管理評審模板精編版

1、*有限公司管理評審資料2014年1管理評審流程管理評審計(jì)劃表 01-01評審時間2014-07-07主 持 人法人代表 /管理者代表評審地點(diǎn)公司會議室評審方式會議評審一 目的對質(zhì)量保證體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行評價，確保其有效運(yùn)行得到改進(jìn)并符合。二 主要內(nèi)容：1. 質(zhì)量保證體系運(yùn)行與特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則TSGZ0005-2007 的符合情況；2. 質(zhì)量保證體系運(yùn)行對實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的有效性；3. 質(zhì)量保證體系的對外環(huán)境變化的適宜性；4. 過程的業(yè)績和最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量情況及其與質(zhì)量要求的符合性；5. 顧客反饋；6. 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果及以往管理評

2、審相應(yīng)的糾正措施的實(shí)施情況的效果；7. 本公司組織機(jī)構(gòu)人員，質(zhì)量職能及其它資源對質(zhì)量保證體系的適宜性，能否滿足質(zhì)量；8. 方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求；9. 改進(jìn)的建議。三 評審前準(zhǔn)備工作：各部門人員根據(jù)評審內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)資料和文件，在評審會議上發(fā)言，參與討論。四 .參加評審人員：序號參加人員部門 或崗位1管理部主任2質(zhì)控部經(jīng)理3生產(chǎn) / 采購部經(jīng)理4市場部經(jīng)理5財務(wù)部經(jīng)理6管理者代表7技術(shù)部經(jīng)理2管理評審會議記錄表01-021. 質(zhì)量體系運(yùn)行與特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則TSG Z0005-2007管理評審目的的符合情況2. 對質(zhì)量保證體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行評價，確保其

3、有效運(yùn)行得到改進(jìn)管理評審地點(diǎn)公司會議室日期2014 年 07 月 07 日參加會議人簽到 :李娟、朱曄、蔣志榮、邵護(hù)軍、徐衛(wèi)東、萬久如、李德高會議記錄 :見匯報記錄3管理評審報告表 01-031目的：就本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評審。2范圍：本公司質(zhì)量體系的整體。3性質(zhì)：定期管理評審。4依據(jù)：受益者的期望。5評審時間： 2014 年 07 月 07 日6參加評審人員：見會議記錄7主持人：總經(jīng)理8評審內(nèi)容：質(zhì)量體系運(yùn)行與特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則 TSG Z0005-2007的符合情況；質(zhì)量體系運(yùn)行對實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的有效性

4、 ; 質(zhì)量保證體系對內(nèi)外環(huán)境變化的適宜性 ;過程的業(yè)績和最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量情況， 及其與質(zhì)量要求的符合性；顧客反饋；內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果及相應(yīng)的糾正措施的實(shí)施情況和效果；本公司組織機(jī)構(gòu)人員，質(zhì)量職能及其它資源對質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性，能否滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求；改進(jìn)的建議。9.管理評審綜述9. 1質(zhì)量體系總體運(yùn)行情況4本公司 A 版質(zhì)量體系文件于2014 年 03 月 01 日發(fā)布，并于 2014 年 03 月 05 日實(shí)施運(yùn)行，2014 年 06 月 19-20 日由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織審核組進(jìn)行了第一次內(nèi)審。9. 2 管理評審簡況在總經(jīng)理主持組織下， 各部門職責(zé)及涉及的質(zhì)量體系要素的運(yùn)

5、行情況，認(rèn)真準(zhǔn)備匯報材料。管理評審會議由總經(jīng)理主持， 各部門分別發(fā)表意見， 匯報質(zhì)量體系運(yùn)行的情況，存在的問題，并提出改進(jìn)建議。a.質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人：匯報 2014 年度以來內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報告和質(zhì)量體系運(yùn)行情況 ;b. 管理部：匯報質(zhì)量體系運(yùn)行情況，人員管理情況、文件管理以及本部門相關(guān)資料；c. 制造部：匯報質(zhì)量體系運(yùn)行情況：生產(chǎn)現(xiàn)場工作情況，設(shè)備管理情況、提供產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)度；以及與本部門相關(guān)資料；d. 市場部：匯報質(zhì)量體系運(yùn)行情況，供方調(diào)查評價，顧客意見，合同評審工作，以及與本部門的相關(guān)資料 ;e. 質(zhì)控部：匯報質(zhì)量體系運(yùn)行情況，產(chǎn)品情況、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件管理情況；標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，檢驗(yàn)人員

6、確定情況，檢驗(yàn)記錄情況，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作；財力設(shè)備配備要求，以及與本部門相關(guān)的資料，提出必須重視檢驗(yàn)人員專業(yè)培訓(xùn)，同時，強(qiáng)調(diào)檢驗(yàn)的重要性。9. 3 最終產(chǎn)品的質(zhì)量本公司嚴(yán)格按程序進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、測5量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行了有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)保持 100%的合格率。9. 4 內(nèi)審結(jié)果與糾正措施的實(shí)施本公司 2014 內(nèi)部質(zhì)量體系審核，發(fā)現(xiàn)了 1 項(xiàng)不合格，為一般不合格。針對不合格采取了相應(yīng)地糾正出措施，均已完成。經(jīng)跟蹤驗(yàn)證表明這些不合格都已糾正，加之措施實(shí)施有效。9. 5 過程控制a. 進(jìn)一步明確直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程，進(jìn)一步確定產(chǎn)品質(zhì)量要點(diǎn)，使生產(chǎn)處于

7、受控狀態(tài)；b進(jìn)一步配備和使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，提升生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，在生產(chǎn)過程中堅(jiān)持自檢和互檢及抽查， 對關(guān)鍵過程實(shí)施過程監(jiān)控， 產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定在允許波動的最小范圍之內(nèi)， 強(qiáng)調(diào)節(jié)約材料， 降低成本，不僅提供了產(chǎn)品質(zhì)量，而且提高了經(jīng)濟(jì)效益。9.6預(yù)防措施產(chǎn)品質(zhì)量，目前尚無顧客反映質(zhì)量問題。為了提高質(zhì)量，要求技質(zhì)部進(jìn)一步加強(qiáng)供方控制，注意供方質(zhì)量。9. 7 體系符合性評價：質(zhì)量體系及其運(yùn)行到目前為止， 我公司質(zhì)量體系基本符合質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化， 根據(jù)各部門匯報和掌握的情況看，質(zhì)量保證體系文件已基本得到執(zhí)行， 并對企業(yè)質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到了促進(jìn)與保證作用， 竣工產(chǎn)品質(zhì)量合格率穩(wěn)

8、定保持就是證明。69. 8 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略總經(jīng)理強(qiáng)調(diào)，我公司在本市同行業(yè)中系規(guī)一般規(guī)模的企業(yè)，但擁有一批專業(yè)人才及專業(yè)設(shè)備， 優(yōu)勢明顯，面對目前市場競爭極其激烈的形勢， 要在市場上立于不敗之地， 就必須有自己的特色，以顧客為中心，又必須采用優(yōu)良的服務(wù)作為前提，同時要有完善的運(yùn)行，良好的質(zhì)量體系作保證，使企業(yè)立于不敗之地。10. 評審結(jié)論a. 我公司質(zhì)量保證體系基本符合質(zhì)量保證體系運(yùn)行與TSG 特種設(shè)備制造的符合情況的標(biāo)準(zhǔn)要求， 能適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化， 也能適應(yīng)行業(yè)質(zhì)量概念、新技術(shù)、市場戰(zhàn)略、社會的要求；b. 我公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行已全面開展，運(yùn)行基本持續(xù)有效；c.我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，

9、質(zhì)量體系運(yùn)行可以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，可以滿足受益者的期望。d、公司體系文件和質(zhì)量記錄的設(shè)置是合理的，也是有效的。11. 質(zhì)量改進(jìn)決定a. 進(jìn)一步加強(qiáng)體系文件的宣貫、學(xué)習(xí)、要繼續(xù)宣傳，認(rèn)真學(xué)習(xí)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則 TSG Z0005-2007標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證手冊、深刻領(lǐng)會、全面掌握質(zhì)量體系的有關(guān)內(nèi)容和要求，以保證在質(zhì)量體系實(shí)施過程中，每個員工都能高度重視，認(rèn)真執(zhí)行，并做到不斷改進(jìn)、不斷提高，保證質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效地進(jìn)行。712. 管理評審報告分發(fā)范圍總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各部門。編制：日期：審批：日期：8管評輸出表 01-04管評輸出要求：1、進(jìn)一步加強(qiáng)體系文件的宣貫、學(xué)

10、習(xí)，要斷續(xù)宣傳認(rèn)真學(xué)習(xí)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則TSG Z0005-2007和質(zhì)量保證手冊、深刻領(lǐng)會、全面掌握質(zhì)量體系的有關(guān)內(nèi)容和要求，經(jīng)保證質(zhì)量保證體系實(shí)施過程中，每個員工都能高度重視，認(rèn)真執(zhí)行，并做到不斷改進(jìn)、不斷提高，保證質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效運(yùn)行。2、調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)要求。3、增加資源條件。采取相應(yīng)措施：編制 /日期：審核 /日期：9糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄表表 15-03各責(zé)任人對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)不合格則 TSG Z0005-2007 和質(zhì)量保證手冊等內(nèi)容不夠了解情 況記錄人 /日期：七月三十號前外聘專家對我公司各責(zé)任人進(jìn)行特種設(shè)備制造、安裝、

11、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則 TSG Z0005-2007 和質(zhì)量措施計(jì)劃保證手冊等內(nèi)容的培訓(xùn)。責(zé)任人 /日期：七月二十號外聘了黃工對我公司的各責(zé)任人進(jìn)行了三個小時的特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則TSGZ0005-2007 和質(zhì)量保證手冊等內(nèi)容的培訓(xùn)。各責(zé)任人有了深改正實(shí)施記錄入的理解。責(zé)任人 /日期：整改結(jié)果質(zhì)保工程師 /日期：10糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄表表 15-03現(xiàn)場原材料三區(qū)劃分不清不合格情況記錄人 /日期：重新劃分原材料三區(qū)措施計(jì)劃責(zé)任人 /日期：2014 年 6 月 21 號已重新劃分原材料三區(qū)，整改有效改正實(shí)施記錄責(zé)任人 /日期：整改結(jié)果質(zhì)保工程師 /日期：11質(zhì)

12、量保證體系運(yùn)行情況報告公司于 2014 年 03 月開始實(shí)施 A 版質(zhì)量保證體系文件，確定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，編制質(zhì)量保證手冊、程序文件、第三層次文件及相應(yīng)的記錄表格。 經(jīng)過幾個月來的努力， 公司的質(zhì)量保證體系得到了有效運(yùn)行，管理水平顯著提高。質(zhì)量管理水平的提高是穩(wěn)定促進(jìn)銷售和服務(wù)質(zhì)量提高的有效途徑。公司的質(zhì)量方針“崇尚顧客至上，追求優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 強(qiáng)化過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。創(chuàng)建精品工程，確保顧客滿意。確保特種設(shè)備安全，質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)”反映了公司的宗旨。目前是適宜的，并為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架，公司的質(zhì)量目標(biāo)：壓力管道焊接無損檢測一次合格率不低于 98%；單位工程交驗(yàn)一次合格率 100%；單位工

13、程綜合優(yōu)良率 85%及以上；工程質(zhì)量及服務(wù)的用戶滿意率不低于90%。質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)過全體員工的努力已完成。2014 年管理部組織了管理層相關(guān)人員對TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等標(biāo)準(zhǔn)知識、質(zhì)量保證手冊、管理制度匯編及技術(shù)文件匯編等文件進(jìn)行培訓(xùn)取得了良好的效果，詳見管理部輸入材料06 月 19-20 日公司進(jìn)行第 1 次質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核，審核組由 2 名內(nèi)審員組成共發(fā)現(xiàn)一般不合格1 項(xiàng)，無嚴(yán)重不合格項(xiàng)，詳見內(nèi)審報告。對于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)責(zé)任部門已實(shí)施糾正措施，并經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證有效關(guān)閉。12從這次審核情況表明， 在公司全體員工的共同努力下， 公司的質(zhì)

14、量保證體系基本符合要求，并持續(xù)運(yùn)行有效。質(zhì)量責(zé)任考核、模具驗(yàn)證、合同評審等方面的實(shí)施過程中還存在一些問題， 本公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，今后的體系運(yùn)行將不斷提高，使其逐步完善和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保工程師：13關(guān)于質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況報告管理部根據(jù)公司質(zhì)量保證手冊的規(guī)定，管理部主要負(fù)責(zé)文件的控制、記錄的控制、人力資源的管理等方面的工作；管理部主任負(fù)責(zé)無損檢測方面工作：在質(zhì)量體系的運(yùn)行過程中， 管理部人員邊干邊學(xué)， 主要做了以下幾方面工作：一、文件的控制：首先由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布質(zhì)量保證手冊，管理部及時下發(fā)，以利指導(dǎo)各部門工作，按規(guī)定分別編制了管理文件、技術(shù)文件、外來文件一覽表，對受控文件按要求進(jìn)行管理，并對

15、這些文件按部門需要，按程序發(fā)放并登記。各類程序文件及管理文件及時發(fā)到使用部門手中， 對各部門的工作起到了指導(dǎo)作用，使各部門工作有規(guī)范，并便于監(jiān)督。二：記錄的控制：根據(jù)手冊整理編制了受控記錄一覽表， 并對記錄樣章重新整理，并對記錄收集歸檔為質(zhì)量保證體系運(yùn)行提供證據(jù)。 記錄保存在檔案柜，易查找。三：人力資源的管理：對全公司人員在學(xué)歷、 技能、培訓(xùn)和經(jīng)歷等方面進(jìn)行了確認(rèn)，根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求編制了 2014 年度培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施，每次培訓(xùn)均達(dá)到了預(yù)期效果。14四：設(shè)備的管理所有的生產(chǎn)和檢測設(shè)備都已進(jìn)行了有效的管理。管理部15關(guān)于質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況報告生產(chǎn)部公司按照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保

16、證體系基本要求的規(guī)定，建立質(zhì)量保證體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量和滿足顧客要求，其意義是非常明顯和深遠(yuǎn)的?，F(xiàn)就質(zhì)檢部對貫徹公司質(zhì)量方針，目標(biāo)和體系運(yùn)行實(shí)施展開的質(zhì)量活動幾個月以來，作一回顧總評與評價。為了驗(yàn)證公司的質(zhì)量保證體系是否持續(xù)滿足 特種設(shè)備制造、 安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證體系文件要求，并且持續(xù)運(yùn)行，在 2014 年 05 月 19-20 日進(jìn)行了一次內(nèi)部審核，在本次審核中未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。體系在本部門適宜性評價： 本部門檢驗(yàn)工作在策劃的要求下有條不紊的進(jìn)行著，所有的檢驗(yàn)工作和檢測設(shè)備的管理均能適合本部門的工作要求。本部門策劃了檢驗(yàn)工作過程中的所用方法，加強(qiáng)了首檢、巡檢工作的

17、力度，科學(xué)的抽樣，適合本公司行業(yè)要求。在檢測設(shè)備的管理上，管理辦法能滿足本部門對測量設(shè)備的管理需要，適合本部門的運(yùn)作。不合格品的控制方法能實(shí)際相符，并且滿足文件的要求。體系在本部門有效性評價：把部門通過人員的強(qiáng)化訓(xùn)練、通過檢驗(yàn)工作的規(guī)范化管理、檢測設(shè)備的有力控制，使質(zhì)量保證體系在本部門有效運(yùn)行。 首先檢驗(yàn)員的培訓(xùn)和考核使得其業(yè)務(wù)工作水平提高，有力的減少了由于檢驗(yàn)員的技能所帶來的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，防止了漏檢和誤判產(chǎn)品的情況。 檢驗(yàn)工作的規(guī)范化表現(xiàn)在檢驗(yàn)文件的規(guī)范化和檢驗(yàn)工作的程序化上，在檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)程序的指導(dǎo)下，16所有的檢驗(yàn)人員均能實(shí)現(xiàn)有法可依，均能照章辦事，有力的控制和管理了檢驗(yàn)產(chǎn)品的工作要

18、求，效果顯著。產(chǎn)品通過對檢測使用的計(jì)量器具按文件的要求進(jìn)行管理建立了相關(guān)對應(yīng)的檔案，對所有檢測器具做出了2014 年度的檢測設(shè)備檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行了基準(zhǔn)量具送檢，從而使生產(chǎn)過程中和檢驗(yàn)過程中使用計(jì)量器具具備有效性，檢驗(yàn)設(shè)備的管理，使得測量工具的校準(zhǔn)和使用有了合理化的程序，保證了測量設(shè)備的精度從而保證了所檢產(chǎn)品的質(zhì)量。在產(chǎn)品不合格控制方面按相關(guān)的保證進(jìn)行了原材料、過程最終產(chǎn)品的各工序的檢驗(yàn)，均按文件的要求對檢驗(yàn)過程形成了相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，對檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格原材料未出現(xiàn)不合格情況，過程和最終產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品均按相關(guān)文件的要求進(jìn)行了記錄，每月定期對出現(xiàn)的不合格品原因進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析，對出現(xiàn)不

19、合主項(xiàng)對責(zé)任部門提出應(yīng)進(jìn)行采取了糾正措施整改要求，經(jīng)責(zé)任部門對原因按文件的要求分析，提出可行整改方案，實(shí)施后規(guī)定的期限內(nèi)對其進(jìn)行驗(yàn)證均能使上月的主項(xiàng)在下月的產(chǎn)品質(zhì)量分析中有明顯下降趨勢，使得本部門的工作更具實(shí)在性，更加確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。從質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況來看本部門的目標(biāo)在本階段均已實(shí)現(xiàn)。生產(chǎn)部萬久如17關(guān)于質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況報告采購部根據(jù)公司質(zhì)量保證手冊規(guī)定，采購部的主要職責(zé)： 合格供方的評定、采購計(jì)劃的編制、合同評審的調(diào)查等。采購部全體員工通過認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊、 程序文件進(jìn)一步認(rèn)識建立和保持質(zhì)量保證體系的重要性和必要性?，F(xiàn)將2014 年體系運(yùn)行以來的這幾個月質(zhì)量管理工作

20、匯報如下：1. 采購部 2014 年 5 月對公司所有供方進(jìn)行了能力調(diào)查評價，通過對供貨業(yè)績考核，將評定合格的供方列入了 2014 年度合格供方名錄，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。合格供方 100%評定為銷售合格的產(chǎn)品打下了基礎(chǔ)，并對 2014 年度供方的供貨情況記錄在供方檔案中有品名、數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量情況、交貨日期等，作為年底考核合格供方的證據(jù)和與顧客溝通依據(jù)，保證了原材料質(zhì)量的穩(wěn)定性。2. 采購的材料的符合情況都經(jīng)過確認(rèn)后才可投入生產(chǎn)使用。3在合同評審方面，按照合同法的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的情況對合同和訂單進(jìn)行評審，確保合同和訂單按規(guī)定的規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量、交貨期等要求正常及時履行。編制合同和訂單登記表，自體系文件實(shí)施以來共簽定合同和訂單3 份，每份合同和訂單均有總經(jīng)理審批，合同和訂單評審率達(dá)100%，交貨準(zhǔn)時率達(dá)100%。采購部：萬久如18關(guān)于質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況報告市場部根據(jù)公司質(zhì)量保證手冊規(guī)定， 市場部的主要職責(zé)： 顧客要求的確定、合同評審、顧客溝通、顧客滿意度的調(diào)查等。市場部全體員工通過認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊、 程序文件進(jìn)一步認(rèn)識建立和保持質(zhì)量保證體系的重要性和必要性?，F(xiàn)將 2012 年體系運(yùn)行以來的這幾個月質(zhì)量管理工作匯報如下：本部門于 2014 年 5 月對主要顧客進(jìn)行