龍泉純凈水廠質(zhì)量管理制度

1、 六枝特區(qū)自來水公司龍泉純凈水廠管理制度 ZD-12-05 龍泉純凈水廠管理制度受控狀態(tài)：受控分 發(fā) 號：編 制：陳亞林審 核：批 準(zhǔn)：龍云剛發(fā)布日期：2012-5-10 實施日期：2012-5-10 六枝特區(qū)自來水公司目 錄第一章 各崗位質(zhì)量職責(zé)及組織機(jī)構(gòu)概況4第一節(jié) 廠長職責(zé)4第二節(jié) 生產(chǎn)車間職責(zé)5第三節(jié) 質(zhì)量化驗室職責(zé)6-9第四節(jié) 銷售室職責(zé)10第二章 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)方法11第一節(jié) 包裝材料質(zhì)量控制方法11第二節(jié) 生產(chǎn)過程管理制度12第三節(jié) 產(chǎn)品存儲、調(diào)動過程控制方法13第四節(jié) 已流入市場的產(chǎn)品質(zhì)量的控制方法14第三章 生產(chǎn)設(shè)備管理制度15第一節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備管理辦法15第二節(jié) 檢測設(shè)備管理

2、制度16第三節(jié) 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度17 第四節(jié) 計量管理制度18第四章 生產(chǎn)操作規(guī)程19第一節(jié) 具體操作規(guī)程 20-22第五章 文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度22第一節(jié) 個人衛(wèi)生管理制度22第二節(jié) 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度22第三節(jié) 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度23第四節(jié) 庫房衛(wèi)生管理制度23第六章 生產(chǎn)管理制度23第一節(jié) 生產(chǎn)車間管理制度23第二節(jié) 庫房管理制度24第七章 采購控制管理驗收制度25第八章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度25第九章 不合格產(chǎn)品的控制程序26第十章 產(chǎn)品調(diào)運(yùn)制度27第一節(jié) 包裝材料調(diào)運(yùn)制度27第二節(jié) 成品調(diào)動制度27第十一章 文件管理制度28第十二章 考核辦法29第一節(jié) 質(zhì)量檢驗人員的考核辦法29第二

3、節(jié) 生產(chǎn)管理人員的考核辦法29第三節(jié) 庫房管理人員考核辦法30第四節(jié) 采購人員的考核辦法31第五節(jié) 銷售人員的考核辦法31第十三章 純凈水生產(chǎn)關(guān)健控制環(huán)節(jié)管理制度32第一節(jié) 關(guān)健控制環(huán)節(jié)具體操作辦法32第二節(jié) 產(chǎn)品召回管理規(guī)定33第三節(jié) 進(jìn)貨查驗記錄制度34第四節(jié) 出廠檢驗記錄制度35第五節(jié) 食品生產(chǎn)過程安全管理情況記錄制度36 第 六 節(jié)從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度36第七 節(jié) 食品安全培訓(xùn)檔案制度37.第一章 各崗位質(zhì)量職責(zé)及組織機(jī)構(gòu)概況質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)我廠廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)討論通過，現(xiàn)于以發(fā)布，要求全體職工領(lǐng)會并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針：以質(zhì)量贏的顧客，靠誠信謀求發(fā)展，永遠(yuǎn)追求顧客滿

4、意。質(zhì)量目標(biāo)：為實現(xiàn)我廠的質(zhì)量方針，并與質(zhì)量方針保持一致制定以下總體質(zhì)量目標(biāo)：a、 產(chǎn)品合率達(dá)到98，即生產(chǎn)出的產(chǎn)品經(jīng)化驗室檢驗后，將符合國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品數(shù)量除以實際總產(chǎn)量所得數(shù)再乘以100.b、 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100.即生產(chǎn)出的產(chǎn)品需經(jīng)化驗室檢驗合格后方能出廠，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不能出廠。c、 顧客滿意度達(dá)到90以上。第一節(jié) 廠長職責(zé)1、熟悉國家法律、法規(guī)，懂得純凈水的生產(chǎn)工藝、技術(shù)，全面落實“質(zhì)量第一、用戶至上”的方針，有較強(qiáng)的組織指揮才能，對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。2、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和監(jiān)督實施企業(yè)的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理制度。3、認(rèn)真選用有責(zé)任心并具備專業(yè)知識的人員負(fù)責(zé)采購、生產(chǎn)、

5、銷售及質(zhì)量檢驗等工作。4、對生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量事故應(yīng)及時處理，會同有關(guān)人員及時找到問題的癥結(jié)所在，并在今后的生產(chǎn)中予以改正，避免重犯同樣的事故。5、負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)車間的獎懲制度，對工作表現(xiàn)良好，成績突出的員工上報公司予以獎勵，對造成質(zhì)量事故，不遵守本制度的員工進(jìn)行懲罰。第二節(jié) 生產(chǎn)車間職責(zé)1、負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)、日常清潔等工作，對因生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。2、嚴(yán)格按照國家法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)，確定處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題，并及時上報廠長。3、負(fù)責(zé)企業(yè)需周期檢定的儀器設(shè)備的統(tǒng)計，送檢及制定檢定計劃。4、負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生，監(jiān)督生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生，維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境。第三節(jié)

6、質(zhì)量化驗室職責(zé)一、化驗室工作管理制度1、檢驗員應(yīng)以高度的責(zé)任心開展化驗工作，認(rèn)真做好包裝材料、成品的檢驗工作。2、對生產(chǎn)出的成品按批次均應(yīng)由化驗室檢驗至少一次，檢驗標(biāo)準(zhǔn)按國家標(biāo)推執(zhí)行，即按GDl73231998執(zhí)行，檢驗合格簽發(fā)產(chǎn)品合格證書并在每批次的瓶貼上加蓋檢驗合格章。3、對購入的每一批包裝材料均應(yīng)要求供貨方提供由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具的檢驗報告單，同時還應(yīng)對該批包裝材料的外觀進(jìn)行嚴(yán)格的檢測。4、認(rèn)真填寫檢驗報告，做到數(shù)據(jù)清晰，記錄完整，實事求是。5、檢驗員于每日下班時應(yīng)關(guān)好門、窗、切斷電源、做好防火、防盜等工作。二、化驗室衛(wèi)生管理制度1、化驗室應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、地面平整。2、檢驗員每日對化

7、驗室進(jìn)行打掃，清除儀器上的雜物灰塵。3、嚴(yán)禁在化驗室吸煙、飲酒、吐痰、丟垃圾。4、有毒試劑應(yīng)單獨存放，不得與其它物品混合存放。5、檢驗員應(yīng)遵守本廠的個人衛(wèi)生管理制度。三、計量管理制度1、計量器具必須具有生產(chǎn)合格證或具有質(zhì)檢部門出具的檢驗合格證明。2、使用計量器具(分析天平)；不準(zhǔn)超過它的最大稱量范圍。3、若計量器具需校正，唯有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門有校正權(quán)。 4、分析天平等精密儀器由專人保管，專人使用。5、計量器具管理人員必須設(shè)立計量器具臺帳。6、計量器具管理人員應(yīng)建立計量器具周檢計劃并按計劃報請相關(guān)部門對計量器具進(jìn)行檢驗。 四、質(zhì)量管理制度1、貫徹執(zhí)行有關(guān)純凈水質(zhì)量、衛(wèi)生、計量、標(biāo)推化等方面的法律

8、，法規(guī)，按規(guī)定對本企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗。2、負(fù)責(zé)對企業(yè)的原材料、成品進(jìn)行檢驗，填寫檢驗報告，建立質(zhì)量檔案和不合格產(chǎn)品的處理辦法。3、負(fù)責(zé)企業(yè)需周期檢定的化驗儀器設(shè)備的統(tǒng)計，送檢及制定周檢計劃。 五、化驗室操作規(guī)則l在使用玻璃儀器前，要詳細(xì)檢查儀器本身有無裂紋，聯(lián)接部份是否牢固、緊密。2、有毒氣體或刺激性物質(zhì)的加熱反應(yīng)，必須在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行。 3、清洗器皿場所，需經(jīng)常清理，保持整潔。4、酸硐及其他劇烈反應(yīng)物質(zhì)等危險物在移動時一定要框子幫助投運(yùn)。5、如果強(qiáng)酸沾到皮膚上時，用弱硐中和洗凈；若強(qiáng)硐弄到皮膚上用弱酸中和洗凈。6、開啟濃氨水、鹽酸、乙醚等藥品前必須預(yù)先放在冰箱內(nèi)冷卻濕布，用冷卻后在露天場所

9、開動瓶塞，操作者應(yīng)戴上防風(fēng)鏡，以免發(fā)生噴濺。7、濃硫酸加入水中時，應(yīng)分成數(shù)逐漸加入(不可將水加入硫酸中)，恐怕反應(yīng)過激，必用硬質(zhì)玻璃器皿，以免過熱破碎。8、量瓶與普通玻璃瓶不可加熱，溶解或發(fā)熱的反應(yīng)都能使之破碎。9、燒杯和燒瓶進(jìn)行加熱操作時，下部應(yīng)墊石棉網(wǎng)；如溶液內(nèi)有沉淀物時，更應(yīng)不時以玻璃棒攪拌以防局部溫度過高，發(fā)生跳崩。10、水銀如灑在地上，應(yīng)盡量濾除干凈，然后在殘跡隙縫處撒土磺粉，以免日后水銀蒸汽中毒。六、化驗藥品使用及管理規(guī)則1、鈉、鋅、過氧化鈉及其他規(guī)定的藥制，應(yīng)放陰涼地方。2、潮解性藥品，應(yīng)當(dāng)用畢就立即用石臘或火漆封好，揮發(fā)性及可燃性物品用畢，應(yīng)立即用石臘或適當(dāng)封料封好，預(yù)防止在可

10、能著火的情況下封口。 3、強(qiáng)酸(如發(fā)煙硝酸、濃硫酸、濃硝酸)等應(yīng)專門放置一處。4、濃氨水應(yīng)專門放置，不可與酸類放在一起。5、對干劇毒藥品(如氟化鋅、二氯化汞、亞砷酸等)，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，領(lǐng)用前需經(jīng)主管同意，并做好登記工作，使用后殘液或廢液立即清洗干凈。七、儀器使用及保管規(guī)則 1、精密儀器（如分析天平、硅碼顯微鏡、電位計等），必須保持干燥，及清潔狀態(tài)，用畢必須放好布置或放入箱內(nèi)，歸還原處，放置原子吸收分光光度計，色譜儀等高級精密房間應(yīng)保持室內(nèi)的清潔干凈。2、普通非玻璃儀器(如：比色管架、電爐、煤氣火、水裕鍋等)應(yīng)放在一定地點，使用完畢歸還原處。3、腐蝕性物品不能在電烘箱內(nèi)烘烤。4、般玻璃儀器不

11、可隨便亂放，使用后需經(jīng)清洗，所得與清潔玻璃儀器放置一處。第四節(jié) 銷售室職責(zé)1、負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售及運(yùn)輸工作，按企業(yè)規(guī)定對企業(yè)產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中實施有效的質(zhì)量管理，對因儲存不當(dāng)、運(yùn)輸方式不當(dāng)而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料的采購及運(yùn)輸工作，按企業(yè)規(guī)定對原材料在運(yùn)輸過程中實施有效的質(zhì)量管理。 3、負(fù)責(zé)原材料、成品倉庫的管理工作。第二章 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)方法第一節(jié) 包裝材料質(zhì)量控制方法1、包裝材料質(zhì)量的優(yōu)劣會直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)劣，因此在采購包裝材料時要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，包裝材料的采購工作由銷售室負(fù)責(zé)，驗收工作由質(zhì)量化驗室負(fù)責(zé)。2、包裝材料采購人員在采購包裝材料時要嚴(yán)格按照采購合同

12、規(guī)定的等級，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，不得違反合同規(guī)定采購低等級的包裝材料。 3、包裝材料驗收人員要嚴(yán)格審查所購入的每批包裝材料的檢驗報告，并認(rèn)真檢查該批包裝材料的外觀是否符合標(biāo)準(zhǔn)，做好驗收記錄，對檢驗不合格的包裝材料要及時上報廠長，由廠長做出處理意見。 4、對造成不合格的包裝材料進(jìn)廠投入生產(chǎn)的直接責(zé)任人要嚴(yán)肅處理，視情節(jié)輕重處理方法包括：1、罰款；2、處分；3、開除；4、追究其刑事責(zé)任。第二節(jié) 生產(chǎn)過程管理制度1、本廠產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制由生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)，生產(chǎn)廠長對產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)直接責(zé)任。2、生產(chǎn)廠長應(yīng)監(jiān)督下屬工作人員和維修人員嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度生產(chǎn)操作規(guī)程及純凈水廠衛(wèi)生管理制度、生

13、產(chǎn)設(shè)備管理辦法趴生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)辦法和生產(chǎn)管理制度。 3、桶在進(jìn)入灌裝車間前應(yīng)先經(jīng)過粗洗、精洗、浸泡三道程序，其中，浸泡時間不應(yīng)少于15分鐘，浸泡深度至瓶口，瓶蓋應(yīng)先用1：1000濃度的二氧化氯消毒掖浸泡15分鐘以上。4、對生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時上報廠長，并會同技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、維修人員一起找出造成質(zhì)量問題的原因并將之排除。5、本廠生產(chǎn)所使用的水源為我公司的生產(chǎn)生活用水，儲存于車間內(nèi)的蓄水池，并安排有專人負(fù)責(zé)(生產(chǎn)科長)負(fù)責(zé)，除每年至少一次需要索取自來水公司合格檢驗報告外，每天下班后對蓄水池水源水進(jìn)行檢查，有無異?，F(xiàn)象，包括生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品、車間的鑰匙專人保管。6、為提高產(chǎn)品質(zhì)

14、量，確保100的產(chǎn)品出廠合格率，生產(chǎn)設(shè)備反滲透膜定期進(jìn)行更換，一般情況下一年更換一次。7、為保證無菌車間的空氣潔凈符合國家標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)廠長配合生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，按照生產(chǎn)設(shè)備管理辦法、生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)辦法對空氣凈化系統(tǒng)進(jìn)行保養(yǎng)，并且每年更換過濾器。第三節(jié) 產(chǎn)品存儲、調(diào)動過程控制方法1、本廠產(chǎn)品的儲存、調(diào)動過程由銷售室負(fù)責(zé)，銷售室負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品因儲存、調(diào)動措施不當(dāng)造成的質(zhì)量問題負(fù)直接責(zé)任。 2、生產(chǎn)廠長監(jiān)督下屬工作人員嚴(yán)格遵守本廠的衛(wèi)生管理制度、庫房管理制度和產(chǎn)品調(diào)運(yùn)制度。3、廠長應(yīng)對庫房、產(chǎn)品調(diào)運(yùn)車輛定期進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的地方要及時組織人員進(jìn)行改造，以達(dá)到規(guī)定要求。 第四節(jié) 已流入市場的產(chǎn)品

15、質(zhì)量的控制方法1、已流入市場的產(chǎn)品質(zhì)量由銷售室負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督，廠長對流入市場的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題而來及時處理所造成的后果負(fù)直接責(zé)任。2、廠長應(yīng)監(jiān)督銷售員將客戶的意見在24小時反饋回廠，對未及時反饋隱瞞客戶意見的銷售員要及時作出處理，處理方法包括：1、罰款；2、處分；3、待崗學(xué)習(xí)。 3、對已流入市場存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品（主要是指在調(diào)運(yùn)過程中造成的包裝滲漏），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，銷售室負(fù)責(zé)人及時上報廠長，并立即將該批產(chǎn)品收回，按照不合格產(chǎn)品的處理辦法進(jìn)行處理。 第三章 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度第一節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備管理辦法 1、本企業(yè)所使用的生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)車間統(tǒng)一進(jìn)行管理，生產(chǎn)車間對企業(yè)使用的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)逐臺登記、建立設(shè)備分

16、類臺帳。2、對生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)的故障應(yīng)及時向廠長匯報，由廠長組織進(jìn)行修理并記錄在案。3、對需進(jìn)行定期檢驗的儀器應(yīng)建立定期檢驗計劃，并按計劃請相關(guān)部門人員進(jìn)行定期檢驗。4、對使用的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。5、對使用的設(shè)備、管道，應(yīng)定期進(jìn)行清洗梢毒，保證使用韻設(shè)備、管道清潔衛(wèi)生。第二節(jié) 檢測設(shè)備的管理制度1、本企業(yè)所有檢驗儀器由質(zhì)量化驗室統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，化驗室企業(yè)使用的檢驗儀器應(yīng)逐臺登記，建立檢驗儀器臺帳。2、對需進(jìn)行定期檢驗的檢驗儀器應(yīng)建立定期檢驗計劃，并按計劃請相關(guān)部門人員進(jìn)行定期檢驗。3、對檢驗儀器應(yīng)定期進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)，保證檢驗儀器的正常使用。4、對檢驗儀器出現(xiàn)的故障應(yīng)及時向

17、廠長匯報，由廠長組織進(jìn)行維修并記錄在案。5、檢驗儀器的說明書，合格證等要妥善保管，不得遺失。第三節(jié) 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度l、生產(chǎn)設(shè)備在使用時應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程中的規(guī)定進(jìn)行操作。2、生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)由當(dāng)天操作工人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科科長監(jiān)督，下班前認(rèn)真檢查每臺設(shè)備的運(yùn)行情況，對設(shè)備進(jìn)行清掃和加注潤滑油，保證設(shè)備的正常運(yùn)行及清潔衛(wèi)生。3、生產(chǎn)設(shè)備每使用一周應(yīng)進(jìn)行一次全面保養(yǎng)，全面保養(yǎng)由維修工人和操作工人一起負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科科長監(jiān)督。對生產(chǎn)設(shè)備的易損部件進(jìn)行全面檢查，視檢查結(jié)果更換零件，調(diào)整設(shè)備。 4、全面保養(yǎng)后應(yīng)將設(shè)備試運(yùn)行一次，確認(rèn)沒有問題后方可進(jìn)行生產(chǎn)。 5、檢測儀器的日常保養(yǎng)和全面保養(yǎng)由檢驗員負(fù)責(zé)

18、，廠長監(jiān)督，過程與生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)過程一致。第四節(jié) 計量管理制度l、計量器具，必須具有生產(chǎn)合格證或具有質(zhì)檢部門出具的檢驗合格證明。2、使用計量器具(分析天平)不準(zhǔn)超過它的最大稱量范圍。3、對使用的計量器具如需調(diào)整校正時，應(yīng)由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的工作人員進(jìn)行，其他人員不得擅自調(diào)整校正。4、分析天平等精密儀器由專人保管專人使用。5、計量器具管理人員必須設(shè)立計量器具臺賬。第四章 生產(chǎn)操作規(guī)程1、生產(chǎn)工作人員要先經(jīng)過洗手、更衣、消毒、風(fēng)淋等程序后方可進(jìn)入生產(chǎn)車間開始工作。2、每日生產(chǎn)前應(yīng)先將殺菌燈開啟兩小時，生產(chǎn)中應(yīng)將空氣凈化器開啟，保證生產(chǎn)車間的空氣潔凈度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 3、生產(chǎn)過程中，應(yīng)隨時查看設(shè)備的

19、運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時按照本企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備管理辦法進(jìn)行處理。4、生產(chǎn)出的成品應(yīng)由專門通道送出裝車或入庫，嚴(yán)格禁止人、貨混用同一通道。5、生產(chǎn)工作人員必須嚴(yán)格遵守本廠的衛(wèi)生管理制度。6、對已損壞或受到不可清洗污染的包裝桶嚴(yán)禁使用。如發(fā)現(xiàn)桶的顏色變深、桶的聲間發(fā)悶、桶底磨損嚴(yán)重、沙眼或污染嚴(yán)重，一切停止使用，應(yīng)由生產(chǎn)廠長統(tǒng)一上報公司，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后予以銷毀或作廢品處理，然后更換新桶。7、包裝桶經(jīng)過粗洗、精洗程序后就置于浸泡池中用消毒水浸泡不少于15分鐘，浸泡深度至瓶口。 第一節(jié) 具體操作規(guī)程制水人員一定嚴(yán)格照生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行操作：將預(yù)處理水經(jīng)過三個精密(保安)過濾器過濾，把水中大的懸浮微粒過濾掉；由

20、于高壓泵壓力的作用，原水被送到反滲透膜，水透過膜上的微小孔徑，經(jīng)收集后得到純水，而水中的雜質(zhì)如溶性固體、有機(jī)物、膠體物質(zhì)及細(xì)菌等被反滲透膜截留，在截流液中濃縮并隨著濃水排丟，滲透水則進(jìn)入純水箱儲存；同時臬氧發(fā)生器以高壓水泵在管內(nèi)形成高速水射流產(chǎn)生負(fù)壓，吸入臭氧產(chǎn)生氣水混合乳化液射入純水箱，對純凈水起到消毒滅菌作用；純凈水從純水箱輸?shù)焦扪b機(jī)，經(jīng)消毒液浸泡、清洗嘲朝娟再經(jīng)罐裝機(jī)自動捎毒，內(nèi)外無菌永清洗，然后自動罐裝、壓蓋、貼標(biāo)簽送至庫房。 二、要點說明1、凈水廠制水工作人員進(jìn)入車間必須嚴(yán)格按照衣、帽鞋消毒規(guī)程執(zhí)行。 2、三個保安過濾器每星期不少于1次的正反沖洗，以保證凈水低于10O的電導(dǎo)率，它可有

21、效去除前處理泄漏的大于5U的物質(zhì)。主要是防止懸浮物微粒進(jìn)入反滲透膜元件，在膜表面沉積而污染膜元件。3、通過反滲透主機(jī)面板各儀表及純水流量計和濃水流量計的監(jiān)視，通過對濃水調(diào)節(jié)閥及各處閘閥的調(diào)節(jié)，理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)按國家標(biāo)準(zhǔn)GBl732A1998執(zhí)行而進(jìn)水參數(shù)按以下指標(biāo)操作：最小供水壓0.15MPq最小供水量供 水 溫2.0mH540操作壓力071.0Mpa回 收 率50%4、每批樣水必須經(jīng)化驗質(zhì)檢人員抽樣化驗，且需檢、復(fù)檢合格后貼上合格證，注明生產(chǎn)日期才能進(jìn)入銷售市場。5、消毒處理(1)消毒水配制：二氧化氯及溶解氯氣消毒液按1：30比例和無菌水混合配制成消毒水。(2)回收的純凈水桶必須先放入清

22、洗池中清洗干凈再放到配有消毒水的池中，浸泡15公鐘以上，接著至清洗池中清洗才能進(jìn)入罐裝線。(3)預(yù)處理水中余氯高于或等于0.5，凈水可不加臭氧二次消毒，而低于0.5則需臭氧發(fā)生器生產(chǎn)7分鐘加入臭氧消毒殺菌，這樣以保證凈水各項指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。(4)罐裝機(jī)的消毒箱在機(jī)器上生產(chǎn)時必須保持有消毒水，清洗箱保持有無菌水，這樣罐裝時才能保證自動的一消毒、二清洗。桶蓋也必須在有消毒水的盆中浸泡15分鐘以上后清洗一次才能壓到桶上。5、質(zhì)檢負(fù)責(zé)質(zhì)檢的人員必須嚴(yán)格按照國家GBl73231998、 GBl73241998標(biāo)準(zhǔn)檢驗每一批龍泉純凈水樣品，絕對不允許不合格產(chǎn)品出廠。批準(zhǔn)人：龍云剛?cè)掌冢憾﨩O二年七月二十

23、二日第五章 文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度第一節(jié) 個人衛(wèi)生管理制度1、本廠所有從業(yè)人員必須身體健康，無傳染病、皮膚病，并持有健康證方可上崗。 2、所有生產(chǎn)人員必須穿戴專用工作服方可上崗工作。3、保持良好的個人衛(wèi)生，常剪指甲勤洗澡。4、在工作時間內(nèi)不準(zhǔn)穿拖鞋、不準(zhǔn)穿短褲及高跟鞋、不準(zhǔn)濃裝艷抹、涂指甲油。第二節(jié) 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度1、廠區(qū)內(nèi)禁止飼養(yǎng)家禽、牲畜、寵物。2、生產(chǎn)區(qū)域和生活區(qū)域要嚴(yán)格分開，不能混合在一起。3、不得在廠區(qū)內(nèi)存放有毒、有害、有污染的物品。4、生產(chǎn)區(qū)域嚴(yán)禁非生產(chǎn)人員進(jìn)入及從事非本廠業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一切生產(chǎn)和經(jīng)營活動。第三節(jié) 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度l、生產(chǎn)車間工人必須保持生產(chǎn)設(shè)備的清潔衛(wèi)生，定

24、期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清掃。2、生產(chǎn)車間應(yīng)堅持每日清掃一次，定期做好滅菌滅蟲工作。3、嚴(yán)禁在生產(chǎn)車間內(nèi)吐痰、吸煙、飲酒、丟垃圾4、嚴(yán)禁將有毒、有害、有污染的物品堆放在生產(chǎn)車間內(nèi)。第四節(jié) 庫房衛(wèi)生管理制度1、包裝輔助材料、成品必須有專門的庫房進(jìn)行堆放，不得混合堆放，不得與有毒、有害、有污染的物品混合堆放。2、庫房管理人員必須保持庫存的表面清潔衛(wèi)生，庫存物表面不準(zhǔn)有灰塵等雜物。3、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙、飲酒、吐痰、丟垃圾。4、庫房管理人員應(yīng)堅持每日對庫房進(jìn)行打掃，定期進(jìn)行滅菌、滅蟲等工作。5、移動庫存物后，墊板、隔條等附屬設(shè)施應(yīng)操持干燥、清潔。第六章 生產(chǎn)管理制度第一節(jié) 生產(chǎn)車間管理制度l、各崗位生產(chǎn)工作人

25、員應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)，對重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)要加強(qiáng)控制，出現(xiàn)質(zhì)量問題要及時找出原因并總結(jié)經(jīng)驗，避免今后再出現(xiàn)類似的問題。2、生產(chǎn)工作人員對包裝材料應(yīng)認(rèn)真檢查，杜絕有質(zhì)量問題的包裝材料投入生產(chǎn)。3、對重要工序、當(dāng)班工作人員和技術(shù)人員應(yīng)隨時注意監(jiān)控；避免出現(xiàn)伺題。4、遇突然停電時，應(yīng)將設(shè)備中的半成品清理干凈，方可進(jìn)行再次生產(chǎn)。5、生產(chǎn)車間工作人員必須嚴(yán)格遵守本廠的衛(wèi)生管理制度和生產(chǎn)操作規(guī)程。6、每日下班時應(yīng)關(guān)好門、窗，切斷水、電，做好防火、防盜、防蟲工作。第二節(jié) 庫房衛(wèi)生管理制度l、原材料和成品庫房應(yīng)地面平整、干燥通風(fēng)，包裝材料，成品堆放應(yīng)整齊有序。2、庫房管理人員每日下班后應(yīng)關(guān)好門窗、切斷電源；

26、做好防火、防盜、防蟲工作。3、庫房管理人員應(yīng)遵守本廠的衛(wèi)生管理制度。第七章 采購控制管理驗收制度1、廠長負(fù)責(zé)與貸方簽訂包裝材采購合同，合同應(yīng)明確規(guī)定所購包裝材料的等級、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督供貸方按要求提供包裝材料。2、包裝材料采購人員在采購包裝材料時應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格韻包裝材料入廠投入生產(chǎn)使用。3、包裝材料的質(zhì)量，本廠檢驗的項目，以質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的賴驗證明為推。4、包裝桶進(jìn)廠的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，主要采用外觀檢測法，即包裝桶應(yīng)透明度良好，外表光滑。凡是發(fā)黑、發(fā)藍(lán)、表面粗糙的包裝桶均為不合格的再生桶。5、瓶蓋進(jìn)廠的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，主要采用外觀檢測法，即瓶蓋應(yīng)手感光滑，無明顯凸起粒的感覺，瓶塞呈半透明狀且與瓶

27、蓋鐫接緊密，瓶蓋與包裝桶鐫接口必須銜接。 6、檢驗合格的包裝材料，應(yīng)由檢驗人員和廠長在驗收單上簽字方能入庫，沒有驗收單或驗收單沒有簽字的包裝材料，不能投入生產(chǎn)。 第八章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度1、檢驗室具有獨立的檢驗權(quán)力，不受任何來自行政和內(nèi)、外部的干預(yù)，對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)。2、檢驗室對成品進(jìn)行出廠檢驗，檢驗以下指標(biāo)：(1)色度。(2)渾濁度。(3)嗅和味。(4)肉眼可見物。(5)凈含量。(6)PH值。(2)電導(dǎo)率。(8)菌落總數(shù)。(9)大腸菌群。3、檢驗必須嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)誰執(zhí)行。生產(chǎn)出的成品應(yīng)由檢驗員：按批次進(jìn)行抽檢，經(jīng)檢驗合格偽成品需按國標(biāo)GB74i8要求，按照每批次的生產(chǎn)數(shù)量，在瓶貼上打上生產(chǎn)日期、

28、批號并加蓋檢驗合格章，交給當(dāng)班生產(chǎn)人員加貼在桶蓋上，同時簽發(fā)合格證明，方可出廠銷售。4、經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠銷售，應(yīng)單獨堆放并明示“不合格品”標(biāo)識，按照不合格產(chǎn)品的處理方法進(jìn)行處理。5、檢驗員應(yīng)做好檢驗記錄，檢驗記錄的填寫應(yīng)規(guī)范、計算準(zhǔn)確、實事求是，并有檢驗員和核查員的簽名。6、公司無能力對于“高錳酸鉀消耗量及瓶裝用水申請單元生產(chǎn)證審細(xì)則>規(guī)定的出廠檢驗項目中帶有“*”項目檢驗，委托有資質(zhì)檢驗機(jī)構(gòu)每年檢驗兩次。7、檢驗抽樣方式為隨機(jī)抽樣、樣本的數(shù)目視被抽檢產(chǎn)品的總量多少來確定。 第九章 不合格產(chǎn)品的控制程序1、對檢驗出的不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠銷售，由檢驗員插上“不合格品”標(biāo)識，單獨隔離

29、堆放，等候處理。2、對質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，應(yīng)作為生活用水或予以銷毀。3、對質(zhì)量不合格的包裝材料，應(yīng)予以拒收。 4、對已銷售出廠的不合格產(chǎn)品（主要指在裝卸過程中造成的造成的饈滲漏產(chǎn)品），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由銷售人員負(fù)責(zé)立即予以收收回；并按上述規(guī)定進(jìn)行處理。由此給客戶造成的損失，由廠長和銷售銷售負(fù)責(zé)人出面與客戶協(xié)商處理，可采用調(diào)換，賠償?shù)忍幚矸椒?，盡量滿足客戶的正當(dāng)要求。5、對已損壞受到不可清洗污染的饈桶嚴(yán)禁使用。如發(fā)現(xiàn)桶的顏色磨損嚴(yán)重，沙眼或污染嚴(yán)重，一切停止使用，應(yīng)由生產(chǎn)廠長上報公司，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后予以銷毀名作廢品處理。 第十章 產(chǎn)品調(diào)運(yùn)制度第一節(jié) 包裝材料調(diào)運(yùn)制度1、包裝材料調(diào)動車輛必須有防雨、防塵設(shè)施

30、、干凈衛(wèi)生。2、包裝材料在調(diào)動中不得與有毒、有害、有污染的物品裝運(yùn)。3、包裝材料調(diào)動人員不準(zhǔn)在調(diào)動車輛內(nèi)吸煙、吐痰、丟垃圾。第二節(jié) 成品調(diào)動制度 1、成品調(diào)動車輛必須有防雨、防塵設(shè)施、干凈衛(wèi)生。2、成品在調(diào)運(yùn)中不得與有毒、有害、有污染的物品混合裝運(yùn)。3、成品調(diào)運(yùn)人員不準(zhǔn)在調(diào)運(yùn)車輛內(nèi)吸煙、吐痰、丟垃圾等。4、成品在調(diào)動裝卸過程中應(yīng)輕拿輕放，避免弄破包裝造成產(chǎn)品滲漏。第十一章 文件管理制度l、純凈水廠的質(zhì)量技術(shù)文件由廠長負(fù)責(zé)收集、管理。2、質(zhì)量技術(shù)文件包含以下方面的文件:國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律法規(guī)、質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)工藝流程，關(guān)健工序指導(dǎo)書及操作規(guī)程、原材料、成品的標(biāo)準(zhǔn)。3、質(zhì)量技術(shù)文件應(yīng)統(tǒng)一

31、編號，便于查閱保存。4、本單位人員借閱質(zhì)量技術(shù)文件要做好登記，按時歸還。 5、質(zhì)量技術(shù)文件不得隨意借出單位外，如需借出時，須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。6、質(zhì)量技術(shù)文件是現(xiàn)行有效的版本，結(jié)已過時的文件及時清理更換。第十二章 考核辦法第一節(jié) 質(zhì)量檢驗人員的考核辦法 1、質(zhì)檢人員認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域。若全無質(zhì)量投訴事故發(fā)生，由廠長頒發(fā)年度質(zhì)量先進(jìn)獎金200元。2、檢驗工作原始記錄不祥，丟失或損壞的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。 3、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不嚴(yán)，導(dǎo)致檢驗結(jié)果失誤有，每次罰款100元。4、經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢人員未及時通過庫房管理人員，未及時報告

32、經(jīng)理、廠長每次罰款20元。第二節(jié) 生產(chǎn)管理人員的考核辦法2、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)好，全年內(nèi)設(shè)備完好率達(dá)100，給予生產(chǎn)車間年度設(shè)備完好獎金100元至300元。 3、設(shè)備管理人員未按規(guī)定時間校驗計量器具而導(dǎo)致企業(yè)或顧客利益受損的，每次罰款100元。 4、生產(chǎn)車間衛(wèi)生狀況保持良好，垃圾及庫棄物品及時清理，衛(wèi)生檢查連續(xù)合格的，給生產(chǎn)車間頒發(fā)年度衛(wèi)生獎100元。5、生產(chǎn)車間衛(wèi)生差，物料、器具亂放未歸位的，給生產(chǎn)管理員罰款10元。6、違反生產(chǎn)操作規(guī)程者扣款10元。 7、不按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的扣罰當(dāng)月獎金及50工資。8、生產(chǎn)場地嚴(yán)禁吸煙。違規(guī)者：第一次發(fā)現(xiàn)罰款50元，第二次發(fā)現(xiàn)罰款100元；第三次發(fā)

33、現(xiàn)扣罰當(dāng)月獎金。9、下班后檢查門窗及電源是否關(guān)閉，若沒關(guān)者，對責(zé)任人罰款10元。10、無特殊原因而不能完成生產(chǎn)者，給予責(zé)任人扣罰100元。 第三節(jié) 庫房管理員考核辦法1、在庫房內(nèi)吸煙者，給予50元罰款。2、進(jìn)、出臺帳無差錯，當(dāng)月獎勵10元。3、發(fā)貨出差錯，按每桶5元罰款，并承擔(dān)因此而產(chǎn)生運(yùn)送費(fèi)用。4、庫房衛(wèi)生不清潔、防蟲措施不力，使庫房衛(wèi)生不合格的，當(dāng)月罰款10元。5、庫房內(nèi)產(chǎn)品堆碼整潔，衛(wèi)生條件良好，當(dāng)月獎勵10元。6、未做好進(jìn)、出貨記錄，或原始記錄損壞、丟失的。當(dāng)月罰款10元。7、發(fā)貨后產(chǎn)品堆放不整潔，破漏桶未及時處理，地面的水未及時處理，當(dāng)月罰10元。 8、未定期對庫存物品進(jìn)行盤點，并不

34、做好記錄而造成經(jīng)濟(jì)損失的，其后果由銷售人員和保管員共同承擔(dān)責(zé)任，并每人罰款10元。 9、下班未關(guān)門窗及未斷開電源的，每次罰款10元，造成一切后果自行承擔(dān)。第四節(jié) 采購人員的考核辦法1、在采購調(diào)運(yùn)過程中，節(jié)約運(yùn)輸成本，調(diào)運(yùn)完一批采購業(yè)務(wù)后，做到資金貨兩清者給予獎勵10元。2、采購調(diào)運(yùn)過程中未做好登記，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量及賬目不清者，所造成的一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 3、不能在規(guī)定的時間內(nèi)調(diào)運(yùn)完畢包裝材料，而影響生產(chǎn)的罰款20元。4、調(diào)運(yùn)包裝材料使用的車不符合管理規(guī)定，將包裝材料有毒、有害、有污染的物品混合裝運(yùn)的，罰款100元并承擔(dān)給公司帶來的一切損失。 5、采購員未按合同規(guī)定盲目采購包裝材料的，罰款50

35、元，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第五節(jié) 銷售人員的考核辦法1、拓寬市場，在客戶中信譽(yù)良好，不斷開拓新客戶同時，保持老客戶銷售，一年中銷售業(yè)績明顯，由公司頒發(fā)年度獎金。2、在銷售過程中提出好的建議，實現(xiàn)銷售有較大增長，由公司給予超出增長部份25的獎勵。3、銷售人員應(yīng)做好售后服務(wù)工作，對客戶反饋的意見，未及時向經(jīng)理、廠長報告，延誤處理時機(jī)而造成不良影響的，給予100元罰款，并承擔(dān)此責(zé)任。4、銷售人員未及時處理客戶訂單而導(dǎo)致客戶退貨的，其造成的損失由銷售人員承擔(dān)，并給予100元罰款。 第十三章 生產(chǎn)工藝中關(guān)健控制點 控制程序水源、管道及設(shè)備等的維護(hù)及清洗消毒；瓶（桶）及其蓋的清洗消毒；殺菌設(shè)施的控制和殺菌效果

36、的監(jiān)測；純凈水生產(chǎn)去離子凈化設(shè)備控制和凈化程度的監(jiān)測；瓶（桶）及蓋清洗消毒車間、灌裝車間環(huán)境衛(wèi)生和潔凈度的控制；包裝瓶（桶）及蓋的質(zhì)量控制；消毒劑選擇的使用；操作人員的衛(wèi)生管理等。第一節(jié) 關(guān)健控制點操作辦法1、水源：符合國家生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)的水才能作為純凈水的加工水源。 2、管道：在每生產(chǎn)一批純凈水前必須用消毒水循環(huán)消毒后再進(jìn)行生產(chǎn)。3、瓶(桶)及蓋的清洗消毒：按本質(zhì)量管理制度中第11頁第二章中第二節(jié)第3條規(guī)定進(jìn)行清洗消毒。4、對殺菌設(shè)施去離子凈化灌裝封蓋后純凈水必須達(dá)到衛(wèi)生指標(biāo)的程度，如達(dá)不到就逐檢查各個環(huán)節(jié)，直到達(dá)到衛(wèi)生指標(biāo)止。5、生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生嚴(yán)格按照質(zhì)量管理制度中第五章衛(wèi)生管理制度管理

37、執(zhí)行。6、包裝材料采購質(zhì)量控制：其質(zhì)量控制按第23頁第七章包裝采購驗收制度進(jìn)行嚴(yán)格管理執(zhí)行。7、 消毒劑的選擇使用：其選用自制的二氧化氯消毒液及市場銷售合格的“84”消毒液。第二節(jié) 龍泉純凈水廠產(chǎn)品召回管理規(guī)定為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，維護(hù)廣大消費(fèi)者合法權(quán)益，根據(jù)食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細(xì)則（試行），結(jié)合本公司實際。特制定以下召回辦法。一、 食品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)銷售的食品有嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題并已出廠銷售的，應(yīng)予以召回。二、 嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題是指企業(yè)生產(chǎn)的食品有：（一） 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的微生物、重金屬、食品添加劑有毒有害等重點指標(biāo)超標(biāo)；（二） 喪失食品使用用途（三） 存在其它違法法律規(guī)定

38、的危害人身健康安全的質(zhì)量問題；（四） 對已銷售出廠的不合格產(chǎn)品（主要指在裝卸過程中造成的造成的饈滲漏產(chǎn)品），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由銷售人員負(fù)責(zé)立即予以收收回；三、企業(yè)發(fā)行其生產(chǎn)的食品存在質(zhì)量安全問題的，應(yīng)當(dāng)積極采取措施，主動召回已出廠銷售的問題食品。并按上述規(guī)定進(jìn)行處理。由此給客戶造成的損失，由廠長和銷售銷售負(fù)責(zé)人出面與客戶協(xié)商處理，可采用調(diào)換，賠償?shù)忍幚矸椒?，盡量滿足客戶的正當(dāng)要求。四、企業(yè)主動召回質(zhì)量安全問題嚴(yán)重的問題食品，應(yīng)當(dāng)制定召回計劃，并以書面形式向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門報告。五、本制度自下發(fā)之日起施行。第三節(jié) 進(jìn)貨查驗記錄制度（一）企業(yè)采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得