貴州省地方稅務(wù)局電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作指南

1、貴州省地方稅務(wù)局電子稅務(wù)局貴州省地方稅務(wù)局電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作指南網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作指南.提提 綱綱二、納稅人登錄二、納稅人登錄三、主頁面功能介紹三、主頁面功能介紹四、申報表單詳解四、申報表單詳解一、用戶注冊一、用戶注冊一、用戶注冊一、用戶注冊.電子稅務(wù)局-整體業(yè)務(wù)流程圖.電子稅務(wù)局-納稅人注冊1.納稅人在使用電子稅務(wù)局外網(wǎng)系統(tǒng)時，首先要去稅務(wù)大廳開通賬戶（原有網(wǎng)報戶已經(jīng)導(dǎo)入系統(tǒng)中不需要重新注冊，已登記的納稅人用戶名不變，目前測試階段默認(rèn)密碼為1，正式環(huán)境啟用時，登陸密碼都默認(rèn)為接收短信驗證碼的手機(jī)號碼后4位）2.大廳操作人員，使用“許可用戶授權(quán)”功能進(jìn)行用戶的開通3.當(dāng)納稅人忘記密碼時可

2、以聯(lián)系稅務(wù)人員，使用“密碼重置”功能來重新獲取初始密碼；.提提 綱綱二、納稅人登陸二、納稅人登陸三、主頁面功能介紹三、主頁面功能介紹 四、申報表單詳解四、申報表單詳解一、用戶注冊一、用戶注冊二、納稅人登陸二、納稅人登陸.電子稅務(wù)局-登陸頁面電子稅務(wù)局的登陸頁面.電子稅務(wù)局-主頁面登陸完成.電子稅務(wù)局-修改密碼進(jìn)入主頁-右上角-納稅人名稱旁邊的小箭頭，點擊“修改密碼.電子稅務(wù)局-修改密碼點擊“修改密碼”，彈出修改密碼的頁面，輸入“舊密碼”，“新密碼”，“確認(rèn)新密碼”，輸入完后點擊“確定”按鈕更改密碼。.電子稅務(wù)局-子用戶子用戶的概念子用戶的概念 子用戶，即納稅人可以使用自己的許可用戶，建立若干各

3、下級用戶，并且可以根據(jù)自己企業(yè)的職能劃分，為用戶分配權(quán)限；子用戶的注冊子用戶的注冊 登錄成功后，進(jìn)入網(wǎng)上申報系統(tǒng)主頁，點擊頁面右上角納稅人信息右邊下拉菜單，選擇“子用戶注冊”，進(jìn)入子用戶注冊頁面。.電子稅務(wù)局-子用戶登錄成功后，進(jìn)入網(wǎng)上申報系統(tǒng)主頁，點擊頁面右上角納稅人信息右邊下拉菜單，選擇“子用戶注冊”，進(jìn)入子用戶注冊頁面。.電子稅務(wù)局-子用戶填寫注冊名、證件類型、證件編碼、用戶名稱、移動電話、Email等信息后點擊“保存”按鈕，則注冊一個新的子用戶，若注冊名沖突系統(tǒng)會提示“該用戶注冊名已被注冊!”.電子稅務(wù)局-子用戶刪除刪除子用戶，在“已注冊子用戶列表”上選擇需要刪除的用戶后點擊“刪除”按

4、鈕，即可刪除子用戶信息。.電子稅務(wù)局-子用戶權(quán)限分配進(jìn)入方式：許可用戶登錄成功后，進(jìn)入網(wǎng)上申報系統(tǒng)主頁，點擊頁面右上角納稅人信息右邊下拉菜單，選擇“權(quán)限分配”，進(jìn)入子用戶權(quán)限分配頁面。.電子稅務(wù)局-子用戶權(quán)限分配進(jìn)入方式：許可用戶登錄成功后，進(jìn)入網(wǎng)上申報系統(tǒng)主頁，點擊頁面右上角納稅人信息右邊下拉菜單，選擇“權(quán)限分配”，進(jìn)入子用戶權(quán)限分配頁面。.電子稅務(wù)局-子用戶登陸進(jìn)入方式：登錄頁面上選擇“子用戶”，添加“納稅人識別號”、“子用戶注冊名”、“密碼”，點擊登錄。.電子稅務(wù)局-子用戶登陸登錄成功后，進(jìn)入網(wǎng)上申報系統(tǒng)的主頁面，只看到自己權(quán)限范圍內(nèi)的功能列表。.提提 綱綱二、納稅人登陸二、納稅人登陸三

5、、主頁面功能介紹三、主頁面功能介紹四、申報表單詳解四、申報表單詳解一、用戶注冊一、用戶注冊三、主頁面功能介紹三、主頁面功能介紹.電子稅務(wù)局-主頁面介紹電子稅務(wù)局主頁面快捷菜單區(qū)快捷菜單區(qū)功能菜單區(qū)消息公告區(qū)消息公告區(qū).電子稅務(wù)局-快捷功能區(qū)介紹1.納稅人基本信息查詢納稅人基本信息查詢 查詢納稅人的基本信息； 2.待申報待申報 查詢納稅人應(yīng)申報的信息，并跳轉(zhuǎn)到對應(yīng)的申報表；3.待繳稅款待繳稅款 查詢納稅人當(dāng)前的欠稅信息，并發(fā)起扣款；4.流程狀態(tài)查閱流程狀態(tài)查閱 查詢納稅人稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理事項的流程狀態(tài)；5.已申報查詢已申報查詢 查詢納稅人的已經(jīng)申報完成的信息；6.已繳款查詢已繳款查詢 查詢納稅人已經(jīng)

6、繳款完成的信息；.電子稅務(wù)局-納稅人基本信息查詢納稅人基本信息查詢納稅人基本信息查詢 .電子稅務(wù)局-待申報待申報待申報 點擊待申報按鈕，頁面展示納稅人的應(yīng)申報信息，點擊申報，即可跳轉(zhuǎn)到對應(yīng)的申報表 .電子稅務(wù)局-待申報待申報待申報 如果一個稅種支持多個申報表的填寫，則選擇一種申報表，并點擊下一步 .電子稅務(wù)局-待申報待申報待申報 進(jìn)入申報表單 .電子稅務(wù)局-待繳稅款待繳稅款待繳稅款 進(jìn)入代繳稅款頁面可以顯示納稅人的欠稅信息，勾選要繳納的稅款，點擊實時扣款按鈕，則完成了稅款的繳納（實時扣款的前提納稅人必須先簽訂三方協(xié)議） .電子稅務(wù)局-已申報查詢已申報查詢已申報查詢 選擇申報期起與申報期止點擊查

7、詢按鈕，可以查詢區(qū)間內(nèi)已申報的信息 .電子稅務(wù)局-已繳款查詢已繳款查詢已繳款查詢 選擇扣款期起與扣款時期止點擊查詢按鈕，可以查詢區(qū)間內(nèi)已繳款的信息 .電子稅務(wù)局-功能菜單區(qū)功能菜單區(qū) .電子稅務(wù)局-功能功能區(qū)稅費申報稅費申報：包含了所有的地稅申報菜單，納稅人也可以直接在菜單中找到申報，點擊進(jìn)入申報頁面 .電子稅務(wù)局-功能菜單區(qū)稅款繳納：此功能同，快捷菜單中的待繳稅款，納稅人可以選擇在菜單中進(jìn)入，也可以通過快捷按鈕進(jìn)入 .電子稅務(wù)局-功能菜單區(qū)涉稅資料報送：此功能用于財務(wù)報表的報送； .電子稅務(wù)局-功能菜單區(qū)涉稅資料報送，點擊財務(wù)報告報送與信息采集，選擇報送小類后，點擊下一步，進(jìn)入資料采集頁面.

8、電子稅務(wù)局-功能菜單區(qū)涉稅資料報送，點擊財務(wù)報告報送與信息采集，選擇報送小類后，點擊下一步，進(jìn)入資料采集頁面.電子稅務(wù)局-功能菜單區(qū)涉稅查詢區(qū)域：包含了一些常用查詢功能，納稅人可以根據(jù)需要選擇進(jìn)行查詢.電子稅務(wù)局-通知公告區(qū)通知公告區(qū)：稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的一些消息提醒，以及日常公告可以通過該區(qū)域的內(nèi)容查看.提提 綱綱二、納稅人登陸二、納稅人登陸三、主頁面功能介紹三、主頁面功能介紹四、申報表單詳解四、申報表單詳解一、用戶注冊一、用戶注冊四、申報表單詳解四、申報表單詳解.提提 綱綱二、企業(yè)所得稅申報二、企業(yè)所得稅申報三、個人所得稅申報三、個人所得稅申報四、財產(chǎn)行為稅申報四、財產(chǎn)行為稅申報一、營業(yè)稅申報一

9、、營業(yè)稅申報.電子稅務(wù)局-申報表單營業(yè)稅申報營業(yè)稅申報1、進(jìn)入方式： 【稅費申報】【綜合申報】【營業(yè)稅申報】，點擊“營業(yè)稅申報”進(jìn)入界面。.電子稅務(wù)局-營業(yè)稅申報系統(tǒng)根據(jù)納稅人征收品目自動加載附表，打開附表樹，點擊要錄入的附表。.電子稅務(wù)局-營業(yè)稅申報錄入附表。若有減免項，則填寫，若無減免項，則不填寫。錄入數(shù)據(jù)，點擊【確定】。.電子稅務(wù)局-營業(yè)稅申報數(shù)據(jù)返回主表，系統(tǒng)自動計算出本期應(yīng)納稅稅額。.電子稅務(wù)局-營業(yè)稅申報數(shù)據(jù)返回主表，系統(tǒng)自動計算出本期應(yīng)納稅稅額。.電子稅務(wù)局-營業(yè)稅申報點擊【保存】，彈出附加稅信息界面，確認(rèn)金額無誤以后，點擊【保存】。系統(tǒng)彈出“是否進(jìn)行異常比對”，點擊【確定】。.

10、電子稅務(wù)局-營業(yè)稅申報系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點擊【是】跳轉(zhuǎn)到【稅款繳納】【網(wǎng)上納稅】頁面進(jìn)行繳稅。.電子稅務(wù)局-營業(yè)稅申報提示欄選擇是，則直接跳轉(zhuǎn)到“待繳稅款”頁面，選擇否申報完成，可以單獨進(jìn)入“待繳稅款”頁面進(jìn)行繳款； .電子稅務(wù)局-營業(yè)稅申報營業(yè)稅申報注意事項營業(yè)稅申報注意事項1、通常情況下，申報表存在附表時，先錄入附表，后錄入主表，主表匯總附表的信息，主附表統(tǒng)一保存。2、附表根據(jù)納稅人認(rèn)定的品目自動過濾出相應(yīng)的附表。3、納稅人只有申請優(yōu)惠、減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報表的時候填寫減免稅額、免稅稅額等相關(guān)信息，否則系統(tǒng)進(jìn)行提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。.電子稅務(wù)局-通用申

11、報通用申報通用申報1進(jìn)入方式：【稅費申報】【綜合申報】【通用申報】，點擊進(jìn)入通用申報界面。.電子稅務(wù)局-通用申報通用申報通用申報選擇稅款所屬期起止，點擊【獲取稅種信息】按鈕，系統(tǒng)會列出已認(rèn)定的稅種信息，填寫申報數(shù)據(jù)。.電子稅務(wù)局-通用申報通用申報通用申報如果有稅源類申報，需要點擊【項目提取】， 錄入查詢條件點擊【查詢】，列出已登記的稅源項目信息，點擊【確定】按鈕，稅源項目信息反填至申報表。.電子稅務(wù)局-通用申報通用申報通用申報勾選上需要申報的稅種，填寫“應(yīng)稅項”等信息，確認(rèn)需要申報的金額正確無誤以后，點擊【保存】，保存成功后會提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。.提提 綱綱二、企業(yè)所得稅申報二、企業(yè)所得稅申

12、報三、個人所得稅申報三、個人所得稅申報四、財產(chǎn)行為稅申報四、財產(chǎn)行為稅申報一、營業(yè)稅申報一、營業(yè)稅申報.電子稅務(wù)局-企業(yè)所得稅申報居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報進(jìn)入方式：【稅費申報】【企業(yè)所得稅申報】【居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報】，點擊進(jìn)入界面。.電子稅務(wù)局-企業(yè)所得稅申報居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報 確認(rèn)默認(rèn)帶出的所屬時期是否正確，可以修改為其他屬期。 如果納稅人存在總分支機(jī)構(gòu)信息，點擊左上角的“附表樹”，如果是總分機(jī)構(gòu)，需要點擊進(jìn)入“中華人民共和國企業(yè)所得

13、稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表”，錄入“總機(jī)構(gòu)情況”和“分支機(jī)構(gòu)情況”（分支機(jī)構(gòu)情況可進(jìn)行增刪行），錄入完成后點擊【確定】按鈕，將信息匯總到主表。.電子稅務(wù)局-企業(yè)所得稅申報居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報點擊主表【保存】按鈕，系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點擊【是】跳轉(zhuǎn)到【稅款繳納】【網(wǎng)上納稅】頁面進(jìn)行繳稅。.電子稅務(wù)局-企業(yè)所得稅申報居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報注意事項：1、納稅人在進(jìn)行居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報前，必須先做稅務(wù)登記、企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定

14、、納稅人征收方式為查賬征收、納稅人為居民企業(yè)。2、非匯總納稅企業(yè)先錄入主表，如果是匯總納稅企業(yè)，再錄入附表，主附表統(tǒng)一保存。3、如果納稅人是總機(jī)構(gòu)申報時，自行先填寫主表數(shù)據(jù)后，再填寫附表數(shù)據(jù)。4、納稅人只有申請優(yōu)惠、減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報表的時候填寫減免稅額、免稅稅額等相關(guān)信息，否則系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。5、主表中“累計金額”部分的數(shù)據(jù)由附表匯總而來，“累計金額”部分的數(shù)據(jù)是通過與上期數(shù)據(jù)累計而來的。.電子稅務(wù)局-企業(yè)所得稅申報居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報進(jìn)入方式：【稅費申報】【企業(yè)所得稅申報】【居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅

15、年度申報】，點擊進(jìn)入界面，首先進(jìn)入企業(yè)基礎(chǔ)信息表。.電子稅務(wù)局-企業(yè)所得稅申報錄入納稅人相關(guān)信息后，點擊【下一步】進(jìn)入填報表單選擇頁面，在企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單頁面勾選需要填報的表單。.電子稅務(wù)局-企業(yè)所得稅申報點擊【下一步】進(jìn)入主附表填寫頁面，根據(jù)企業(yè)真實情況在“附表樹”中選擇各個附表，錄入附表數(shù)據(jù)。.電子稅務(wù)局-企業(yè)所得稅申報選擇對應(yīng)的附表，錄入附表數(shù)據(jù)后，點擊【確定】按鈕，會將附表數(shù)據(jù)帶入主表相應(yīng)欄次。.電子稅務(wù)局-企業(yè)所得稅申報確認(rèn)附表數(shù)據(jù)填寫完畢，并且正確帶入主表后，點擊【保存】按鈕。點擊主表【保存】按鈕，系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點擊【是】跳轉(zhuǎn)到【稅款繳納

16、】【網(wǎng)上納稅】頁面進(jìn)行繳稅。.電子稅務(wù)局-企業(yè)所得稅申報居民企業(yè)（核定征收）月季度及年度申報居民企業(yè)（核定征收）月季度及年度申報 進(jìn)入方式：【稅費申報】【企業(yè)所得稅申報】【居民企業(yè)（核定征收）月季度及年度申報】，進(jìn)入界面，在頁面選擇是月季度申報還是年報。.電子稅務(wù)局-企業(yè)所得稅申報居民企業(yè)（核定征收）月季度及年度申報居民企業(yè)（核定征收）月季度及年度申報錄入申報表信息，數(shù)據(jù)錄入完成，點擊頁面上方【保存】按鈕。如果是年報，會給出提示報送優(yōu)惠明細(xì)表。.電子稅務(wù)局-企業(yè)所得稅申報居民企業(yè)（核定征收）月季度及年度申報居民企業(yè)（核定征收）月季度及年度申報附表填寫完成，點擊【確定】按鈕，回到主表，點擊主表【

17、保存】按鈕，系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點擊【是】跳轉(zhuǎn)到【稅款繳納】【網(wǎng)上納稅】頁面進(jìn)行繳稅。.提提 綱綱二、企業(yè)所得稅申報二、企業(yè)所得稅申報三、個人所得稅申報三、個人所得稅申報四、財產(chǎn)行為稅申報四、財產(chǎn)行為稅申報一、營業(yè)稅申報一、營業(yè)稅申報.電子稅務(wù)局-個人所得稅申報扣繳個人所得稅申報（工資薪金代扣代繳）扣繳個人所得稅申報（工資薪金代扣代繳）進(jìn)入方式：【稅費申報】【個人所得稅申報】【扣繳個人所得稅申報】，點擊進(jìn)入界面。.電子稅務(wù)局-個人所得稅申報扣繳個人所得稅申報（工資薪金代扣代繳）此申報有兩種申報的方式，一種是直接錄入（針對于人員較少的情況），一種是導(dǎo)入，可以批量導(dǎo)入人員明細(xì)

18、；錄入方式直接點擊增行.電子稅務(wù)局-個人所得稅申報扣繳個人所得稅申報（工資薪金代扣代繳）錄入人員明細(xì)信息；系統(tǒng)會根據(jù)“收入額”自動計算稅率跟速算扣除數(shù)，點擊保存完成申報.電子稅務(wù)局-個人所得稅申報扣繳個人所得稅申報（工資薪金代扣代繳）導(dǎo)入申報的方式，首先點擊個稅導(dǎo)入模板下載.電子稅務(wù)局-個人所得稅申報扣繳個人所得稅申報（工資薪金代扣代繳）按照模板要求填寫數(shù)據(jù)，注意*號必填.電子稅務(wù)局-個人所得稅申報扣繳個人所得稅申報（工資薪金代扣代繳）導(dǎo)入申報的方式，首先點擊個稅導(dǎo)入按鈕.電子稅務(wù)局-個人所得稅申報扣繳個人所得稅申報（工資薪金代扣代繳）導(dǎo)入申報的方式，選擇剛剛填寫好的EXCEL文件后，點擊導(dǎo)入

19、上傳文件，后點擊確定，即可完成申報.電子稅務(wù)局-生產(chǎn)經(jīng)營投資者個人所得稅申報生產(chǎn)經(jīng)營投資者個人所得稅申報生產(chǎn)經(jīng)營投資者個人所得稅申報A表表進(jìn)入方式 ：【稅費申報】【個人所得稅申報】【生產(chǎn)經(jīng)營投資者個人所得稅申報表A表】，點擊進(jìn)入界面，錄入表單后點擊保存，完成申報，注意：類型為個體工商戶可以在晚上扣款，個人獨資企業(yè)，稅款計算到投資人上，需要在大廳繳款；.電子稅務(wù)局-生產(chǎn)經(jīng)營投資者個人所得稅申報生產(chǎn)經(jīng)營投資者個人所得稅申報生產(chǎn)經(jīng)營投資者個人所得稅申報B表表進(jìn)入方式 ：【稅費申報】【個人所得稅申報】【生產(chǎn)經(jīng)營投資者個人所得稅申報表B表】，點擊進(jìn)入界面，錄入表單后點擊保存，完成申報，注意：類型為個體工

20、商戶可以在晚上扣款，個人獨資企業(yè)，稅款計算到投資人上，需要在大廳繳款；.提提 綱綱二、企業(yè)所得稅申報二、企業(yè)所得稅申報三、個人所得稅申報三、個人所得稅申報四、財產(chǎn)行為稅申報四、財產(chǎn)行為稅申報一、營業(yè)稅申報一、營業(yè)稅申報.電子稅務(wù)局-房產(chǎn)稅申報房產(chǎn)稅申報房產(chǎn)稅申報進(jìn)入方式：【稅費申報】【財產(chǎn)行為稅】【房產(chǎn)稅申報】，點擊進(jìn)入界面。.電子稅務(wù)局-房產(chǎn)稅申報房產(chǎn)稅申報房產(chǎn)稅申報點擊附表樹，選擇填寫從價計征房產(chǎn)稅明細(xì)表。.電子稅務(wù)局-房產(chǎn)稅申報房產(chǎn)稅申報房產(chǎn)稅申報打開附表，點擊【增行】按鈕可以新增信息，數(shù)據(jù)錄入完成后，點擊【保存】按鈕。.電子稅務(wù)局-房產(chǎn)稅申報房產(chǎn)稅申報房產(chǎn)稅申報確認(rèn)數(shù)據(jù)填寫無誤后，點擊

21、【匯總】按鈕，附表數(shù)據(jù)帶入主表。.電子稅務(wù)局-房產(chǎn)稅申報房產(chǎn)稅申報房產(chǎn)稅申報確認(rèn)數(shù)據(jù)錄入無誤，點擊【保存】按鈕。系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進(jìn)行網(wǎng)上扣款。點擊【是】跳轉(zhuǎn)到【稅款繳納】【網(wǎng)上納稅】頁面進(jìn)行繳稅。.電子稅務(wù)局-城鎮(zhèn)土地使用稅申報城鎮(zhèn)土地使用稅申報城鎮(zhèn)土地使用稅申報進(jìn)入方式：【稅費申報】【財產(chǎn)行為稅】【城鎮(zhèn)土地使用稅申報】.電子稅務(wù)局-城鎮(zhèn)土地使用稅申報城鎮(zhèn)土地使用稅申報城鎮(zhèn)土地使用稅申報打開城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細(xì)附表，會將已經(jīng)采集過的土地稅源信息帶出到頁面，如果需要修改可以修改后點擊【保存】按鈕，如果無需修改可以直接點擊【匯總】按鈕回到主表。.電子稅務(wù)局-城鎮(zhèn)土地使用稅申報城鎮(zhèn)土地使用稅申報城鎮(zhèn)土地使用稅申報點擊【匯總】按鈕，附表數(shù)據(jù)帶入主表。.電子稅務(wù)局-城鎮(zhèn)土地使用稅申報城鎮(zhèn)土地使用稅申報城