電子料采購員

1、 國內(nèi)采購部崗位培訓(xùn)文字 Pagel Page2 Page3 大家好，我是小馳。歡送大家來學(xué)習(xí)?國內(nèi)采購部崗位培訓(xùn)?課程。 Page4 課程主要內(nèi)容：1、日常職責(zé)2、周期性職責(zé)3、不定期職責(zé) Page5 1、合理分配訂單及下達采購單每天根據(jù) PMC提供的物料需求，相關(guān)合格供給 商的價格，效勞，交期合理分配訂單量并下達采購單， 保證公司生產(chǎn)交期及本錢 控制最正確，詳述工作流程如下: (1) 沒有單價的新物料須尋找兩家以上供給商報價，議價，比價，經(jīng)主管經(jīng)理審 批后填寫書面的核價單(附供給商報價單)，再由主管簽核，采購經(jīng)理審批，交 部門文員輸入ERP系統(tǒng)經(jīng)理審核后，再刷新采購訂單; Page6 (2

2、) 檢查核對文員在ERP系統(tǒng)中輸入 “錄入核價單 的 準(zhǔn)確性后，由經(jīng)理 在ERP審核后刷新單價; (3) 根據(jù)PMC請購單的請購數(shù)量和供給商的性價比、交期合理分配數(shù)量，選 定供給商拋出相應(yīng)的采購訂單，同時檢查 PMC的請購數(shù)量、規(guī)格和品名是否合 理，假設(shè)不相符，須立即與相關(guān)人員溝通協(xié)調(diào)，假設(shè)無法協(xié)調(diào)，須向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并跟 進結(jié)果； (4) 同一物料訂單數(shù)量的分配原那么(中標(biāo)物料除外) Page7 公司要求任何物料不允許獨家供給，采購員必須配合開發(fā)部確認兩家以上的樣 品，采購員在當(dāng)月的具體訂單分配上應(yīng)及時與主管溝通， 根據(jù)供給商的性價比及 配合度，按一定比例合理分配訂單； (5) 對丁沒有封樣確認

3、的物料，采購員不允許下單采購，同時采購員須通知相 關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，并告知最遲簽樣時間；對丁貨樣一起做的物料，必須由確認部門經(jīng) 理級以上人員簽字批準(zhǔn)； Page8 核價單審核流程如下圖 Page9 錄入核價單的ERP操作為：進入ERP系統(tǒng)，選擇“進銷存管理的采購管理子 系統(tǒng)，選擇錄入核價單，輸入單別、供給商編號、選擇是否含稅、品號、單價后, 保存。 Page10 維護請購信息的ERP操作為：進入ERP系統(tǒng)，選擇“進銷存管理的采購管理 子系統(tǒng)，選擇維護請購信息，修改幣種、稅率、供給商、采購人員后，保存。 Page11 從請購單生成采購單的ERP操作為：進入ERP系統(tǒng)，選擇“進銷存管理的采 購管理子系統(tǒng)

4、，選擇從請購單生成采購單，然后拋轉(zhuǎn)采購單。 Page12 2. 訂單交貨狀況的整理 確認所有未交貨訂單物料交期，對丁交期超過正常周期的物料，與 PMC及時溝 通，如果不能滿足生產(chǎn)，須提前與供給商溝通達成公司目標(biāo)， 對丁不能按時達成 交期的物料立即安排轉(zhuǎn)單給其他供給商，同時匯報給主管； 3. 生產(chǎn)欠料表的回復(fù) PMC根據(jù)生產(chǎn)方案，統(tǒng)計三天內(nèi)上線機型所缺的物料，整理成欠料表發(fā)給采購 部，采購與供給商確認物料的 Page13 到貨情況，回復(fù)PMC準(zhǔn)確交期；不能按正常采購周期交貨的特殊材料如配屏 的線材、包材及臨時 DCN的更改，采購員須按公司要求協(xié)調(diào)供給商，達成公 司目標(biāo) 4. 品質(zhì)異常處理 1供給

5、商來料質(zhì)量出現(xiàn)問題，要與開發(fā)部、品質(zhì)部、工程部溝通，是否可以 特采使用，如果不能特采，與供給商聯(lián)系，來廠返工，或者做退換貨處理，所有 完成目標(biāo)是保證生產(chǎn)正常運行，如處理不了需立即報告給主管 Page14 一起商討提出可行性解決方案； (2)供給商來料少料時，立即安排供給商補貨，保證生產(chǎn)正常進行 5. 本錢控制 (1) 招標(biāo)物料：配合主管協(xié)助招標(biāo)工作的處理，發(fā)括招標(biāo)供給商資格的搜尋、確 認，競標(biāo)文件的發(fā)放?競價邀請書?、?招標(biāo)協(xié)議書?、?貨物需求一覽表?、?確認 書?國內(nèi)貨物供給合同?中標(biāo)通知書?，以及招 Page15 標(biāo)后訂單分配的跟蹤與執(zhí)行； (2) 非招標(biāo)物料：主動關(guān)注市場行情，根據(jù)市場變

6、動，與供給商及時進行議價 降價，并填寫好?核價單?，文員輸入，經(jīng)理審核，對ERP價格系統(tǒng)及時進行刷 新。如因市場價格上漲，供給商提出漲價必須先向主管申請，經(jīng)理批準(zhǔn)才可執(zhí)行， 對丁與期貨市場價格掛鉤密切的一類材料， 同時上報總經(jīng)理批準(zhǔn)才可執(zhí)行，保證 Page16 6. 供給鏈的優(yōu)化及管理 根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展需要，依據(jù)?供給商管理程序?、?采購控制程序?、?供給商評 核標(biāo)準(zhǔn)?、?采購部采購流程?對不適合與公司開展的老供給商進行教育及優(yōu)化， 對新供給商進行引進。新供給商引進流程：首先由新供給商填寫 ?供給商調(diào)查問 卷?、?國內(nèi)貨物采購合國?、?質(zhì)量保證協(xié)議?、?ROHS協(xié)議?、?授權(quán)委托書? 對符合條

7、件者，經(jīng)主管審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，組織質(zhì)量部和工 Page17 程部到新供給商現(xiàn)場驗廠，審核及評分并填寫?供給商評核表?，然后交部門 經(jīng)理簽核批準(zhǔn)； 7. 在有效的時間內(nèi)對丁自己無法單獨完成的日常工作，且影響公司正常生產(chǎn)須 及時提前作出判斷，并匯報給主管，與主管一起溝通協(xié)商尋找解決方案，保 證公司正常生產(chǎn)需求； Page18 1. 每月5日前制作上個月所負責(zé)材料的?每月材料調(diào)幅統(tǒng)計表?、?每月供給商市 場信息調(diào)查表?，并交給主管審核，文員統(tǒng)計； 2. 每月5日前依據(jù)品質(zhì)部上個月統(tǒng)計出來的來料異常明細， 結(jié)合供給商上個月的 交貨，效勞，價格狀況對所負責(zé)材料的供給商制作?供給商每月價格效勞評分表? ，

8、并上報給主管審核，對不適應(yīng)公司開展合作的供給商及時提出停止合作建議， 經(jīng) 主管經(jīng)理批準(zhǔn)后采購員寫出申請?zhí)?Page19 交IT部在系統(tǒng)停止合格供給商資格； 3. 每月總結(jié)本月工作狀況及下個月工作方案，制作?采購月報?發(fā)送至采購主管 同時匯報給采購經(jīng)理，并上報給主管審核，對不適應(yīng)公司開展合作的供給商及時 提出停止合作建議，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后采購員寫出申請?zhí)?； 4. 供給商 每半年對丁合作供給商挑選局部重點供給商及制定審核時間上報 給主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)，組織工程部和品質(zhì)部對其進行審核評估 ； Page20 5. 每月5日前統(tǒng)計開發(fā)部?打樣完成記錄表?，上報給主管及經(jīng)理審核； 6. 每月5日前整理標(biāo)準(zhǔn)

9、化物料的備料電阻電容、磁珠電感、電池等,填寫?物 料申請單?由主管審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后依次交由研發(fā)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理簽字后發(fā)PM C下請購方案單。對丁非標(biāo)準(zhǔn)化及容易變更性物料 如PCB、電解電容、變壓 器、適配器等每周五前發(fā)出備料狀態(tài)表，根據(jù)備料庫存情況與研發(fā)業(yè)務(wù)溝通下 一輪 Page21 備料狀態(tài)表，根據(jù)備料庫存情況與研發(fā)業(yè)務(wù)溝通下一輪備料數(shù)量，確認備料 數(shù)量后，填 寫?物料申請單?由主管審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后依次交由研發(fā)、業(yè)務(wù)、 總經(jīng)理簽字后發(fā)PMC下達請購方案單，備料后，要定期不定期的查詢庫存 狀態(tài)，以免造成備料呆滯 料； 7. 不良品及呆滯料退貨處理：根據(jù)倉庫每月提供的不良品及呆滯料的統(tǒng)計，處理 情

10、況如下： Page22 1根據(jù)每月庫存不良品及呆滯料情況主動與供給商協(xié)調(diào)好，填寫?物料申請 單?，經(jīng)主管審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后將處理意見發(fā)送給倉庫，由倉庫打好?退貨單? 后，根據(jù)協(xié)商好的金額退給供給商； (2) 對不能退回供給商的物料，報備給主管經(jīng)理并組織與相關(guān)研發(fā)工程師及研 發(fā)經(jīng)理開會溝通是否可代用，如不能代用那么立即將處理意見通知倉庫， 并由倉庫 填寫?報廢申請單?依次交由研發(fā)經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)、采購主 Page23 管、采購經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽字后通知倉庫報廢處理； (3) 對丁已打好?退貨單?庫房找不到材料退給供給商的情況， 供給商反應(yīng)后， 需及時整理并聚集呈報給小組主管，由主管統(tǒng)一呈報給財

11、務(wù)部，跟進處理結(jié)果； Page24 1. 新產(chǎn)品的打樣：根據(jù)?新物料申請表?，聯(lián)系了解多家相關(guān)產(chǎn)品的供給商的技 術(shù)支持效勞，商務(wù)合作條件，詢價并確保按照相應(yīng)材料的標(biāo)準(zhǔn)周期及時提供 樣品，選擇性價比，效勞，交期最適宜的供給商，樣品交由部門文員并填寫 ?樣 品實驗登記表?，采購跟進及跟催相應(yīng)的樣品成認進度； 2. 與開發(fā)部保持互動：針對開發(fā)部所選用的物料，根據(jù)價格、交期及物料的通 用性，給開發(fā)工程師提出合理化建 Page25 議，選用最適合我司產(chǎn)品的性價比擬高的物料供給商； 3. 針對采購周期較長及瓶頸物料結(jié)合實際庫存、業(yè)務(wù)訂單，填寫?物料申請單?， 經(jīng)主管審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理最后簽字批準(zhǔn)同意交

12、 PMC做出請購方案， 做好提前采購工作保證生產(chǎn)正常；因生產(chǎn)方案變動，對丁未交貨的物料，及 時與供給商溝通協(xié)調(diào)，控制好供給商的交貨速度，防止造成庫存呆料 Page26 錄入采購核價單的ERP操作為：進入ERP,選擇“進銷存管理的采購管理子系 統(tǒng)后，選擇存貨管理子系統(tǒng)中的查詢庫存狀況，點擊查詢，錄入要查詢的品號， 確定。 Page27 4. 新導(dǎo)入供給商的產(chǎn)品試產(chǎn)：開發(fā)部門工程師成認新導(dǎo)入供給商的樣品后，需 做1K5K的小批量試產(chǎn)。采購部開出?代用物料可行性報告?，開發(fā)部簽字 確認后由主管和經(jīng)理簽字后，交由工廠工程部，由工程部負責(zé)跟蹤生產(chǎn)流程， 生產(chǎn)過程中假設(shè)無任何異常，由工程部簽署可量產(chǎn)的意見

13、，返回采購部存檔。 假設(shè)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常，生產(chǎn)部和工程部寫明異常原因，再返回到采購部， 采購要求供給商做出改善后重新試產(chǎn)或者更換其他供給商; Page28 5. 隨著公司業(yè)務(wù)的開展，采購員須主動加強自身采購專業(yè) 知識的學(xué)習(xí)和掌握， 接受公司定期考核； Page29 事件 1:供給商未按期交貨，產(chǎn)線將面臨欠料停線 應(yīng)對措施：協(xié)調(diào)供給商、方案部門和業(yè)務(wù)共同調(diào)整生產(chǎn)計 戈假設(shè)無法協(xié)調(diào)應(yīng)及 時匯報主管 備注說明：加強供給商管理及優(yōu)化 事 件 2:供給商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題 應(yīng)對措施：根據(jù)雙方簽定的?質(zhì)量保證協(xié)議?具體情況具體分析與質(zhì)量部門一起 商酌找供給商解決 Page30 的立即提出停止合作建議 事 件 3:公司超過一年以上呆滯料退回供給