跟蹤審計工作總結(jié)例文

1、最新2015跟蹤審計工作總結(jié)例文貴公司對工程概算的材料建議價基本采用了我組提供的某年材料價格。但是概算收口是為了對工程進行量價控制，在概算中簡單的采用一個年度的材料信息價，忽略了施工過程材料價格變化等因素。為此，我組在草稿上注明了意見，請貴公司在確定概算中材料價格的問題上，考慮多方面因素，并多次與貴公司領(lǐng)導(dǎo)匯報了以上意見。為了做好灰管線預(yù)算審查工作，我組從收集定額、確定工程量、工程子目和材料價格入手，充分掌握了灰管線預(yù)算內(nèi)容指出了預(yù)算存在某個單位的各種問題，為貴公司在合同協(xié)商時打下了較好的造價基礎(chǔ)?？紤]到拆遷工作的難度，我們也同意貴公司將灰管線工程承包給市政府承包，按協(xié)商的辦法進行包干。該項目

2、原預(yù)算造價.萬元，核減.萬元。電廠二期工程貯渣場運渣道路與之間，在征地之前，由于地方政府鋪設(shè)了一段排水管，并有回填土方，回填后的地貌與某年某月測繪的地形圖不一至。地方政府要求貴公司就此段工程排水管及填土進行補償并報送補償結(jié)算書，要求補償人民幣123105元。我審計組會同貴公司工程部、電建聯(lián)合體及監(jiān)理等相關(guān)人員對現(xiàn)場進行了兩次實地考查，進入排水管內(nèi)了解情況。根據(jù)場情況計算該補償?shù)馁M用為44081.90余元(其中總包商承擔(dān)27801.8元，貴公司承擔(dān)16279.90余元)，暫定總核減1187525.90余元(由業(yè)主與地方政府協(xié)商后確定最終補償費,才能確定核減額)。在日常的設(shè)備及主要材料采購合同審查

3、、設(shè)計變更簽查等工作中，我組也仔細(xì)負(fù)責(zé)的為貴公司把關(guān)。特別是對貴公司設(shè)備采購合同會簽審批單的審查，發(fā)現(xiàn)有些設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)提高，改為進口設(shè)備，合同單8價超過了概算的好幾倍(例如水泵熱控設(shè)備中的差壓開關(guān)概算單價為490余元/臺，而實際訂貨單價為1690余元/臺,流量開關(guān)概算單價為490余元/臺，而實際訂貨單價為1690余元/臺等等)。我組在審查設(shè)備采購合同的過程中，仔細(xì)查看合同內(nèi)容，為貴公司審查出較大的數(shù)據(jù)錯誤。如全廠離心通風(fēng)機合同分項價總計應(yīng)該只有.萬元，但在總價上，卻寫成了萬元;網(wǎng)控繼電器室fecs廠用電監(jiān)控系統(tǒng)通訊采集柜采購合同中的分項價合計只有萬元，總價卻錯寫成了.萬元。對于此問題，我組還發(fā)了工

4、作聯(lián)系單，提醒貴公司應(yīng)根據(jù)設(shè)計技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，將所有采購設(shè)備及四大管道、6kv電力電纜單價控制在概算內(nèi)。采購合同應(yīng)杜絕數(shù)字上的錯誤。我審計組一如既往的深入施工現(xiàn)場，跟著電建聯(lián)合體的周施工計劃到現(xiàn)場勘察，并對土建施工現(xiàn)場及設(shè)備安裝現(xiàn)場進行了拍照。了解工程施工情況，積極配合貴公司進行施工現(xiàn)場的查驗工作。對于離廠較遠(yuǎn)的灰壩工程，我組也多次隨同貴公司工程部人員現(xiàn)場查看并提出造價方面的意見。如灰壩洞，我組人員進入洞內(nèi)了解洞體情況后，要求施工單位對每個洞都要做現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)，由監(jiān)理簽證，為以后的結(jié)算做好基礎(chǔ)工作。我組同時也加大了對安裝工程的跟蹤力度，根據(jù)施工圖紙結(jié)合現(xiàn)場實際計算工程量。供水系統(tǒng)施工圖工程量已

5、統(tǒng)計份，化水系統(tǒng)施工圖工程量統(tǒng)計份，除灰系統(tǒng)施工圖工程量統(tǒng)計份，并與概算進行對比，發(fā)現(xiàn)部分施工圖工程量有超概算的問題。例如：引水頭管路中剛性環(huán)30噸，防腐7391m2概算中沒列計;柱塞泵房設(shè)備安裝中的裝材為61.66t，原概算只有2.01t，多出59.65t;汽輪輔機安裝應(yīng)為2套，原概算只列了1套等,外部水力除灰施工圖防腐面積比原概9算多了1128m2,管道多了100m，灰水回管，管徑與管厚由phi;3256改為了phi;3777鋼塑阻垢管，重量比原概算多了156.47t，防腐面積多了1142m2。廠內(nèi)外循環(huán)水管路的防腐面積概算多1348m2，管道少384t左右;發(fā)現(xiàn)的這些問題我組都一一記錄下

6、來，也向總、部長匯報過。通過這幾個月的工作，我們發(fā)現(xiàn)要做好跟蹤審計，把握好該工程的實際造價，勢必要對整個工程的竣工圖紙、設(shè)計變更、施工記錄及工程量有全面的掌握。我也要求全組人員對工程進行先期的工程量計算和與結(jié)算有關(guān)資料的掌握。為了進行先期的比較全面的工程量計算工作，特別是在土建項目上，我組以書面建議、工作匯報等多種形式要貴公司對于已完工的工程項目，盡早督促施工單位報送完工項目中所有資料(設(shè)計變更資料、竣工圖、隱蔽工程記錄、施工日志、工程下料單及材料進場驗收單等等)，以檢查其資料的真實性、完整性及規(guī)范化，提前進行資料整理工作。但是，目前大量的完工項目資料停留在總包商那里，隨著工程的深入，完工項目

7、完成的時間越來越久，對于資料真實性、完整性及規(guī)范化都不便掌握，影響了我們比較全面的工程量計算工作。我組還收集了通信工程預(yù)算定額、通信工程概算、預(yù)算編制辦法及費用定額、省建設(shè)工程材料價格、火電工程某年限額設(shè)計參考造價指標(biāo)、電力建設(shè)裝置性材料預(yù)算價格、電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價格等大量資料，為以后的結(jié)算打下較好的工具基礎(chǔ)。在收到貴公司概算收口版后，我組要求提供電子版沒有得到貴公10司的支持，只有自行利用ecel將把收口概算數(shù)據(jù)輸入電腦(現(xiàn)已將機務(wù)部分：熱力系統(tǒng)、輸煤系統(tǒng)、除灰系統(tǒng)、化水系統(tǒng)、供水系統(tǒng)及土建匯總表錄入)。我組對概算收口版內(nèi)容進行了部分的查看，經(jīng)初步查看，發(fā)現(xiàn)其中存在如下問題：、編制依據(jù)第1.14條，安裝材料價差調(diào)整價格參考造價指標(biāo)(某年水平)應(yīng)改成(某年水平);、土建材料價差調(diào)整價格執(zhí)行市地方材料價格益建價第08號文，“關(guān)于發(fā)布某年第十一、十二月份材料價格”應(yīng)改為第08號文，“關(guān)于發(fā)布某年第十一、十二月份材料價格”;、第14條(收口概p5)，過渡措施及配合費多少萬元應(yīng)改為多少萬元(見概算p45);、收口概p45計算錯誤：7乙膠帶定額子目人工合計概算中是274，應(yīng)為2790余元，少計27088;、安裝工程人工價差調(diào)整計取錯誤，多計了.萬元;、安裝工程材機價差調(diào)整重算錯誤，多計.萬元;三、跟審工作小結(jié)在近一年的跟蹤審計過程中，得到了貴公司的大力支持和幫助。