生產(chǎn)運作過程控制程序

1、生產(chǎn)運作過程控制程序XX.QP/7. 5-01B/01 .目的確保產(chǎn)品生產(chǎn)在受控狀態(tài)下完成，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到顧客要求。2 .范圍適用于自原物料投產(chǎn)到成品入庫前的制作階段。3 .職責制造部是本公司生產(chǎn)過程控制的歸口管理部門。4 .工作程序4.1 生產(chǎn)計劃的控制4.2 生產(chǎn)計劃的控制4.2.1 制造部生管接到業(yè)務部下發(fā)的“產(chǎn)品銷售訂單”后，應組織各車間負責人討論并及時編制“生產(chǎn)計劃” 根據(jù)生產(chǎn)計劃，制造部生管向各車間下達“生產(chǎn)任務通知單”。注：“生產(chǎn)計劃”、“生產(chǎn)任務”的制訂和執(zhí)行，必須結(jié)合在制品數(shù)量、生產(chǎn)節(jié)拍，力求切實可行。4.2.2 各車間主管應根據(jù)“生產(chǎn)任務通知單”的內(nèi)容，立即合理編制安排“

2、日生產(chǎn)任務”，并下達操作人員執(zhí)行。4.2.3 由各車間主管負責，對“生產(chǎn)任務通知單”中確定的生產(chǎn)進度進行跟蹤，對生產(chǎn)進度脫節(jié)的現(xiàn)象，必須隨時上 報相關(guān)部門和人員作必要的協(xié)調(diào)，盡可能確保預定計劃的完成。4.2.4 “生產(chǎn)任務通知單”中所確定的生產(chǎn)任務完工后，車間主管應進行記錄；對未能按時完成的項目及任何 異常情況，應予以調(diào)整和執(zhí)行，并隨時匯報資材部生管。4.2.5 “生產(chǎn)計劃”所確定的產(chǎn)品開始投產(chǎn)后，若銷售情況發(fā)生任何變化，業(yè)務部應及時書面通知制造部生管， 以便調(diào)整生產(chǎn)計劃，并下發(fā)各車間執(zhí)行。4.2.6 對關(guān)于生產(chǎn)計劃執(zhí)行的所有記錄，包括“生產(chǎn)計劃”、“生產(chǎn)任務通知單”，及其他統(tǒng)計表等，由制造部

3、收集，并按月歸檔保存?zhèn)洳椤?.3 加工過程控制4.3.1 崗位點檢操作者在開始作業(yè)以前，或作業(yè)過程中產(chǎn)品/過程變更時，應由車間負責人監(jiān)督，進行崗位點檢（即作業(yè)準備驗證），內(nèi)容如下：A.由制造部各車間負責人確認操作人員資格。B.保證在需要時能及時得到如下過程控制的主要文件：產(chǎn)品圖樣、控制計劃；作業(yè)指導書（相關(guān)工藝文件、相應的加工作業(yè)指導書、檢驗文件等）；相關(guān)技術(shù)標準和其他必備文件。C.車間負責人根據(jù)以前的過程能力調(diào)查，驗證準備采用的設備是否滿足加工要求。D.必須的檢測器具是否齊全。E.工裝/夾具、模具的選用、安裝是否正確。4.3.2 作業(yè)準備驗證A.每班開機批量投產(chǎn)前，必須經(jīng)過程檢驗員首件檢驗（

4、2pcs）確認；首檢產(chǎn)品均合格，即視為作業(yè)準備驗 證通過。當顧客對作業(yè)準備驗證有其他要求時，按其要求執(zhí)行。B.批量生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品、作業(yè)內(nèi)容、技術(shù)要求、操作者，設備等變更時，均必須執(zhí)行作業(yè)準備驗證（首 檢或工藝確認）程序。C.每班的機臺作業(yè)人員需將產(chǎn)品的工藝參數(shù)運行記錄，填寫于“工藝參數(shù)控制記錄”。4.2.3加工工序的質(zhì)量控制4.2.3.1 加工工序檢驗：A.開機前，由操作者進行生產(chǎn)調(diào)試（必要時，由車間負責人調(diào)試）；調(diào)試完畢后，由操作者且對前2件產(chǎn)品進行自檢，合格后通知檢驗員；由檢驗員對前 2件產(chǎn)品進行首檢，2件產(chǎn)品均合格并作記錄，取一件留樣 （至當班結(jié)束或本批完工）后，方可批量生產(chǎn)。車間負責

5、人對操作者自檢的正確性負責；檢驗員對操作者的首檢和留樣的正確性負責。B.批量生產(chǎn)開始后，按相應產(chǎn)品的“控制計劃或加工工藝卡片”中規(guī)定的頻率，由操作者定期自檢，檢驗員定期巡 檢并作記錄。由生產(chǎn)車間負責人負責對生產(chǎn)過程（特別是關(guān)鍵過程）進行分析和監(jiān)控（根據(jù)控制圖等），及時采取改進措施。C.操作者自檢、定期自檢和檢驗員首檢、定期巡檢均應作書面記錄，填制“工序檢驗記錄”。1.1.1.3 對具體的加工工序，當其“控制計劃”、“作業(yè)指導書”規(guī)定采用統(tǒng)計技術(shù)進行控制時，操作者必須掌握相應的統(tǒng)計技術(shù)，并按規(guī)定執(zhí)行。1.1.1.4 本工序加工完畢，由檢驗員檢驗并發(fā)放“合格證”后，產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序或入庫。1.1.1.

6、5 所有工序加工結(jié)束，產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗合格，填“最終產(chǎn)品檢驗記錄”，發(fā)放“合格證”后，方可按規(guī)定進行包裝。1.1.1.6 包裝完畢，且作好相關(guān)標識后，送到倉庫辦入庫手續(xù)。1.1.1.7 批量生產(chǎn)過程中， 產(chǎn)品、作業(yè)內(nèi)容、技術(shù)要求、操作者，設備等變更時，均必須執(zhí)行作業(yè)準備驗證（首檢或工藝確認）程序。1.1.1.8 設備、工裝/夾具，按相應程序進行控制。1.1.1.9 若顧客對生產(chǎn)零件指定“外觀項目”，必須在評價區(qū)有適當?shù)恼彰骷皞溆邢鄳臉藴蕵蛹?，應對標準樣?進行定期檢測，確保其原有狀態(tài)?！巴庥^項目”的檢驗人員必須有相應資格且視力良好（矯正視力達 1.0以上）。4.2.4 加工過程中的不合格品控制

7、4.2.4.1 如果首件發(fā)現(xiàn)任何不合格品，應進行記錄并作“X”標識；且必須重新執(zhí)行首檢程序，直到前2件產(chǎn)品均合格為止。4.2.4.2 批量生產(chǎn)開始后，操作者自檢、定期自檢和檢驗員首檢、定期巡檢一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應立即停產(chǎn)， 并在檢驗記錄上作“X”標識，按不合格品控制程序執(zhí)行；在未查找出原因并解決前，不得繼續(xù)生產(chǎn)。4.2.5 過程更改的控制4.2.5.1 計劃外的任何生產(chǎn)任務變更須由總經(jīng)理批準后；計劃外的作業(yè)內(nèi)容變更等，須經(jīng)制造部經(jīng)理批準后， 方可執(zhí)行。4.2.5.2 任何過程變更，如工藝變更、加工過程變更等，車間負責人應立即通知工程部；工程部書面認可后方 可實施。工藝變更前，應由工程部組織進行

8、工藝驗證；顧客要求時，應重新提交PPAP資料。4.2.5.3 應保存過程更改后的有關(guān)記錄，如實施日期等。4.2. 6過程異常的控制A.操作者/車間負責人一旦發(fā)現(xiàn)過程異常，特別是關(guān)鍵過程異常，如過程能力不足、加工工藝參數(shù)失準等, 技術(shù)員/車間負責人應立即召集相關(guān)人員分析整改；必要時，報制造部經(jīng)理/工程部經(jīng)理處理。B.對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的任何異常情況，公司相關(guān)部門必須無條件配合品管部相關(guān)人員處理，確保盡快 恢復正常生產(chǎn)。C.偶發(fā)事故，如勞動力短缺、停電、關(guān)鍵設備故障等發(fā)生時，制造部各車間應組織有關(guān)人員按“緊急應變 計劃”實施相應的緊急應變措施，確保以上情況發(fā)生時能按顧客要求準時供貨。4.2.7生產(chǎn)環(huán)境控制4.2.7.1 車間的物品擺放、防護應按產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序進行現(xiàn)場管理。4.2.7.2 保持車間道路通暢、清潔、照明設施明亮，標識、路線明顯，設備清潔。4.2.7.3 零部件整齊擺放在規(guī)定區(qū)域的工位器具或工作臺上，確保其加工面不被損壞。4.2.7.4 零件在搬運過程中應做到輕拿輕放，防止磕碰拉毛、嚴禁傾倒裝卸工件，確保產(chǎn)品外觀質(zhì)量。4.2.7.5 生產(chǎn)過程中，合格品和不合格品，用不同顏色的器具，分類堆放