供應(yīng)商管理考核規(guī)定(doc 11)

1、xxxx科技有限公司文件編號(hào)EL-QP-文件版本A0頁(yè)   次第1頁(yè)/共 頁(yè)文件名稱供應(yīng)商管理考核規(guī)定制定日期2006/3/28發(fā)行日期2006/4/11、目的：明確對(duì)供貨商管理辦法，達(dá)到公平、公正，使供需雙方能更加協(xié)調(diào)配合，以及能預(yù)先篩選在品質(zhì)技術(shù)等能力皆能符合本公司要求之廠家，確保產(chǎn)品品質(zhì)，特制定本規(guī)定。2、范圍：21所有龍時(shí)代長(zhǎng)盈公司的供貨商都適用之；22規(guī)范對(duì)供應(yīng)商之調(diào)查資格評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商名冊(cè)建立與持續(xù)考核等作業(yè)活動(dòng)。3、職責(zé)：31采購(gòu)部    311負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)審和已合作廠商的評(píng)估管理；312對(duì)供應(yīng)商品保系統(tǒng)與環(huán)保系統(tǒng)及價(jià)格

2、、交期等方面的綜合評(píng)鑒、稽核;   313負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽定品質(zhì)合約書等其它采購(gòu)作業(yè)合同文件；   314負(fù)責(zé)指導(dǎo)與協(xié)助各單位皆能依本程序作業(yè)；3. 1. 5負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商不良糾正措施的確認(rèn)稽核。32品質(zhì)部    321負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商來料的品質(zhì)檢驗(yàn)及對(duì)供應(yīng)商送貨品質(zhì)的持續(xù)監(jiān)督、考核；322協(xié)助采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商品保系統(tǒng)與環(huán)保系統(tǒng)及價(jià)格、交期等方面進(jìn)行評(píng)鑒、稽核；323負(fù)責(zé)對(duì)不合要求的外包、外發(fā)廠商進(jìn)行評(píng)審稽核以及駐廠輔導(dǎo)工作；324合格供應(yīng)商名冊(cè)的建立；325外發(fā)、外包產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)建立及對(duì)內(nèi)對(duì)外的培訓(xùn)、輔導(dǎo)。33研發(fā)部331負(fù)責(zé)原物

3、料、零組件（包括環(huán)保材料）之樣本承認(rèn)及技術(shù)支援。    332協(xié)助采購(gòu)、品保對(duì)供應(yīng)商品保系統(tǒng)與環(huán)保系統(tǒng)等方面進(jìn)行評(píng)鑒、稽核35財(cái)務(wù)部    351負(fù)責(zé)對(duì)供貨廠商因違反品質(zhì)合約規(guī)定而扣款的執(zhí)行。36副總經(jīng)理    負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商管理、評(píng)審中相關(guān)文件的審核批準(zhǔn)。4、內(nèi)容41、考核分?jǐn)?shù)分布明細(xì)： 411品質(zhì)分：40分；配合分：30分；交期分：20分；價(jià)格分：10412評(píng)分基準(zhǔn)：得分   評(píng)分說明35%  A、無系統(tǒng)/無程序/無證據(jù)；B、送檢品批量合格率20%，批次合格率為0，特采率1

4、2%；C、顧客稽核時(shí)完全不支持配合，對(duì)客戶投訴的的問題不解決；D、與協(xié)定的交貨期推遲1.5個(gè)工作日以上；E、物料價(jià)格高出市場(chǎng)5%以上。60%  A、有系統(tǒng)但執(zhí)行不落實(shí)；B、送檢品批量合格率60%，批次合格率70%，特采率5%；C、顧客稽核評(píng)審時(shí)能給予配合，對(duì)客戶投訴的的問題不能有效解決；D、與協(xié)定的交貨期推遲半個(gè)工作日以上；E、物料價(jià)格高出市場(chǎng)1%以上。85%  A、系統(tǒng)有小缺失需改進(jìn)；B、送檢品批量合格率90%，批次合格率90%，特采率2%；C、顧客稽核時(shí)能完全支持配合，對(duì)客戶的投訴能及時(shí)有效解決；D、與協(xié)定的交貨期能夠準(zhǔn)時(shí)；E、物料價(jià)格與市場(chǎng)常規(guī)基準(zhǔn)價(jià)格一致。 

5、;xxxx科技有限公司文件編號(hào)EL-QP-文件版本A0頁(yè)   次第2頁(yè)/共 頁(yè)文件名稱供應(yīng)商管理考核規(guī)定制定日期2006/3/28發(fā)行日期2006/4/1工        98%  A、評(píng)鑒顯示為優(yōu)良系統(tǒng)，符合要求；B、送檢品批量合格率98%，批次合格率98%，特采率0；C、顧客稽核時(shí)非常支持配合，對(duì)客戶投訴的問題能及時(shí)有效解決；D、與協(xié)定的交貨期能提前交貨；E、物料價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格能略為偏低。100%   A、高于系統(tǒng)表現(xiàn)；B、送檢品批量合格率100%，批次合格率100%，特

6、采率0；C、顧客稽核時(shí)能完全支持配合，對(duì)提出的問題能主動(dòng)解決回復(fù)處理；D、與協(xié)定的交貨期提前2個(gè)工作日以上；E、物料價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格低出2%以上。42、考核內(nèi)容明細(xì)：421品質(zhì)分：4211送檢品符合需方品質(zhì)要求，無異常，沒有特采、退貨等；4212物料無多裝、混裝、少數(shù)或不符合規(guī)格的事項(xiàng)；4213出貨時(shí)按客戶要求提供出貨品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告；4214對(duì)不符合項(xiàng)目及時(shí)整改，并能滿足顧客明定或潛在的需求；4215環(huán)境管理限用物質(zhì)符合客戶規(guī)定要求；4216有完整的能付著實(shí)施的品質(zhì)管理系統(tǒng)。422配合分：       4221顧客稽核時(shí)，能積極配合，對(duì)提

7、出的意見能及時(shí)有效的處理；       4222及時(shí)回復(fù)處理顧客提出的異常；4223同顧客能站在同一立場(chǎng)、同一個(gè)目標(biāo)協(xié)調(diào)共進(jìn)，從而達(dá)到互利共贏的目的；4224對(duì)品質(zhì)、交期、價(jià)格等的積極配合。    423交期分：4231按顧客采購(gòu)之交期及時(shí)出貨，無延誤、推遲；4232如因特殊原因（經(jīng)顧客確認(rèn)）無法準(zhǔn)時(shí)提供物料時(shí)能提前與客戶溝通，以利顧客有效變通。424價(jià)格分：4241供貨商所提供的物料價(jià)格與市場(chǎng)（常規(guī)基準(zhǔn)）價(jià)格一致，不高出或有欺騙顧客的行為。    425評(píng)估內(nèi)容還包括供應(yīng)商

8、基本資料、人員、機(jī)器設(shè)備、企業(yè)文化、制造能力等的評(píng)估（具體填寫在供應(yīng)商調(diào)查表中）。43供應(yīng)商管理協(xié)議  431品質(zhì)協(xié)議書（詳見附件一），每家與之合作的供貨廠商都必須簽定此文件，方可與之進(jìn)行業(yè)務(wù)合作；44供應(yīng)商考查與選定  441為決定供應(yīng)商是否能制造符合本公司質(zhì)量要求的產(chǎn)品及服務(wù)，穩(wěn)定用料品質(zhì)，確保料源，在采購(gòu)前，采購(gòu)單位應(yīng)針對(duì)采購(gòu)之物料，對(duì)供應(yīng)商的基本資料、設(shè)備規(guī)模及制造能力進(jìn)行調(diào)查，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表；品保、工程協(xié)助采購(gòu)對(duì)供貨廠商的品保系統(tǒng)與環(huán)保系統(tǒng)等方面進(jìn)行評(píng)鑒、稽核，并填寫供應(yīng)商評(píng)鑒總結(jié)報(bào)告；  442供應(yīng)商經(jīng)評(píng)鑒稽核若無法達(dá)到要求，應(yīng)于指定期間內(nèi)改善，如

9、無法達(dá)到，經(jīng)由采購(gòu)、品保與工程單位會(huì)商結(jié)果，呈報(bào)總經(jīng)理，取消或刪除其供應(yīng)商（合格）資格，并及時(shí)修定合格供應(yīng)商名冊(cè)；443品保部依供應(yīng)商調(diào)查表和供應(yīng)商評(píng)鑒總結(jié)報(bào)告的結(jié)果或樣品承認(rèn)合格者可在合格供應(yīng)商名冊(cè)中記錄，作為優(yōu)先采購(gòu)之對(duì)象；  444由品保單位對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效實(shí)施每月定期品質(zhì)評(píng)分，必要時(shí)由采購(gòu)單位安排，會(huì)同相關(guān)人員，共同前往實(shí)地評(píng)估稽核，以持續(xù)稽核交貨品質(zhì)、配合度、交期等作為供應(yīng)商資格維持取消的參考。xxxx科技有限公司文件編號(hào)EL-QP-文件版本A0頁(yè)   次第3頁(yè)/共 頁(yè)文件名稱供應(yīng)商管理考核規(guī)定制定日期2006/3/28發(fā)行日期2006/4/1445評(píng)估人

10、員由采購(gòu)單位主導(dǎo)，會(huì)同品保、工程單位共同組成的評(píng)估小組，執(zhí)行評(píng)估工作，經(jīng)各單位主管審核后交總經(jīng)理審核；446無任何劣等或綜合評(píng)分在78%以上方可記錄在合格供應(yīng)商名冊(cè)中，經(jīng)評(píng)估不合格之廠商，經(jīng)改善后公司視需要對(duì)其進(jìn)行再評(píng)估工作；447評(píng)估對(duì)象和時(shí)間：   4471新開發(fā)供應(yīng)商的評(píng)估以及對(duì)供應(yīng)商名冊(cè)中協(xié)力廠商的評(píng)估；   4472每月對(duì)供貨商送檢物料品質(zhì)等的綜合評(píng)估；   4473每年對(duì)供應(yīng)商的綜合評(píng)估，以每月評(píng)估總分?jǐn)?shù)的平均值作依據(jù)；   4474當(dāng)發(fā)生重大品質(zhì)事故和影響時(shí)需及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。  45供

11、應(yīng)商選擇流程圖：附件二/供應(yīng)商評(píng)鑒流程圖：附件三46供應(yīng)商評(píng)鑒使用表格461協(xié)力廠商月度評(píng)鑒表：附表一（每月對(duì)供貨商送檢物料品質(zhì)等的綜合評(píng)估）462協(xié)力廠商年度評(píng)鑒表：附表二（每年對(duì)供應(yīng)商的綜合評(píng)估，以每月評(píng)估總分?jǐn)?shù)的平均值為準(zhǔn)）463供應(yīng)商評(píng)鑒總結(jié)報(bào)告：附表三（分為品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)鑒和環(huán)境管理評(píng)鑒，主要用于新開發(fā)供應(yīng)商評(píng)鑒和已合作廠商年、月度評(píng)審）464合格供應(yīng)商名冊(cè)：附表四465供應(yīng)商調(diào)查表：附表五                

12、0;          制定祝和平確認(rèn) 審核  附件一：xxxx科技有限公司品質(zhì)協(xié)議書甲方：乙方：為了保證供貨商原材料質(zhì)量符合品質(zhì)要求，能夠更好的滿足于顧客，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議；1  檢驗(yàn)要求按MIL-STD-105E正常檢驗(yàn)級(jí)檢驗(yàn)水平，AQL允收水平及不良率考核指標(biāo)如下：序號(hào)材料類別部分材料列舉AQL值限定不良率指標(biāo)CRMAJMIN1塑膠類鼠標(biāo)/鍵盤上下殼、按鍵、滾輪、遮光罩等（包括塑膠電鍍件）不允許0.651.52%2包材類彩盒、吊卡、PE袋、

13、吸塑盒、卡說明書、卡通箱、各類貼紙等不允許0.651.51%3電子類各類電阻、電容器、IC、音頻線、晶振、二、三級(jí)管、PCB等不允許0.41.00.10%4五金材料螺絲及其它五金殼料等不允許0.41.01%5其它PVC皮、網(wǎng)布、各類音箱用板材等不允許0.651.50.60%2  檢驗(yàn)準(zhǔn)則：經(jīng)品管來料檢驗(yàn)連續(xù)5批不符合要求，采取加嚴(yán)加量抽檢，在加嚴(yán)檢驗(yàn)作業(yè)中，若連續(xù)5批合格即轉(zhuǎn)入正常檢驗(yàn)，正常檢驗(yàn)連續(xù)10批合格則可選擇放寬檢驗(yàn)；3  電鍍、噴印類（包括第一項(xiàng)第5格中列舉的材料）要求出貨時(shí)附帶檢驗(yàn)報(bào)告，以便于追蹤確認(rèn)，若未按要求則在當(dāng)月品質(zhì)分中扣除2分/次；4  供貨

14、商所供原材料經(jīng)需方檢驗(yàn)不合格時(shí)，無論是退貨特采還是選別加工，都需要回復(fù)對(duì)策及解決辦法，要求最長(zhǎng)4 H內(nèi)回復(fù)臨時(shí)對(duì)策（若有停電或其它特殊原因可先電話聯(lián)絡(luò)），最長(zhǎng)二個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)長(zhǎng)期改善對(duì)策，若供貨商未按要求回復(fù)，則在當(dāng)月配合分中扣除3分/次；5  需方公司品質(zhì)部IQC發(fā)出的品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，要求供貨商及時(shí)確認(rèn)回簽，未回復(fù)的異常單按30元/張?jiān)诋?dāng)月貨款中扣除，并在配合分中扣除2分/次，品質(zhì)分中扣除2分/次；6  同類材料因同樣的品質(zhì)問題連續(xù)發(fā)生3次以上，供貨商除回復(fù)改善糾正措施外，并在供貨商月度評(píng)估考核中扣除品質(zhì)分5分/次，配合分5分/次；7  需方品管檢驗(yàn)不合格的物料

15、，原則上退貨處理，可因交期等問題要求供方加工選別，但因時(shí)間問題或因供應(yīng)商無法及時(shí)進(jìn)行加工，由我司代為選別加工的，需方公司將按每人每小時(shí)10元RMB的費(fèi)用在供貨商當(dāng)月（或當(dāng)批）貨款中扣除；8  產(chǎn)品有明定或潛在的缺陷，因量測(cè)設(shè)備或其它暫時(shí)無法檢測(cè)的項(xiàng)目而不能作準(zhǔn)確判定時(shí)，所特采（降級(jí)使用）的物料需在供貨商本批貨款中扣除3%的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用，第二次扣除6%，第三次或以上拒絕使用，且要求供貨商賠償相關(guān)損失費(fèi)用；9  產(chǎn)品交付后因原材料品質(zhì)存在致命缺陷或嚴(yán)重品質(zhì)問題，造成需方公司在生產(chǎn)、庫(kù)存和運(yùn)輸中發(fā)生品質(zhì)問題，或者顧客有重大投訴和批量退貨，由供貨商承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失（包括運(yùn)輸費(fèi)用等）；1

16、0              我司采購(gòu)的物料供應(yīng)商必須在協(xié)定的交期內(nèi)交貨，困供貨商延誤交期致使我司的品質(zhì)、信用甚至客戶取消業(yè)務(wù)等受到損失和影響由供貨商全責(zé)承擔(dān)，并在交期分或品質(zhì)分中扣除3分每次；11              協(xié)力廠商來料凡我司是要求RHOS材料的,必須提供SGS報(bào)告和環(huán)保材質(zhì)宣告證明書,若因物料是非環(huán)保的或已經(jīng)受污染材料

17、致使我司受到客戶的投訴或退貨,供貨商須承擔(dān)我司因此所受到的一切損失;12              環(huán)保材料來料時(shí)需有明顯標(biāo)示與區(qū)分,未做此類標(biāo)示的品質(zhì)分扣除3分/次,配合分3分/次;13              若供貨商因品質(zhì)分、配合分、價(jià)格分、交期分在每個(gè)月綜合考評(píng)中連續(xù)3個(gè)月或年度考評(píng)中有4個(gè)月評(píng)為65分以下，在稽核整改無效后乙方

18、將被取消供應(yīng)商資格；14    本品質(zhì)合約長(zhǎng)期有效，如有內(nèi)容變更，則另行通知；15              本品質(zhì)合約作為合同附件，與合同一樣具備法律效力；16              本品質(zhì)合約供需雙方各執(zhí)一份，由雙方代表簽名，蓋公司公章即生效，未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。供方代表簽名：

19、0;                        需方代表簽名：供方公章：                        

20、60;    需方公章：附表一xxxx科技有限公司   月份協(xié)力廠商評(píng)鑒表序號(hào)供應(yīng)商物料類別交貨情形考核評(píng)分名次備注進(jìn)批次進(jìn)數(shù)量退批次退數(shù)量特采批品質(zhì)分40配合分30交期分20價(jià)格分10總分?jǐn)?shù)                              

21、;                                                  

22、;                                                  

23、;                                                  

24、;                                                  

25、;                                          說明：A級(jí)（優(yōu)秀廠商）：95分，新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給，優(yōu)先付款，優(yōu)先采購(gòu)；B級(jí)（良好廠商）：8095

26、分，優(yōu)先采購(gòu)，按時(shí)付款；C級(jí)（合格廠商）：6580分，可進(jìn)行交易，按時(shí)付款，要求改善，需再次審核；D級(jí)（不合格廠商）：65分，限制采購(gòu)，并延長(zhǎng)付款期，責(zé)令其限期改善，并再次審核；*表格中物料類別欄里填寫物料是屬于塑膠類、包材類、電子類、五金類等按品質(zhì)合約中要求進(jìn)行。制表 確認(rèn) 審核  附表二xxxx科技有限公司                    

27、0;                           供應(yīng)商       年度評(píng)鑒報(bào)告              月份供應(yīng)商/評(píng)鑒內(nèi)容123456

28、789101112總分合計(jì)平均排名備注 品質(zhì)40                 配合30              交期20             

29、; 價(jià)格10               品質(zhì)40                 配合30              交期20&

30、#160;             價(jià)格10               品質(zhì)40                 配合30  &

31、#160;           交期20              價(jià)格10               品質(zhì)40       &

32、#160;         配合30              交期20              價(jià)格10          &

33、#160;    品質(zhì)40                 配合30              交期20            &

34、#160; 價(jià)格10               品質(zhì)40                 配合30              交

35、期20              價(jià)格10              備注：1  年度評(píng)鑒只針對(duì)每月考核中排名在前三名和后三名的廠商；2  前三名即A級(jí)（優(yōu)秀廠商）：95分，后續(xù)業(yè)務(wù)中新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給，優(yōu)先付款，優(yōu)先采購(gòu)；3后三名即D級(jí)（不合格廠商）：65分，后續(xù)采取對(duì)策限制采購(gòu)，并延長(zhǎng)付款期，責(zé)令其

36、限期改善，并再次審核，必要時(shí)將采取停止業(yè)務(wù)合作；制表 審核 批準(zhǔn)   附表三xxxx科技有限公司供應(yīng)商評(píng)鑒總結(jié)報(bào)告廠商名稱：                                   

37、60;         評(píng)鑒編號(hào)：工廠地址：                                        

38、60;    評(píng)鑒日期：供應(yīng)產(chǎn)品：                                            

39、; 評(píng)鑒等級(jí)：供應(yīng)產(chǎn)品：電話：                                  傳真：一、稽核評(píng)分狀況：（稽核問題點(diǎn)請(qǐng)供應(yīng)商在5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)改善及措施）評(píng)鑒內(nèi)容全項(xiàng)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分稽核人批準(zhǔn)品質(zhì)管理系統(tǒng)    環(huán)境

40、管理系統(tǒng)    二、得分說明：   得分                  評(píng)鑒指示                        

41、;      說明0                    不能接收                        &#

42、160;     無系統(tǒng)/無程序/無證據(jù)2                    不理想的                       &#

43、160;      須努力改進(jìn)，有系統(tǒng)但執(zhí)行不落實(shí)3                    普通                      

44、            有小缺失需改進(jìn)4                    理想                  

45、                評(píng)鑒顯示為優(yōu)良系統(tǒng)，符合要求5                    優(yōu)秀的            

46、0;                   高于系統(tǒng)表現(xiàn)注：可參考供應(yīng)商管理考核規(guī)定中4·1·2章節(jié)中的評(píng)分基準(zhǔn)。三、稽核結(jié)果：（用“V”在“   ”內(nèi)注明）級(jí)別分?jǐn)?shù)定義說明A95% （優(yōu)秀廠商）新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給，優(yōu)先付款，優(yōu)先采購(gòu)B80%95% （良好廠商）優(yōu)先采購(gòu)，按時(shí)付款C65%80%（合格廠商）可進(jìn)行交易，按時(shí)付款，要求改善，需再次審核D65% （不合格廠商）限制采購(gòu)，并延

47、長(zhǎng)付款期，責(zé)令其限期改善，并再次審核四、備注：     供應(yīng)商代表簽名：   供應(yīng)商（環(huán)境管理系統(tǒng)）評(píng)鑒表序號(hào)評(píng)鑒內(nèi)容評(píng) 分備注（評(píng)審說明）543201是否建立環(huán)境管理體系或職業(yè)健康與安全管理體系      2是否建立環(huán)境管理或職業(yè)健康與安全管理體系方針、目標(biāo)      3該廠商是否及時(shí)提供產(chǎn)品物質(zhì)安全資料表      4是否有訂定環(huán)境關(guān)

48、聯(lián)物質(zhì)管理辦法      5是否有內(nèi)部環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行      6關(guān)聯(lián)法規(guī)和客戶的要求事項(xiàng)的文件是否受到管制      7SGS資料是否有履歷存檔，便于查閱      8是否有制定消減計(jì)劃，且該計(jì)劃在客記環(huán)保期限內(nèi)      9是否有要求其供應(yīng)商訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理辦法 

49、60;    10是否有與供應(yīng)商簽定環(huán)保協(xié)約      11廠商入料是否附重金屬測(cè)試報(bào)告      12進(jìn)料包裝是否有作環(huán)保材料標(biāo)示      13進(jìn)料檢驗(yàn)是否有記錄可追溯環(huán)保狀況      14余料重新入庫(kù)有無作環(huán)保標(biāo)示      15是否有制定環(huán)保制程管制

50、流程      16無毒制程有無記錄可尋      17制程物料有無作環(huán)保標(biāo)示      18制程二次料有無作環(huán)保管制      19無毒制程有無記錄可尋      20產(chǎn)品在制造過程中是否會(huì)產(chǎn)生有毒物質(zhì)      21制程中使用之物料有無

51、定期作環(huán)保測(cè)試      22無毒制程各工位盛裝產(chǎn)品之容器是否清潔有無被污染的可能      23是否有制定環(huán)保產(chǎn)品的檢測(cè)計(jì)劃      24成品的追溯記錄是否清楚完整      25環(huán)保產(chǎn)品是否有劃分區(qū)域進(jìn)行管制      26成品的包裝是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示   

52、0;  27成品環(huán)保標(biāo)簽是否符合客戶要求      28       29                       供應(yīng)商（品質(zhì)管理系統(tǒng)）評(píng)鑒表序號(hào)評(píng)鑒內(nèi)容評(píng) 分備注（評(píng)審說明）543201是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化的

53、品質(zhì)系統(tǒng)文件      2程序文件中是否規(guī)定從使用現(xiàn)場(chǎng)撤除作廢的文件和圖紙      3是否在內(nèi)部指令、質(zhì)量計(jì)劃或工作計(jì)劃中充分規(guī)定工作要求      4品質(zhì)政策/目標(biāo)/承諾是否符合組織的實(shí)際情況，且體現(xiàn)以客戶為中心      5單位權(quán)責(zé)人員是否有明確的職責(zé)范圍      6工、治具和設(shè)備是否有未經(jīng)

54、批準(zhǔn)使用或沒有保養(yǎng)計(jì)劃      7是否有年月度培訓(xùn)計(jì)劃，是否有效執(zhí)行，有無培訓(xùn)記錄      8對(duì)客戶的要求是否有形成文件并知會(huì)相關(guān)部門      9簽定合同前，是否進(jìn)行評(píng)審，以確定承接能力，有無記錄      10是否有利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)      11對(duì)運(yùn)輸方法/設(shè)備和要

55、求有無適當(dāng)?shù)囊?guī)定      12對(duì)各站位的產(chǎn)品、檢驗(yàn)狀態(tài)有無明確標(biāo)示且加以區(qū)分      13是否對(duì)物料的儲(chǔ)存期有明確規(guī)定且嚴(yán)加執(zhí)行      14公司是否有內(nèi)部審核計(jì)劃和執(zhí)行審核，有無記錄      15對(duì)所有機(jī)器、設(shè)備有無符合規(guī)定的管理文件，是否有點(diǎn)檢，有無記錄      16量測(cè)治具有無校驗(yàn)規(guī)

56、定，是否有校驗(yàn)資格的人員校驗(yàn)      17對(duì)關(guān)鍵工序有無文件規(guī)定，有無編制作業(yè)指導(dǎo)書，有無保存該工序的記錄      18有無SIP、SOP，是否適合      19所有生產(chǎn)程序是否按SOP作業(yè)      20有無正式的文件制度處理材料短缺和加工中損壞的物料      21對(duì)客訴的處理是否有程序明確規(guī)定，有無品質(zhì)履歷記錄