營改增發(fā)票打印整體流程詳述

1、開票軟件流程圖詳解1.軟件包1.1 軟件安裝插入AKEY軟件，安裝軟件0,1,2,3操作比較簡單:若不用更改路徑，則多次點(diǎn)擊下一步.完成安裝1.2商品服務(wù)編碼1.2.1打開文件位置選中開票軟件，點(diǎn)擊右鍵，打開文件位置；1.2.2復(fù)制文件打開商品服務(wù)編碼解決辦法，復(fù)制文件1.2.3 粘貼文件將兩個(gè)文件flbmxml.txt 和spbm.xml復(fù)制粘貼到開票軟件的安裝目錄“C:Program Files (x86)開票服務(wù)器開票軟件Bin”下。1.2.4 導(dǎo)入文件運(yùn)行開票軟件，導(dǎo)入文件框中地址參照中的地址；首先，打開商品管理的最后一個(gè)項(xiàng)導(dǎo)入第一個(gè)：spbm.xml然后，打開商品管理導(dǎo)入第二個(gè)：fl

2、bmxml.txt若未成功導(dǎo)入，會引起如下圖所示問題。2.連接稅控服務(wù)器讀入發(fā)票插上報(bào)稅盤，讀入發(fā)票，操作結(jié)束。3.登入NC增值稅管理平臺分別參看對應(yīng)角色操作手冊，登陸平臺后：4.基礎(chǔ)信息的維護(hù)工作4.1業(yè)務(wù)單元基礎(chǔ)信息維護(hù)節(jié)點(diǎn)位置如下，雙擊打開：所有節(jié)點(diǎn)均可以點(diǎn)擊后邊的收藏標(biāo)志，收藏之后可以在常用功能找到打開業(yè)務(wù)單元基礎(chǔ)信息維護(hù)主要檢查內(nèi)容：名稱是否有誤，上級業(yè)務(wù)單元與上級納稅機(jī)構(gòu)是否正確所有開票點(diǎn)都默認(rèn)是稅務(wù)機(jī)構(gòu)，上級納稅主體的維護(hù)影響在開票終端維護(hù)時(shí)候的業(yè)務(wù)單元選擇4.2 納稅主體信息維護(hù)雙擊打開：納稅主體基本信息，需要謹(jǐn)慎填寫核對，在打印增值稅發(fā)票時(shí)，信息會出現(xiàn)在發(fā)票上對納稅主體的票進(jìn)

3、行管理設(shè)置對票種及票的合并規(guī)則進(jìn)行設(shè)置，合并規(guī)則若無特殊使用，不需要修改4.3開票終端信息維護(hù)雙擊打開節(jié)點(diǎn)：開票終端編碼，名稱參照規(guī)則例如：重慶分公司10號終端編碼：CQ10命名：重慶10密碼：未修改就默認(rèn)的123456；已修改，填寫修改后的密碼管理機(jī)構(gòu)：選擇納稅主體收款人/復(fù)核人：開票員/管理人員 150018427存放地址：建議復(fù)制為：開始，運(yùn)行，cmd，回車，ipconfig，回車聯(lián)系人/聯(lián)系電話：建議填寫開票員信息備注：自由發(fā)揮狀態(tài)：使用ip: "開始，運(yùn)行，cmd，回車，ipconfig，回車"使用此命令行獲取：需要注意的是，地址不是192.168.的地址，此地址

4、無效端口：8888業(yè)務(wù)單元：要維護(hù)的業(yè)務(wù)單元必須直接或間接隸屬于所選管理機(jī)構(gòu)做一個(gè)具體化的對照：可以把開票員比作你正在維護(hù)的開票終端信息業(yè)務(wù)單元比作開票員可以開票的點(diǎn)4.4 客戶信息維護(hù)（財(cái)務(wù)人員專用）用于開專用發(fā)票的客戶/機(jī)構(gòu)雙擊打開節(jié)點(diǎn)：使用客戶名稱查詢出來點(diǎn)擊修改：對需要開專票的客戶進(jìn)行詳細(xì)維護(hù)，檢查，無誤后保存客戶納稅號，開票類型，手機(jī)號碼，開戶銀行，銀行賬戶，會顯示在發(fā)票信息上5.發(fā)票管理5.1發(fā)票領(lǐng)購、入庫雙擊打開節(jié)點(diǎn)，增加，選擇納稅主體為業(yè)務(wù)單元，輸入領(lǐng)購的發(fā)票類型的數(shù)量。填寫好之后，保存提交，審批，點(diǎn)擊入庫選擇開票終端，選擇要入庫的發(fā)票類別和發(fā)票數(shù)量。5.2 發(fā)票領(lǐng)用、分發(fā)選擇

5、納稅主體，增行、刪行，發(fā)出領(lǐng)用申請：管理員選擇開票終端，選擇開票終端、申請的發(fā)票種類和數(shù)量，保存提交，審批，分發(fā)若不啟用系統(tǒng)中審批流程，線下完成申請，則系統(tǒng)中直接由管理員分發(fā)；若啟用審批流程，則開票員提交申請，管理員通過后分發(fā)，流程使用后應(yīng)用會復(fù)雜化，建議管理員直接分發(fā)。分發(fā)操作與入庫操作累死，選擇要分發(fā)的終端、發(fā)票種類與數(shù)量，確定即可。分發(fā)時(shí)可能會報(bào)錯(cuò)(P117)，請聯(lián)系楊鵬或者張聲驥老師。6.銷項(xiàng)明細(xì)查詢雙擊打開節(jié)點(diǎn)：選擇業(yè)務(wù)公司或者業(yè)務(wù)公司的上級，輸入客戶名稱，點(diǎn)擊查詢，出現(xiàn)目標(biāo)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的開票情況對銷項(xiàng)明細(xì)勾選后進(jìn)行合并，拆分，或者批量開票生成預(yù)開票狀態(tài)，推送到發(fā)票開具打印中詳見操作手冊。7.預(yù)開票普通發(fā)票與專用發(fā)票都傳到了發(fā)票開具打印節(jié)點(diǎn)，是待開具狀態(tài)此刻，我們需要檢查納稅主體信息是否已經(jīng)維護(hù)-回到納稅主體管理查詢核對開專用發(fā)票時(shí)除了核對納稅主體外，還需要核對客戶信息8.發(fā)票開具發(fā)票在預(yù)開具狀態(tài)下核對無誤之后，點(diǎn)擊發(fā)票開具9.發(fā)票打印發(fā)票開具成功后，可點(diǎn)擊打印按鈕進(jìn)入打印界面點(diǎn)擊打印，彈出小框，如果閃動(dòng)，就把這個(gè)界面最小化；在打印真