邢臺(tái)市橋東肉食加工廠質(zhì)量管理手冊(cè)

1、邢臺(tái)市橋東宏運(yùn)肉食加工廠二00五年七月二十八日制定質(zhì)量管理手冊(cè)目錄目錄 1一、 頒布令 2二、任命書(shū) 3三、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 4四、質(zhì)量管理制度 5五、質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu) 12六、各部門(mén)、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系14七、技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及原材料標(biāo)準(zhǔn)管理 18八、采購(gòu)質(zhì)量控制 21九、生產(chǎn)工藝控制 23十、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) 24十一、不合格產(chǎn)品處理辦法 2526十二、產(chǎn)品入庫(kù)和出庫(kù)管理十三、各車(chē)間、人員考核辦法 27一、 頒 布 令邢臺(tái)市橋東宏運(yùn)肉食加工廠全體員工：邢臺(tái)市橋東宏運(yùn)肉食加工廠質(zhì)量管理文件是本企業(yè)有效管理和控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的綱領(lǐng)性文件，我廠每個(gè)成員必須嚴(yán)格遵守

2、，認(rèn)真執(zhí)行，違者必糾。本手冊(cè)自頒布之日起生效。特此頒布廠長(zhǎng)：李雙仁（簽章）二OO五年七月二十八日二、任命 書(shū)為全面貫徹和落實(shí)我廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為了不折不扣地執(zhí)行各項(xiàng)崗位責(zé)任制和規(guī)章制度。經(jīng)廠廠長(zhǎng)決定：本人為質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人。任命 盛祥躍 同志為我廠生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人。今后，在我廠的質(zhì)量管理、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品檢驗(yàn)把關(guān)工作中負(fù)主要責(zé)任。廠長(zhǎng)：李雙仁二 00 五年七月二十八日三、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：宏運(yùn)在我心中；我在人民心中，生產(chǎn)合格產(chǎn)品；打造放心品牌，為消費(fèi)者提供滿意的產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)：工序一次性檢驗(yàn)合格率100；成品合格率達(dá)到100；消費(fèi)者滿意率達(dá)到100。四、質(zhì) 量 管 理 制 度為保證

3、我廠宏運(yùn)在我心中；我在人民心中，生產(chǎn)合格產(chǎn)品；打造放心品牌，為消費(fèi)者提供滿意的產(chǎn)品的質(zhì)量方針得以貫徹實(shí)施，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本質(zhì)量管理制度。1、 、 定期學(xué)習(xí)制度定期組織全員職工學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)知識(shí)，學(xué)習(xí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷地提高全員質(zhì)量意識(shí)，牢固樹(shù)立質(zhì)量第一，以質(zhì)取勝的思想觀念，使廣大員工產(chǎn)生一種緊迫感、危機(jī)感和責(zé)任感。、 按照崗位的不同，設(shè)置不同的學(xué)習(xí)內(nèi)容。以中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法為首選內(nèi)容，配合學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)化等有關(guān)法律、法規(guī)。促進(jìn)全廠職工樹(shù)立法制觀念增強(qiáng)法律意識(shí)。、 每月 5 日各部門(mén)負(fù)責(zé)人召集本部門(mén)員工學(xué)習(xí)和安排上月的質(zhì)量分析會(huì)，同時(shí)總結(jié)下月的質(zhì)量管理工作

4、，總結(jié)出書(shū)面材料報(bào)廠長(zhǎng)備案。、 各科室月底28 日寫(xiě)出質(zhì)量管理工作總結(jié)，以部門(mén)科室為單位上報(bào)辦公室。由辦公室寫(xiě)出全廠總結(jié)。以便總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出差距，彌補(bǔ)不足。2、 層層把關(guān)制度按照各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限，實(shí)行層層把關(guān)。下級(jí)要對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)，廠長(zhǎng)要對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)。各部門(mén)應(yīng)認(rèn)真履行相應(yīng)的職責(zé)，密切配合，共同把好產(chǎn)品質(zhì)量。、廠長(zhǎng)對(duì)全廠的各質(zhì)量控制點(diǎn)負(fù)責(zé)把關(guān)。、質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員對(duì)本環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)把關(guān)。、車(chē)間各生產(chǎn)崗位對(duì)本崗位的操作環(huán)節(jié)質(zhì)量負(fù)責(zé)把關(guān)。、成品質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)。、供應(yīng)部門(mén)對(duì)采購(gòu)進(jìn)廠的原材料質(zhì)量負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān)。各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格維護(hù)整體利益。樹(shù)立主人翁責(zé)任感，對(duì)企業(yè)的生命負(fù)責(zé)，對(duì)消費(fèi)者利益負(fù)責(zé)。3

5、、 質(zhì)量文件和技術(shù)文件管理制度各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)搜集、保管和更新。各種技術(shù)文件、工藝流程和操作規(guī)程由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定、發(fā)布和監(jiān)督實(shí)施。、 質(zhì)管部對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)無(wú)論是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都必須注意不斷地更新標(biāo)準(zhǔn)。以保證標(biāo)準(zhǔn)的有效性和持續(xù)性。、 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)技術(shù)文件、工藝流程和操作規(guī)程負(fù)責(zé)編寫(xiě)和制定。必須注意按照不同的工藝設(shè)備的更新、工藝流程的更改制定出切實(shí)可行的技術(shù)文件，并及時(shí)更新和發(fā)布實(shí)施。、 質(zhì)管部和生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立各自的文件查閱、借閱、更新和注銷(xiāo)等記錄臺(tái)帳，并作出詳實(shí)的記錄。4、 原材料采購(gòu)質(zhì)量控制制度原材料的質(zhì)量直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的合

6、格與否，是關(guān)鍵的質(zhì)量控制程序。供銷(xiāo)部應(yīng)從正規(guī)廠家的正規(guī)渠道采進(jìn)原料并且應(yīng)將每次采進(jìn)的原材料提供以下質(zhì)量證明并留存?zhèn)洳椤＃?1）專(zhuān)用小麥粉質(zhì)量證明；專(zhuān)用小麥粉必須采購(gòu)具有生產(chǎn)資質(zhì)的廠家的產(chǎn)品，有生產(chǎn)許可證和“QS標(biāo)志的產(chǎn)品并提供檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告必須有面筋質(zhì)含量，而且符 合餅干產(chǎn)品的技術(shù)要求。（ 2）棕櫚油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；棕櫚油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)提供出水分、酸價(jià)、雜質(zhì)、等級(jí)、過(guò)氧化值等檢驗(yàn)結(jié)果。（ 3）白砂糖質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；白砂糖的檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)提供出水分、雜質(zhì)、葡萄糖含量等質(zhì)量指標(biāo)。4）塑料包裝袋質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；塑料包裝袋檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)提供產(chǎn)品合格證、廠家的自檢報(bào)告和衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)核發(fā)的用于食品包裝的衛(wèi)生許可證。

7、（ 5）食品添加劑檢驗(yàn)報(bào)告；食品添加劑的檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)提供產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)合格證明。（ 6）淀粉質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告淀粉的采購(gòu)應(yīng)向供應(yīng)商索取生產(chǎn)許可證復(fù)印件、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)有細(xì)度、水分、雜質(zhì)等檢驗(yàn)項(xiàng)目。5、 生產(chǎn)工藝過(guò)程控制制度各質(zhì)量控制點(diǎn)要加強(qiáng)嚴(yán)格的控制制度。做到每一個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)有情況記錄、處理意見(jiàn)和處理結(jié)果。車(chē)間主任對(duì)所有工藝過(guò)程進(jìn)行工藝控制。對(duì)各質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，認(rèn)真對(duì)每班組進(jìn)行考核記錄。保管員對(duì)原料進(jìn)廠的質(zhì)量和保管過(guò)程負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)必須加鎖，進(jìn)貨過(guò)后及時(shí)鎖閉倉(cāng)庫(kù)，以防混進(jìn)其它物質(zhì)。帶班長(zhǎng)對(duì)本班次的質(zhì)量控制點(diǎn)負(fù)責(zé)。包裝工對(duì)包裝工序進(jìn)行專(zhuān)門(mén)控制。除在包裝產(chǎn)品的同時(shí)，對(duì)自己的質(zhì)量控

8、制點(diǎn)更應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。此外，還應(yīng)堅(jiān)持對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行隨時(shí)校準(zhǔn)，以保證量器準(zhǔn)確，凈含量不得超出誤差。6、 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度、 質(zhì)量檢驗(yàn)員全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量出廠檢驗(yàn)。產(chǎn)品的全部檢驗(yàn)項(xiàng)目由質(zhì)量檢驗(yàn)員親自負(fù)責(zé)，并且記錄下檢驗(yàn)結(jié)果。、本廠所不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，按照約定向委托檢驗(yàn)單位送樣檢驗(yàn)。、出廠檢驗(yàn)的項(xiàng)目，按照驗(yàn)收細(xì)則的規(guī)定進(jìn)行。、檢驗(yàn)的組批和檢驗(yàn)數(shù)量、抽樣數(shù)量按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行。、質(zhì)量檢驗(yàn)員必須對(duì)樣品負(fù)責(zé)，所檢驗(yàn)的樣品必須如實(shí)抽取，不得弄虛作假。、委托檢驗(yàn)報(bào)告和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)的檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)保留2 份，由廠長(zhǎng)和質(zhì)管科各執(zhí)一份存檔備查。7、 事故報(bào)告制度各生產(chǎn)崗位要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，消除事故隱患，杜絕質(zhì)量事故

9、發(fā)生。、 各操作崗位要認(rèn)真填寫(xiě)當(dāng)班操作記錄，做好交接工作。設(shè)備的運(yùn)行情況和維修情況要認(rèn)真如實(shí)填寫(xiě)。、各崗位和部門(mén)對(duì)質(zhì)量事故不得隱瞞不報(bào)。違反者一經(jīng)查實(shí)要立即追究責(zé)任，并由廠長(zhǎng)對(duì)責(zé)任人做出相應(yīng)的處分或經(jīng)濟(jì)處罰。、事故報(bào)告實(shí)行直接報(bào)告制，也可越權(quán)上報(bào)，但事后應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)講明情況，以最快的速度解決事故為根本宗旨。、出現(xiàn)質(zhì)量事故后，當(dāng)事人應(yīng)將事故原因、處理方法和處理后的反映寫(xiě)成書(shū)面材料交質(zhì)管部和生產(chǎn)技術(shù)部存檔備查。、生產(chǎn)技術(shù)部將事故報(bào)告提出分析意見(jiàn)寫(xiě)出結(jié)論，追究原因。屬設(shè)備老化或陳舊問(wèn)題應(yīng)提出改進(jìn)或更新意見(jiàn)。屬人員操作問(wèn)題應(yīng)向廠長(zhǎng)提出，違反操作規(guī)程的應(yīng)查明原因和改進(jìn)的操作方法。8、 質(zhì)量分析制度、 以

10、班組為單位每天下班后對(duì)本班組的產(chǎn)品質(zhì)量做出正確地分析，分析內(nèi)容為：本班組的產(chǎn)品由檢驗(yàn)單位提供的檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)照分析，找出質(zhì)量指標(biāo)不穩(wěn)定的原因和今后需要采取的相應(yīng)措施。、 各部門(mén)每天對(duì)照檢驗(yàn)報(bào)告做出質(zhì)量分析，然后對(duì)班組長(zhǎng)提出生產(chǎn)建議。尤其是對(duì)采進(jìn)的原料控制進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)，以防止不合格產(chǎn)品混入。、 廠長(zhǎng)每周召集各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和帶班長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面“會(huì)診”對(duì)造成質(zhì)量不穩(wěn)定的因素及早采取必要措施，嚴(yán)格記錄不合格品處理記錄 。對(duì)設(shè)備老化、失修的應(yīng)及時(shí)安排維修或淘汰。消除質(zhì)量事故隱患，把質(zhì)量事故降低為零。9、 職工培訓(xùn)制度職工的技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)是企業(yè)興衰的重要因素。廠領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)加強(qiáng)職工技術(shù)培訓(xùn)和理論學(xué)習(xí)。、 技術(shù)

11、培訓(xùn)：每半月進(jìn)行一次班組長(zhǎng)技術(shù)培訓(xùn)，集中學(xué)習(xí)質(zhì)量管理手冊(cè)重要章節(jié)，使每個(gè)班組長(zhǎng)不斷地加強(qiáng)認(rèn)識(shí)和不斷地提高技術(shù)能力。、 業(yè)務(wù)培訓(xùn)：每月進(jìn)行一次全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)職工不同崗位，學(xué)習(xí)不同的業(yè)務(wù)知識(shí)和書(shū)籍。第一線工作崗位加強(qiáng)學(xué)習(xí)崗位責(zé)任制和設(shè)備操作規(guī)程等技術(shù)文件。、 新參加工作的員工要培訓(xùn)和實(shí)習(xí)三個(gè)月，經(jīng)業(yè)務(wù)和技術(shù)考核，達(dá)到條件時(shí)方可在老工人的帶領(lǐng)下跟班操作。半年以后才可以獨(dú)立操作。10、 、 安全檢查制度綜合辦公室對(duì)安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)，并且建立安全檢查記錄，每周向廠長(zhǎng)匯報(bào)安全情況。、各車(chē)間每班下班前必須對(duì)地面和臺(tái)面進(jìn)行認(rèn)真清掃，以減少污染和由油污沉積引起的其他事故。、車(chē)間主任對(duì)車(chē)間內(nèi)的安全負(fù)責(zé)，對(duì)各種

12、設(shè)備的護(hù)攔、護(hù)網(wǎng)、電器開(kāi)關(guān)、燈具、傳動(dòng)設(shè)備遮擋物和滅火器材必須經(jīng)常檢查。發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)排除，以保證人身和財(cái)產(chǎn)不受損失。、 各部門(mén)不得隱瞞安全事故和事故隱患，凡隱瞞安全事故和事故隱患的一經(jīng)查出則由責(zé)任人全部負(fù)責(zé)并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。11、設(shè)備清洗消毒制度1、必須選用堿加酸清洗程序；由各崗位操作工和預(yù)處理當(dāng)班班長(zhǎng)通知操作人員進(jìn)行清洗操作，當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)比較緊時(shí)，程序主操者作應(yīng)對(duì)各罐或管路的清洗做好計(jì)劃，以免因清洗不及時(shí)而耽誤生產(chǎn)。如果清洗設(shè)備異常或其它各種原因所致的生產(chǎn)延誤應(yīng)向當(dāng)班車(chē)間主任匯報(bào)。2、所需清洗的罐和管線確定后，正確連接清洗管線（清洗線路附后），連接管線時(shí)，各管接頭應(yīng)注意是否擰緊，各罐罐蓋是否蓋

13、嚴(yán)，排地閥是否關(guān)閉，并仔細(xì)檢查所連接管線是否可以循環(huán)，而構(gòu)成正確循環(huán)回路，同時(shí)開(kāi)啟管路中各氣動(dòng)閥。3、清洗結(jié)束后，操作人員應(yīng)恢復(fù)管線，同時(shí)檢查清洗效果：料罐、料倉(cāng)內(nèi)不能有水殘留，清洗后的管線、罐、設(shè)備不能有清洗液殘留，用PH試紙測(cè)殘水PH 值， PH 值為7。清洗后的管線、罐、設(shè)備應(yīng)清潔、明亮無(wú)肉眼可見(jiàn)雜質(zhì)，無(wú)污垢，殘水清澈。同時(shí)關(guān)閉所使用的泵。11、 按照清洗要求的時(shí)間、溫度參數(shù)、設(shè)置清洗程序, 參照操作程序選用。清洗時(shí)，操作人員應(yīng)注意酸堿回收，當(dāng)酸堿回液濃度較低但酸堿罐中酸堿濃度較少時(shí)，可考慮手動(dòng)回收。5、當(dāng)酸堿罐中酸堿不夠時(shí)，操作工應(yīng)及時(shí)配置酸堿，配酸堿時(shí)必須穿戴好面具和防護(hù)罩，并有人監(jiān)

14、護(hù)，準(zhǔn)備好流動(dòng)水管。12、衛(wèi)生管理制度控制著裝：所有操作人員必須身著工作服，包括內(nèi)帽和外帽。工帽作為食品接觸面之一，工裝、工帽的不清潔會(huì)通過(guò)間接接觸污染產(chǎn)品。因 此保持工裝、工帽的清潔，規(guī)范工裝工帽日常管理，對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量是非 常重要的。實(shí)際操作中，工裝統(tǒng)一由洗衣房清洗，綜合辦負(fù)責(zé)管理發(fā)放，其衛(wèi)生清潔能得到保證。工帽由個(gè)人負(fù)責(zé)清洗保管，需注意：在飯?zhí)镁筒蜁r(shí)，不可將工帽放在水鞋上；不可將工帽帶入廁所，或?qū)⒐っ狈旁趲奈张_(tái)上；不可在下雨天時(shí)，部門(mén)員工將工帽作為“雨衣”戴在頭上遮雨。這些不良習(xí)慣會(huì)使工帽直接受到污染，尤其是將工帽帶入廁所，會(huì)直接污染糞大腸菌群，而后工帽帶入車(chē)間，也就間接地污染到了

15、產(chǎn)品。如果在產(chǎn)品中被檢出致病菌，必須回收銷(xiāo)毀。如果消費(fèi)者食用了含致病菌的產(chǎn)品，容易造成食物中毒，危及人體健康。控制雜物：外界的雜物、雨水都是污染的來(lái)源。按照要求，食品接觸面應(yīng)該保持清潔、干燥以及必要的消毒，為保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量避免因工帽衛(wèi)生的間接污染，工帽應(yīng)按下規(guī)范管理：1、每個(gè)員工應(yīng)準(zhǔn)備一個(gè)塑料袋專(zhuān)門(mén)用于上下班攜帶工帽，塑料袋未使用時(shí)放入更衣室個(gè)人物品柜。2、嚴(yán)禁在車(chē)間更衣室、生產(chǎn)區(qū)外配戴外工帽，離開(kāi)更衣室時(shí)應(yīng)將外帽取下放入膠袋中。3、工帽須每天進(jìn)行清洗并晾干。4、在飯?zhí)镁筒突蜻M(jìn)入洗手間時(shí)，應(yīng)將裝有工帽的膠袋掛在專(zhuān)門(mén)的掛鉤或?qū)Ｓ眉苌稀?、日常生活中，大家要相互監(jiān)督，杜絕不良行為和習(xí)慣。優(yōu)良的產(chǎn)

16、品質(zhì)量來(lái)源于全員的參與，只有每個(gè)人都按照良好規(guī)范執(zhí)行也才能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。6、不攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品，如戒指、項(xiàng)鏈、硬幣、別針等，預(yù)防外來(lái)物品遺留或混入產(chǎn)品；7、進(jìn)車(chē)間前，規(guī)范穿戴、徹底去除工衣工帽、口罩上的毛發(fā)等雜物；8、生產(chǎn)中，毛發(fā)控制實(shí)行衛(wèi)生員走動(dòng)檢查，班組長(zhǎng)定時(shí)檢查，員工相互檢查三結(jié)合的毛發(fā)三檢辦法；控制車(chē)間環(huán)境：班前班后堅(jiān)持搞衛(wèi)生；搬運(yùn)車(chē)輛內(nèi)外分開(kāi)，人員過(guò)洗腳池等，避免將車(chē)輪、水鞋上的泥砂、毛發(fā)等雜物帶入現(xiàn)場(chǎng)；車(chē)間內(nèi)設(shè)施進(jìn)行必要防護(hù)措施，如玻璃加貼玻璃紙、燈管加裝防爆燈罩、水咀加裝過(guò)濾網(wǎng)嘴、墻角加裝不銹鋼墻裙或防護(hù)板等。在適當(dāng)?shù)囟伟惭b防蟲(chóng)殺蟲(chóng)設(shè)施，如黃色膠簾、風(fēng)幕機(jī)、滅蠅燈等；在停

17、工時(shí)進(jìn)行殺蟲(chóng)活動(dòng)，如熏蚊、噴殺蟲(chóng)劑，撒消毒藥劑等。13 、不合格控制程序（ 1）不合格品的分類(lèi)a）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要衛(wèi)生指標(biāo)的不合格；b） 一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的不合格，如缺邊少角等外觀問(wèn)題。（ 2）進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理處理方式可采用、讓步接收、退換貨等。（ 3）檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄報(bào)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人。對(duì)不合格應(yīng)填寫(xiě)不合格品報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)作出退貨決定，然后質(zhì)管部將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄發(fā)到供應(yīng)部，由供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)。a） 對(duì)一般不合格品可揀用時(shí)，由質(zhì)管部在“不合

18、格”標(biāo)簽上加蓋 “揀用”章，由檢驗(yàn)員依據(jù)質(zhì)管部提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格作退貨處理；b） 一般不合格品作讓步接收時(shí)，由質(zhì)管部廠長(zhǎng)批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線返工使用。對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)管部重檢后，按上述條款執(zhí)行。不合格成品、成品的識(shí)別和處理處理方式有讓步接收、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等。對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工 者立即返工或返修，并將檢驗(yàn)情況記錄在半成品檢驗(yàn)記錄和成品的檢驗(yàn)記錄內(nèi)。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不選用者由質(zhì)管部在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（讓步接收、返

19、工、返修、報(bào)廢等）由質(zhì)管部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)的處理。a） 讓步接收檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收“，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意。b）返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)在的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定；b）報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)技術(shù)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定；c）報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格“標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)， 由質(zhì)管部廠長(zhǎng)地相

20、應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)并填寫(xiě)不合格品報(bào)告交生產(chǎn)副總廠長(zhǎng)作出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。14、 部門(mén)定期考核制度以上 14 項(xiàng)制度由廠領(lǐng)導(dǎo)班子定期考核，并嚴(yán)格進(jìn)行記錄。a）考核時(shí)間為：上半年定于 6月下旬，下半年定于12月下旬。b）考核方式：廠領(lǐng)導(dǎo)班子考核各科室負(fù)責(zé)人，考核內(nèi)容為：執(zhí)行制度情況、質(zhì)量事故情況和安全生產(chǎn)情況。 各科室負(fù)責(zé)人考核一般員工, 考核內(nèi)容為：執(zhí)行崗位責(zé)任制情況、業(yè)務(wù)和技術(shù)學(xué)習(xí)情況。c）考核辦法由各科室制定。分裝車(chē)間四、質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量檢驗(yàn)科匕驗(yàn)成品材料信息反饋量管理體系結(jié)構(gòu)及信息反饋圖廠長(zhǎng)（負(fù)全責(zé)）I廠產(chǎn)力田質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)供 銷(xiāo)銷(xiāo)部售六、各部門(mén)、人職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)1、

21、 各部質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 員質(zhì)量（一）、廠長(zhǎng)職管理職責(zé)：負(fù)責(zé)全廠生負(fù)責(zé)職工權(quán)限：有權(quán)對(duì)各部門(mén)（科室）（科室）工作人員進(jìn)行調(diào)整。員的質(zhì)量責(zé)和權(quán)限生產(chǎn):-包f裝車(chē)闡F車(chē) 顧客、. 尸庫(kù) 用原料門(mén)職責(zé)和權(quán)限產(chǎn)、質(zhì)量、銷(xiāo)售和安全保衛(wèi)工作。思想教育和技術(shù)業(yè)務(wù)理論培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)人的任免。有權(quán)對(duì)各部門(mén)成品有權(quán)對(duì)違反規(guī)章制度的工作人員辭退。有權(quán)對(duì)在質(zhì)量管理工作有貢獻(xiàn)或有突出成績(jī)?nèi)藛T進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。（二）、質(zhì)量主管副廠長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限職責(zé)：負(fù)責(zé)供銷(xiāo)部的原料采進(jìn)和成品銷(xiāo)售的情況檢查和計(jì)劃。負(fù)責(zé)成品質(zhì)量檢驗(yàn)的督促、落實(shí)和檢查。負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查處理和分析。負(fù)責(zé)職工技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃的制訂、實(shí)施和考核。權(quán)限：有權(quán)負(fù)責(zé)更改業(yè)務(wù)供銷(xiāo)計(jì)劃。有

22、權(quán)對(duì)不合格品提出拒絕出廠。有權(quán)對(duì)因違反操作規(guī)程和玩忽職守造成的質(zhì)量事故的人員提出辭退 或處罰。有權(quán)對(duì)經(jīng)培訓(xùn)仍不符合上崗條件的人員做出處理決定。（三）、質(zhì)管部及人員職責(zé)和權(quán)限職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備運(yùn)行條件的情況匯報(bào)匯總工作。負(fù)責(zé)搜集和保存質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，建立和記載設(shè)備維修及設(shè)備運(yùn)行記錄。權(quán)限：有權(quán)對(duì)車(chē)間生產(chǎn)的不合格品拒絕入庫(kù)。有權(quán)停止“帶病”設(shè)備“帶病”運(yùn)行。有權(quán)對(duì)不合格產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告提出質(zhì)疑和提出重新驗(yàn)。（四）、綜合辦公室及人員職責(zé)和權(quán)限職責(zé)：負(fù)責(zé)配合廠長(zhǎng)搞好后勤保障工作負(fù)責(zé)配合質(zhì)管副廠長(zhǎng)搞好職工培訓(xùn)工作安排。負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料（面粉、食品添加劑、油脂、包裝箱、塑料袋、標(biāo)簽等輔料）的發(fā)

23、放和保管。負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)和供電、供水等安全保障工作。負(fù)責(zé)廠區(qū)院內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和大門(mén)警衛(wèi)工作。權(quán)限：有權(quán)對(duì)鋪張浪費(fèi)的行為制止和向上級(jí)匯報(bào)。有權(quán)對(duì)違反勞動(dòng)紀(jì)律、私自離崗及酗酒鬧事不良行為提出制止和向上級(jí)匯報(bào)。有權(quán)對(duì)無(wú)出門(mén)證的一切產(chǎn)品、原料及包裝等物品拒絕出廠。（五） 、生產(chǎn)技術(shù)科及人員職責(zé)和權(quán)限1、 負(fù)責(zé)制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，隨著產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，工藝規(guī)程要不斷進(jìn)行修改和補(bǔ)充。修改補(bǔ)充必須經(jīng)過(guò)總廠長(zhǎng)的審批，對(duì)與工藝規(guī)程有關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、應(yīng)向采購(gòu)部門(mén)提供符合工藝要求的原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由專(zhuān)人檢驗(yàn)入廠的各種 原材料。不合格的原材料經(jīng)過(guò)加工，仍達(dá)不到使用要求，為確保質(zhì)量應(yīng)提出措施報(bào)廠長(zhǎng)或主管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)

24、，方可投產(chǎn)。3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂和提出原材料、半成品及生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢查方法，并經(jīng)常檢查執(zhí)行情況和組織統(tǒng)一操作，企業(yè)使用的標(biāo)準(zhǔn)試劑由技術(shù)部統(tǒng)一分配，對(duì)試劑和所使用的儀器的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并應(yīng)定期校正。4、協(xié)助主管廠長(zhǎng)組織全廠質(zhì)量活動(dòng)，總結(jié)交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn)，制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施，制定趕超國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平和提高產(chǎn)品質(zhì)量的計(jì)劃，定期組織質(zhì)量分析會(huì)，并把有關(guān)情況向總廠長(zhǎng)和分管廠長(zhǎng)匯報(bào)，經(jīng)常組織化驗(yàn)人員參加學(xué)習(xí)，提高技術(shù)管理水平。5、為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，趕超國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，負(fù)責(zé)收集整理和交流國(guó)內(nèi)外技術(shù)情報(bào)，并建立技術(shù)檔案。6、實(shí)行專(zhuān)職質(zhì)檢人員與生產(chǎn)責(zé)任人自檢相結(jié)合，專(zhuān)職檢查人員要認(rèn)真、負(fù)責(zé)、及時(shí)將

25、檢查結(jié)果通知有關(guān)部門(mén)，共同把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)出廠成品評(píng)定的等級(jí)負(fù)直接檢查的責(zé)任，不得弄虛作假，以次充好。7、對(duì)所用的檢測(cè)儀器的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，應(yīng)定期進(jìn)行校正，嚴(yán)格操作規(guī)程和維護(hù)保 養(yǎng)規(guī)定，為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。8、深入進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育，認(rèn)真執(zhí)行以“預(yù)防為主”的方針，組織好自檢，互檢，支持專(zhuān)職檢驗(yàn)人員的工作，把好質(zhì)量關(guān)。9、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，有組織，有秩序的文明生產(chǎn)，保持環(huán)境衛(wèi)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量。10 、掌握本單位的質(zhì)量情況，表?yè)P(yáng)重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事，對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工進(jìn)行批評(píng)教育。11 組織車(chē)間員工參加技術(shù)學(xué)習(xí)，針對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題提出課題，發(fā)動(dòng)員工開(kāi)展技術(shù)革新與合理化建議

26、活動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量存在問(wèn)題和質(zhì)量事故要分析原因，積極向有關(guān)部門(mén)提出，共同研究解決。12 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)入其他部門(mén)，要負(fù)主要責(zé)任。職責(zé)：對(duì)設(shè)備的使用和維修應(yīng)有記錄并接受上級(jí)的監(jiān)督檢查。兼職人員（車(chē)間主任）應(yīng)對(duì)車(chē)間情況和人員情況了解。對(duì)崗位操作工應(yīng)做到安排有序，對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)經(jīng)常檢查和指導(dǎo)，對(duì)違反操作規(guī)程和出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品的質(zhì)量控制點(diǎn)要重點(diǎn)檢查和巡視。權(quán)限：有權(quán)對(duì)有異常情況的設(shè)備做出停機(jī)（停機(jī)維修）的決定。有權(quán)對(duì)不合格的原料提出返工或退貨。有權(quán)對(duì)設(shè)備的更新和報(bào)廢做出處理決定。有權(quán)對(duì)實(shí)習(xí)工的考核進(jìn)行監(jiān)督。、供銷(xiāo)部及人員職責(zé)和權(quán)限職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)包裝箱、塑料袋及其它低值易耗品的采購(gòu)，采購(gòu)員應(yīng)對(duì)采進(jìn)的一切原料

27、的質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)制定年度采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)品和副產(chǎn)品的銷(xiāo)售、售后服務(wù)和質(zhì)量信息反饋搜集工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)供求信息的調(diào)查和制定全年銷(xiāo)售計(jì)劃。權(quán)限：有權(quán)拒絕不合格產(chǎn)品入庫(kù)。有權(quán)調(diào)整年度采購(gòu)計(jì)劃。有權(quán)對(duì)用戶的投訴進(jìn)行處理。（七）、生產(chǎn)班組長(zhǎng)的質(zhì)量管理責(zé)任1 .堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，對(duì)本班組人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量制度和各項(xiàng)技術(shù)規(guī)定。2 .尊重質(zhì)量檢驗(yàn)人員的工作，并組織好自檢，互檢活動(dòng)，嚴(yán)禁弄虛作假行 為，開(kāi)好班級(jí)質(zhì)量分析會(huì)，充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用。3 .嚴(yán)格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，建立員工的質(zhì)量責(zé)任制，重點(diǎn)抓好影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵崗位的工作4 .組織有序的文明生產(chǎn)，保證質(zhì)量指標(biāo)的完成。5

28、.組織本班組參加技術(shù)學(xué)習(xí)，針對(duì)影響質(zhì)量關(guān)鍵因素，開(kāi)展革新和合理化 建議活動(dòng)，積極推廣新工藝、新技術(shù)交流和技術(shù)協(xié)作，幫助員工練好基本 功，提高技術(shù)水平和質(zhì)量管理水平。6 .組織班組員工對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析，找出原因，提出改進(jìn)辦法。（八）、員工的質(zhì)量管理責(zé)任1 .要牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多，好中 求快，好中求省。2 .要積極參加技術(shù)學(xué)習(xí)，做到四懂：懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術(shù)、懂設(shè) 備性能、懂檢驗(yàn)方法。3 .嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對(duì)本單位的設(shè)備、儀器、儀表，做到合理使用、精 心使用、精心維護(hù)、經(jīng)常保持良好狀態(tài)。4 .認(rèn)真做好自檢與互檢，勤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知下一個(gè)崗位

29、， 做到人人把好質(zhì)量關(guān)。5 .對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保表里一致，嚴(yán)禁弄虛作假。2、部門(mén)之間的相互關(guān)系各部門(mén)之間必須識(shí)大體顧大局，全力保證產(chǎn)品質(zhì)量。以質(zhì)量方針 為行動(dòng)指南。以質(zhì)量管理部為全廠管理質(zhì)量的核心。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制情況要上傳下達(dá)。各部門(mén)必須服從質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量控制尤其是對(duì)成品質(zhì)量控制的調(diào)整和建議，各部門(mén)不得推委、延誤和拒不執(zhí)行。各部門(mén)之間必須協(xié)調(diào)一致，加強(qiáng)部門(mén)之間的相互協(xié)調(diào)。七、技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及原材料標(biāo)準(zhǔn)資料的管理1、 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定和起草本廠文件，并負(fù)責(zé)發(fā)布實(shí)施。2、 質(zhì)管科負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、保存、借閱本廠各項(xiàng)技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)如下：（ 1 ） 、本廠文件；（ 2） 、質(zhì)量管理

30、手冊(cè)；（ 3） 、基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)；GB 17404-1998 膨化食品良好規(guī)范GB 2716-1988 食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 17401-2003 膨化食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 7100-2003 餅干衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2760-1999食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 7718-2004 食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)（ 4） 、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：QB/餅干威化餅干QB 2353-1998 膨化食品5） 、原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)：GB 317-1998 白砂糖GB/T15680-1995 食用棕櫚油SB/T10140-1993 發(fā)酵餅干用小麥粉SB/T10141-1993 酥性餅干用小麥粉GB 9688-1988 食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

31、GB/ 食品包裝用原紙衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法6） 6） 、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：QB/T1254-1991 餅干試驗(yàn)方法GB/食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)總則GB/食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)菌落總數(shù)測(cè)定GB/食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)大腸菌群測(cè)定GB/食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 沙門(mén)氏菌檢驗(yàn)食品微生物學(xué)檢驗(yàn)霉菌和酵母數(shù)測(cè)定GB/食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 糖果、糕點(diǎn)、果脯檢驗(yàn)GB/食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)大腸菌群的快速檢測(cè)GB/T12456-2003 食品中總酸的測(cè)定方法GB/食品中水分的測(cè)定GB/食品中脂肪的測(cè)定GB/食品中總碑的測(cè)定GB/食品中鉛的測(cè)定GB/食品中黃曲霉素的測(cè)定GB/ 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方

32、八、采購(gòu)質(zhì)量控制程序供銷(xiāo)部 制定出原料采購(gòu)計(jì)劃和包裝使用計(jì)劃。外購(gòu)：要慎重選擇原料供應(yīng)商，決定供應(yīng)商之后扦取樣品檢驗(yàn)，由 檢驗(yàn)單位和供銷(xiāo)部審定，不合格的拒收，合格品裝車(chē)運(yùn)回，到貨檢驗(yàn)，不 合格拒收。合格的檢斤入庫(kù)。建立入庫(kù)記錄。必須向供貨單位索取生產(chǎn)許 可證或工業(yè)生產(chǎn)許可證復(fù)印件、檢驗(yàn)報(bào)告和合格證。內(nèi)購(gòu)：要到現(xiàn)場(chǎng)初檢，感官檢驗(yàn)不合格的拒收。感官檢驗(yàn)合格的取 回樣品復(fù)檢，必要時(shí)到質(zhì)量檢驗(yàn)單位復(fù)檢。不合格的拒收，合格的由檢驗(yàn) 單位出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢斤入庫(kù)。建立入庫(kù)記錄專(zhuān)用小麥粉、白砂糖、食用植物油和淀粉 的選購(gòu)：選擇取得食品生 產(chǎn)許可證的生產(chǎn)廠家，索取廠家的食品生產(chǎn)許可證復(fù)印件和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào) 告，購(gòu)進(jìn)

33、后進(jìn)行驗(yàn)證再入庫(kù)、保管、發(fā)放。添加劑的選購(gòu)：選擇生產(chǎn)或經(jīng)銷(xiāo)商，索取生產(chǎn)許可證和檢驗(yàn)報(bào)告， 經(jīng)選購(gòu)后再驗(yàn)證，入庫(kù)、保管、發(fā)放。包裝材料的選購(gòu)：選擇生產(chǎn)或經(jīng)銷(xiāo)商，經(jīng)選購(gòu)后再驗(yàn)證，入庫(kù)、保 管、發(fā)放。生產(chǎn)技術(shù)部為供銷(xiāo)部提供原材料的生產(chǎn)和質(zhì)量有關(guān)信息，提供零配 件使用和設(shè)備維修計(jì)劃。廠長(zhǎng)提供小麥粉、淀粉、添加劑和塑料包裝等主要原料的價(jià)格、產(chǎn) 地和質(zhì)量信息。辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)包裝并選擇制造商，向生產(chǎn)商提供設(shè)計(jì)方案，按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后進(jìn)貨， 向廠長(zhǎng)反饋檢驗(yàn)信息后， 運(yùn)回入庫(kù)保管、發(fā)放。九、威化餅干、膨化食品生產(chǎn)工藝控制配粉,打漿X烘*入 庫(kù)成品叫隨驗(yàn) _ 帶“*”為膨化食品疊層工序工藝，為膨化注：有“”標(biāo)

34、記為重點(diǎn)質(zhì)量控制點(diǎn)。十、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)1、產(chǎn)品出廠前做到逐批檢驗(yàn)，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量批批合格。2、抽樣要嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行。樣品應(yīng)有代表性。3、抽樣、送樣全權(quán)由質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。必須做到及時(shí)檢驗(yàn)，及時(shí)出 具質(zhì)檢報(bào)告。4、質(zhì)檢報(bào)告一式兩份，由質(zhì)檢員保管一份并做好檢驗(yàn)記錄，另一份由質(zhì)管部長(zhǎng)復(fù)印，原件隨產(chǎn)品同行5、發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品要及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部，由質(zhì)管部安排技術(shù)部和車(chē)間主任查找原因，采取措施。6、出廠檢驗(yàn)的項(xiàng)目為：a、感官b 、凈含量c、水分d、細(xì)菌總數(shù)e、大腸菌群7、酸價(jià)、砷含量、鉛含量、過(guò)氧化值、黃曲霉毒素、致病菌和霉菌計(jì)數(shù)等項(xiàng)目，每年委托國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)2 次。十一、不合格產(chǎn)品處

35、理辦法1 、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不合格品出現(xiàn)，要及時(shí)返工。不能再加工的直接報(bào)廢，不得將不合格品混入合格品當(dāng)中。絕不能將不合格品混裝出廠。2、一旦出現(xiàn)不合格品，當(dāng)班班長(zhǎng)要將產(chǎn)生原因、產(chǎn)生批量、產(chǎn)生工序等情況記錄備案。3、供銷(xiāo)科（保管員）在接收產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)時(shí)，應(yīng)將不合格產(chǎn)品的批量、碼放位置登記備案，并向廠質(zhì)管部長(zhǎng)匯報(bào)。4、不合格品的堆放應(yīng)與合格品的堆放分別存放，并做出不合格品標(biāo)記和合格品標(biāo)記。5、供銷(xiāo)科（保管員）要建立兩本帳，一本返工產(chǎn)品記錄，一本報(bào)廢產(chǎn)品記錄。十二、產(chǎn)品入庫(kù)和出庫(kù)管理一、成品庫(kù)是存放合格品的專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)房應(yīng)干凈、無(wú)污染，應(yīng)有防潮等設(shè)施。（ 1）出、入庫(kù)必須有出、入庫(kù)憑證。（ 2）產(chǎn)品

36、、品種、規(guī)格應(yīng)碼放整齊，不得混垛。（ 3）經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行常規(guī)檢查：包括品種、規(guī)格、數(shù)量等。（ 4）根據(jù)季節(jié)變化情況，及時(shí)采取防雨、防潮措施。二、供銷(xiāo)科（保管員）應(yīng)有產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)記錄和出庫(kù)記錄。十三、各部門(mén)、人員考核及獎(jiǎng)懲辦法為全面考核各部門(mén)的工作情況，對(duì)各部門(mén)的履行崗位責(zé)任制和落實(shí)各項(xiàng)制度情況以量化的標(biāo)準(zhǔn)作以總結(jié)，制定本考核及獎(jiǎng)懲辦法。各部門(mén)考核及獎(jiǎng)懲辦法：（一）廠長(zhǎng)考核及獎(jiǎng)懲辦法:廠長(zhǎng)的考核由質(zhì)管副廠長(zhǎng)、技術(shù)副廠長(zhǎng)、綜合辦主任、供銷(xiāo)部部長(zhǎng)、質(zhì)管部長(zhǎng)組成考核小組。對(duì)全廠的產(chǎn)品質(zhì)量情況、經(jīng)濟(jì)效益情況、質(zhì)量事故情況、安全保衛(wèi)情況、職工培訓(xùn)情況和落實(shí)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)情況進(jìn)行考核。在考核中，對(duì)照

37、質(zhì)量管理手冊(cè)中廠長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限的范圍內(nèi)對(duì)照量化?？己私Y(jié)果分為四個(gè)等級(jí)，分別為優(yōu)秀、稱(chēng)職、基本稱(chēng)職和不稱(chēng)職。廠長(zhǎng)在考核中考核為稱(chēng)職以上的等級(jí)，獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金5000 元；基本稱(chēng)職不獎(jiǎng)勵(lì)。（二）質(zhì)管副廠長(zhǎng)、技術(shù)副廠長(zhǎng)的考核辦法同前款。（三）質(zhì)管部及人員考核和獎(jiǎng)懲辦法：質(zhì)管部的考核由廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)及各部、室領(lǐng)導(dǎo)組成考核小組?？己藘?nèi)容：質(zhì)管部完成各項(xiàng)工作的落實(shí)情況、執(zhí)行職責(zé)情況、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況、年度指標(biāo)落實(shí)情況、銷(xiāo)售任務(wù)情況等。獎(jiǎng)懲辦法：對(duì)照各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行量化。但年內(nèi)出現(xiàn)過(guò)一次質(zhì)量事故，部長(zhǎng)不能評(píng)為優(yōu)秀，出現(xiàn)兩次質(zhì)量事故，部長(zhǎng)不能評(píng)為稱(chēng)職。因產(chǎn)品質(zhì)量引起消費(fèi)者投訴或被質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)曝光則撤消其部長(zhǎng)職務(wù)。（四）生產(chǎn)技術(shù)部及人員考核與獎(jiǎng)懲辦法：生產(chǎn)技術(shù)部的考核小組成員同前款?？己藘?nèi)容：生產(chǎn)技術(shù)部完成各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)情況、執(zhí)行職責(zé)情況、設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)