變更管理程序20160811

1、JLSH-T20.10.00.049.2016變更管理程序1目的為規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中人員、組織、生產(chǎn)運(yùn)行、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、項(xiàng)目管理、HSE管理、體系管理等各類(lèi)管理的變更，明確變更管理的申請(qǐng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審批、實(shí)施、效果評(píng)估、告知、監(jiān)督等管理過(guò)程，有效防范安全環(huán)保和職業(yè)健康事故的發(fā)生,特制訂本程序。2適用范圍 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中在人員、組織、生產(chǎn)運(yùn)行、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、項(xiàng)目管理、HSE管理等方面發(fā)生的變更。公司的變更分為六大類(lèi)：勞動(dòng)組織變更、生產(chǎn)工藝變更、設(shè)備設(shè)施變更、項(xiàng)目變更、HSE變更、管理體系變更。2.1 勞動(dòng)組織變更：是指勞動(dòng)工作制的調(diào)整、生產(chǎn)班組倒班方式的調(diào)整、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整等的改變。

2、2.2 生產(chǎn)工藝變更：是指原料性質(zhì)、工藝指標(biāo)、操作條件等超出設(shè)計(jì)范圍或已批準(zhǔn)范圍的改變。包括但不限于工藝控制方案、工藝流程、工藝聯(lián)鎖、工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、技術(shù)方案等的改變。 2.3 設(shè)備設(shè)施變更：是指對(duì)已交付使用的設(shè)備設(shè)施、控制系統(tǒng)等設(shè)計(jì)的改變。包括但不限于結(jié)構(gòu)尺寸、型式、材質(zhì)的改變，設(shè)備設(shè)施本體開(kāi)口、潤(rùn)滑油改變、設(shè)備超期服役、控制系統(tǒng)、連鎖保護(hù)方式的更改，供配電方式、繼電保護(hù)定值及邏輯組態(tài)等的改變。 2.4 項(xiàng)目變更：是指涉及裝置生產(chǎn)的科研項(xiàng)目、投資項(xiàng)目的立項(xiàng)以及設(shè)計(jì)批復(fù)后建設(shè)過(guò)程中未經(jīng)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)、審核的項(xiàng)目管線走向、設(shè)備選型、工藝運(yùn)行及聯(lián)鎖控制方案等設(shè)計(jì)改變。2.5 HSE變更：是

3、指健康、安全、環(huán)保管理設(shè)施、設(shè)備在生產(chǎn)活動(dòng)中運(yùn)行和使用功效受到影響發(fā)生的變更情形。2.6 體系變更：是指職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系、質(zhì)量管理體系、能源管理體系、測(cè)量管理體系的改變。3職責(zé)3.1企業(yè)管理處為變更管理的歸口管理部門(mén)，組織制（修）訂本程序，負(fù)責(zé)對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。負(fù)責(zé)組織界定體系變更的定義和范圍，并負(fù)責(zé)本專業(yè)變更管理。3.2技術(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)組織界定生產(chǎn)工藝變更的定義和范圍，并負(fù)責(zé)本專業(yè)變更管理。3.3生產(chǎn)計(jì)劃處負(fù)責(zé)組織界定生產(chǎn)方案的變更的定義和范圍，并負(fù)責(zé)本專業(yè)變更管理。3.4機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)組織界定設(shè)備設(shè)施運(yùn)行和所管項(xiàng)目施工過(guò)程、檢（維）修方案、施工方案變更的定

4、義和范圍，并負(fù)責(zé)本專業(yè)變更管理。3.5發(fā)展項(xiàng)目處負(fù)責(zé)組織界定投資項(xiàng)目、設(shè)計(jì)變更的定義和范圍，并負(fù)責(zé)本專業(yè)變更管理。3.6項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織界定所管項(xiàng)目施工過(guò)程、施工方案、試生產(chǎn)變更的定義和范圍，并負(fù)責(zé)本專業(yè)變更管理。3.7人力資源(組織)處負(fù)責(zé)組織界定勞動(dòng)組織變更的定義和范圍,，并負(fù)責(zé)本專業(yè)變更管理。3.8信息化與計(jì)量中心負(fù)責(zé)組織界定計(jì)量設(shè)施、信息系統(tǒng)管理變更的定義和范圍，并負(fù)責(zé)本專業(yè)變更管理。3.9 消防保衛(wèi)支隊(duì)負(fù)責(zé)組織界定消氣防設(shè)施變更的定義和范圍，并負(fù)責(zé)本專業(yè)變更管理。3.10安全環(huán)保處負(fù)責(zé)界定健康、安全、環(huán)保管理活動(dòng)中發(fā)生的變更的定義和范圍，并負(fù)責(zé)本專業(yè)變更管理。對(duì)變更流程的符合性進(jìn)行

5、監(jiān)督。3.11 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)提出并完善所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)變更管理事項(xiàng)，負(fù)責(zé)提出并完善本專業(yè)的變更影響因素審查，負(fù)責(zé)對(duì)下屬單位和部門(mén)內(nèi)本專業(yè)變更事項(xiàng)實(shí)施過(guò)程的日常監(jiān)督檢查。3.12 各部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)本單位變更事項(xiàng)涉及的風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)、變更管理臺(tái)帳的建立等日常工作，并接受上級(jí)部門(mén)對(duì)變更事項(xiàng)的監(jiān)督檢查。4工作程序4.1 變更的識(shí)別 4.1.1 隨意變更極易增加新的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)因素，變更應(yīng)從嚴(yán)控制，杜絕不必要的變更。對(duì)屬于本程序管理的變更事項(xiàng)應(yīng)按要求執(zhí)行。4.1.2 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)主管業(yè)務(wù)進(jìn)行識(shí)別，確定納入本程序管理的變更事項(xiàng)，并不斷完善。 4.1.3 各專業(yè)處室參照變更識(shí)別表（附件6.1）的要

6、求，識(shí)別變更事項(xiàng)。對(duì)于可能引起 HSE 風(fēng)險(xiǎn)的變更，必須執(zhí)行本程序。公司涉及HSE風(fēng)險(xiǎn)的主要變更事項(xiàng)一覽表是公司相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行的初步識(shí)別，公司涉及HSE風(fēng)險(xiǎn)的主要變更事項(xiàng)一覽表中事項(xiàng)均必須按照本程序進(jìn)行管控。 4.1.4 各部門(mén)（單位）按照 4.1.3 條款識(shí)別屬于本制度管控的變更事項(xiàng)，并將信息傳遞給 4.2 規(guī)定的相關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2 變更申請(qǐng)4.2.1 申請(qǐng)變更時(shí)，相關(guān)部門(mén)（單位）應(yīng)組織變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織單位按以下原則確定：a）按本程序“3職責(zé)”確定職能部門(mén)對(duì)應(yīng)職責(zé)，按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)變更誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則；b）生產(chǎn)工藝變更、生產(chǎn)方案變更遵循

7、“誰(shuí)提出誰(shuí)組織”的原則確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織單位，當(dāng)一項(xiàng)變更涉及多個(gè)部門(mén)（單位）時(shí)，由專業(yè)主管部門(mén)牽頭組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； c）設(shè)備設(shè)施變更遵循“誰(shuí)管理實(shí)物資產(chǎn)誰(shuí)組織”的原則確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織單位；d）項(xiàng)目變更遵循“誰(shuí)申請(qǐng)立項(xiàng)誰(shuí)組織”的原則確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織單位。其中，設(shè)計(jì)變更遵循“誰(shuí)提出設(shè)計(jì)變更誰(shuí)組織”的原則確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織單位。4.2.2 變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織單位應(yīng)填報(bào)變更申請(qǐng)審批表（附件6.2）。如果專業(yè)管理制度中已制定有相應(yīng)的審批表單且符合變更管控要求的，可以按相關(guān)審批表單填寫(xiě)，若業(yè)務(wù)審批表單不符合變更管控要求的，應(yīng)使用該表單。 4.3 變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 4.3.1 建立評(píng)價(jià)小組 4.3.1.1 變更風(fēng)險(xiǎn)

8、評(píng)估工作由公司相應(yīng)變更業(yè)務(wù)管理部門(mén)（或由該部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面授權(quán)具有相應(yīng)技術(shù)水平的相關(guān)的單位）牽頭組織。變更前應(yīng)建立評(píng)價(jià)小組，對(duì)變更過(guò)程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)小組中應(yīng)包含相關(guān)專業(yè)的人員。若風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織單位沒(méi)有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員的，應(yīng)報(bào)請(qǐng)相關(guān)處室、中心協(xié)調(diào)，指定人員組織或參與評(píng)價(jià)工作。4.3.1.2 評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)人的確定。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織單位應(yīng)指定評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)人，評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)人一般由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織單位的相關(guān)專業(yè)科級(jí)及以上人員擔(dān)任。各部門(mén)（單位）分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參與本單位變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 4.3.2 變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 4.3.2.1 變更前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)小組各專業(yè)人員對(duì)變更過(guò)程中本專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)

9、價(jià)，按照“就高”原則確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法可參照危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序執(zhí)行，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄應(yīng)由評(píng)價(jià)小組中所有人員簽字確認(rèn)，并將其作為變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的依據(jù)。各專業(yè)領(lǐng)域規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，從其規(guī)定。4.3.2.2 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，評(píng)價(jià)小組應(yīng)制定變更實(shí)施前、實(shí)施過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，并明確措施落實(shí)的責(zé)任單位或責(zé)任人，以消除或控制變更帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的確認(rèn)。參與評(píng)價(jià)人員對(duì)本專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織單位的分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督審核，評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)人對(duì)整體評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。 4.4 涉及變更的業(yè)務(wù)審批權(quán)限 4

10、.4.1 變更事項(xiàng)的審批原則上按照制度中規(guī)定的業(yè)務(wù)審批流程執(zhí)行，但應(yīng)結(jié)合變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)審批的要求，按照“就高”原則，若業(yè)務(wù)審批權(quán)限高于風(fēng)險(xiǎn)審批要求的，按照業(yè)務(wù)審批權(quán)限執(zhí)行，但若業(yè)務(wù)審批權(quán)限低于風(fēng)險(xiǎn)審批要求的，應(yīng)調(diào)整業(yè)務(wù)審批權(quán)限按風(fēng)險(xiǎn)審批要求執(zhí)行。其中風(fēng)險(xiǎn)審批要求具體如下： a）低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)的變更至少由本單位負(fù)責(zé)人審核；b）高風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重高風(fēng)險(xiǎn)的變更由公司專業(yè)副總師審核，分管經(jīng)理審定，總經(jīng)理審批。4.5 變更告知4.5.1 文件資料完善。變更實(shí)施前，變更評(píng)價(jià)組織單位應(yīng)牽頭評(píng)估相關(guān)制度和技術(shù)文件的有效性，如有需要，責(zé)任單位應(yīng)按制度要求修訂相關(guān)管理制度和技術(shù)文件等，具體按照文件管理程序等要求執(zhí)行。4.

11、5.2 變更實(shí)施前要書(shū)面預(yù)通知相關(guān)單位和崗位，風(fēng)險(xiǎn)所在單位根據(jù)需要提前制定和審批預(yù)案，并明確變更實(shí)施部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)所在單位的工作聯(lián)系人，在雙方確認(rèn)防控措施落實(shí)后方可實(shí)施變更操作。4.5.3 變更培訓(xùn)。變更評(píng)價(jià)組織單位（或委托變更事項(xiàng)所在單位）應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)或告知，培訓(xùn)內(nèi)容可包括變更目的、作用、變更內(nèi)容、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響、以及同類(lèi)事件案例等，培訓(xùn)記錄保留存檔。 4.6 緊急變更 在生產(chǎn)裝置運(yùn)行過(guò)程中，由于情況緊急，來(lái)不及走正常變更程序而需立即實(shí)施的緊急變更，可按照業(yè)務(wù)管理要求，經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人（或?qū)I(yè)管理的分管領(lǐng)導(dǎo)）同意后，先實(shí)施變更。變更實(shí)施后，變更發(fā)起單位應(yīng)在5個(gè)工作日

12、內(nèi)補(bǔ)辦變更審批手續(xù)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定并采取措施以進(jìn)一步控制風(fēng)險(xiǎn)。 4.7 變更實(shí)施 4.7.1 變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，并且變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織單位應(yīng)對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤和管理，直到變更完畢。 4.7.2 變更實(shí)施過(guò)程管理，具體按照有關(guān)專業(yè)制度要求執(zhí)行。由于原有的控制措施已停止使用而新的控制措施還未完全實(shí)施，因而變更實(shí)施階段通常風(fēng)險(xiǎn)最高，變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織單位和變更實(shí)施單位應(yīng)重點(diǎn)考慮變更實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，并確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中控制措施的落實(shí)。 4.8 變更的后續(xù)管理 4.8.1 變更管理臺(tái)帳。變更評(píng)價(jià)組織單位和變更所在單位應(yīng)建立變更管理臺(tái)賬（附件6.3），包括變更名稱、變更類(lèi)

13、型、評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、變更事項(xiàng)審批（審批人、審批日期）、變更完成日期等。 4.8.2 變更效果評(píng)估。變更項(xiàng)目專業(yè)主管部門(mén)應(yīng)對(duì)本專業(yè)已完成的變更進(jìn)行效果評(píng)估，生產(chǎn)工藝變更每季度完成效果評(píng)估，其他變更在實(shí)施完成后一個(gè)季度內(nèi)完成效果評(píng)估，評(píng)估應(yīng)填寫(xiě)變更效果評(píng)估表（附件6.4）。4.8.3 變更組織單位應(yīng)對(duì)變更過(guò)程中的資料進(jìn)行收集、整理，并按照金陵石化檔案管理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行歸檔。4.9 監(jiān)督檢查4.9.1 各部門(mén)（單位）應(yīng)將變更管理納入日常崗檢和綜合管理。4.9.2 安全環(huán)保處對(duì)變更流程的符合性進(jìn)行監(jiān)督。4.9.3 企業(yè)管理處對(duì)變更管理進(jìn)行檢查，并納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。5支持性文件5.1文件管理程

14、序JLSH-T20.03.00.0195.2員工教育培訓(xùn)工作管理程序JLSH-T20.03.00.0195.3危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序JLSH-T20.15.00.0075.4糾正與預(yù)防措施管理程序JLSH-T20.10.00.0626記錄6.1變更識(shí)別表6.2變更申請(qǐng)審批表JLSH-T60.10.00.0546.3變更管理臺(tái)賬6.4變更效果評(píng)估表JLSH-T60.10.00.0537附加說(shuō)明本程序由企業(yè)管理處提出并歸口。本程序起草部門(mén)：企業(yè)管理處。本程序起草人：楊柏軍。本程序?qū)徍巳耍宏戼i宇、陳忠基、呂坡。本程序批準(zhǔn)人：張春生。本程序解釋權(quán)歸企業(yè)管理處。附件6.1：變更識(shí)別表（若下列

15、內(nèi)容中的一項(xiàng)為“是”的，則屬于變更）序號(hào)識(shí)別內(nèi)容1是否會(huì)改變生產(chǎn)方案、操作法、工藝條件、工藝規(guī)程、施工方案或工作方案等？ 2是否會(huì)采用和現(xiàn)在不同型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)的設(shè)備或部件？ 3是否使用新的物料，或者導(dǎo)致現(xiàn)有物料組成/化學(xué)性質(zhì)的改變？ 4是否會(huì)改變工藝物料的組成，會(huì)使工藝處理設(shè)施超出既定的工藝指標(biāo)和安全運(yùn)行工況？ 5是否會(huì)改變或影響工藝生產(chǎn)運(yùn)行限值？ 6是否改變?nèi)魏卧O(shè)備設(shè)施的溫度、壓力、流速和/或組分的上/下限值？7要替換的設(shè)備、閥門(mén)或管線，制造材料是否不同？8是否改變?cè)O(shè)備區(qū)域所要求的“電氣等級(jí)”？9是否改變泄壓系統(tǒng)或設(shè)計(jì)依據(jù)？10是否涉及對(duì)建筑必要的通風(fēng)系統(tǒng)的改造或改變現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施？11是

16、否引入臨時(shí)設(shè)備或影響臨時(shí)設(shè)備的使用？12是否屬于運(yùn)行參數(shù)軟件邏輯變化，例如DCS 或控制系統(tǒng)等？13是否增加或降低設(shè)備的設(shè)計(jì)能力？14是否對(duì)完整性密切相關(guān)設(shè)備的變更？15是否為系統(tǒng)、設(shè)備的一部分或部件被永久棄用、拆除？16是否影響應(yīng)急響應(yīng)的能力？附件6.2：變更申請(qǐng)審批表（高風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重高風(fēng)險(xiǎn)）變更項(xiàng)目申請(qǐng)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組成員日期變更說(shuō)明及其技術(shù)依據(jù)（含變更原因、范圍、方案等）：危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及控制措施： 分管領(lǐng)導(dǎo)：申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽 字：專業(yè)部門(mén)審批意見(jiàn)（如需要） 簽 字： 簽 字： 簽 字： 簽 字： 簽 字：副總師分管經(jīng)理總經(jīng)理說(shuō)明：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)記錄應(yīng)為本審批附件，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

17、結(jié)果進(jìn)行審核。2.本審批單由變更申請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際情況增加或減少審批部門(mén)。變更申請(qǐng)審批表（低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)）變更項(xiàng)目申請(qǐng)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組成員日期變更說(shuō)明及其技術(shù)依據(jù)（含變更原因、范圍、方案等）：危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及控制措施： 部門(mén)（單位）分管領(lǐng)導(dǎo)：申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽 字：專業(yè)部門(mén)審批意見(jiàn)（如需要） 簽 字： 簽 字： 簽 字： 簽 字： 簽 字： 簽 字： 簽 字：說(shuō)明：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)記錄應(yīng)為本審批附件，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核。2.本審批單由變更申請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際情況增加或減少審批部門(mén)。中國(guó)石化集團(tuán)金陵石化公司第 11 頁(yè) 共 12 頁(yè)附件6.3：變更管理臺(tái)賬序號(hào)變更內(nèi)容變更類(lèi)型評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)審批人變更完成日期效果評(píng)估附件6.4：變更效果評(píng)估表變更項(xiàng)目變更所在單位評(píng)估部門(mén) 評(píng)估日期評(píng)估人員評(píng)估結(jié)論：（可附頁(yè)） 評(píng)估小組負(fù)責(zé)人簽字：評(píng)估部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)：附錄A：變更管理流程圖（規(guī)范性附錄）JLSH-T20.15.00.049.2011變更管理程序表A1流程圖說(shuō)明流程名稱變更管理程序制定部門(mén)企業(yè)管理處子流程/業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱子流程/業(yè)務(wù)活動(dòng)描述部門(mén)、崗位記錄支持性文件變更識(shí)別對(duì)