服裝加工行業(yè)管理體系質(zhì)量手冊

1、中標(biāo)服裝有限公司量手冊（包含所有程序文件）文件編號(hào)：AY L/Q2004文件版本：A分發(fā)號(hào)：2004年元月05日發(fā)布編制/日期：2004年元月10日實(shí)施批準(zhǔn)/日期：手冊章節(jié)號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)早節(jié) 號(hào)內(nèi)容頁碼氏U r; 第一早1.0公司簡介第二早 2.0 :質(zhì)量手冊頒布令:第三章3.0質(zhì)量手冊管理說明第四章 質(zhì)量管 理體系 要求4.1總要求:4.1質(zhì)量管理體系要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2文件控制程序4.2.3文件控制4.3記錄控制程序4.2.4記錄控制5.1管理職責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.0管理職責(zé)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃第五章 管理 職責(zé)5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通

2、5.1質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針5.2質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.3組織結(jié)構(gòu)圖5.4職能分配表:5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5職責(zé)和權(quán)限5. 6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審第六章 資源 管理6. 1資源提供6.1資源提供6. 2人力資源管理程序6.2人力資源6. 3 1基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6. 4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7. 2 :與顧客有關(guān)的過程控制程7.2與顧客有關(guān)的過程7. 3設(shè)計(jì)開發(fā)7. 3設(shè)計(jì)開發(fā)7. 4采購控制程序7.4米購7. 5. 1生產(chǎn)過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程17. 5. 2委

3、外加工過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控7. 5. 3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7. 5. 4：顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7. 5. 5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制第八章 測量分 析改進(jìn)8. 1總則8.1總則8. 2. 1顧客滿意度測量程序8.2.1顧客滿意8. 2. 2內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核8. 2. 3 I過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量8. 2. 4；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8. 3不合格品控制程序8.3不合格品控制8. 4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8. 5. 1持

4、續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn).8. 5. 2糾正/預(yù)防措施控制程序8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施1. 0公司簡介聯(lián)系電話: 聯(lián)系傳真： 聯(lián)系人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網(wǎng)址:E mail:2. 0質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/T19001: 200Oidt IS09001: 2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的 綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品一一服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊于年月日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立

5、的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí) 施?？偨?jīng)理：中標(biāo)服裝有限公司2004年元月02日3. 0質(zhì)量手冊管理說明1 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001: 2000idt ISO9001 : 2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除了 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)不適用刪減外，GB/T19001: 2000 idt IS019001: 2000標(biāo)準(zhǔn)其他過程都已覆蓋。b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和 GB/T19001: 2000 idt £09001:2000質(zhì)量管理體系一一要求要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序

6、和相互作用的闡述。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表f. 管理者代表任命書g. 質(zhì)量手冊管理說明2. 適用范圍適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售過程。3. 術(shù)語和定義本手冊除了采用 GB/T19OO0 2000 idt £09000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進(jìn)行定義規(guī)定：（本）公司一一廣州市安約璐服裝有限公司 安約璐一一廣州市安約璐服裝有限公司 總（副）經(jīng)理一一最高管理者 管理職責(zé)系文件的部分分;屬于受控文件，由公司最高管理者之 手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、 理者代表批準(zhǔn)，

7、任何人不得以任何資源管理4.本手冊為公司崔頒布實(shí)施,更改回收等 .理批準(zhǔn)總經(jīng)發(fā)布、測量、分析、改提供給公司以外人員各手冊持：有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手滿 5.手冊持逬應(yīng) 或不期望情6.在手冊實(shí)施期O際情況需品實(shí)現(xiàn)時(shí),處，以防潮、防霉、防丟失管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行確定監(jiān)視和測量裝第定章評(píng)量管理顧各訂單體!求口口供應(yīng)商選擇/評(píng)4.1總要求監(jiān)視和測司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)受能訂單的積極參與下,管理供應(yīng)商表協(xié)助下,公司按照9001: 2000 idt ISO9001 : 2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)承視和測量裝置合蚩口/質(zhì)量管理體a.b.Iz

8、廠經(jīng)營流程，下步原材料策劃建立公司系，形成文件，加以實(shí)施和保持版并持續(xù)改進(jìn)其有效性下持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)加工合格交付確定了這些過程的前后順序和相互作用;c.為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；e. 通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測 量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛 在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些

9、過程策劃的結(jié) 果的實(shí)現(xiàn)和對其持續(xù)改進(jìn)。g. 對于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)以及部 分產(chǎn)品的委外加工過程，對此過程的控制具體見監(jiān)視和測量裝置控制程 序和委外加工過程控制程序的規(guī)定。為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001: 2000 idt IS09001: 2000質(zhì)量管理體系一要求和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件：質(zhì)量手冊標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加（含程序文件） 的程序文件如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說 工作文件書、外來文件等記錄同時(shí)，為了確保所形成的文件

10、得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了：4. 1文件控制程序;4. 2記錄控制程序；4.2 文件控制程序1. 目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件， 確保文件各使用處所使用的文件 為最新或有效版本。2. 適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)頒布；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批 準(zhǔn)；3.3 公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來文件的獲 取更新等管理；3.4 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保 護(hù)等。4. 工作流程4.1 文件編

11、號(hào)a. 質(zhì)量手冊公司代碼 /文件類別年號(hào)如AYL （安約璐）/QM （質(zhì)量手冊）一2002 （年號(hào)）b. 工作文件公司代碼 /文件類別順序號(hào)如AYL （安約璐）/WI （工作文件）一001對于外來文件c. 公司代碼 / 文件類別順序號(hào)如AYL （安約璐）/WL （外來文件）一001d. 記錄表格公司代碼 / 文件類別順序號(hào)如AYL （安約璐）/QR （質(zhì)量記錄）一001e. 對于文件的版本， 用英文大寫字母由 AZ 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字09 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。f. 對于記錄，只有版本，無狀態(tài)。4.2 文件分類本手冊第 6 頁。4.3 文件受控狀

12、況a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件， 由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在 其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對于質(zhì)量管理體系之 外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由公 司辦公室或各部門自行備案保存。b. 對于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4 文件編制、審核、批準(zhǔn)a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。b. 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代 表批準(zhǔn)。c. 記錄依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行4.5 文件的發(fā)放、保存4.5.1 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放 / 回收登記表”，各相關(guān)

13、領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。4.5.2 對于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填 寫“文件發(fā)放 / 回收登記表”，廠部各相關(guān)部門 / 人員簽收領(lǐng)用。4.5.3 各部門負(fù)責(zé)編制本部門 “受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí)， 保存于 通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。4.5.4 公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表”4.6 文件的更改4.6.1 文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表” ，經(jīng)管理者代表 或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 4.4 的規(guī)定。4.6.2 更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行 4.5.1 規(guī)定，進(jìn)行

14、再發(fā)放， 同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放 / 回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7 的規(guī)定。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由 A/0 變 為 A/1 ；對于更改范圍比較大，則只更改版 本，不變動(dòng)狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)?B/0 。4.7 文件作廢與銷毀4.7.1 所有作廢文件由辦公室文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫 “文件銷毀登記表” ，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí) 再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用” ，以防止 其非預(yù)期的使用。4.7.2 對于廠部受控文件作廢時(shí)由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場收回集中銷毀

15、，填寫 “文件銷毀登記表”報(bào)請公司辦公室備案。48 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn) 證公司或客戶等由公司辦公室填寫 “文件借閱登記表” ，經(jīng)總經(jīng)理或管理者 代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。49 外來文件4.9.1 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，編 制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā) / 回收登記表”，4.9.2 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件， 需識(shí)別其是否與質(zhì)量 管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要， 文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分

16、發(fā)號(hào)，填寫“文件分發(fā) / 回 收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。4.9.3 對于獲取的新版外來文件執(zhí)行 4.9.1 的規(guī)定，并收回舊版文件，對 于舊版文件執(zhí)行 4.7 ，同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來文件清單”4.9.4 對于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)， 以防 丟失或損壞。4.10 每年管理評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng) 審，必要時(shí)則予以修改，執(zhí)行 4.6 的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。4.1.1 作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄表格AYL/QR-001 質(zhì)量管理體系文件總覽表AYL/QR-002 部門受控文

17、件清單AYL/QR-003 文件發(fā)放 / 回收登記表AYL/QR-004 文件更改申請表AYL/QR-005 文件銷毀登記表AYL/QR-006 文件借閱登記表AYL/QR-007 外來文件清單43 記錄控制程序1. 目的 有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3. 職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計(jì)的記錄格式，3.2 公司辦公室及廠部辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護(hù)等。4. 工作流程4.1 記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn)各部門

18、的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù) 責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。4.2 記錄的編號(hào)依據(jù)文件控制程序 4.1 的規(guī)定4.3 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù)4.3.1 記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序 4.5.1 的規(guī)定4.3.2 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單” ，執(zhí)行文件控制程序 4.5.2 的規(guī)定。4.4 記錄的填寫4.4.1 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因 某種原因不需要或沒必要填寫的設(shè)計(jì)，用斜杠“ / ”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人 簽名必須完整不允許空白。4.4.2 若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)， 應(yīng)采用斜杠“/ ”劃去原始數(shù)據(jù)， 在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)，同

19、時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。4.5 記錄的格式更改、回收、銷毀4.5.1 對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行文件控制程序 4.6. 之規(guī)定。4.5.2 對于公司方面各相關(guān)部門超過保存期限或其它原因需要銷毀時(shí)，由相 關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部 門自行銷毀。4.5.3 對于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫“文件 銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。4.6 記錄的保存期限4.6.1 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單” 。4.6.2 對于國家或上級(jí)部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級(jí)部門的規(guī)定4.7

20、 對于需提交上級(jí)部門或客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級(jí) 部門或客戶。5相關(guān)文件文件控制程序6相關(guān)記錄表格AYL/QR-003文件發(fā)放/回收AY L/QR-004文件更改申請表登記表AY L/QR-005文件銷毀登記表AY L/QR-008記錄清單5 0 管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過下述活動(dòng)為其所建立， 實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 提供證據(jù)：a. 通過開會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員 工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ 5.2 ），并進(jìn)行解釋，形成 文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語、制作小卡片等多種方式在公司全

21、體上下進(jìn) 行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（ 5.2 ），并將其進(jìn)行分解到相 關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向， 通過對目標(biāo)的測量、 分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。d. 根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度， 公司 配備了相應(yīng)的資源， 如人力、財(cái)力、工作場所、 辦公設(shè)施、工作廠房等。同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其 持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)， 公司靠顧客生存，

22、 應(yīng)通過市場調(diào)研， 建立客戶檔案、 定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集 獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身 發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)， 具體見 7.2 與顧客有關(guān)的過程和 8.2.1 顧客滿意描述。b. 組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見 4.1 質(zhì)量管理體系要求c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限 :1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得以建立， 實(shí)施和保持， 并不斷改進(jìn)其有 效性。2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。3. 確保不斷提高

23、公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通， 如與咨詢師溝通， 選擇認(rèn) 證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作， 如編制管理評(píng)審計(jì)劃、 收集管理評(píng)審輸 入有關(guān)資料，編制管理評(píng)審報(bào)告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作， 如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及 內(nèi)審報(bào)告等。7. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作8. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作9. 負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 （5.3 ）和各相關(guān)職能部門及各級(jí)人員 的職責(zé)和權(quán)限（見 5.4 質(zhì)量管理體

24、系職能分配表和 5.5 崗位入職條件及職責(zé)說 明），并組織進(jìn)行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào) 性。e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí) 談心、電話交流、 傳閱相關(guān)信息等， 對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落 實(shí)，消除質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性f. 對于質(zhì)量管理體系有效性方面的溝通由管理者代表根據(jù)實(shí)際情況采取不同 的方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開會(huì)議形式進(jìn)行口頭通報(bào)或下發(fā)通知 進(jìn)行通報(bào)g. 一年進(jìn)行一次管理評(píng)審， 以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性， 充分性和有效

25、 性，具體見 5.6 管理評(píng)審。5. 1質(zhì)量方針一針一線，精益求精；一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 含義：一針一線，精益求精；一公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制 自檢一車間互檢一質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相 關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn) 品都達(dá)到顧客的滿意。一款一式 顧客滿意一我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對款式進(jìn)行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合 顧客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客 滿意，通過壓縮公

26、司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面 顧客的持續(xù)滿意，通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具， 降低 產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意一通過上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的 市場為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。5.2質(zhì)量目標(biāo)總質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)指標(biāo)測量方法測量頻次顧客滿意度滿意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù)X 100%一次/年開箱合格率開箱合格件數(shù)/銷售總數(shù)X 100%一次/月分質(zhì)量目標(biāo)部門設(shè)計(jì)指標(biāo)測量方法測量頻次辦公室文件失控率W 3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù)X 100%1次/季度運(yùn)行部客戶信息反

27、饋有效及時(shí)處理率有效及時(shí)處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注廣州市內(nèi)不超過8小時(shí)；廣州市外不超過12小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過3個(gè)工作日出貨準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)部培訓(xùn)合格率 98%合格人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%培訓(xùn)合格率技術(shù)部量身差錯(cuò)率量身出錯(cuò)設(shè)計(jì)/量身總設(shè)計(jì)X 100%糾正預(yù)防措施如期完成率如期完成數(shù)/措施總數(shù)X100%1次/季度設(shè)計(jì)部樣板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù)X 100%采購部原材料采購合格率 95%合格批次/采購總批數(shù)X100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時(shí)率業(yè)務(wù)部有效訂單執(zhí)行率訂單更改率W 2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母膹S部成衣合格率0.5

28、%返工數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率部管檢驗(yàn)設(shè)備失控率100%實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)車間裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)車縫返工率 3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù)X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn)設(shè)備故障發(fā)生率0.5%設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間/設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間X100%一次/月廠部倉庫原材料發(fā)料準(zhǔn)確率 98%發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù)X 100%一次/月備注發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等）5. 3質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖業(yè)務(wù)部一 Kl廠立口采購部總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表設(shè)計(jì)部

29、財(cái)務(wù)部技術(shù)部運(yùn)行部公司辦公室貨物運(yùn)輸倉庫5.4質(zhì)量管理體系職能分配表職能部、職能分配IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層管理 者代表業(yè)務(wù)部公司辦運(yùn)行部設(shè)計(jì)部采購部財(cái)務(wù)部技術(shù)部廠部廠辦品管倉庫生產(chǎn) 車間板房4質(zhì)量 管 理 體 系4.1總要求4.2.1 （文件要求）總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管 理 職 責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6資 源 管6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施職能部領(lǐng)導(dǎo)層管理 者代表業(yè)務(wù)部公司辦

30、運(yùn)行部設(shè)計(jì)部采購部財(cái)務(wù)部技術(shù)部廠部門、職能分配IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求、廠辦品管倉庫生產(chǎn) 車間板房理6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境7產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和提供的控制7.5.2生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)不適用，刪減7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分 析8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、職能分配IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求職能部領(lǐng)導(dǎo)層管理 者代表業(yè)務(wù)部公司辦運(yùn)行部設(shè)計(jì)部采購部財(cái)務(wù)部技術(shù)部廠部廠辦品管倉庫生產(chǎn) 車間板

31、房和 改 進(jìn)8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：主管部門；配合部門55 職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級(jí)崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見崗位職責(zé)和任職條件說明書56 管理評(píng)審1管理評(píng)審策劃每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審， 以確保質(zhì)量管理 體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī) 會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。a. 公司組

32、織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c. 市場需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計(jì)多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2管理評(píng)審準(zhǔn)備21 每次管理評(píng)審前一周由管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃” ，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。2.2 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容23 各部門需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。3管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：

33、g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。i. 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績和檢測的符合性分析報(bào)告。j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。k. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 4管理評(píng)審實(shí)施41 參加管理評(píng)審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。4 2 由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序 等。4 3 辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。44 各參加人員對每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容

34、均可發(fā)表自己的見解。4 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。5管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。1 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5 的要求編 制“管理評(píng)審報(bào)告” ，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管 理評(píng)審的輸入。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容g. 管理評(píng)審結(jié)論h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門7. 對于管

35、理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正 / 預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)糾正 / 預(yù)防措施控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí) 行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。8. 對于管理評(píng)審提出的重大改進(jìn)決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計(jì)劃” ， 交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)，9管理評(píng)審的記錄由辦公室依于后記錄控制程序進(jìn)行整理，歸檔保存。10相關(guān)文件改進(jìn)控制程序記錄控制程序11相關(guān)記錄 / 表格AYL/QR-009 管理評(píng)審計(jì)劃AYL/QR-010 會(huì)議簽到表AYL/QR-011 管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要AY L/QR-012管理評(píng)審報(bào)告AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施

36、處理單AYL/QR013 改進(jìn)計(jì)劃第六章資源管理6 1 資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同 時(shí)，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提 供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消 防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用， 以達(dá)到上述之目的。對人力資源的管理見 6.2 人力資源管理程序；對基礎(chǔ)設(shè)施的管理見 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施；對工作環(huán)境的管理見 6.4 工作環(huán)境。62 人力資源管理程序1. 目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)2. 適

37、用范圍適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理3.1.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃3.1.2 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批3.2 財(cái)務(wù)部3.2.1 負(fù)責(zé)組織編制崗位職責(zé)及任職條件3.2.2 負(fù)責(zé)組織公司級(jí)人員以及主管人員的招聘 / 安排/ 考核3.2.3 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評(píng)價(jià)組織3.3 廠部辦3.3.1 負(fù)責(zé)編制廠部年度培訓(xùn)3.3.2 負(fù)責(zé)廠部培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作的組織與開展3.3.3 負(fù)責(zé)廠部主管級(jí)以下人員的招聘工作（包括主管級(jí)）3.4 各相關(guān)部門3.4.1 負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件3.4.2 負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請4. 工作流

38、程4.1 人員安排及能力確定4.1.1 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)組織編制 崗位職責(zé)及任職條件 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 作為公司人員 安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。4.1.2 對于廠部主管級(jí)以下人員的崗位職責(zé)及任職條件由廠部辦負(fù)責(zé)編制， 經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)部備案。4.2 人員的招聘與面試4.2.1 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填 寫“人員需求申請表” ，交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。4.2.2 對于財(cái)務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù) “人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查

39、，部門選查完畢 及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部，以便其安排通知面試。4.2.3 對于到公司面試的人員，首先由財(cái)務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參 加面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部一起參加面試。4.2.4 面試合格的人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。4.2.5 對于廠部主管級(jí)以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負(fù)責(zé)組織與開展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，以便其核算工資。4.3 人員的試用與考核4.3.1 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對其試用 期間進(jìn)行考核， 填寫“員工試用期考核記錄” ，由財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通 知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財(cái)務(wù)部

40、負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。4.3.2 對于廠部主管級(jí)以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行， 考核結(jié)果由廠 部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員， 并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面 通知拷貝到公司財(cái)務(wù)部以便其及時(shí)調(diào)整工資級(jí)別。4.4 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別4.4.1 新入職人員的培訓(xùn)A. 公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 ISO9001：2000 標(biāo) 準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的產(chǎn)品知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后 一個(gè)月內(nèi)有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。B. 對于廠部辦主管級(jí)以下人員的基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)由廠部辦負(fù)責(zé)實(shí)施C. 崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序 / 作業(yè)文件 / 業(yè)務(wù)技能/ 操作技能，

41、由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行D. 在崗培訓(xùn)：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進(jìn)行。E. 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：執(zhí)行 4.4.1C 條規(guī)定F. 特殊工作人員培訓(xùn)：a 內(nèi)審員：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗b. 粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè)c. 裁床工：同粘合工d. 車位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工4.5 培訓(xùn)需求的確定4.5.1 財(cái)務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 /崗位能力需求 /部門提交的培 訓(xùn)申請表 / 公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 / 上年度公

42、司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析 制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.2 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：A 培訓(xùn)內(nèi)容B 培訓(xùn)方式 /類別C 培訓(xùn)對象D 培訓(xùn)時(shí)間E 實(shí)際完成時(shí)間F 跟蹤人G 評(píng)價(jià) / 考核方式4.5.3 廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況 / 所發(fā)生的質(zhì)量事故 / 員工操作熟練 程度/ 生產(chǎn)現(xiàn)場管理需要等內(nèi)容編制 “年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后提交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總整理，執(zhí)行 4.5.1 之規(guī)定4.6 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施與效果評(píng)價(jià)4.6.1 對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽 到表”上進(jìn)行簽到，對于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交

43、談 等方式則不用。4.6.2 對所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核， 一般情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)填寫“培 訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到財(cái)務(wù)部。4.6.3 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核， 也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活 方式進(jìn)行如現(xiàn)場抽查人員提問、 受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、 工作實(shí)踐考察 等。所有評(píng)價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表” ，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編 制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。4.6.4 對于評(píng)價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培 訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗 或解雇。4.6.5 對于計(jì)劃外的培

44、訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表” 交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6.6 對于廠部主管級(jí)別以下人員的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行， 考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表” ，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部辦歸檔保 存。4.7 培訓(xùn)的改進(jìn)財(cái)務(wù)部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門/ 人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況， 包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、 培訓(xùn)環(huán) 境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。4.8 人事檔案的建立4.8.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司人員以及廠部主管級(jí)人員的人事檔案的建立工作，包 括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工

45、 作經(jīng)歷等資料 , 依據(jù)記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。4.8.2 廠部辦負(fù)責(zé)建立廠部主管級(jí)以下人員的人事檔案建立工作， 依據(jù) 4.8.1 規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。5相關(guān)文件記錄控制程序崗位職責(zé)及能力說明6相關(guān)記錄AYL/QR-014 人員需求申請表AYL/QR-015 人員面試登記表AYL/QR-016 員工試用期考核記錄AYL/QR-017 員工轉(zhuǎn)正通知AY L/QR-018年度培訓(xùn)計(jì)劃AYL/QR-019 培訓(xùn)簽到表AY L/QR-020培訓(xùn)申請表AYL/QR-021 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表6 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1. 目的確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配， 高效利用， 從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符 合要

46、求。2. 適用范圍適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)3. 職責(zé)3.1 公司辦公室負(fù)責(zé)重要辦公設(shè)施以及公司低值易耗辦公用品的采購與管理3.2 廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理3.3 廠部辦負(fù)責(zé)廠部低值易耗辦公用品的采購以及辦公設(shè)施以及其他（除生 產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)3.4 采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購4. 工作流程4.1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定4.1.1 根據(jù)公司的經(jīng)營特點(diǎn)服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ) 設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。4.1.2 對于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見 6.4 工 作環(huán)境的章節(jié)描述。4.1.3 對于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)

47、印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備 管理見本程序有關(guān)規(guī)定。4.1.4 對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備， 建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表” 。4.2 設(shè)備的提供4.2.1 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要， 填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審 核，對于采購金額超過 1000 元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，對 于 1000 元以下由公司辦公室批準(zhǔn)，均由公司辦公室實(shí)施采購。4.2.2 對于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購時(shí)，由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備請購 單”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)， 交由采購部實(shí)施 采購。4.3 設(shè)備的驗(yàn)收4.3.1 對于采購回來的設(shè)備， 辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)， 填寫“設(shè) 備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、 合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè) 備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由公司辦 公室負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。4.3.2 對于生產(chǎn)設(shè)備， 由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn) 收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同 4.3.1 ，必要時(shí)，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn) 行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序保存保護(hù)。4.3