計費賬務(wù)業(yè)務(wù)流程(1)

1、4.3 計費賬務(wù)業(yè)務(wù)流程內(nèi)控手冊內(nèi)容省公司內(nèi)控流程現(xiàn)狀描述內(nèi)控手冊控制點省公司內(nèi)控流程現(xiàn)狀描述控制點省公司業(yè)務(wù)流程控制點修改建議省公司管理層對修改建議的意見一、業(yè)務(wù)流程范圍一、業(yè)務(wù)流程范圍1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍主要業(yè)務(wù)計費數(shù)據(jù)的采集、預(yù)處理過程；對處理后的計費數(shù)據(jù)進行批價的過程；合并賬務(wù)處理及對數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)。1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍主要業(yè)務(wù)計費數(shù)據(jù)的采集、預(yù)處理過程；對處理后的計費數(shù)據(jù)進行批價的過程；合并賬務(wù)處理、財務(wù)處理及對數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)。2 所涉及的部門范圍市場部門，業(yè)務(wù)支撐中心/計費賬務(wù)部門，運行維護部門，財務(wù)部門，大客戶事業(yè)部門。2 所涉及的部門范圍省公司市場部、信息業(yè)務(wù)部、大客戶部、

2、商業(yè)客戶部、公眾客戶部、省公話中心，計劃財務(wù)部、省計費結(jié)算中心、運行維護部地市公司市場經(jīng)營部、大客戶部、計劃財務(wù)部、業(yè)務(wù)支持中心、網(wǎng)絡(luò)管理中心、運行維護部、區(qū)分局、縣分公司二、目標二、目標1 確保計費數(shù)據(jù)采集記錄及用戶賬務(wù)資料的真實性、準確性、完整性和及時性2 確保計費收入記錄的真實性、準確性、完整性和及時性3 確保數(shù)據(jù)能夠得到安全及時的備份與恢復(fù)1 確保計費數(shù)據(jù)采集、處理、傳遞及用戶資料的記錄的真實性、準確性、完整性和及時性2 確保計費收入記錄的真實性、準確性、完整性和及時性3 確保數(shù)據(jù)能夠得到安全及時的備份與恢復(fù)三、風(fēng)險三、風(fēng)險1 計費數(shù)據(jù)采集和用戶賬務(wù)資料的不真實，不準確，不完整和不及時

3、，導(dǎo)致通信業(yè)務(wù)收入多計或少計2 多計或少計通信業(yè)務(wù)收入以及無法正確結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的預(yù)收賬款3 數(shù)據(jù)未能得到安全及時的備份與恢復(fù)導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失1 計費數(shù)據(jù)不能正常的采集、處理和傳遞2 多計或少計通信業(yè)務(wù)收入以及無法正確結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款。3 數(shù)據(jù)未能得到安全及時的備份與恢復(fù)導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。四、相關(guān)會計科目四、相關(guān)會計科目信 通信業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款通信業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款五、流程概述五、流程概述1 采集數(shù)據(jù)計費業(yè)務(wù)包括語音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)兩大類。以上各類業(yè)務(wù)的原始話單采集有實時采集、準實時采集、文件傳遞和脫機這四種方式。1 采集數(shù)據(jù)計費業(yè)務(wù)包括語音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)兩大類。以上

4、各類業(yè)務(wù)的原始話單采集有實時采集、準實時/定時采集、文件傳遞和脫機這四種方式。1.1 實時采集方式目前暫無此類采集方式的業(yè)務(wù)。1.1 實時采集方式目前暫無此類采集方式的業(yè)務(wù)。1.2 準實時/定時采集方式程控交換機定時生成原始數(shù)據(jù)文件，該原始數(shù)據(jù)文件的序列號是連續(xù)的。計費系統(tǒng)通過前端的數(shù)據(jù)采集機與交換機直接連接，并自動定時采集數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)換成符合股份公司標準的文件格式。操作人員每日監(jiān)控采集機和采集鏈路的運作情況，以保證數(shù)據(jù)正常的準實時采集。若采集機或采集鏈路出現(xiàn)故障，則及時提交運行維護部門等相應(yīng)處理部門進行處理，記錄故障情況，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該故障記錄需要記錄人員的簽字，并由運行維護部門等相

5、關(guān)主管人員審閱后保存?zhèn)浒?。如果采集機進行格式轉(zhuǎn)換，操作人員還需要每日監(jiān)控流量變化，以確保話單的連續(xù)性和完整性，若發(fā)現(xiàn)原始話單量異常，在采集正常的情況下，需要提交網(wǎng)管人員檢查原因，并跟蹤分析。操作人員需要每日對監(jiān)控情況進行記錄和簽字，經(jīng)由計費賬務(wù)部門等相關(guān)主管人員審閱后保存?zhèn)浒?。股份公司運行維護部門每季度與移動運營商交換移動H碼，并將H碼變更情況限時下發(fā)省市子公司，省市子公司和地市分公司調(diào)整計費數(shù)據(jù)，計費賬務(wù)部門會同財物部門定期對計費數(shù)據(jù)進行檢查、核對。交換機需要升版、擴容、割接，路由需要重大修改等情況發(fā)生時，計費賬務(wù)部門必須對話單數(shù)據(jù)進行測試，在經(jīng)過業(yè)務(wù)主管審核后，才能提交運行維護部門正式上線

6、使用。1.2 準實時/定時采集方式程控交換機定時生成原始數(shù)據(jù)文件，該原始數(shù)據(jù)文件的序列號是連續(xù)的。計費賬務(wù)系統(tǒng)通過前端的數(shù)據(jù)采集機與交換機直接連接，并自動定時采集數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)換成符合股份公司標準的文件格式。操作人員每日監(jiān)控采集機和采集鏈路的運作情況，以保證數(shù)據(jù)正常的準實時采集。若采集機或采集鏈路出現(xiàn)故障，則及時提交網(wǎng)絡(luò)管理中心等相應(yīng)處理部門進行處理，記錄故障情況，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該故障記錄需要記錄人員的簽字，并由運行維護部等相關(guān)主管人員審閱簽名后保存?zhèn)浒浮Ｈ绻杉瘷C進行格式轉(zhuǎn)換，操作人員還需要每日監(jiān)控流量變化，以確保話單的連續(xù)性和完整性，若發(fā)現(xiàn)原始話單量異常，在采集正常的情況下，需要提交網(wǎng)

7、管人員檢查原因，并跟蹤分析。操作人員需要每日對監(jiān)控情況進行記錄和簽字，經(jīng)由業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員審閱后保存?zhèn)浒?。股份公司網(wǎng)絡(luò)運行維護部定期（每季度或半年）通過OA下發(fā)包含H碼更新內(nèi)容的傳真電報，省公司運行維護部收到文件后，以部門文件形式轉(zhuǎn)發(fā)至地市分公司，抄送省公司市場部、省計費結(jié)算中心等部門，同時在省公司運行維護部內(nèi)部網(wǎng)站上公布。地市分公司運行維護部在接到移動運營商正式啟用H碼的文件后，發(fā)電子工單給網(wǎng)絡(luò)管理中心設(shè)置相關(guān)數(shù)據(jù)，而后網(wǎng)管中心將處理結(jié)果送業(yè)務(wù)支持中心；由業(yè)務(wù)支持中心專門人員進行復(fù)核、檢查，并負責(zé)相關(guān)計費數(shù)據(jù)處理。交換機需要升版、擴容、割接，路由需要重大修改等情況發(fā)生時，業(yè)務(wù)支持中心

8、必須對話單數(shù)據(jù)進行測試，由測試人簽字后提交測試報告，網(wǎng)絡(luò)管理中心才能正式上線使用。正常采集的原始文件序列號是連續(xù)的。操作人員每日監(jiān)控采集情況，若采集機或采集鏈路出現(xiàn)故障，則及時提交運行維護等部門進行處理，記錄故障情況，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該故障記錄需要記錄人員的簽字，并由運行維護部門等相關(guān)主管人員審閱后保存?zhèn)浒浮Ｈ绻杉瘷C進行格式轉(zhuǎn)換，操作人員需要每日監(jiān)控流量變化，若發(fā)現(xiàn)原始話單量異常，在采集正常的情況下，需要提交網(wǎng)管人員配合檢查原因，并進行跟蹤和分析。操作人員需要每日記錄監(jiān)控情況和簽字確認，經(jīng)由計費賬務(wù)部門等相關(guān)主管人員審閱后，保存?zhèn)浒?。對于H碼變更調(diào)整情況，應(yīng)由計費賬務(wù)部門會同財務(wù)部門

9、定期對計費數(shù)據(jù)進行檢查、核對。交換機需要升版、擴容、割接，路由需要重大修改等情況發(fā)生時，計費賬務(wù)部門必須對話單數(shù)據(jù)進行測試，在經(jīng)過業(yè)務(wù)主管審核后，才能提交運行維護部門正式上線使用。正常采集的原始文件序列號是連續(xù)的。操作人員每日監(jiān)控采集情況，若采集機或采集鏈路出現(xiàn)故障，則及時提交網(wǎng)絡(luò)管理中心等部門進行處理，記錄故障情況，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該故障記錄需要記錄人員的簽字，并由運行維護部等相關(guān)主管人員審閱后保存?zhèn)浒?。如果采集機進行格式轉(zhuǎn)換，操作人員需要每日監(jiān)控流量變化，若發(fā)現(xiàn)原始話單量異常，在采集正常的情況下，需要提交網(wǎng)管人員配合檢查原因，并進行跟蹤和分析。操作人員需要每日記錄監(jiān)控情況和簽字確認

10、，經(jīng)由業(yè)務(wù)支持中心等相關(guān)主管人員審閱后，保存?zhèn)浒?。對于H碼變更調(diào)整情況，應(yīng)由業(yè)務(wù)支持中心專人定期和網(wǎng)絡(luò)管理中心人員進行檢查、核對。交換機需要升版、擴容、割接，路由需要重大修改等情況發(fā)生時，業(yè)務(wù)支持中心必須對話單數(shù)據(jù)進行測試，在經(jīng)過業(yè)務(wù)主管審核后，才能提交網(wǎng)絡(luò)管理中心正式上線使用。對于H碼變更調(diào)整情況，應(yīng)由網(wǎng)絡(luò)管理中心專人定期和運行維護部人員進行檢查、核對。1.3 文件傳遞方式傳出方系統(tǒng)自動傳送或相應(yīng)部門人工傳送文件，并定期生成傳送文件說明。該文件說明會記錄傳送的文件名和字節(jié)記錄數(shù)。接收方操作人員根據(jù)傳送文件說明核對所接收文件的完整性和準確性，并將結(jié)果填入運營維護日志/文件交接記錄。質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作

11、人員定期審閱檢查運營維護日志/文件交接記錄。1.3 文件傳遞方式文件傳遞方式有人工和自動兩種方式。計費數(shù)據(jù)分本地網(wǎng)數(shù)據(jù)和省級平臺數(shù)據(jù)。地市分公司業(yè)務(wù)支持中心通過電子郵件或DCN方式接收省級計費平臺數(shù)據(jù)。本地計費數(shù)據(jù)通過聯(lián)機直采、FTP文件方式和人工傳送文件方式接收。在傳送計費文件的同時，生成傳送文件說明。該文件說明會記錄傳送的文件名和字節(jié)記錄數(shù)。業(yè)務(wù)支持中心操作人員根據(jù)傳送文件說明核對所接收文件的完整性和準確性，并將結(jié)果填入運營維護日志/文件交接記錄。質(zhì)監(jiān)工作人員每月定期審閱檢查運營維護日志/文件交接記錄并簽字。操作人員通過對傳送文件說明與接受文件的核對，確認文件接收的完整性，并將結(jié)果填入運行

12、維護日志。質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員定期審閱檢查運營維護日志。業(yè)務(wù)支持中心操作人員通過對傳送文件說明與接受文件的核對，確認文件接收的完整性，并將結(jié)果填入運行維護日志。質(zhì)檢質(zhì)監(jiān)工作人員定期審閱檢查運營維護日志。1.4 脫機方式計費操作員負責(zé)定期聯(lián)系機房維護人員采取直接交接或通過網(wǎng)絡(luò)接收數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)會保存在脫機磁帶、特殊加密數(shù)據(jù)光盤或MO光盤等介質(zhì)中。計費操作員接收計費維護人員填寫的計費數(shù)據(jù)簽收表。計費數(shù)據(jù)簽收表中記錄計費數(shù)據(jù)來源的支局、機樓、系統(tǒng)號、號碼段、采集日期、采集原因（例如：新開局、割接前備份、割接后啟用、升版前備份、升版后啟用、月末計費等）、存儲介質(zhì)、存儲說明（數(shù)據(jù)文件名、數(shù)據(jù)在光盤的盤面、分區(qū)

13、號、文件號等）、分局交接人、計費操作員、接收日期等。計費操作員按計費數(shù)據(jù)簽收表清點接收的數(shù)據(jù)（介質(zhì)），并確認接收的數(shù)據(jù)包括了本地網(wǎng)全部需要脫機處理的交換系統(tǒng)數(shù)據(jù)，然后在計費數(shù)據(jù)簽收表上簽字，并且將計費數(shù)據(jù)簽收表交給機房維護人員，同時將計費數(shù)據(jù)簽收表的復(fù)印件交計費賬務(wù)部門相關(guān)主管人員存檔。計費操作員從所接收的數(shù)據(jù)介質(zhì)中，對數(shù)據(jù)進行采集，并按照計費數(shù)據(jù)簽收表核對采集結(jié)果，檢查數(shù)據(jù)是否有多余、缺少的情況。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有多余、缺少的情況，計費操作員負責(zé)聯(lián)系機房維護人員進行確認，并要求機房維護人員重新報送正確的數(shù)據(jù)。該計費操作員還負責(zé)將采集結(jié)果記錄在采集操作記錄表中，并簽字確認。1.4 脫機方式省計費結(jié)

14、算中心、區(qū)分局、縣分公司等部門分別在每月21日前將長途智能網(wǎng)話單、市話計費帶（光盤）、專網(wǎng)計費帶（光盤）等，采取直接交接或通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送至地市分公司業(yè)務(wù)支持中心計費操作員。該數(shù)據(jù)會保存在脫機磁帶、特殊加密數(shù)據(jù)光盤或MO光盤等介質(zhì)中。計費操作員接收數(shù)據(jù)發(fā)送方填寫的計費數(shù)據(jù)簽收表。計費數(shù)據(jù)簽收表中記錄計費數(shù)據(jù)來源的支局、系統(tǒng)號、號碼段、采集日期、采集原因（例如：新開局、割接前備份、割接后啟用、升版前備份、升版后啟用、月末計費等）、存儲介質(zhì)、存儲說明（數(shù)據(jù)文件名、數(shù)據(jù)在光盤的盤面、分區(qū)號、文件號等）、分局交接人、計費操作員、接收日期等。計費操作員按計費數(shù)據(jù)簽收表清點接收的數(shù)據(jù)（介質(zhì)），并確認接收的數(shù)據(jù)

15、包括了本地網(wǎng)全部需要脫機處理的交換系統(tǒng)數(shù)據(jù)，然后在計費數(shù)據(jù)簽收表上簽字，并且將計費數(shù)據(jù)簽收表交給機房維護人員，同時將計費數(shù)據(jù)簽收表的復(fù)印件交業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員存檔。計費操作員從所接收的數(shù)據(jù)介質(zhì)中，對數(shù)據(jù)進行采集，并按照計費數(shù)據(jù)簽收表核對采集結(jié)果，檢查數(shù)據(jù)是否有多余、缺少的情況。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有多余、缺少的情況，計費操作員負責(zé)聯(lián)系機房維護人員進行確認，并要求機房維護人員重新報送正確的數(shù)據(jù)。該計費操作員還負責(zé)將采集結(jié)果記錄在采集操作記錄表中，并簽字確認。計費操作員接收計費數(shù)據(jù)簽收表，清點計費數(shù)據(jù)（介質(zhì)），并確認接收的數(shù)據(jù)包括了本地網(wǎng)全部需要計費的交換系統(tǒng)，然后在計費數(shù)據(jù)簽收表上簽字，并且將計費

16、數(shù)據(jù)簽收表交給機房維護人員，同時將計費數(shù)據(jù)簽收表的復(fù)印件交計費賬務(wù)部門相關(guān)主管人員存檔。計費操作員對所接收的數(shù)據(jù)介質(zhì)進行采集，并按照計費數(shù)據(jù)簽收表核對采集結(jié)果。該操作員還需要將采集結(jié)果記錄在采集操作記錄表中，并簽字確認。計費操作員接收計費數(shù)據(jù)簽收表，清點計費數(shù)據(jù)（介質(zhì)），并確認計費數(shù)據(jù)的可處理性，然后在計費數(shù)據(jù)簽收表上簽字。計費操作員清點接收的所有數(shù)據(jù)（介質(zhì)），并確認接收的數(shù)據(jù)包括了本地網(wǎng)全部需要脫機處理的交換系統(tǒng)數(shù)據(jù)。計費操作員對所接收的數(shù)據(jù)介質(zhì)進行采集，并按照計費數(shù)據(jù)簽收表核對采集結(jié)果。該操作員還需要將采集結(jié)果記錄在采集操作記錄表中，并簽字確認。2 預(yù)處理數(shù)據(jù)本地計費賬務(wù)系統(tǒng)在通過可靠傳輸

17、協(xié)議，接收到采集系統(tǒng)獲取的計費數(shù)據(jù)文件后，系統(tǒng)生成核對文件，將該文件與采集系統(tǒng)傳送來的計費數(shù)據(jù)文件中的話單總數(shù)進行核對，以保證系統(tǒng)銜接無誤。當(dāng)本地計費賬務(wù)部門發(fā)現(xiàn)已傳送的話單丟失或被破壞時，可以發(fā)送恢復(fù)信息，再次請求重新發(fā)送這部分話單。計費賬務(wù)系統(tǒng)同時還需要對數(shù)據(jù)的有效性進行檢查，將結(jié)果與歷史數(shù)據(jù)進行比較。這種數(shù)據(jù)的檢查主要是根據(jù)交換機機號、交換機話單序列號等來進行的。計費賬務(wù)系統(tǒng)通過核對計費數(shù)據(jù)中計費號碼與支局、機樓、系統(tǒng)號的對應(yīng)關(guān)系來分揀正常計費的數(shù)據(jù)記錄和異常數(shù)據(jù)記錄。異常數(shù)據(jù)記錄分為重單、無效話單和錯單這3類。計費賬務(wù)系統(tǒng)將重單，無效話單，錯單，正常話單分類保存。重單、無效話單和錯單的

18、發(fā)生量超過一定數(shù)量時，應(yīng)有系統(tǒng)告警/人工審核，并通知計費負責(zé)人員，檢查賬務(wù)與采集的銜接，采集與交換機的銜接，并協(xié)調(diào)交換部門檢查程控交換機本身的運行情況。該負責(zé)人員在發(fā)現(xiàn)問題后，提交相應(yīng)部門進行處理，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該人員還需要記錄處理日志，簽字確認，并由計費賬務(wù)部門相關(guān)主管人員審閱，備份存檔。系統(tǒng)還負責(zé)對預(yù)處理的輸入輸出數(shù)據(jù)進行審核，即采集的原始記錄數(shù)應(yīng)與計費記錄數(shù)及異常記錄數(shù)之和保持一致，同時生成處理結(jié)果日志，由系統(tǒng)維護人員確認。當(dāng)發(fā)生交換機軟件版本升級，擴容，號碼割接等情況時，運行維護部門或建設(shè)部門等相關(guān)部門應(yīng)提前書面通知計費賬務(wù)部門。計費賬務(wù)系統(tǒng)的工作人員負責(zé)對數(shù)據(jù)做抽查分析，并

19、出具分析報告，簽字確認后，交由主管人員審閱。計費賬務(wù)系統(tǒng)的工作人員負責(zé)提供話務(wù)分析數(shù)據(jù)，交與運行維護部門。運行維護部門定期對其話務(wù)量進行分析和核對。2 預(yù)處理數(shù)據(jù)本地計費賬務(wù)系統(tǒng)在通過可靠傳輸協(xié)議，接收到采集系統(tǒng)獲取的計費數(shù)據(jù)文件后，系統(tǒng)生成核對文件，將該文件采集系統(tǒng)與傳送來的計費數(shù)據(jù)文件中的話單總數(shù)進行核對，以保證系統(tǒng)銜接無誤。當(dāng)?shù)厥袠I(yè)務(wù)支持中心發(fā)現(xiàn)已傳送的話單丟失或被破壞時，可以發(fā)送恢復(fù)信息，再次請求重新發(fā)送這部分話單。計費賬務(wù)系統(tǒng)同時還需要對數(shù)據(jù)的有效性進行檢查，將結(jié)果與歷史數(shù)據(jù)進行比較。這種數(shù)據(jù)的檢查主要是根據(jù)交換機機號、交換機話單序列號等來進行的。計費賬務(wù)系統(tǒng)通過核對計費數(shù)據(jù)中計費號

20、碼與支局、系統(tǒng)號的對應(yīng)關(guān)系來分揀正常計費的數(shù)據(jù)記錄和異常數(shù)據(jù)記錄。異常數(shù)據(jù)記錄分為重單、無效話單和錯單這3類。計費賬務(wù)系統(tǒng)將重單，無效話單，錯單，正常話單分類保存。重單、無效話單和錯單的發(fā)生量超過上月10%，應(yīng)有系統(tǒng)告警/人工審核，并通知計費負責(zé)人員，檢查賬務(wù)與采集的銜接，采集與交換機的銜接，并協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)管理中心檢查程控交換機本身的運行情況。該負責(zé)人員在發(fā)現(xiàn)問題后，提交相應(yīng)部門進行處理，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該人員還需要記錄處理日志，簽字確認，并由地市分公司業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員審閱，備份存檔。系統(tǒng)還負責(zé)對預(yù)處理的輸入輸出數(shù)據(jù)進行審核，即采集的原始記錄數(shù)應(yīng)與計費記錄數(shù)及異常記錄數(shù)之和保持一致

21、，同時生成處理結(jié)果日志，由系統(tǒng)維護人員確認并簽字。當(dāng)發(fā)生交換機軟件版本升級，擴容，號碼割接等情況時，地市分公司網(wǎng)絡(luò)管理中心等部門應(yīng)提前書面通知業(yè)務(wù)支持中心。業(yè)務(wù)支持中心的工作人員負責(zé)對數(shù)據(jù)做抽查分析，并出具分析測試報告，簽字確認后，交由業(yè)務(wù)支持中心部門經(jīng)理審閱。業(yè)務(wù)支持中心的工作人員每月進行話務(wù)數(shù)據(jù)分析，正常話務(wù)分析數(shù)據(jù)提供給市場部數(shù)據(jù)管理人員審閱；異常話務(wù)分析數(shù)據(jù)提交相關(guān)分局。相關(guān)分局專人進行分析處理，對于確屬異常的數(shù)據(jù)，出具分析報告抄送業(yè)務(wù)支持中心。計費賬務(wù)系統(tǒng)在接收到采集系統(tǒng)獲取的計費數(shù)據(jù)文件后，生成核對文件，將該文件與采集系統(tǒng)傳送來的計費數(shù)據(jù)文件中的話單總數(shù)進行核對，保證系統(tǒng)銜接無誤。

22、當(dāng)本地計費賬務(wù)部門發(fā)現(xiàn)已傳送的話單丟失或被破壞時，可以發(fā)送恢復(fù)信息，再次請求重新發(fā)送這部分話單。計費賬務(wù)系統(tǒng)需要對數(shù)據(jù)的有效性進行檢查，將結(jié)果與歷史數(shù)據(jù)進行比較。重單、無效話單和錯單的發(fā)生量超過一定數(shù)量時，會有系統(tǒng)告警，并立即通知本地計費賬務(wù)負責(zé)人員。該人員還需要記錄處理日志，簽字確認，并由計費賬務(wù)部門相關(guān)主管人員審閱，備份存檔。系統(tǒng)還負責(zé)對預(yù)處理的輸入輸出數(shù)據(jù)進行審核，即采集的原始記錄數(shù)應(yīng)與計費記錄數(shù)及異常記錄數(shù)之和保持一致，同時生成處理結(jié)果日志，由系統(tǒng)維護人員確認。當(dāng)發(fā)生交換機軟件版本升級，擴容，號碼割接等情況時，運行維護部門或建設(shè)部門等相關(guān)部門應(yīng)提前書面通知計費賬務(wù)部門。計費賬務(wù)系統(tǒng)的工

23、作人員負責(zé)對數(shù)據(jù)做抽查分析，并出具分析報告，簽字確認后，交由主管人員審閱。計費賬務(wù)系統(tǒng)的工作人員負責(zé)提供話務(wù)分析數(shù)據(jù)，交與運行維護部門，運行維護部門定期對其話務(wù)量進行分析和核對。計費賬務(wù)系統(tǒng)在接收到采集系統(tǒng)獲取的計費數(shù)據(jù)文件后，生成核對文件，將該文件與采集系統(tǒng)傳送來的計費數(shù)據(jù)文件中的話單總數(shù)進行核對，保證系統(tǒng)銜接無誤。當(dāng)?shù)厥袠I(yè)務(wù)支持中心發(fā)現(xiàn)已傳送的話單丟失或被破壞時，可以發(fā)送恢復(fù)信息，再次請求重新發(fā)送這部分話單。業(yè)務(wù)支持中心需要對數(shù)據(jù)的有效性進行檢查，將結(jié)果與歷史數(shù)據(jù)進行比較。重單、無效話單、錯單、黑戶話單的發(fā)生量超過一定數(shù)量時，會有系統(tǒng)告警，并立即通知地市業(yè)務(wù)支持中心負責(zé)人員。該人員還需要記

24、錄處理日志，簽字確認，并由業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員審閱，備份存檔。系統(tǒng)還負責(zé)對預(yù)處理的輸入輸出數(shù)據(jù)進行審核，即采集的原始記錄數(shù)應(yīng)與計費記錄數(shù)及異常記錄數(shù)之和保持一致，同時生成處理結(jié)果日志，由系統(tǒng)維護人員確認。當(dāng)發(fā)生交換機軟件版本升級，擴容，號碼割接等情況時，運行維護部門或建設(shè)部門等相關(guān)部門應(yīng)提前書面通知業(yè)務(wù)支持中心。業(yè)務(wù)支持中心的工作人員負責(zé)對數(shù)據(jù)做抽查分析，并出具分析報告，簽字確認后，交由業(yè)務(wù)支持中心經(jīng)理審閱。業(yè)務(wù)支持中心的工作人員每月進行話務(wù)數(shù)據(jù)分析；異常數(shù)據(jù)報給相關(guān)分局。相關(guān)分局專人進行分析處理，對于確屬異常的數(shù)據(jù)，出具分析報告。3 計費3 計費3.1 資費修改本地計費賬務(wù)部門根據(jù)市場部

25、門提供的資費標準文件，由該部門授權(quán)人員在計費系統(tǒng)中進行價目調(diào)整。本地計費賬務(wù)部門對修改后的費率需要作測試，并生成測試報告提交給該授權(quán)人員審閱。在核對修改無誤后，才能投入運用。該測試報告需要和調(diào)價的書面文件同時歸檔保存。只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進入系統(tǒng)并修改相關(guān)數(shù)據(jù)，每位授權(quán)人員都有自己的密碼。3.1 資費修改地市分公司業(yè)務(wù)支持中心根據(jù)省公司市場部、大客戶部、信息業(yè)務(wù)部等部門負責(zé)人簽字確認的資費標準文件，由業(yè)務(wù)支持中心授權(quán)人員在計費賬務(wù)系統(tǒng)中進行價目調(diào)整，并由專人進行測試，生成測試報告簽字后，提交給業(yè)務(wù)支持中心部門經(jīng)理審閱。在核對修改無誤后，才能投入運用。該測試報告需要和調(diào)價的書面文件同時歸檔保存

26、。只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進入系統(tǒng)并修改相關(guān)數(shù)據(jù)，每位授權(quán)人員都有自己的密碼。資費由市場部門出具書面文件，經(jīng)過市場部門主管簽字確認后，傳送給本地計費賬務(wù)部門。只有本地計費賬務(wù)部門的授權(quán)人員才有權(quán)限進入系統(tǒng)修改價目。本地計費賬務(wù)部門對修改后的費率需要作測試，并做出測試報告提交給費率管理授權(quán)人員審閱，核對修改無誤后，才能投入運用。市場部門的調(diào)價書面文件需要和測試報告同時歸檔保存。只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進入系統(tǒng)并修改相關(guān)數(shù)據(jù)，每位授權(quán)人員都有自己的密碼。資費由市場部、大客戶部、信息業(yè)務(wù)部等部門出具書面文件，經(jīng)過市場部門經(jīng)理簽字確認后，傳送給本地業(yè)務(wù)支持中心。本地業(yè)務(wù)支持中心對修改后的費率需要作測試，并

27、做出測試報告提交給業(yè)務(wù)支持中心經(jīng)理審閱，核對修改無誤后，才能投入運用。市場部、大客戶部、信息業(yè)務(wù)部等部門的調(diào)價書面文件需要和測試報告同時歸檔保存。只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進入系統(tǒng)并修改相關(guān)數(shù)據(jù)，每位授權(quán)人員都有自己的密碼。3.2 批價工作 計費系統(tǒng)對預(yù)處理后的標準話單，結(jié)合用戶資料，根據(jù)市場部門提供的資費標準/協(xié)議/優(yōu)惠文件，進行批價。同時，系統(tǒng)形成符合標準的用戶明細詳單。各種優(yōu)惠事先都需要經(jīng)過本地計費賬務(wù)部門的測試，其修改過程與資費的修改過程相同。3.2 批價工作 計費賬務(wù)系統(tǒng)對預(yù)處理后的標準話單，結(jié)合用戶資料，根據(jù)市場部提供的資費標準/協(xié)議，進行批價。同時，系統(tǒng)形成符合標準的用戶明細詳單。協(xié)

28、議中的各種優(yōu)惠事先都需要經(jīng)過地市分公司業(yè)務(wù)支持中心的測試，其修改過程與資費的修改過程相同。資料的變動必須有系統(tǒng)保障或市場部門的書面依據(jù)。各種優(yōu)惠事先都需要經(jīng)過本地計費賬務(wù)部門的測試，其審批與修改的過程與資費的修改相同。資料的變動必須有系統(tǒng)保障或市場部、大客戶部、信息業(yè)務(wù)部等部門的書面依據(jù)。各種優(yōu)惠事先都需要經(jīng)過本地業(yè)務(wù)支持中心的測試，其審批與修改的過程與資費的修改相同。4 賬務(wù)合賬處理賬務(wù)的合賬處理包含：資料處理、固定月租費的計算、合賬處理、賬單級優(yōu)惠處理、補收補退處理、應(yīng)收賬單的生成。資料處理：營業(yè)受理系統(tǒng)中的用戶資料通過工單傳送到賬務(wù)系統(tǒng)。工單包括手工工單和接口工單。手工工單需要發(fā)出方簽字

29、，處理人員簽字，最后按業(yè)務(wù)歸檔保存。接口工單由系統(tǒng)定期處理，并有運行記錄。系統(tǒng)所產(chǎn)生的異常工單需要人工做稽核并進行處理，正常工單也需要人工抽查復(fù)核，以保證運行的正確性。用戶資料在傳送到賬務(wù)系統(tǒng)，最后形成計費用戶資料后，本地計費賬務(wù)部門有關(guān)工作人員還需要對資料進行稽核，以保證資料的完整和正確。一旦發(fā)現(xiàn)有錯漏，本地計費賬務(wù)部門通知市場部門等相關(guān)部門，進行相應(yīng)的修補?？蛻糇稍兺对V受理部門根據(jù)本周期客戶的咨詢投訴，通知本地計費賬務(wù)部門，由后者對相關(guān)資料進行檢查和修改，以保證資料的準確性。在處理用戶資料的時候，普通用戶的優(yōu)惠根據(jù)市場部門的文件來執(zhí)行，大客戶的優(yōu)惠根據(jù)協(xié)議來執(zhí)行，對某個或某些用戶的特殊處理

30、，要以經(jīng)市場部門/服務(wù)部門或相關(guān)主管負責(zé)人批準的協(xié)查單作為依據(jù)。這些文件、協(xié)議和協(xié)查單都需要留檔。系統(tǒng)/計費賬務(wù)部門工作人員能對發(fā)生沖突的優(yōu)惠發(fā)出告警。本地計費賬務(wù)部門工作人員比照客戶優(yōu)惠協(xié)議檢查優(yōu)惠處理的準確性，發(fā)現(xiàn)異常即提交技術(shù)人員復(fù)核，修正錯誤結(jié)果。固定月租費：根據(jù)用戶資料，按電話屬性、所開通的功能業(yè)務(wù)，資費等因素來計算語音電話應(yīng)該收取的固定費用，包含月租、新功能月租等。同時，根據(jù)用戶資料中的計費類別、速率等信息，按照資費標準來計算數(shù)據(jù)等其他業(yè)務(wù)的月租等應(yīng)收固定費用。無主話單處理：在合賬之前，對于上一賬務(wù)周期（天）的無主話單計費數(shù)據(jù)進行核對識別，補充處理。合賬處理：計費賬務(wù)部門首先生成一

31、套賬前報表，用于與之后生成的收入月報進行核對。合賬處理就是將長途賬單、市話賬單、信息費賬單、代收費賬單、短信費賬單等各種語音電話的賬單合并處理，形成電話業(yè)務(wù)的賬單明細。同時，將數(shù)據(jù)部門提供的163、ADSL、LAN等各種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的賬單數(shù)據(jù)，與用戶資料合并處理，形成數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的賬單明細。賬單級優(yōu)惠處理：根據(jù)優(yōu)惠資料，按優(yōu)惠規(guī)則，對語音電話或數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)客戶給予總量優(yōu)惠、增量優(yōu)惠、某項業(yè)務(wù)優(yōu)惠等。補收補退處理：根據(jù)工單處理環(huán)節(jié)形成的補收補退數(shù)據(jù)，由計費系統(tǒng)自動做補收補退處理。其他異常情況形成的補收補退數(shù)據(jù)，市場部門/服務(wù)監(jiān)督檢查部門負責(zé)人審核后，計費賬務(wù)部門相關(guān)人員對賬單相應(yīng)的明細做補收或退費。應(yīng)收賬款

32、的生成：經(jīng)過合賬、優(yōu)惠、補收補退等，最后形成語音電話和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)收賬單，進入收費系統(tǒng)，提供給應(yīng)收費用的繳納、劃扣等下一流程。本地計費賬務(wù)部門負責(zé)將語音業(yè)務(wù)的收入和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的收入合并在一起，同時和營業(yè)受理系統(tǒng)中的客戶信息相聯(lián)系，最終生成針對每位用戶的賬單。計費賬務(wù)部門業(yè)務(wù)管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)、用戶變動情況在本月導(dǎo)入收費系統(tǒng)前對計費結(jié)果作全面檢查，對異常情況做異常處理登記，同時將異常處理登記提交技術(shù)人員制定異常原因處理方案，技術(shù)人員根據(jù)處理方案實施異常修正，修正正確后及時填寫處理日志，計費賬務(wù)部門相關(guān)主管人員定期進行審閱。4 賬務(wù)合賬處理賬務(wù)的合賬處理包含：資料處理、固定月租費的計算、無主話單處理、合

33、賬處理、賬單級優(yōu)惠處理、補收補退處理、應(yīng)收賬單的生成。資料處理：營業(yè)受理系統(tǒng)中的用戶資料通過工單傳送到計費賬務(wù)系統(tǒng)。工單包括手工工單和電子工單。手工工單需要發(fā)出方簽字，處理人員簽字，最后按業(yè)務(wù)歸檔保存。電子工單由系統(tǒng)每天進行處理，并有運行記錄。系統(tǒng)所產(chǎn)生的異常工單需要人工做稽核并進行處理，正常工單也需要人工抽查復(fù)核并簽名留存，以保證運行的正確性。用戶資料在傳送到計費賬務(wù)系統(tǒng)后，形成計費用戶資料，地市分公司業(yè)務(wù)支持中心操作人員還需要對資料進行稽核并簽名留存，以保證資料的完整和正確。一旦發(fā)現(xiàn)有錯漏，地市分公司業(yè)務(wù)支持中心通知市場部、大客戶部、商業(yè)客戶部、公眾客戶部、網(wǎng)絡(luò)管理中心等相關(guān)部門，進行相應(yīng)

34、的修補?？蛻糇稍兺对V受理部門（10000號客戶服務(wù)中心）根據(jù)本周期客戶的咨詢投訴，通知地市分公司業(yè)務(wù)支持中心，由后者對相關(guān)資料進行檢查并通知營業(yè)前臺部門修改，以保證資料的準確性。在處理用戶資料的時候，用戶的資費政策根據(jù)協(xié)議標準來執(zhí)行，對某個或某些用戶的特殊處理，要以經(jīng)市場部或大客戶部經(jīng)理批準簽字的協(xié)查單作為依據(jù)。這些文件、協(xié)議和協(xié)查單都需要留檔。業(yè)務(wù)支持中心工作人員對發(fā)生沖突的協(xié)議發(fā)出告警。業(yè)務(wù)支持中心工作人員比照客戶協(xié)議檢查協(xié)議處理的準確性，發(fā)現(xiàn)異常即提交技術(shù)人員復(fù)核，修正錯誤結(jié)果。固定月租費：計費賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)用戶資料，按電話屬性、所開通的功能業(yè)務(wù)，資費等因素來計算語音電話應(yīng)該收取的固定費用

35、，包含月租、新功能月租等。同時，根據(jù)用戶資料中的計費類別、速率等信息，計費賬務(wù)系統(tǒng)按照資費標準來計算數(shù)據(jù)等其他業(yè)務(wù)的月租等應(yīng)收固定費用。無主話單處理：在合賬之前，對于上一賬務(wù)周期（天）的無主話單計費數(shù)據(jù)進行核對識別，補充處理。合賬處理：計費賬務(wù)系統(tǒng)首先生成一套賬前報表，用于與之后生成的收入月報進行核對。合賬處理就是計費賬務(wù)系統(tǒng)將長途賬單、市話賬單、信息費賬單、代收費賬單、短信費賬單等各種語音電話的賬單合并處理，形成電話業(yè)務(wù)的賬單明細。同時，將數(shù)據(jù)部門提供的163、ADSL、LAN等各種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的賬單數(shù)據(jù)，與用戶資料合并處理，形成數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的賬單明細。賬單級優(yōu)惠處理：計費賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)優(yōu)惠資料，按優(yōu)

36、惠規(guī)則，對語音電話或數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)客戶給予總量優(yōu)惠、增量優(yōu)惠、某項業(yè)務(wù)優(yōu)惠等。補收補退處理：計費賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)工單處理環(huán)節(jié)形成的補收補退數(shù)據(jù)，自動做補收補退處理。其他異常情況形成的補收補退數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)支持中心主管人員審核補收補退清單后簽字確認，并在計費賬務(wù)系統(tǒng)中對賬單相應(yīng)的明細做補收或退費處理。應(yīng)收賬款的生成：業(yè)務(wù)支持中心經(jīng)過合賬、優(yōu)惠、補收補退等處理，最后形成語音電話和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)收賬單。業(yè)務(wù)支持中心專人負責(zé)將語音業(yè)務(wù)的收入和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的收入合并在一起，同時和營業(yè)受理系統(tǒng)中的客戶信息相聯(lián)系，最終在計費賬務(wù)系統(tǒng)中生成針對每位用戶的賬單，提供給應(yīng)收賬款的繳納、劃扣等下一步驟。業(yè)務(wù)支持中心管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)、用戶

37、變動情況在本月導(dǎo)入計費賬務(wù)系統(tǒng)前對計費結(jié)果作全面檢查，對異常情況做異常處理登記，同時將異常處理登記提交技術(shù)人員制定異常原因處理方案，技術(shù)人員根據(jù)處理方案實施異常修正，修正正確后及時填寫處理日志，業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員每月進行審閱簽字備查。手工工單需要發(fā)出方簽字，處理人員簽字，最后按業(yè)務(wù)歸檔保存。接口工單由系統(tǒng)定期處理，并有運行記錄。系統(tǒng)所產(chǎn)生的異常工單需要人工做稽核并進行處理，正常工單也需要人工抽查復(fù)核，以保證運行的正確性。本地計費賬務(wù)部門有關(guān)工作人員還需要對資料進行稽核，以保證資料的完整和正確。一旦發(fā)現(xiàn)有錯漏，本地計費賬務(wù)部門通知市場部門等相關(guān)部門，進行相應(yīng)的處理?？蛻糇稍兺对V受理部門根據(jù)

38、本周期客戶的咨詢投訴，通知本地計費賬務(wù)中心，由后者對相關(guān)資料進行檢查和修改，以保證資料的準確性。普通用戶的優(yōu)惠根據(jù)市場部門的文件來執(zhí)行，大客戶的優(yōu)惠根據(jù)協(xié)議來執(zhí)行，對某個或某些電話的特殊處理，要以經(jīng)市場部門批準的協(xié)查單作為依據(jù)。這些文件、協(xié)議和協(xié)查單都需要留檔。系統(tǒng)能對發(fā)生沖突的優(yōu)惠發(fā)出告警。本地計費賬務(wù)部門工作人員比照客戶優(yōu)惠協(xié)議檢查優(yōu)惠處理的準確性，發(fā)現(xiàn)異常即提交技術(shù)人員復(fù)核，修正錯誤結(jié)果。對于補收補退數(shù)據(jù)，市場部門/服務(wù)監(jiān)督檢查部門負責(zé)人在進行審核后交相關(guān)財務(wù)部門入賬。計費賬務(wù)部門業(yè)務(wù)管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)、用戶變動情況在本月導(dǎo)入收費系統(tǒng)前對計費結(jié)果作全面檢查，對異常情況做異常處理登記，同時將

39、異常處理登記提交技術(shù)人員制定異常原因處理方案，技術(shù)人員根據(jù)處理方案實施異常修正，修正正確后及時填寫處理日志，計費賬務(wù)部門相關(guān)主管人員定期進行審閱。手工工單需要發(fā)出方簽字，處理人員簽字，最后按業(yè)務(wù)歸檔保存。接口工單由系統(tǒng)定期處理，并有運行記錄。系統(tǒng)所產(chǎn)生的異常工單需要人工做稽核并進行處理，正常工單也需要人工抽查復(fù)核，以保證運行的正確性。地市業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)工作人員需要對資料進行稽核，以保證資料的完整和正確。一旦發(fā)現(xiàn)有錯漏，本地業(yè)務(wù)支持中心通知市場部等相關(guān)部門，進行相應(yīng)的處理?？蛻糇稍兺对V受理部門根據(jù)本周期客戶的咨詢投訴，通知本地業(yè)務(wù)支持中心，由后者對相關(guān)資料進行檢查和修改，以保證資料的準確性。普

40、通用戶的優(yōu)惠根據(jù)市場部門的文件來執(zhí)行，大客戶的優(yōu)惠根據(jù)協(xié)議來執(zhí)行，對某個或某些電話的特殊處理，要以經(jīng)市場部門批準的協(xié)查單作為依據(jù)。這些文件、協(xié)議和協(xié)查單都需要留檔。系統(tǒng)能對發(fā)生沖突的優(yōu)惠發(fā)出告警。本地計費賬務(wù)部門工作人員比照客戶優(yōu)惠協(xié)議檢查優(yōu)惠處理的準確性，發(fā)現(xiàn)異常即提交技術(shù)人員復(fù)核，修正錯誤結(jié)果。對于補收補退數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)支持中心負責(zé)人在進行審核后處理。業(yè)務(wù)支持中心業(yè)務(wù)管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)、用戶變動情況在本月導(dǎo)入計費系統(tǒng)計費賬務(wù)系統(tǒng)前對計費結(jié)果作全面檢查，對異常情況做異常處理登記。技術(shù)人員根據(jù)處理方案實施異常修正，修正正確后及時填寫處理日志，業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員定期進行審閱。對于補收補退數(shù)據(jù)，市

41、場部門負責(zé)人在進行審核后再轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)支持中心處理。對于補收補退數(shù)據(jù)，市場部門負責(zé)人在進行審核后再轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)支持中心處理。5 收入的財務(wù)入賬本地計費賬務(wù)部門負責(zé)每月出具各類業(yè)務(wù)的收入?yún)R總表。本地計費賬務(wù)部門負責(zé)人負責(zé)審閱每月的收入?yún)R總表，在蓋章確認后，將其傳遞至財務(wù)部門入賬，財務(wù)部門相關(guān)人員將收入?yún)R總表與計費賬務(wù)部門生成的賬前報表相核對，保證收入數(shù)據(jù)的一致性。財務(wù)部門在收到收入出賬單后，作相應(yīng)財務(wù)處理，并由另一名財務(wù)人員進行復(fù)核。財務(wù)部門/市場部門相關(guān)人員每月對收入作相關(guān)合理性分析。5 收入的財務(wù)入賬地市分公司業(yè)務(wù)支持中心負責(zé)每月出具各類業(yè)務(wù)的通信業(yè)務(wù)收入確認月表，并與賬前報表進行核對。地市分公司業(yè)

42、務(wù)支持中心經(jīng)理負責(zé)審閱每月的地市分公司業(yè)務(wù)支持中心主任負責(zé)審閱每月的通信業(yè)務(wù)收入確認月表，在蓋章確認后，將其傳遞至市場經(jīng)營部確認。市場經(jīng)營部簽章確認后轉(zhuǎn)計劃財務(wù)部入賬，并抄送省公司市場部。計劃財務(wù)部在收到通信業(yè)務(wù)收入確認月表后，作相應(yīng)財務(wù)處理，并由財務(wù)復(fù)核人員進行復(fù)核。計劃財務(wù)部/市場經(jīng)營部相關(guān)人員每月對收入進行經(jīng)營分析。每半年末，省公司計劃財務(wù)部進行收入的截止性調(diào)整。省公司計劃財務(wù)部根據(jù)各地市分公司上報的次月通信業(yè)務(wù)收入確認月表按比例（1/3）確認半年末月最后一旬的各類收入，并沖減上一半年末確認的最后一旬的各類收入。收入截止性調(diào)整計算表由計劃財務(wù)部財務(wù)人員計算編制并由財務(wù)主管人員審核簽字。財

43、務(wù)人員進行財務(wù)處理，復(fù)核人員進行復(fù)核。本地計費賬務(wù)部門負責(zé)人負責(zé)審閱每月的收入?yún)R總表，并蓋章確認。財務(wù)部門相關(guān)人員將收入?yún)R總表與計費賬務(wù)部門生成的賬前報表相核對，保證收入數(shù)據(jù)的一致性。財務(wù)部門在收到收入?yún)R總表后，作相應(yīng)財務(wù)處理，并由另一名財務(wù)人員進行復(fù)核。財務(wù)部門相關(guān)人員每月對收入作合理性分析。地市分公司業(yè)務(wù)支持中心/市場部負責(zé)人負責(zé)審閱每月的通信業(yè)務(wù)收入確認月表，并蓋章確認。計劃財務(wù)部在收到通信業(yè)務(wù)收入確認月表后，作相應(yīng)財務(wù)處理，并由財務(wù)復(fù)核人員進行復(fù)核。計劃財務(wù)部/市場部相關(guān)人員每月對收入作合理性分析。6 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)計費賬務(wù)部門有關(guān)備份操作人員按照存檔數(shù)據(jù)備份計劃定期對數(shù)據(jù)進行備份操作，并將結(jié)果記錄在數(shù)據(jù)備份、轉(zhuǎn)存登記表上。備份操作員手工提交備份操作或監(jiān)控系統(tǒng)自動完成備份操作的情況。完成備份操作后，在數(shù)據(jù)