材料控制程序

1、JST=5 * ma 二a2008 * 03 a008 . 04 Kar， m m «*> 及40»ms 4 Idl 110» M »滅 «s>""»> " me* b " ran S ：* “ WIE 6 0 W*' a w " zw , =a MV“ R ” r *w a* 2 f AM * Mqc "*，*”,1 “2 7 ” iar» » Meu ” “ axe 3 flm * -kWi M* X Mo4 » v

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3、04月01日實施批準程智杰第1頁共8頁1目的和適用范圍為了保證入庫材料及現(xiàn)場材料的質(zhì)量合格，確保構成最終產(chǎn)品的物資滿足設計和規(guī)范的要求，特制 定本程序。本程序適用于公司物資供應系統(tǒng)的進貨檢驗及現(xiàn)場材料的質(zhì)量管理。2 相關文件Q/HYJ 2. 02. 09- 2005物資采購控制程序HYJ/QSMH14 顧客財產(chǎn)管理規(guī)定3 職責本規(guī)定由材料質(zhì)檢員負責實施，材料計劃員、采購員、保管員協(xié)助配合檢驗。4 工作程序4.1 一般規(guī)定4.1.1 物資的外觀質(zhì)量檢驗由公司第一個接收物資的材料保管員和所在庫（服務點、施工現(xiàn)場）的材料質(zhì)檢員負責檢驗。對于 構成工程實體的材料由保管員填寫到貨檢驗通知單，通知質(zhì)檢員進

4、行檢驗，對于非構成工程實體的材料，由保管員自行檢驗，并填寫驗收記錄。材料的外觀質(zhì)量檢驗，依據(jù) GB2828-87逐批檢查計數(shù)抽 樣程序及抽樣表，采用隨機抽樣的方法進行，抽樣方案見附錄A材料抽樣方案。4.1.2 理化性能等檢試驗直接履行采購文件的供應站計劃員（或項目部計劃員）根據(jù)合同、設計要求及標準規(guī)范編制檢驗計劃，報站長（或項目質(zhì)保工程師）批準后，交質(zhì)檢員委托試驗。4.1.3 物資應進行理化試驗（局器材供應處已提供試驗報告的，可認同其試驗結(jié)果）a）對質(zhì)量證件的技術指標有懷疑或技術指標漏項的材料。b）施工規(guī)范或技術文件有復驗要求的材料。c）顧客提出復驗的材料。d）國家、行業(yè)強制性標準條文規(guī)定的。

5、4.1.4 物資的分區(qū)存放a）未經(jīng)外觀檢驗的物資放入“待驗區(qū)”，或掛“待驗標牌”。b）經(jīng)外觀檢驗合格的物資放入“合格區(qū)”或掛“合格標牌”。c）經(jīng)外觀檢驗不合格的物資放入“不合格區(qū)”，或掛“不合格標牌”。d）對于已檢，還未明確其質(zhì)量狀況的物資，放入“待處理區(qū)”。4.2 材料檢驗4.2.1 到貨材料必須及時檢驗。首先由保管員檢驗質(zhì)量證明文件，確認無誤后，在質(zhì)量證明文件的右上角空白處標識其檢驗編號，清點確認到貨數(shù)量后，填寫到貨檢驗通知單，通知質(zhì)檢員進行外觀質(zhì)量檢驗。4.2.2 材料質(zhì)檢員接到到貨檢驗通知單后，進行材料質(zhì)量證明文件的審核。a）材料質(zhì)量證明文件應注明品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和

6、執(zhí)行標準并與實物相符。b）生產(chǎn)廠家直接供應材料時：質(zhì)量證明文件應是原件，并應有生產(chǎn)廠印章及其經(jīng)辦人簽章；供方或 顧客提供材料時，均應加蓋其紅印章。c）質(zhì)量證明文件應字跡清晰，不得模糊不清或涂改。d）符合以上條款的質(zhì)量證明文件，可判定為合格，否則判定為不合格。質(zhì)量證件不合格的材料，由 材料責任工程師提出復驗（或拒收）等處理意見，交計劃員執(zhí)行。4.2.3 質(zhì)量證明文件經(jīng)檢驗合格后，質(zhì)檢員應按質(zhì)量證明文件自編號的順序進行外觀檢驗，在到貨通知單上填寫檢驗編號、檢驗記錄和檢驗結(jié)論。依據(jù)以下文件對材料進行外觀檢驗。a） SYyT5548.2 1992石油工業(yè)常用金屬材料驗收一般規(guī)定。b） SYy T554

7、8.3 -1992石油工業(yè)常用機電產(chǎn)品驗收一般規(guī)定。c） SYy T5548.5 -1992石油工業(yè)常用化工產(chǎn)品驗收一般規(guī)定。d） SYyT5548.6 1992石油工業(yè)常用建筑材料驗收一般規(guī)定。e）產(chǎn)品制造標準。4.2.4 質(zhì)量證明文件和外觀檢驗均合格的材料，可判定為合格材料，由保管員放入合格區(qū)；4.2.5 須復驗的材料，只有在外觀質(zhì)量和復驗結(jié)果均合格時，才能判定為合格材料。4.3 不合格品處理4.3.1 外觀質(zhì)量判定為不合格的材料和質(zhì)量證明文件判定為不合格的材料，由保管員填寫材料拒收通知單，上報材料責任工程師，由材料責任工程師簽署處理意見后，交計劃員處理。不合格的材料由保管 員放入不合格區(qū)

8、。4.3.2 經(jīng)復驗不合格的材料，由保管員放入不合格區(qū)或掛不合格標牌，并填寫材料拒收通知單，由材料責任工程師填寫處理意見后，交計劃員處理。4.3.3 計劃員在處理不合格材料時，應首先采取協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成時，可通過仲裁或訴訟程序解決。4.4 急料放行4.4.1 急料放行的條件a）因生產(chǎn)急需來不及檢驗或處理現(xiàn)場緊急情況。b）發(fā)現(xiàn)不合格后可以追回和更換。c）糾正不合格時不會對相鄰、相關部件的質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。4.4.2 急料放行程序正常情況下，未經(jīng)檢驗合格的物資不允許使用，但因施工急需來不及檢驗時，可以采取急料放行。a）由工程項目部技術人員填寫急料放行申請表，交項目質(zhì)保工程師審批后方可放行（

9、必要時須經(jīng)顧客和設計部門同意）。b）保管員須按手續(xù)齊全的急料放行申請表發(fā)料，并將該表交供應站質(zhì)檢員永久保存。c）急料放行的材料，由發(fā)料保管員做“急料放行”標識，工程項目部施工人員做標識移植。d）由項目部技術人員負責放行物資的追檢工作。e）由項目部技術人員負責收回追檢不合格的物資。4.4.3 顧客提供財產(chǎn)（產(chǎn)品）的檢驗參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.5 材料標識4.5.1 材料標識及標識移植的原則a）材料及其質(zhì)量證明文件的標識，由公司范圍內(nèi)，第一個接收該材料的保管員進行標識，其他環(huán)節(jié) 只能對此材料作標識移植（不再作外觀檢驗）。b）材料的加工、預制、安裝單位負責材料的標識移植。c）保管員在發(fā)料時，按材料的規(guī)

10、格品種發(fā)放有標識的材料（代表性的） ，由再接收該材料的保管員按材料標識移植的有關規(guī)定作標識移植。d）對已驗收合格入庫的物資，在其質(zhì)量證件上作檢驗自編號的標識，并將其移植到與該器材的帳、卡、等有關資料上。4.5.2 材料質(zhì)量證明文件的標識a）具有統(tǒng)一名稱、規(guī)格、型號，同一生產(chǎn)廠家，同時到貨的材料稱為一批，同批材料在其質(zhì)量證明 文件上須標識相同質(zhì)量檢驗編號。b）材質(zhì)證、復驗單、到貨通知單等采用“年 -月-自然順序號”的方法標識。4.5.3 材料的實物標識a）標識方式：掛牌、標牌、書寫、色帶等標識。b）標識內(nèi)容1）庫房內(nèi)存放的物資，在料簽上標明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及定位，必要時要標注材 料的

11、自編號；2）料區(qū)存放的物資，在料牌上標明物資的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)；3）顧供材料加標“顧供”字樣。4.5.4 標識的移植a）材料標識移植時應采用材料原來已做的標識，不得更改原標識。b）材料發(fā)放過程中，因材料需要分離（切割或開箱小包零發(fā)）時，分離部分如無原標識，則應進行 標識移植。c）材料發(fā)放過程中的標識移植由保管員負責，施工過程中的標識移植由施工人員負責，鋼管、鋼板 等材料切割前應先進行標識移植后切割，移植的內(nèi)容與原標識一致，施工技術人員應對標識移植 結(jié)果進行確認。4.6 現(xiàn)場材料管理規(guī)定4.6.1 檢驗狀態(tài)管理4.6.1.1 在存放場地和加工預制場地中的工程材料應有材料標識和檢驗狀態(tài)標識，

12、并做好分區(qū)存放。a）未經(jīng)外觀檢驗的物資放入“待驗區(qū)”，或掛 “待驗標牌”；b）經(jīng)外觀檢驗合格的物資放入“合格區(qū)”或掛“合格標牌”；c）經(jīng)外觀檢驗不合格的物資放入“不合格區(qū)”，或掛“不合格標牌”；d）對于已檢，還未明確其質(zhì)量狀況的物資，放入“待處理區(qū)”，由材料質(zhì)檢員上報 項目材料責任工程師，由其安排處理。4.6.2 儲存和發(fā)放4.6.2.1 經(jīng)檢驗合格的物資，由保管員負責進行數(shù)量驗收，登記入庫，辦理入庫手續(xù)。4.6.2.2 現(xiàn)場材料要建立收、發(fā)、存登記臺帳。做到帳、卡、物、標識、質(zhì)證文件五對口。4.6.2.3 能進庫存放的材料必須進庫妥善保管，防止丟失、損壞；料場存放的物資要上蓋下墊，成套設備配

13、套存放。4.6.2.4 有防潮要求的材料，必須高于地平200m*放，并有防雨措施。4.6.2.5 醇、瓦、砂、石、灰等建筑材料，按施工組織設計平面布置圖要求，成方成垛堆放。4.6.2.6 焊接材料要設專庫存放，供應站設固定焊材庫，各工程項目部設活動焊材庫。a）固定焊材庫和活動焊材庫的儲存室密封性能必須良好，并配備有溫濕度儀表和除濕設施，以保證其相對溫度控制在60 %以下，溫度控制在 5 c以上。b）活動焊材庫的焊材烘焙室還應配備烘干箱，且所有計量儀表必須是經(jīng)檢定合格并處于有效周期內(nèi)。c）固定焊材庫和活動焊材庫必須建立健全規(guī)章制度并取得焊材庫合格證后方可使用。該合格證 由供應站對焊材庫檢查合格后

14、發(fā)放，并定期復查。復查不合格時要限期整改，整改合格后方可繼 續(xù)使用。d）庫房內(nèi)存放的焊接材料應按質(zhì)量證件、規(guī)格、型號、批號編制自編號，并分別建帳、立卡，標識 清楚，分開存放。存放高度應離地面250mmi上，離墻300mmi上。4.6.2.7 現(xiàn)場材料應按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴禁混淆。4.7 防護4.7.1 對現(xiàn)場存放的物資，保管員要每天進行巡回檢查。如發(fā)現(xiàn)滲漏、倒塌、積水、積雪等情況應及時處理。發(fā)現(xiàn)材料損壞、丟失等問題要及時向主管領導匯報，以便及時處理。4.7.2 不銹鋼、有色金屬的管道組成件及支承件應存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴禁與碳鋼接觸。4.7.3 入庫物資按不同品種，不同性

15、能采取不同保管方式方法，并注意防潮、防震、防霉爛變質(zhì)、防變形。4.7.4 對有保管期限的物資，自出廠日期算起，如水泥到期前一個月，油漆到期前三個月，由保管員通知計劃員，及時處理，杜絕過期物資進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。4.8 現(xiàn)場材料的發(fā)放4.8.1 工程所需材料由保管員憑計劃員開具的“器材領用結(jié)算單”發(fā)放并做好標識移植。4.8.2 與材料對應的技術、質(zhì)證文件(如：材質(zhì)證、復驗報告、說明書、合格證等)要隨實物一同交給提(接)料人員，并填寫材料質(zhì)量證明文件收發(fā)臺帳由領料人簽字或蓋章。5 記錄到貨檢驗通知單物資拒收通知單器材入庫驗收單I /T' ' Id I I' g /I I III I I I<*旋0* *. swl" a nw xr *, 8 a IMI -»*«" -OlA vK ” MM s W"1 以""機 <««*« B mb 3” " »"» «» * crOK * «M * A CBM