管代-風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇所采取措施有效性評(píng)價(jià)報(bào)告Q

1、IATF16969質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇所采取措施有效性評(píng)價(jià)報(bào)告章條號(hào)（過(guò)程名稱）潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件歸口 部門機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施（一）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施（二）后效 性評(píng) 價(jià)4組 織及 具環(huán) 境4.1理解組織及其 環(huán)境1 .人員工資士曾長(zhǎng)、流動(dòng)快；2 .管理不規(guī)范，費(fèi)用增加；3 .技術(shù)藺單，尢更局技術(shù)含量4 .貨款回收/、及時(shí)高層市場(chǎng)潛力巨大，有行業(yè)發(fā)展空間組織及具環(huán)境1 .引入體系管理2 .建立新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn) 略3 .采用機(jī)械化、流程 化作業(yè)，降低成本4 .選擇優(yōu)質(zhì)客戶長(zhǎng)期 合作，快速回收資金 5.定期管理評(píng)審后效4.2理解利益相關(guān) 方的需求和期望行業(yè)地區(qū)領(lǐng)先位置相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理 體系的范圍質(zhì)

2、量宵理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系 及其過(guò)程.總過(guò)程識(shí)別分析、總過(guò)程順 序及相互關(guān)系矩陣5領(lǐng) 導(dǎo)5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾.1.管理不規(guī)范，費(fèi)用增加高層組織結(jié)構(gòu)調(diào)整總經(jīng)理崗位職責(zé)權(quán)限1 .制定方針管理的規(guī) 范2 .及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審后效5.2質(zhì)量方針QD5.2.1 »方針5.3組織角色、職 責(zé)和權(quán)限QD5.3.1各崗位職責(zé)權(quán)限6質(zhì)X 理體6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 遇的措施1 .風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全面、不到位2 .未制應(yīng)對(duì)定風(fēng)險(xiǎn)措施辦公 室1 .增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn) 能力2 .提高運(yùn)行效率QD6.1.1風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范制定風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī) 范，不斷開發(fā)利用內(nèi) 外部資源后效系策 劃6.2質(zhì)量目標(biāo)及其 實(shí)現(xiàn)策劃.6.3受更

3、策劃體系目標(biāo)及變更策劃小充 分及時(shí)、不全面影響工作 質(zhì)里質(zhì)量QD6.2.1質(zhì)量目標(biāo)及分解計(jì)劃QD6.3.1質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范1、制定目標(biāo)并展開分 解到有關(guān)職能層次部 門和個(gè)人2.及時(shí)進(jìn)行內(nèi)審、管 理評(píng)審等后效7.1資源貨款回收不及時(shí)財(cái)務(wù)訂單增加財(cái)務(wù)管理規(guī)范制度后效7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備老化存在隱患，配備/、到位設(shè)備設(shè)備總效率局QD7.1.1基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范QD8.5.7應(yīng)急計(jì)劃控制規(guī)范7支 持7.1.4過(guò)程作業(yè)環(huán)境環(huán)境差影響產(chǎn)品符合性和 人員健康生產(chǎn)精益生產(chǎn)，環(huán)境改善QD7.1.2過(guò)程作業(yè)環(huán)境規(guī)范QD7.1.3安全生產(chǎn)管理制度QD7.1.46S現(xiàn)場(chǎng)管理制度7.1.5監(jiān)視和測(cè)量 資源.監(jiān)測(cè)資源

4、不準(zhǔn)確影響產(chǎn)品 質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量預(yù)防監(jiān)測(cè)設(shè)備保證QD7.1.5監(jiān)測(cè)資源控制規(guī)范按照應(yīng)急計(jì)劃控制規(guī) 范進(jìn)行應(yīng)急處理7.1.6組織的知識(shí)缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)， 積累不夠深厚。人事做大做強(qiáng)開拓市場(chǎng) 奠定良好基礎(chǔ)QD7.1.6知識(shí)管理規(guī)范7.1.2人員 7.2能力7.3意識(shí)人員工資不斷土普長(zhǎng)、流動(dòng) 大人事人力資源的優(yōu)勢(shì)發(fā) 揮可更好提高組織 的工作效率QD7.2.1人力資源控制規(guī)范7.4溝通缺乏內(nèi)部溝通良好意識(shí)和 有效渠道人事信息傳遞及時(shí)到位 準(zhǔn)確無(wú)誤QD7.4.1信息交流溝通控制規(guī)范后效7.5形成文件信息缺乏統(tǒng)一信息平臺(tái)，缺乏 保密安全意識(shí)；人事行政在內(nèi)外部需要情況 下，及時(shí)提供體系運(yùn) 作證據(jù)QD7.5.

5、1文件信息控制規(guī)范建立考核機(jī)制8運(yùn) 作8.1運(yùn)行策劃和控 制.先期策劃欠缺導(dǎo)致運(yùn)行出 現(xiàn)問(wèn)題技木提局交付及時(shí)率QD8.1.1運(yùn)作策劃和控制規(guī)范在策劃時(shí)運(yùn)用跨職能 部門聯(lián)合參與作用后效8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求未深刻理解需求致產(chǎn)品要 求不完整全面銷售市場(chǎng)潛力巨大，訂單 增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)QD8.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 規(guī)范加大新產(chǎn)品開發(fā)力度8.3產(chǎn)品和服務(wù)的 設(shè)計(jì)與開發(fā)技術(shù)簡(jiǎn)單尢更高技術(shù)含量技技增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市 場(chǎng)占后率，QD8.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制規(guī)范QD8.3.2變更控制規(guī)范不斷開發(fā)新產(chǎn)品、應(yīng) 用新技術(shù)、米用新工 藝8.4外部提供過(guò)程 產(chǎn)品和服務(wù)的控制1 .缺之戰(zhàn)略供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī) 制2 .對(duì)供方控制計(jì)

6、劃不充 分；采購(gòu)?fù)獠抠Y源的整合運(yùn) 營(yíng)。QD8.4.1供應(yīng)商管埋規(guī)范QD8.4.2外部提供過(guò)程產(chǎn)品服務(wù) 控制規(guī)范8.5生產(chǎn)和服務(wù)的 提供手工操作過(guò)多，未采用自 動(dòng)化或半自動(dòng)化加工測(cè)試 手段生產(chǎn)提局交付及時(shí)率和 戶口口質(zhì)里QD8.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供控制規(guī)范QD8.5.2標(biāo)識(shí)可追溯性控制規(guī)范QD6.3.1質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范制定應(yīng)急計(jì)劃控制規(guī) 范，對(duì)涉及公用事業(yè) 中斷造成交付及時(shí)進(jìn) 行應(yīng)對(duì)8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)不清，損壞或丟失易 造成顧客小滿總銷售完好無(wú)損可增強(qiáng)顧客滿后率QD8.5.3顧客供方財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范后效8.5.4防護(hù)8.5.5交付后活動(dòng)顧客投訴抱怨生產(chǎn) 銷售行業(yè)發(fā)展空間大QD8.5.4產(chǎn)品防護(hù)交付控制規(guī)范QD8.5.5倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范8.6產(chǎn)品和服務(wù)的 放行產(chǎn)品不合格遭投訴退貨質(zhì)量保證提交客戶產(chǎn)品 質(zhì)量QD8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī) 范8.7不合格過(guò)程輸 出不合格的賠賞質(zhì)量防止不合格產(chǎn)品非 預(yù)期使用交付QD8.7.1不合格控制規(guī)范9績(jī) 效評(píng) 價(jià).9.1監(jiān)視、測(cè)量、 分析和評(píng)價(jià)顧客滿后指數(shù)低，有抱怨銷售顧客滿意度提高QD9.1.1顧客滿意調(diào)查規(guī)范QD9.1.2監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)規(guī)范后效9.2內(nèi)部審核內(nèi)審員技能需要提高質(zhì)量提高體系運(yùn)作效率 和符合性QD9.2.1內(nèi)部審核控制規(guī)范9.3管理評(píng)審部分管理輸入/、充分