公司費(fèi)用報銷規(guī)定

1、公司費(fèi)用（差旅）報銷規(guī)定為了規(guī)范公司員工出差費(fèi)用的報銷，使報銷程序更加完善，符合 公司相關(guān)制度，節(jié)約公司成本，結(jié)合公司目前實(shí)際情況，特對報銷事宜作以下規(guī)定。一、報銷的原則公司員工報銷的前提必須是以因公所產(chǎn)生的各種費(fèi)用，按不同的類型、不同的級別，在規(guī)定的范圍內(nèi)，以上級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)為準(zhǔn)，最后必須經(jīng)過總經(jīng)理簽字，費(fèi)用報銷得以有效完成。二、報銷費(fèi)用的對象、類目、等級費(fèi)用報銷按以下類目劃分：乘車費(fèi)用、就餐費(fèi)用、住宿費(fèi)用、招 待 費(fèi)用、禮品費(fèi)用、通訊費(fèi)用等。其中招待費(fèi)用、禮品費(fèi)用必須是經(jīng) 理級 以上人員報銷有效，如是經(jīng)理級以下人員產(chǎn)生的費(fèi)用，則必須有 經(jīng)理級 以上人員允許并簽字確認(rèn)，通訊費(fèi)用的報銷必須經(jīng)過

2、副總經(jīng) 理、總廠長 的允許。員工報銷按以下級別劃分：工人級、領(lǐng)班職員級、主管級、經(jīng)理廠長級，不同的級別對應(yīng)的報銷費(fèi)用范圍有所不同。三、報銷費(fèi)用的價目細(xì)分依據(jù)乘車費(fèi)用、就餐費(fèi)用、住宿費(fèi)用、通訊費(fèi)用、招待費(fèi)用、禮品費(fèi)用，按員工級別作詳細(xì)說明，以下為相關(guān)價目參考，允許浮動幅度為5匯10%1、乘車費(fèi)用項(xiàng):級別A金額工人級領(lǐng)班職員級主管級經(jīng)理廠長級元/公里2、就餐費(fèi)用項(xiàng)：金額工人級領(lǐng)班職員級主管級經(jīng)理廠長級元/餐3、住宿費(fèi)用項(xiàng)：金額工人級領(lǐng)班職員級主管級經(jīng)理廠長級元/天4、通訊費(fèi)用項(xiàng)：級別A 金額工人級領(lǐng)班職員級主管級經(jīng)理廠長級元/月5、招待費(fèi)用項(xiàng):金額工人級領(lǐng)班職員級主管級經(jīng)理廠長級元/餐 人6禮品費(fèi)

3、用項(xiàng):級別A金額工人級領(lǐng)班職員級主管級經(jīng)理廠長級元/人7、其他費(fèi)用項(xiàng):金額工人級領(lǐng)班職員級主管級經(jīng)理廠長級元/次四、報銷過程員工的報銷必須經(jīng)過正常的程序，報銷人的直接上級予以確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)副總/總廠長簽字后，呈報總經(jīng)理簽字。直接上 級對報 銷事項(xiàng)予以確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人對該報銷人的報銷價目予以審 核，對不符 合報銷規(guī)定的必須在遞交給副總 /總廠長之前予以更正或退回。五、嚴(yán)正制度，責(zé)任到人公司員工的費(fèi)用（差旅）報銷事宜必須經(jīng)過正常的程序，堅(jiān)持不越級、不錯級、不漏級，嚴(yán)格把關(guān)，既使報銷的工作得以有序進(jìn)行，又使公司在報銷制度上達(dá)到科學(xué)的管理效果， 在合理的情況下對相關(guān)費(fèi)用的 使用起到監(jiān)督作用。六、共同遵守和解釋權(quán)限本規(guī)定重在對公司內(nèi)員工的費(fèi)用（差旅）報銷作明確說明，公司全體員工必須嚴(yán)格遵守，自覺執(zhí)行，為公司的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。本規(guī)定的解釋權(quán)限