.2 負(fù)責(zé)本車間的隱患排查治理培訓(xùn)教育工作，結(jié)合公司及部門內(nèi)部的年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃，并將計(jì)劃報(bào)至公司安環(huán)部進(jìn)行資料存檔。6.3 落實(shí)隱患排查出的問題，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按質(zhì)完成治理，未能按質(zhì)按時(shí)完成，車間及負(fù)責(zé)人納入月度安全生產(chǎn)考核。6.4 每日對本車間的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)整

35、改，較大的隱患，不能及時(shí)整改的，立即上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或安環(huán)部，特殊情況可越級上報(bào)。7. 班組長隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：7.1 負(fù)責(zé)本班組的隱患排查工作，切實(shí)執(zhí)行上級頒發(fā)的隱患排查制度和措施，全面履行隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)。7.2 負(fù)責(zé)做好本班組員工的安全操作、規(guī)程、制度、措施等的講解，教育員工不違章操作，自身不違章指揮，組織本班組隱患排查的每日自查工作。7.3 組織本班員工維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，清理工作場所，保持衛(wèi)生、整潔。遇有自己不能處理的隱患要及時(shí)上報(bào)，發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生設(shè)備和人身事故的緊急情況時(shí)，要立即采取應(yīng)急處理措施或停止作業(yè)，并報(bào)告上級。隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：8.1 崗位工人對本崗位的隱患排查工

36、作負(fù)直接責(zé)任；8.2 對于日常工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，員工可以自己解決的，內(nèi)部即日解決；不能解決的隱患，應(yīng)該及時(shí)上報(bào)至班長。8.3 公司組織的綜合大檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，落實(shí)到員工時(shí)，應(yīng)按時(shí)按質(zhì)完成整改，對不能按時(shí)按質(zhì)完成整改的，對所在車間納入月度安全生產(chǎn)考核。隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度一、編制依據(jù)根據(jù)中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法及財(cái)政部、國家安監(jiān)總局高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法提取費(fèi)用的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。二、具體內(nèi)容1. 按照 暫行辦法規(guī)定，安全隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費(fèi)用，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患。2. 安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)按照“項(xiàng)目計(jì)取，確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進(jìn)