某公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)-yiganyin

1、 頒 布 令本公司依據(jù)GB/T190012000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T240011996idtISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南編制完成了質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)C版第1次修改，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。該手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。本公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：2005年4月15日任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T240011996idtISO14001：1996環(huán)境管

2、理體系規(guī)范及使用指南，確保質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命磯部卓也擔(dān)任我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限是：a) 確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的所需過程得到建立實(shí)施和保持；b) 評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的業(yè)績和提出改進(jìn)的要求并向最高管理者匯報(bào)；c) 采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)和參與環(huán)境管理的意識(shí)； d) 就質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系正確實(shí)施，并在公司內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求?？偨?jīng)理：2005年4月15日化 學(xué) 物 質(zhì) 管 理 負(fù) 責(zé) 人 任 命 書為了有效推進(jìn)R

3、oHS指令及其他海外對(duì)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)在我公司內(nèi)的執(zhí)行，確保相關(guān)禁止物質(zhì)的全廢計(jì)劃的順利進(jìn)行，特任命磯部卓也擔(dān)任我公司的化學(xué)物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人?；瘜W(xué)物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是：a) 掌握顧客提出的有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的要求、最新信息，并將之落實(shí)到公司內(nèi)部；b) 具有制定有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的公司內(nèi)部章程；c) 監(jiān)督實(shí)施公司內(nèi)部的有害化學(xué)物質(zhì)管理的教育和培訓(xùn)； d) 向最高管理者報(bào)告有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的重要信息；e) 監(jiān)視原料采購、制造工序的有害化學(xué)物質(zhì)管理，并定期實(shí)施內(nèi)部監(jiān)查；f）當(dāng)公司內(nèi)部發(fā)生有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的異常時(shí)，具有停止使用、停止發(fā)貨、調(diào)查原因并指示采取對(duì)策杜絕再次發(fā)生的權(quán)限；g）負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境質(zhì)

4、量的相關(guān)活動(dòng)，不斷提高公司聲譽(yù)?？偨?jīng)理：2005年4月15日內(nèi) 審 員 任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T240011996idtISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，確保質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系的有效運(yùn)行，特任命以下人員為我公司內(nèi)部審核員：徐永強(qiáng)、彭勇、徐利榮、金衛(wèi)忠、南長風(fēng)、孫永輝、胡朋、芮瑛、程瓊、祝志新、錢勝浩、姚志華、于華、王傳臣、朱斌、陸瑾、黃巖、方沈、鄒陽、王虹、魏武、彭麗紅。總經(jīng)理：2005年4月15日第0.1章 目 錄標(biāo)題手冊(cè)內(nèi)容ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照ISO14001：199

5、6標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照管理體系手冊(cè)頒布令管理者代表任命書5.5.20.1目錄1.0修改記錄表1.1方針和目標(biāo)、指標(biāo)5.34.2、4.3.31.2組織概況介紹1.3管理體系適用范圍1.1、1.211.3.1產(chǎn)品1.3.2過程和活動(dòng)4.11.3.3區(qū)域和部門1.3.4刪減理由說明1.21.3.5外包方說明4.11.4質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖5.5.14.4.11.5過程職責(zé)分配表5.5.14.4.12.0引用標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)3.0術(shù)語和定義4.0管理體系總要求4.1總則4.14.14.2管理體系模式4.3質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件架構(gòu)要求5.0管理和資源保障5.1管理承諾5.25.2關(guān)注的焦點(diǎn)5.25.3方針5.34

6、.25.4職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5、5.5.1、5.5.34.4.35.5資源保障6.15.5.1人辦資源控制6.2、6.2.1、6.2.24.4.25.5.2基礎(chǔ)設(shè)施6.35.5.3工作環(huán)境6.45.6管理評(píng)審5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.34.66.0策劃5.44.36.1質(zhì)量管理體系策劃5.4.26.1.1質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)5.4.16.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃6.2環(huán)境策劃6.2.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)和控制策劃4.3.16.2.2法律和其他要求4.3.26.2.3環(huán)境管理方案4.3.46.3管理體系策劃5.4.26.4測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃7.0運(yùn)行控制74.47.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制7.

7、17.2與顧客有關(guān)的過程7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4,7.3.5,7.3.6,7.3.77.4采購7.4.1、7.4.2、7.4.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.57.6環(huán)境運(yùn)行控制4.4.67.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.77.8文件和記錄的控制4.2.3、4.2.44.4.4、4.4.5、4.5.38.0監(jiān)視和測(cè)量8.1、8.2、8.3、8.4、8.58.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.68.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.18.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.48.2.3

8、過程監(jiān)視和測(cè)量8.2.38.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.48.2.5環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量4.5.19.0不合格控制8.39.1總則9.2不合格品控制9.3不符合的控制10.0數(shù)據(jù)分析8.411.0改進(jìn)8.54.5.211.1持續(xù)改進(jìn)8.5.111.2糾正和預(yù)防措施8.5.2、8.5.3附錄1受控文件清單附錄2外來文件清單附錄3記錄清單備注：本公司僅BMC產(chǎn)品含設(shè)計(jì)開發(fā)，VE、EM產(chǎn)品刪減ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)條款。第1.0章 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)修改記錄表章節(jié)號(hào)修改條款、修改后的版本狀態(tài)修改日期修改人審核批準(zhǔn)第1.1章方針和目標(biāo)、指標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境方針：四高一低、回報(bào)社會(huì)。質(zhì)量、環(huán)境

9、與方針的涵義：a) “提高產(chǎn)品質(zhì)量”：力求顧客滿意，保證產(chǎn)品品質(zhì)，本公司所有出廠產(chǎn)品的質(zhì)量必須滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本公司標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)協(xié)商組織認(rèn)可的顧客的相關(guān)要求，在確保其品質(zhì)的前提下交付于顧客。b) “提高服務(wù)水準(zhǔn)；提高技術(shù)能力”：向顧客提供優(yōu)質(zhì)、全面的服務(wù)，使顧客滿意，用更嚴(yán)格的質(zhì)量管理， 更科學(xué)地創(chuàng)新、更合理的工藝和生產(chǎn)方法，用更優(yōu)秀的服務(wù)和更好的產(chǎn)品贏得更廣泛的市場(chǎng)，獲取更好的效益，贏得顧客和市場(chǎng)；一切工作的出發(fā)點(diǎn)都是為滿足顧客要求，使顧客滿意是評(píng)定我們工作的標(biāo)準(zhǔn)。c) “提高環(huán)境意識(shí)”：嚴(yán)格遵守與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和公司約定的其他要求，嚴(yán)格遵守顧客關(guān)于產(chǎn)品及材料的有害化學(xué)物質(zhì)管理規(guī)定，

10、積極推進(jìn)并完善和周邊環(huán)境有關(guān)的體系，預(yù)防環(huán)境污染，努力減輕環(huán)境負(fù)荷。d) “降低能源消耗”：節(jié)省能源、資源的消耗，減少產(chǎn)業(yè)廢棄物，設(shè)定目標(biāo)，并且根據(jù)實(shí)際情況做不斷的改進(jìn)。e) “更好的回報(bào)于社會(huì)”：持續(xù)改進(jìn)QEMS的有效性，進(jìn)一步生產(chǎn)和開發(fā)減輕環(huán)境負(fù)荷的產(chǎn)品，充分實(shí)現(xiàn)公司對(duì)社會(huì)責(zé)任的承諾。本方針與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，對(duì)“滿足要求”和“持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性”作了承諾。本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架和基礎(chǔ)。將質(zhì)量、環(huán)境方針以受控文件方式傳達(dá)貫徹到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次，使全體職工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。本公司在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)

11、審，必要時(shí)對(duì)其修改，以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，評(píng)定時(shí)執(zhí)行本手冊(cè)5.0章5.6款。對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行。公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)詳見質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案一覽表。第1.2章組織概況介紹組織簡介：上海昭和高分子有限公司是從日本母公司：“靠技術(shù)生存的昭和高分子株式會(huì)社”引進(jìn)60多年積累的最先進(jìn)的技術(shù)成立的綜合性的化工企業(yè)。公司系外商獨(dú)資企業(yè)，成立于2000年7月21日，公司總部座落于上海青浦工業(yè)園區(qū)新區(qū)路455號(hào)。投資者為昭和高分子株式會(huì)社（日本），大日本油墨化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社（日本），余聲清（泰國）。投資總額27億日元（約2.0億人民幣）。公司主要

12、產(chǎn)品為：合成樹脂成型材料-團(tuán)狀模塑料，乙烯基酯樹脂，合成樹脂乳液等。公司系高技術(shù)企業(yè)，生產(chǎn)過程中自動(dòng)化程度較高。公司現(xiàn)有員工100多人，總體受教育程度較高，有相當(dāng)多員工曾長時(shí)間在日本研修。公司投入生產(chǎn)銷售以來保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，注重經(jīng)濟(jì)效益立志為中國的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)做出自己的貢獻(xiàn)。組織生產(chǎn)工藝：團(tuán)狀模塑料：原料 中煉 檢驗(yàn) 混煉 擠出 包裝 成品乙烯基酯樹脂：原料 溶解 反應(yīng) 冷卻 檢驗(yàn) (修正 /檢驗(yàn)) 過濾 充填 成品合成樹脂乳液：原料 溶解 反應(yīng) 冷卻 后添 過濾 檢驗(yàn) 充填 成品使用的能源最主要為水、電、蒸汽（園區(qū)熱電廠集中供熱），自己內(nèi)部不設(shè)鍋爐，安全清潔。公司遠(yuǎn)離社區(qū)對(duì)周邊環(huán)境基本沒有

13、影響，產(chǎn)生的生活污水和工業(yè)污水（先由公司進(jìn)行先期處理）達(dá)標(biāo)排入青浦區(qū)第二污水廠的污水管網(wǎng)。廠界噪音均達(dá)規(guī)定的三類指標(biāo)。組織使用土地狀況：公司地處青浦工業(yè)園區(qū)中心地帶，占地60000平方米，土地的前身為封閉性小湖泊和零散魚塘，基本做到不占用基本農(nóng)田。第1.3章管理體系適用范圍1.3.1管理體系適用的產(chǎn)品：BMC、VE、EM。1.3.2管理體系適用的過程和活動(dòng)：與所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的管理活動(dòng)、資源提供、三類產(chǎn)品中的BMC產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)以及三類產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務(wù)和測(cè)量有關(guān)的過程。1.3.3管理體系適用的區(qū)域和部門：公司全區(qū)域；最高管理者、管理者代表、總務(wù)部、制造部、技術(shù)部、品質(zhì)保證部及營業(yè)部。1.3.

14、4管理體系的范圍包括了ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的全部要求、針對(duì)VE、EM產(chǎn)品：ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)除“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”以外的全部要求。1.3.4.1因?yàn)楸竟镜腣E、EM產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)采用既往成熟的工藝和技術(shù)，勿需設(shè)計(jì)和開發(fā)，故，刪減7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)。1.3.5公司花草種植與維護(hù)、計(jì)量器具校準(zhǔn)、外包裝標(biāo)貼的加工制造、運(yùn)輸、食堂、污水再處理、污泥處理、其他廢棄物的回收等屬于外包過程。第1.4章公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表品質(zhì)保證部營業(yè)部技術(shù)部制造部總務(wù)部 EM制造課各營業(yè)課各技術(shù)課業(yè)務(wù)課事務(wù)課工務(wù)課各品質(zhì)保證課BMC制造課會(huì)計(jì)課VE制造課 有害化學(xué)物質(zhì)管理委員

15、會(huì) 最高管理者 總經(jīng)理：張本吉一 化學(xué)物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人 品質(zhì)部長：磯部卓也化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì) 總務(wù)部 營業(yè)部技術(shù)部制造部品質(zhì)保證部 南長風(fēng) 魏武 陸瑾 祝志新 芮瑛 彭勇 供應(yīng)商信息管理 顧客信息傳達(dá) 有害物質(zhì)的不使用 設(shè)計(jì)配方管理 進(jìn)貨檢驗(yàn)判定供應(yīng)商數(shù)據(jù)收集 法律法規(guī)的獲取 管理 新原料數(shù)據(jù)收集 出貨檢驗(yàn)判定原料的區(qū)分管理 事前協(xié)議書申請(qǐng) 設(shè)備管理 變更管理 供應(yīng)商數(shù)據(jù)認(rèn)定先入先出管理 批號(hào)管理 原料替代的推進(jìn) 不合格品管理 從業(yè)人員教育培訓(xùn) 內(nèi)部監(jiān)察供應(yīng)商監(jiān)察 上海昭和高分子有限公司ISO9001/14001管理體系最高管理者 總經(jīng)理：張本吉一 管理者代表 品質(zhì)部長：磯部卓也事務(wù)局：大谷和男

16、、孫永輝、ISO專員文件控制小組文件編寫小組組長：ISO專員總務(wù)：徐永強(qiáng)營業(yè)：包修豪技術(shù)：錢勝浩制造：王傳臣品管：程瓊組長：ISO專員事務(wù)：徐永強(qiáng)、鄒陽采購：南長風(fēng)倉庫：彭勇營業(yè)：魏武技術(shù)：祝志新、姚志華制造：金衛(wèi)忠、陸瑾工務(wù)：方沈品管：芮瑛、胡朋內(nèi)審員名單：ISO專員總經(jīng)理助理：孫永輝總務(wù)：南長風(fēng)、徐利榮、徐永強(qiáng)、彭勇、彭麗紅、鄒陽營業(yè)：魏武、王虹技術(shù)：祝志新、錢勝浩、姚志華、于華制造：金衛(wèi)忠、王傳臣、朱斌、陸瑾工務(wù)：黃巖、方沈品管：胡朋、芮瑛、程瓊第1.5章 質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表本公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門體系要求總經(jīng)理管代總務(wù)部品質(zhì)部技術(shù)部制造部營業(yè)部事務(wù)局4.1總要求4.2.1文件

17、要求總則4.2.2質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量、環(huán)境方針5.4QEM策劃5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)5.4.2管理方案5.5.1職責(zé)、權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)和控制策劃7.1.3法律和其他要求7.2與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4.1采購7.4.2采購信息7.4.3采購物質(zhì)驗(yàn)證7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程控制7.5.1.1環(huán)境運(yùn)行控制7.5.1.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.5.

18、2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1策劃8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的測(cè)量和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量8.3.1不合格品控制8.3.2不符合的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注： 主要職能 相關(guān)職能 第.0章引用標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)引用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南ISO14001：1996更多法律法規(guī)詳見法律法規(guī)和其他要求一覽表。環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核ISO14011：1996質(zhì)量管理體系要求ISO9001：2000中華人民共和國大汽污染防治法20

19、00.4.9中華人民共和國土地管理法1998.8.29中華人民共和國水污染防治法實(shí)施細(xì)則2000.1.20建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例1998.11.29中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例1998.12.27機(jī)動(dòng)國排放污染防治技術(shù)政策1999.5.28關(guān)于安裝汽車污染控制產(chǎn)品有關(guān)問題的通知1998.7.3汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1997.7.15關(guān)于調(diào)整汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)若干規(guī)定的通知2000.12.18關(guān)于調(diào)整輕型載貨汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的通知1998.7.7關(guān)于加強(qiáng)化學(xué)危險(xiǎn)品管理的通知1999.12.29中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法1989.12.26中華人民共和國水污染防治法1996.5.15中華人民共和國廢物污染環(huán)境防治

20、法1995.10.30中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法1991.10.29第3.0章術(shù)語和定義本手冊(cè)采用了ISO9000：2000、ISO14001：1996中的下列一些術(shù)語：01環(huán)境02質(zhì)量管理體系03環(huán)境影響04產(chǎn)品05環(huán)境因素06組織07組織08質(zhì)量09相關(guān)方10糾正措施11環(huán)境績效12預(yù)防措施13持續(xù)改進(jìn)14過程15污染預(yù)防16持續(xù)改進(jìn)17環(huán)境管理體系18最高管理者19環(huán)境管理體系審核20管理者代表21環(huán)境方針22合格23環(huán)境目標(biāo)24效率25環(huán)境指標(biāo)26質(zhì)量方針27質(zhì)量目標(biāo)28缺陷第4.0章質(zhì)量、環(huán)境管理體系總要求4.1總則4.1.1 ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)推出的質(zhì)量管理八項(xiàng)原則

21、，不僅適用于質(zhì)量管理，其內(nèi)涵同樣適用于環(huán)境管理。八項(xiàng)原則是公司建立質(zhì)量環(huán)境管理體系的理論基礎(chǔ)。4.1.2公司以八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，依據(jù)GB/T19001:2000idtISO9001:2000、GB/T24001：1996idtISO14001：1996及法律、法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，開發(fā)建立公司的管理體系并形成文件。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其持續(xù)適宜性、有效性和充分性。4.1.3公司管理體系應(yīng)有利于公司的生存和發(fā)展，并使得顧客、社會(huì)、員工等其他相關(guān)方都受益。4.2管理體系模式4.2.1公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA管理模式確定規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、改

22、進(jìn)等不同階段的管理活動(dòng)。管理模式按GB/T19000-2000idtISO9000：2000圖1“以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式”。4.2.2管理體系的建立4.2.2.1為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望、預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理水平及環(huán)境狀況，公司對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、識(shí)別并確定管理體系所需過程及其過程順序和相互關(guān)系。開展初始環(huán)境評(píng)審，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素，有些過程產(chǎn)生重要環(huán)境因素。4.2.2.2公司負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量、環(huán)境一體化管理手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。4.2.2.3公司提供質(zhì)

23、量、環(huán)境管理所需的資源和信息，以支持管理體系過程的有效運(yùn)作。4.2.3管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)4.2.3.1根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。4.2.3.2公司所有部門和人員按照管理體系文件要求管理、實(shí)施和保持所有過程，確保管理體系正常有效運(yùn)行。4.2.3.3通過對(duì)過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。4.2.3.4公司定期評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過管理審核和管理評(píng)審等對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

24、4.2.4公司應(yīng)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素的外包過程和要求并進(jìn)行控制，保證其符合規(guī)定要求。公司的苗木花草種植、維護(hù)，產(chǎn)品外包裝的加工制作、對(duì)監(jiān)視和計(jì)量器具的定期校準(zhǔn)，貨物運(yùn)輸及食堂等過程外包。4.3質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件架構(gòu)要求4.3.1公司管理體系依據(jù)GB/T19001：2000idtIS09001：2000、GB/T24001：1996idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)建立，是以GB/T19001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求為主線，同時(shí)按照PDCA模式構(gòu)成的一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)。4.3.2一體化管理體系文件是把GB/T24001-1996環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的管理要素分別納入到GB/

25、T19001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的過程中，其中把相同管理活動(dòng)融為一體，把反映各自管理體系特點(diǎn)的管理活動(dòng)納入到質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程中分別進(jìn)行描述。4.3.3由于兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的一些要素具有本質(zhì)的區(qū)別，硬性結(jié)合不僅得不到好的結(jié)果，反而會(huì)削弱原標(biāo)準(zhǔn)要求的力度，管理體系文件的建立按整體和部分的關(guān)系進(jìn)行處理。4.3.4公司以ISO9001：2000為主線的質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系文件架構(gòu)：（1） 形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)。（2） 一體化管理體系手冊(cè)。（3） 一體化管理體系程序文件(程序文件清單見附錄)。（4） 必要的作業(yè)指導(dǎo)書。（5） 必要的記錄(記錄清單見附錄)。4.3.5管理體系文件

26、可以是任何形式或類型的媒體(軟盤、光盤、磁帶等)，內(nèi)容要符合標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際情況，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。第5.0章管理和資源保障5.1管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。5.1.1 制定質(zhì)量、環(huán)境方針。5.1.2依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針以及公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，并確保在公司各部門和職能層次上展開。5.1.3確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。5.1.4實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和

27、控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境業(yè)績和績效。5.1.5進(jìn)行管理評(píng)審，確保并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。確保管理體系獲得必要的人、機(jī)、料、(方)法、環(huán)等資源。5.2關(guān)注的焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保顧客和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。5.2.1公司通過對(duì)顧客及相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，識(shí)別確定顧客和相關(guān)方的需求和期望制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。5.2.2建立并保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程處于受控狀態(tài)。5.2.3確認(rèn)重要環(huán)境因素，并在管理

28、體系的目標(biāo)中加以控制。5.3方針5.3.1針對(duì)公司的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境方針，并形成文件。公司通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解。5.3.2在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針的實(shí)施情況及適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。5.3.3總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的質(zhì)量環(huán)境方針。5.4職責(zé)、權(quán)限和溝通5.4.1總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量環(huán)境管理工作的需要，決定公司的組織機(jī)構(gòu)和過程職責(zé)分配，明確各部門和管理體系所涉及人員的職責(zé)和權(quán)限，見各級(jí)管理人員部門職責(zé)和職務(wù)

29、權(quán)限。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求。5.4.2管理者代表管理者代表在公司最高管理層中指定，由總經(jīng)理任命，其在管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限見任命書。5.4.3信息溝通信息包括外部信息如顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；內(nèi)部信息如方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄；非正常信息及不符合信息；異?；蛲话l(fā)信息；員工的建議等。信息的溝通方式主要有：會(huì)議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、通知、書面文件等形式。本公司的內(nèi)外部信息可采用書面資料、會(huì)議、質(zhì)量

30、記錄、通知、討論交流、電話、傳真等通訊等進(jìn)行溝通或傳遞，總務(wù)部負(fù)責(zé)公司外部信息的傳遞和匯總，各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的信息的收集與傳遞，識(shí)別其傳遞的范圍并有效傳遞，確保其傳遞及時(shí)有效。每月公司例行工作會(huì)議上應(yīng)對(duì)公司相關(guān)信息、外部信息等進(jìn)行有效溝通，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)記錄工作會(huì)議紀(jì)要，并在會(huì)后進(jìn)行適宜的傳達(dá)與溝通。如有不暢或不當(dāng)，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序之規(guī)定。公司建立并保持信息交流控制程序維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施提供所需基礎(chǔ)設(shè)施明確基礎(chǔ)設(shè)施要求評(píng)價(jià)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施確定所需基礎(chǔ)設(shè)施5.5資源保障為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過程，同時(shí)為增進(jìn)顧客滿意，改善環(huán)境狀況，提高職業(yè)健康安全管理績效，最高管理者必須確定并提供所

31、需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源及財(cái)務(wù)等方面。5.5.1人力資源a) 人力資源管理控制過程流程圖每個(gè)崗位的任職要求確定公司職位布置情況確定在職人員必要能力合格上崗評(píng)判任職情況培訓(xùn)效果好不合格培訓(xùn)無效或效果欠佳記錄培訓(xùn)情況評(píng)價(jià)培訓(xùn)措施有效性安排培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行培訓(xùn)年度考評(píng)或其他方式評(píng)價(jià)，如不合格b) 公司對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員的技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)，并控制其教育和培訓(xùn)、確保所有在崗人員勝任其工作。c) 通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)及環(huán)境的參與意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)，并認(rèn)識(shí)到環(huán)境保護(hù)給個(gè)人和企業(yè)帶來的效益，偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果

32、。d) 所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗，以執(zhí)行環(huán)境方針和程序時(shí)具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。e) 當(dāng)相關(guān)方工作涉及影響質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。f) 為驗(yàn)證滿足要求所采取措施的有效性, 總務(wù)部應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評(píng)等方法對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。公司建立并保持人力資源控制程序。5.5.2基礎(chǔ)設(shè)施a) 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：1） 辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施；2） 機(jī)械、工具、設(shè)備、硬件、軟件或其他設(shè)備；3） 必要的交通運(yùn)輸工具和通訊設(shè)備4） 支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))

33、5） 通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。6） 環(huán)保和勞保設(shè)施各相關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息以進(jìn)行提供和維護(hù)。b) 應(yīng)確保目前的設(shè)施設(shè)備均能滿足現(xiàn)有的生產(chǎn)需要，如需添置其它設(shè)施則由使用部門根據(jù)要求填寫秉議書報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總務(wù)部負(fù)責(zé)組織采購。設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收合格后，使用部門或工務(wù)課（生產(chǎn)廠家）進(jìn)行安裝、調(diào)試并列入設(shè)備臺(tái)帳統(tǒng)一管理。備品備件入庫，技術(shù)資料由使用部門保管。c) 對(duì)本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備建立設(shè)備臺(tái)帳進(jìn)行統(tǒng)一管理，具體按設(shè)備管理制度實(shí)施。d) 設(shè)備操作人員必須學(xué)會(huì)和熟練掌握設(shè)備使用、日常維護(hù)和保養(yǎng)的操作知識(shí)。主要設(shè)備實(shí)行定人、定機(jī)，誰使用誰保養(yǎng)的原則。

34、設(shè)備隨機(jī)附件、部件工具、安全裝置等使用部門或個(gè)人不得隨意拆除。e) 主要、重要設(shè)備應(yīng)制定相應(yīng)操作規(guī)程，并進(jìn)行日常檢查、清潔、保養(yǎng)，使設(shè)備保持整齊、清潔、安全，處于正常工作狀態(tài)，操作者應(yīng)做好設(shè)備運(yùn)行記錄表。根據(jù)設(shè)備的使用情況及重要程度，每年初由制造部制定 年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表，按規(guī)定時(shí)間、間隔或應(yīng)特殊情況進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)，并做好設(shè)備履歷表。f) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行較大程度的維修應(yīng)填寫設(shè)備維修記錄。g) 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫設(shè)備封存/報(bào)廢/轉(zhuǎn)讓單，經(jīng)部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5.3工作環(huán)境制造部管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確保作業(yè)場(chǎng)所良好的工作環(huán)境，按照工

35、作環(huán)境管理制度執(zhí)行。5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.1.1公司總經(jīng)理應(yīng)每間隔不多于12個(gè)月對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行一次評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。評(píng)審應(yīng)該包括評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo)。適用時(shí)，可包括以下內(nèi)容：a) 相關(guān)方的期望(顧客、供方、所有者、員工和社會(huì)的期望)；b) 經(jīng)營及發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、目標(biāo)市場(chǎng)和營銷策略；c) 公司的資源(實(shí)際的、潛在的)、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量；公司資源包括：人才資源和專業(yè)技能、研究和開發(fā)設(shè)備、生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施或其余硬件等。d) 公司實(shí)力包

36、括：市場(chǎng)份額、占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、單位產(chǎn)品成本、原材料供應(yīng)、管理水平等。e) 公司質(zhì)量環(huán)境及變化趨勢(shì)。公司的質(zhì)量環(huán)境分為內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境，內(nèi)部環(huán)境可以是領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)格和態(tài)度、組織結(jié)構(gòu)的合理性、管理制度與專業(yè)管理系統(tǒng)的有效性，是公司的可控制因素；外部環(huán)境是指政治法律、社會(huì)文化、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)人員和競(jìng)爭環(huán)境等，為公司的不可控因素。對(duì)于內(nèi)部環(huán)境公司可以調(diào)整或協(xié)調(diào)，而對(duì)于外部環(huán)境公司必須努力去適應(yīng)；f) ISO9000標(biāo)準(zhǔn)族要求和發(fā)展。g) 審核結(jié)果。此次管理評(píng)審在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行。5.6.1.2由管理者代表保持管理評(píng)審的記錄。詳見5.6.3.2。5.6.2管理評(píng)審輸入5.6.2.1管理評(píng)審輸

37、入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；a) 審核結(jié)果。包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；來自顧客的意見、投訴、滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果的收集、測(cè)量和分析；b) 過程業(yè)績。包括對(duì)過程的識(shí)別、過程能力的分析、過程的受控和改進(jìn)狀況，資源的配置及利用率分析、活動(dòng)的有效性和效率的分析等；c) 產(chǎn)品的符合性，包括對(duì)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果、合格率等；d) 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果、持續(xù)改進(jìn)能力的分析；e) 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更情況，包括內(nèi)

38、外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等的分析；f) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；g) 改進(jìn)的建議。5.6.2.2管理評(píng)審會(huì)議與會(huì)人員須簽到。各部門對(duì)自己部門的質(zhì)量管理體系工作進(jìn)行書面總結(jié)(特殊情況例外)并提交管理評(píng)審會(huì)議。由管理者代表或指定人員對(duì)會(huì)議進(jìn)行記錄。總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。5.6.3 管理評(píng)審輸出5.6.3.1應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a） 質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程

39、控制等方面的評(píng)價(jià)；b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c） 資源需求等。5.6.3.2管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)并編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)保存此次管理評(píng)審的管理評(píng)審計(jì)劃及通知單、各部門的工作總結(jié)、會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告等相關(guān)資料。5.6.3.3管理者代表根據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.6.3.4如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。相關(guān)文件SW/QP-1

40、4 糾正和預(yù)防措施控制程序SW/QP-04 信息交流控制程序SW/QP-06 人力資源控制程序SW-GA/QC-014 工作環(huán)境管理制度SW-GA/QC-004 部門職責(zé)SW-GA/QC-003 職責(zé)權(quán)限 SW-MA/QC-003 設(shè)備管理制度相關(guān)紀(jì)錄 SW-GA/QR-020-C 秉議書 SW-MG/QR-001-C 設(shè)備臺(tái)帳 SW-MG/QR-002-C 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄 SW-MG/QR-003-C 年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表 SW-MG/QR-004-C 設(shè)備履歷表 SW-MG/QR-005-C 設(shè)備維修記錄 SW-MG/QR-006-C 設(shè)備封存/報(bào)廢/轉(zhuǎn)讓單 SW-QA/QR-022-C

41、管理評(píng)審報(bào)告 SW-MG/QR-007-C 設(shè)備運(yùn)行記錄表第6.0章策劃6.1質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理對(duì)公司內(nèi)各部門應(yīng)完成的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)針對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行，以落實(shí)：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c) 對(duì)總體質(zhì)量目標(biāo)中的階段或局部質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 在對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性，策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量

42、計(jì)劃等。質(zhì)量策劃輸出文件應(yīng)參照質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，有必要時(shí)應(yīng)形成書面文件。已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。由管理者代表每半年根據(jù)策劃文件對(duì)各部門的目標(biāo)及其措施完成情況予以檢查，檢查的內(nèi)容應(yīng)予以記錄。6.1.1質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)管理者代表組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布。質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量環(huán)境方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量環(huán)境方針給定的框架內(nèi)展開，并包括滿足產(chǎn)品的要求，節(jié)能降耗，遵守法律法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)體系有效性所需的內(nèi)容。目標(biāo)還應(yīng)具體、可

43、測(cè)量，同時(shí)考慮采取經(jīng)濟(jì)實(shí)用的技術(shù)方法，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)正式發(fā)布。公司目標(biāo)及各部門質(zhì)量目標(biāo)詳見質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案一覽表。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)按文件規(guī)定對(duì)各部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，建立并保持方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序。當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門提出修改意見，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。公司針對(duì)評(píng)價(jià)出的對(duì)環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境因素建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以確保實(shí)現(xiàn)公司總體環(huán)境目的。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮：1) 相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；2) 自身的特點(diǎn)及影響環(huán)境的重要因素；3)

44、 可選技術(shù)方案；4) 經(jīng)濟(jì)上的可行性；5) 其他運(yùn)行經(jīng)營要求以及相關(guān)方關(guān)注的程度。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司環(huán)境方針的要求，包括對(duì)污染預(yù)防的承諾，應(yīng)確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，形成目標(biāo)責(zé)任制，并應(yīng)是可測(cè)量的。各環(huán)境目標(biāo)責(zé)任部門應(yīng)對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行控制，以確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。當(dāng)環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。正常情況下，每年底各責(zé)任部門應(yīng)對(duì)其完成情況進(jìn)行評(píng)審，確定目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況。6.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。對(duì)顧客有特殊要求的產(chǎn)品，營業(yè)部提出的進(jìn)行試驗(yàn)、更改工藝等產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)

45、進(jìn)行策劃時(shí)，技術(shù)部應(yīng)策劃并確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容作為新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或特殊要求實(shí)現(xiàn)的依據(jù)及保證：BMC產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃參見本手冊(cè)第7.3章設(shè)計(jì)和開發(fā)a)該產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，可以是產(chǎn)品的具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求；b)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程、文件和資源的需求，如適用時(shí)相關(guān)的生產(chǎn)流程、工藝設(shè)計(jì)等的確定；在各過程或工序中的員工技術(shù)要求、過程或工序作業(yè)指導(dǎo)書、機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程等；相關(guān)的設(shè)備、資源確定等。c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，如原料、半成品、產(chǎn)品的驗(yàn)收條件、依據(jù)，放行規(guī)則，可以包括試驗(yàn)方法、手段、抽檢方案等。d)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，包括過程識(shí)別中

46、的記錄、生產(chǎn)流程中的記錄或相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、放行依據(jù)等。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門人員手中。其發(fā)放執(zhí)行文件控制程序之規(guī)定。6.2環(huán)境策劃6.2.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)和控制策劃公司建立并保持環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，對(duì)于公司能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。a) 識(shí)別環(huán)境因素范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)(即過去、現(xiàn)在、將來)和三種狀態(tài)(即正常、異常、緊急)下的各種環(huán)境因素。這些環(huán)境因素不僅來自公司本身的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因素。b) 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)從以下六個(gè)方面進(jìn)行考慮：1) 向大氣排放；2) 向水體排放；3) 廢物管理；4) 土地