企業(yè)采購管理流程

1、財務(wù)公司采購管理流程圖總經(jīng)辦營銷部供應(yīng)商門部由訂單需求起至批準采購單發(fā)出完成為一天由釆購單批準日起至材料入庫完成由請款批準日起至 寸feAQ撫勺三十U?制定：尹郁元 2007/02/05審核:批準:供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商管理及釆購管理規(guī)定一、制定目的:為規(guī)范供應(yīng)商管理及采購流程，有效管理供應(yīng)商及保障公司營銷業(yè)務(wù)的需求，特制定本規(guī) 章。二、適用范圍：本公司所有OEM成品、OEM生產(chǎn)所需物料采購，悉依本規(guī)章處理。三、權(quán)責單位：綜管部負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)辦負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。四、內(nèi)容：A：供應(yīng)商管理規(guī)定。B:采購管理流程。五、供應(yīng)商管理規(guī)定：1. 供應(yīng)商開發(fā)：11供

2、應(yīng)商信息收集:供應(yīng)商信息收集為必須收集可為我公司提供經(jīng)營所需的有效供應(yīng)商信息（包含公司名稱、 公司地址、公司電話、經(jīng)營規(guī)模、所供物品）。1. 2供應(yīng)商信息篩選：供應(yīng)商信息篩選為對所有收集的供應(yīng)商信息中篩先出具有相對其他供應(yīng)商更適合我公司經(jīng) 營所需產(chǎn)品或物料的供應(yīng)商。1. 3供應(yīng)商調(diào)查:采購部實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項管 理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名單并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應(yīng)商，并列出 合格供應(yīng)商明細表。2. 供應(yīng)商調(diào)查評估：2. 1價格評估：對供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的價格及付款方式進行

3、評估，能否符合我公司價格及 付款條件。2. 2技術(shù)評估：評估供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的能否達到我公司所需物料的工藝要求。2. 3品質(zhì)評估：評估供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的的品質(zhì)能否達到我公司所需物料的品質(zhì)要求。3. 供應(yīng)商評審：3. 1評估項目供應(yīng)商交貨實績之評估項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)評審：40分；交期評審：25分；價格評審：15分；服務(wù)評審：15分；其他評審：5 分。3. 2評分辦法：3. 2. 1品質(zhì)評審：由倉庫依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次；計算：進料批次合格率二（檢驗合 格批數(shù)/總交驗批數(shù)）X 100% 評分：得分二40X進料批次合格率3. 2. 2交期評審：由綜管部依訂單

4、規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨得分25分；延遲廣2日每批次扣2分；延遲34日每批次扣5分；延遲56日每 批次扣10分；延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。綜管部每月將同一供應(yīng)商當月各批訂單交貨評分進行平均，得 出該月的交期評估得分。3. 2. 3服務(wù)評審：3. 2. 3. 1抱怨處理評分誠意改善：8分；尚能誠意改善：5分；改善誠意不足：2分；置之不理：0分。3. 2. 3. 2退貨交換行動評分由綜管部對不良退貨交換行動評分：按期更換：7分；偶爾拖延：5分；經(jīng)常拖延：2分; 置之不理：0分。3. 2.4其他評審：由綜管部匯總倉庫、財務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評價、抱怨，予以評分，

5、滿分5分。3. 3評審辦法：供應(yīng)商之評估每月進行一次。將各項得分匯入供應(yīng)商評估表，并合計總得分。每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分二每月得分總和/評估月數(shù)3. 4評審分等：供應(yīng)商評估等級劃分如下：平均得分100分者為A等；平均得分90分者為B等；平均得分80分者為C等；平均得 分70分者為D等；平均得分60分以下者為E等。3. 5評審處理：A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。B等廠商為良好廠商，由綜管部提請廠商改善不足。C等廠商為合格廠商，由倉庫、綜管等部門予以必要之建議。D等廠商為輔導廠商，由倉庫、綜管等部門予以建議，三個月內(nèi)未能達到C等以上予以淘 汰。E等廠商

6、為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。4. 供應(yīng)商獎懲：4. 1獎勵方式對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機會。A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。4. 2懲處方式凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負責賠償。C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量措施。E等供應(yīng)商即予停止交易。D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應(yīng)商之標準，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。六

7、、釆購管理流程：1. 請購：倉庫主管依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項。請購單一聯(lián)送交綜管部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。2. 采購方式：2. 1合約采購經(jīng)常OEM成品及OEM生產(chǎn)所需之物料，綜管部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法以集中采購較為有利， 依定時或定量之方式進行采購。2. 2 般采購除（2。1）之外的物料，綜管部依請購單逐步辦理采購作業(yè)。3. 采購訂單：綜管部依倉庫出具請購單編制XXX有限公司訂購單（必須與請購單一致）經(jīng)總經(jīng)理 批準后進行訂單

8、下達。采購訂單必須注明所采購物品之名稱、型號、數(shù)量、價格、金額、包裝方式、交貨時間、 交貨地點、交貨方式、付款時間、付款方式如有特殊說明必須詳細注明。采購訂單一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交與倉庫。4. 采購跟催：采購訂單下達后綜管部負責訂單跟催使供應(yīng)商于訂單約定交期內(nèi)按約定交貨方式交貨。有任何異常情況必須與營銷部門進行溝通以防影響營銷運作。因供應(yīng)商品質(zhì)、交期原因造成對我公司造成不利影響或損失綜合管部按供應(yīng)商管理規(guī)定對 相關(guān)供應(yīng)商進行損失索賠。5. 采購入庫：供應(yīng)商按送貨到倉庫，倉庫主管人員對供應(yīng)商送貨進行產(chǎn)品、品質(zhì)、數(shù)量與采購單進行對 核及檢驗。如完全符合采購訂單所約定條件倉庫

9、主管人員進行送貨簽認辦理正常入倉手續(xù)開具進倉 單。進倉單一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。如因送貨產(chǎn)品品質(zhì)不合者必須通知綜管部進行處理并開具退貨單，退貨單必須注明 退貨原因、數(shù)量、金額。退貨單一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存。6. 退貨：綜管部收到經(jīng)倉庫開退貨單后綜管部開具退貨單聯(lián)系供應(yīng)商進行退貨。7. 請款：綜管部收到倉庫開具進倉單后，依據(jù)進倉單到總經(jīng)理處進行請款，經(jīng)總經(jīng)理批準 后交與財務(wù)進行貨款支付。8. 貨款支付：財務(wù)于請款批準后三十天內(nèi)支付貨款，具貨款支付方式以采購單所約定條件為準。附件：供應(yīng)商評估表合格供應(yīng)商名錄請購單XXX有限公司訂購單進倉單退貨單損失

10、索賠通知書供應(yīng)商評估表年卡半年廠商名稱廠商編號地址采購材料評鑒項目品質(zhì)評 鑒交期評 鑒價格評 鑒服務(wù)評鑒其他合計得 分月月時月間月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：綜管部經(jīng)理:倉庫主管:總經(jīng)理:合格供應(yīng)商名錄序號廠商編名稱聯(lián)系方供應(yīng)材最后復查時備注式料間綜管部經(jīng)理：總經(jīng)理:XXX有限公司產(chǎn)品請購單TO:綜管部名稱規(guī)格型號單位數(shù)量要求供貨日期說明說明:申請人:日期:綜管部簽收:簽收日期:XXX有限公司XXX有限公司訂購單訂單號：電話：3傳真：91我司向貴公司訂購如下產(chǎn)品，具體如下:名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價金額合計備注合計2. 交貨方式：由貴公司送貨到以下地址： 公司XXX倉庫（希貴集團對面）。運費由買方賣方負擔。3. 交貨期： ,請及時交貨。4. 貨款支付方式，貨款支付時間o5. 單未盡事宜，雙方協(xié)商解決。批準:（請回簽確認，24小時內(nèi)不回簽當默認）制單：審核：XXX有限公司進倉單供貨方：公司名稱規(guī)格型號單位釆購單編采購數(shù)量送貨數(shù)量實收數(shù)量檢驗判定備注收貨人:綜管部:財務(wù):送貨人:XXX有限公司退貨單以下物料因：品質(zhì) 數(shù)量過多其他 原因不能與采購訂單所約定條件相符，是以退回貴司，詳情TO: 公司_請見下方表格所列！名稱規(guī)格型號單位退貨數(shù)量采購單編要求供貨日期采購數(shù)量到貨日期退貨詳細原因要求補貨日期說明：倉庫:日期:綜管部審批:日期: