出差制度及補助標準細則

1、出 差 制 度 及 補 助 標 準 細 則目的：為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規(guī)定。第一條 員工出差依下列程序辦理：（一）出差前，當事人部門應填寫"出差申請單”（見附表-1）寫明出差事由、人數、 地點、天數。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數。（二）出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數額的旅差費， 原則是前賬不清，后賬不借；未向財務暫支費用的，返回后3日內報。第二條出差審核權限：（一）當日往返的市內出差由部門經理核準。（二）國內出差：三日內（含三日）和部門經理

2、以上人員出差的由行政部備案后報總經理批準。（三）國外出差一律由總經理批準。第三條 出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報 總部批準后報行政備案。第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與 相關領導或總部電話聯系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時 問，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。第五條 出差費用補助標準：1.補助標準（1）出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費及市內交通費）。（2）住宿補助按地區(qū)劃分為三類。一類地區(qū)，指各省會、直轄市、經濟特區(qū)等，250元/天；二類地區(qū)，指全國大中城市、經濟較發(fā)達地區(qū)，200

3、元/天；三類地區(qū)，指中小城市及縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，150元/天。住宿補助按實際住宿天數核發(fā)。其它補助為 元/大，按照出差自然天數核發(fā)。2.交通：飛機、火車、長途汽車3.公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據據實報銷； 員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發(fā)票，否則不予報銷。4、其它報銷：公關費、招待應酬等費用經總經理審批執(zhí)行的，可實報實銷，涉及 接待費，應在費用報告中注明被執(zhí)行的各人及接待目的。5、下列費用不得報銷：(1)健身娛樂美容費用(2)酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用(3)差地商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用(4)公司指定審批人認為不得報銷的相關費用6、住宿補

4、助、交通補助，如際情況，需要調增的，需先向總經理報備，同意后方 可適當增辦。第六條費用報銷程序：所有報銷單據報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內必須交至財務部審核; 短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫費用報銷單。報銷單應填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、 目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發(fā)票。經部門主管審核簽 字后，交財務部審核簽字，總經理審批。財務部負責對所有報銷憑據的合法性、 真實性、合理性的復核。員工出差申請表姓 名部門崗位出差地點及 行程安排交通工具往返時間年月日至年月日，合計天。出差目的及 工作計劃預算費用 合計（元）交通費用預算明細