HSE管理手冊范本

1、0 5 管理手冊管理規(guī)定0.1 目的建立并保持文件化的管理體系，制定管理方針、目標和指標，通過公 司全過程的管理：證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)（包括技術 標準）要求的產品的制作加工、設計和服務，并能實現質量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全管理體系的持續(xù)改進。通過管理體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而增 強顧客、員工和相關方的滿意。（3）符合標準以及提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品的能 力和責任。0.2 適用范圍本管理手冊按 GB/T19001-2008 質量管理體系 要求和 GB/T24001-2004 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南 和GB

2、/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準和有關法律法規(guī) 要求，結合公司實際以及產品制作加工、設計和服務的特點及相關方的期 望建立文件化的管理體系，闡明了公司管理方針、目標、指標、并規(guī)定了 要素的相互關系以及管理和控制的要求。本手冊既可用于內部管理，也可用于外部評價。無論是內部管理，還 是外部評價，公司都應提供客觀證據，以此證明管理體系的持續(xù)適宜性、 有效性和充分性，客觀證據主要有：提供一套既符合 GB/T19001-2008、 GB/T24001 2004 和GB/T28001-2001 標準要求，又適合公司有效運行的管理體系文件。提供公司管理體系運行符合性、有效性和適宜性的記

3、錄和現場證明； 提供公司管理體系持續(xù)改進能力和績效的證明；提供顧客滿意、相關方滿意、員工滿意、符合法律法規(guī)的證明。上述客觀證據應能清楚、充分地表示公司所建立、實施、保持的管理 體系具有三個基本能力：以防止不合格發(fā)生來滿足顧客要求，以預防環(huán)境污染來滿足社會的 期望，以強化職業(yè)健康安全管理為基礎，保證所有員工都在一個安全良好 的環(huán)境下工作；以持續(xù)改進來提高管理體系運行的有效性和效率；以管理體系的所有過程來達到各相關方滿意，符合法律法規(guī)（包括 生產技術標準、環(huán)境、質量標準和職業(yè)健康安全標準）的要求。為此，本 公司將采用過程方法實施管理體系。本管理手冊的適用范圍包括位于上海市靜安區(qū)南蘇州河路 1393

4、 弄1 號 1208 室的平面廣告的設計、 制作、 加工和服務以及窗簾的制作、 加工 和服務的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。0.3 應用 本管理手冊覆蓋本公司平面廣告的設計、制作、加工和服務以及窗簾 的制作、加工和服務的全過程。0.4 引用法規(guī)、標準：引用國家、行業(yè)、地方的一切適用的所有與本 公司質量管理、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理有關的法律法規(guī)及標準。0.5 術語和定義本手冊采用了 GB/T19000-2008 質量管理體系基礎和術語GB/T24050-2004 環(huán)境管理術語和 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中規(guī)定的有關術語和定義管理手冊文件編號XX/SC-01版本0

5、1修改狀態(tài)0管理手冊管理規(guī)定早節(jié)號0.5頁碼2/206手冊的管理(1) 本管理手冊的編寫或修訂由管理者代表負責組織進行，無論是編寫和修訂均需經總經理批準后方可由行政部負責發(fā)放。在下列情況下手冊應進行修改a. 公司組織結構發(fā)生較大變動時；b. 手冊規(guī)定的要素和管理活動有較大變化時；c. 在審核或管理評審時發(fā)現較多系統(tǒng)性重大不符合項要求整改時；d. 手冊依據的標準、法律法規(guī)有較大變化時；e. 手冊修改超過10次或其它情況需要時，應進行換版；(2) 本手冊要素的貫徹是借助程序文件的實施來實現的。(3) 程序文件由相關職能部門按 GB/T19001-2008、GB/T24001 2004和GB/T28

6、001 2001標準和本手冊的要求進行編寫或修訂，經管理者代表審核，總經理批準。由行政部負責管理和發(fā)放。文件發(fā)放應編制受 控文件發(fā)放清單，保證有關現場使用的文件都為有效版本。(4) 管理手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改，未經管理者代表批準不得外借給其他人，手冊持有者在離崗時應將手冊歸還行政 部。（5）手冊文件使用期間，如有修改或定期對接其適用性、有效性進行 評審，應按文件控制程序的有關規(guī)定執(zhí)行。0.7 、刪減說明：本公司的窗簾產品均嚴格按客戶的要求進行制作和加工，制作加工工 藝已成熟和穩(wěn)定，不承擔產品設計開發(fā)項目，沒有產品設計開發(fā)的控制職 責，所以對標準中的 7.3 條款予以刪除

7、，且刪除后不影響向顧客提供滿足 顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的窗簾產品的能力和責任。1.0 范圍1.1 總則 建立并保持文件化的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，制定管理 方針、目標和指標，通過公司全過程的管理從而達到：a）證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關方要求和適用的法律法 規(guī)要求的產品。b）通過管理體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達 到顧客、員工和其他相關方的滿意。c）預防環(huán)境污染，減少環(huán)境影響。d）優(yōu)化作業(yè)場所，控制職業(yè)健康安全風險并保持改進。1.2 應用本管理手冊按 GB/T19001-2008 質量管理體系 要求和 GB/T24001-2004 環(huán) 境 管 理

8、體 系 要 求 及 使 用 指 南 和 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 標準和有關法律法規(guī) 要求并結合本公司實際編制，應用于 xxxxxxxxxxxxxxxx 的質量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理。2.0 引用標準質量管理體系質量管理體系環(huán)境管理體系GB/T19000-2008GB/T19001-2008GB/T24001-2004基礎和術語要求要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.0 術語和定義本手冊采用了 GB/T19000-2008 質量管理體系 基礎和術語GB/T24050-2004 環(huán)境管理 術語和 GB/T28001-2001

9、 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中規(guī)定的有關術語和定義4.0 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求本公司按照 GB/T19001-2008 質量管理體系 要求和 GB/T24001-2004 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南 和 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 標準要求由管理者代 表負責組織編制、建立了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并形成文 件，并在實施和保持中并予以持續(xù)改進績效，以增強顧客滿意，保護生態(tài) 環(huán)境，有效控制職業(yè)健康安全風險，保護員工安全和自身健康。為此應做 到下述要求：a) 本公司對管理體系所需要的過程進行確定， 并編制相應的程

10、序文件對 這些過程進行系統(tǒng)管理；這些過程包括管理活動、資源提供、產品實現、 監(jiān)視測量和改進四大過程以及所包含的子過程和其他相關的過程。b) 明確了這些過程之間相互順序和相互作用的關系，并對環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源進行識別和辨識，確定重要環(huán)境因素和重大危險源；c) 確定所需的準測和方法，以確保這些過程的運行和有效控制。d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)控。e) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取必要的措施，是為了實施必要 的措施以實現對這些過程所策劃的結果，并對這些過程進行持續(xù)的改進。對于將影響產品符合要求的任何外包過程，本公司應確保對這些過程 的控制，對這類外包過程

11、控制的類型和程度應在管理體系中加以規(guī)定，本 公司的外包過程是布簾的縫紉、熨燙過程以及平面廣告的吸塑、印刷過程，按照采購控制程序的要求進行控制4.2 文件要求4.2.1 總則：按 照 GB/T19001-2008 質 量 管 理 體 系 要 求 和 GB/T24001-2004 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南 和 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 標準的要求及本公司 的實際情況，編制了適宜的文件以使管理體系有效運行，本公司管理體系 文件由以下部分組成：a）管理方針和目標：闡明管理方針、目標的要求和內涵；b）管理手冊：提供關于質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

12、體系一致性的 信息。c）程序文件：建立的程序文件中有的一個程序文件包含了對一個或多個 程序的要求，或一個程序的要求可以被包含在多個程序文件中。d）質量策劃所形成的文件、環(huán)境管理方案和職業(yè)健康管理方案、相關 的管理文件（包括管理標準、技術規(guī)范、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、工藝文 件等）：為確保職能內的活動過程有效策劃、運作和控制所需的文件，規(guī)定 了開展活動的方法。e）外來文件：確保策劃和運行管理體系所需的外來文件如：國家標準、 行業(yè)標準、顧客提供的圖紙和技術資料等。f）提供證實管理體系有效運行的記錄。文件可采用任何形式或類型的媒介。4.2.2 管理手冊本公司應編制和保持符合 GB/T19001-200

13、8 質量管理體系 要求 和 GB/T24001-2004 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南 和GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的一體化管理手冊， 其內容包括：a）管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性。b ）管理方針和目標c）為管理體系編制的程序文件或對其引用的情況以及其他文件查閱途徑。d）管理體系中過程之間相互作用的表述。4.2.3 文件控制對管理體系所要求的文件進行控制，包括確保策劃和運行管理體系所 需的外來文件，以確保：a ）文件在發(fā)布前由授權人員簽字批準， 確保其內容的準確性和適宜性。b ）行政部組織定期對現有的體系文件繼續(xù)全面的評審，因評

14、審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應再次批準。c）由行政部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本等內容， 以識別文件的更改和現行修訂狀態(tài)。d）行政部確定受控文件的發(fā)放范圍，由總經理或管理者代表批準后按 要求發(fā)放文件，確保與管理體系有關的相關場所可獲得相關文件的有效版 本。e）各部門應指定專人負責接受、管理文件和資料，用文件夾集中、分 類、有序的存放文件，確保文件保持清晰，易于識別f）確保相關適用的外來文件，使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并登 記。g）所有作廢文件應及時收回，若因任何原因而保留作廢文件時，應加以標識，予以單獨存放，以防止作廢文件的非預期使用。具體執(zhí)行文件控制程序4.2.

15、4 記錄的控制建立和保持記錄，以提供產品和過程符合標準要求和管理體系有效運 行的證據。記錄應保持清晰易于識別和檢索，并對記錄的標識、保存、保 護、檢索、保留和處置進行控制，具體執(zhí)行記錄控制程序 。5.0 管理職責5.1 管理承諾 本公司總經理通過以下的活動對其建立、實施和持續(xù)改進管理體系 的有效性的承諾提供證據。a）總經理應采取培訓、討論，下達文件、會議等各種方式使全體員工 都能樹立質量意識、環(huán)境保護意識、職業(yè)健康安全意識，都能認識到滿足 顧客、相關方和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性；b）制定企業(yè)的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理方針。c）確保根據管理方針制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理目標。

16、d）總經理按計劃的時間間隔主持管理評審。e）總經理應確保提供本公司管理體系的建立、運作及持續(xù)改進必要的 資源。5.2 以顧客及相關方為關注焦點a）總經理應確保：充分識別和理解顧客及其他相關方當前和未來的需 求和期望，確定與產品有關的要求，并將其轉化為本公司可實施的要求， 以便達到使顧客滿意的目標。b）總 經理應重視環(huán)境保護和污染預防，不斷減少向環(huán)境排放的污染物 和節(jié)約能源資源，持續(xù)改進公司的環(huán)境績效。c）總經理應重視員工的職業(yè)健康和安全，不斷改善進入工作場所的員 工和其他人員的健康安全條件，提高公司的職業(yè)健康安全績效。5.3 管理方針公司的管理方針應確保：a. 適用于本公司活動，生產或服務的性

17、質，規(guī)模。b. 包括對滿足顧客和相關方的要求、保障健康安全 、持續(xù)改進和污染預防的承諾；c. 包括對遵守有關法律、法規(guī)和本公司應遵守的其他要求的承諾；d. 在公司內得到溝通和理解。形成文件，付諸實施、予以保持并傳達到員工，確保各級人員在公司管理方針指引下，結合本部門要求制訂目標 和措施并認真實施；e. 提供建立和評審管理目標的框架，定期不定期的對管理方針的適宜性和持續(xù)適宜性進行評價。f. 可為公眾所獲取；5.3.2 管理方針滿足顧客要求 遵守法律法規(guī) 預防環(huán)境污染 保障健康安 全 追求持續(xù)改進管理方針的含義：滿足顧客要求 遵守法律法規(guī)： 是樹立良好企業(yè)形象的唯一選擇。 它不但體現了以顧客為關注

18、焦點的管理原則，也表達了對遵循法律法規(guī)及 其他要求的承諾；它不僅是對顧客的鄭重承諾，也是對社會的莊嚴宣誓；預防環(huán)境污染 保障健康安全：每年通過管理評審和內審 ,總結經驗 , 尋找不足 ,改進管理水平，污染預防，持續(xù)不斷的改進環(huán)境和職業(yè)健康安全績效 追求持續(xù)改進： 是高層領導對本公司長遠發(fā)展的戰(zhàn)略決策，是全體員 工的行動指針，是持續(xù)改進管理體系的根本體現，也是市場競爭的制勝法寶。通過技術創(chuàng)新和管 理創(chuàng)新，不斷提升全員的質量意識、環(huán)境保護意識和職業(yè)健康安全管理意 識，實現總體水平在行業(yè)中保持領先的目標；5.4 策劃（1 ）策劃的時機建立和改進管理體系時對管理體系進行策劃，總經理委托管理者代 表負責

19、組織實施策劃并持續(xù)改進工作。a）管理體系建立時，根據標準結合本公司實際建立一體化管理體系,以滿足管理目標和 4.1 的要求。b）管理體系改進時，策劃改進的實施可以不在體系的所有部門、所有 條款中同時進行，但改進時要注意保持管理體系的完整性。c）對管理體系文件未能覆蓋和顧客特殊要求的事項，由生產部編制質 量計劃，具體按質量計劃要求辦理。（2）策劃的依據 按“引用標準”中的標準，相關的法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準及公司有效的管理制度和管理經驗進行策劃。（3）策劃的內容a）管理體系所需組織機構、資源、職責、過程、活動。b）制定、實施、評審、保持管理體系的管理方針、目標。c）管理體系、管理手冊、程序文

20、件、產品實現過程、環(huán)境、職業(yè)健康 安全運行所需的支持性文件。d）環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和風險控制。e）各種因素導致管理體系發(fā)生變化時要保持體系的完整。5.4.1 環(huán)境因素 本公司建立并保持環(huán)境因素識別和評價控制程序 ，明確環(huán)境因素的 識別，評價控制的歸口管理部門和職責，確保評價出重要環(huán)境因素。a）環(huán)境因素的識別范圍必須覆蓋公司活動，產品和服務的各個方面， 包括相關方活動對環(huán)境的影響。b）識別環(huán)境因素應考慮過去、現在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊 急三種狀態(tài)；c）對本公司識別的環(huán)境因素進行評價，以使在本公司內部管理工作和經營活動中對環(huán)境具有或可能具有重要影響的環(huán)境因素得到有效控制；d）評

21、價環(huán)境因素時將考慮環(huán)境影響的程度、范圍、發(fā)生頻次、影響程度、控制現狀等確認重要環(huán)境因素，并由行政部負責向本公司各相關部門 傳達；e）總經理負責審批重要環(huán)境因素；f）重要環(huán)境因素作為本公司制定環(huán)境目標、指標和管理方案的依據； 應制定相應的運行控制程序，并加以教育培訓，以實現對重要環(huán)境因素的有效控制。g）當本公司的活動、產品和服務發(fā)生較大變化時，或存在已納入計劃的或新的開發(fā)、修改的活動、管理手冊文件編號XX/SC-01版本10修改狀態(tài)0管理職責早節(jié)號.05頁碼3/7產品和服務時，或適用的法律法規(guī)和其他要求更新時，應及時對環(huán)境 因素進行重新評價，以確定新的重要環(huán)境因素。g）本公司應將環(huán)境因素識別、評

22、價和確定重要環(huán)境因素方面的信息形 成文件并及時更新。h）本公司應確保在建立、實施和保持管理體系時，應對重要環(huán)境因素 加以考慮。具體執(zhí)行環(huán)境因素識別和評價控制程序 。5.4.2 對危險源、風險評價和風險控制的策劃建立并保持危險源識別與風險評價控制程序對本公司的作業(yè)活動、 管理活動、工作場所以及生產現場存在的危害進行評價，確定重大危險源， 保證重大危險源得到有效控制，保證員工和所有進入現場的外來人員的安 全健康。具體執(zhí)行危險源識別與風險評價控制程序 。5.4.3 法律、法規(guī)和其他要求 建立和保持法律、法規(guī)及其他要求控制程序用來確定公司的 產品，識別好的環(huán)境因素和辨識的危險源適用的法律、法規(guī)和其他要

23、求； 通過各種渠道獲得并及時更新；采取措施，將這些信息傳達到員工和其他 相關方。具體執(zhí)行法律、法規(guī)及其他要求控制程序5.4.4 目標（1 ） 質量目標a）成品的一次性檢驗合格率大于 96% 。b）顧客滿意率達到95%。c）顧客意見處理率達到 100% ；（2 ） 環(huán)境目標：a）嚴格遵守環(huán)境法律法規(guī)，環(huán)境污染事故為零；b）員工環(huán)境知識培訓率為100 %;c）三廢全部達標排放；d）固體廢棄物處理率100 %;（3 ） 職業(yè)健康安全目標：a）嚴格執(zhí)行國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)；b）員工職業(yè)健康安全知識培訓率為100 %；c）本公司重大危險源100 %得到控制；d）死亡事故率為零，職業(yè)病發(fā)病率為零，輕傷

24、率小于1 %;5.4.5 管理方案a）當重要環(huán)境因素和重大危險源在一段時間內需要采取專門措施進行 控制時要編制目標、指標和管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導書 對重要環(huán)境因素予以控制b）目標、指標和管理方案應定期進行評審。具體執(zhí)行目標、指標及管理方案控制程序5.4.6 管理體系的策劃a）公司對管理體系進行策劃，以滿足方針、目標（指標）及管理體系的總要求。b）公司根據產品的特點確定全部過程及其相互關系。c）各部門根據本部門的工作流程對其環(huán)境因素和危險源進行排查，評 價出重要環(huán)境因素和重大危險源并應明確應遵守的法律、法規(guī)和其他要求， 同時對評價出重要環(huán)境因素和重大危險源制定目標、指標，并制定管

25、理方 案予以實施和檢查。d）對管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持管理體系的完整性。管理手冊文件編號XX/SC-01版本10修改狀態(tài)0管理職責早節(jié)號.05頁碼4/75.5職責、權限和溝通職責和權限總經理確保本公司內職責和權限得到明確規(guī)定和溝通，并開會宣布下 發(fā)文件。(1) 總經理職責和權限a. 總經理對本公司管理體系的建立、實施并持續(xù)改進其有效性負全責, 并具體對以下事項負責：b. 在整個公司建立滿足顧客及其他相關方要求，增進顧客及其他相關 方滿意和滿足法律法規(guī)要求的氛圍；c. 負責制定、批準、發(fā)布并組織實施公司管理方針、目標；d. 負責管理體系的策劃，以保證管理方針和目標的實現；并在對體系

26、 的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性；e. 負責公司組織機構的設置和人員、資源的配備；f. 負責管理體系運行中的重大決策，并確保這些決策及體系的有效性 在公司內得到溝通；g. 主持管理體系評審，以確保體系持續(xù)的適應性、充分性和有效性;h. 鼓勵全體員工積極參與，充分發(fā)揮他們的才能，負責對員工的獎懲和激勵措施的審批；i. 任命管理者代表和員工代表，授權其行使職責。j. 主持公司的日常管理工作，審批公司的基本管理制度；k. 組織實施公司年度投資方案；(2) 管理者代表職責和權限a 確 保 按 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 標

27、準要求建立、實施和保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理體系；b 向總經理報告管理體系的運行情況，以供管理評審和作為管理體系 改進的基礎；c 負責所有影響產品要求符合性人員所需能力的確定，并通過適當的 培訓或其他措施以獲得所需的能力。d 采取措施 , 確保在公司內提高滿足顧客要求、保護環(huán)境、職業(yè)健康安 全和其它相關要求的意識；e 就公司管理體系中的有關事宜與外部方進行聯絡；a 負責目標、指標和管理方案的歸口管理；f 負責公司內審工作；(3) 行政部主任職責與權限：a. 負責收集法律法規(guī)和其他相關要求、負責培訓的意識和能力的歸口 管理與控制；b. 配合做好內審和管理評審；c. 配合做好糾正 、預防措

28、施、環(huán)境因素、危險源的識別與評價、應急準備和響應工作;d. 自覺遵守法律法規(guī)，認真貫徹管理方針，制訂本部門目標，措施并 實施管理；e. 做好由總經理召集的各類會議的會務工作，負責會議記錄，并協助 領導落實會議作出的各項決定和信息交流；f. 協助和處理公司日常行政事務及工作，重要來信來訪的處理。g. 負責文件、記錄的控制。h. 負責組織對公司的法律法規(guī)和其它要求進行合規(guī)性評價。(4) 生產部負責人職責與權限：a. 負責產品實現的策劃過程，生產服務的提供的控制、生產服務的提供過程的確認，產品防護，過程監(jiān)視測量等歸口管理管理手冊文件編號XX/SC-01版本10修改狀態(tài)0管理職責早節(jié)號.05頁碼5/7

29、b.負責產品實現的策劃過程，生產服務的提供的控制、生產服務的提供過程的確認，產品防護等歸口管理c. 自覺遵守相關法律法規(guī)，認真貫徹管理方針，做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別，制定本部門的目標和措施并管理；d. 負責產品實現的策劃，生產服務的提供控制和信息交流等歸口管理;e. 做好本部門的文件法律、法規(guī)和記錄的管理；f. 配合做好員工培訓、信息 / 溝通和數據分析；g. 配合做好內審和管理評審；h. 參與質量策劃與顧客有關的過程、采購、顧客滿意度的控制和產品 的防護和交付；i. 做好生產組織管理，實現均衡生產；負責基礎設施的管理。j. 降低消耗節(jié)約資源。(5 )質控部負責人職責與權限：a. 負責

30、環(huán)境因素和風險的識別與評價，運行控制，應急準備與響應、 基礎設施、監(jiān)測裝置的控制、監(jiān)測和測量的歸口管理；b. 負責工作環(huán)境、標識和可追溯性、顧客滿意、 產品監(jiān)測、不合格控 制、數據分析和改進等歸口管理；c. 做好本部門的文件 / 法律法規(guī)及記錄的管理；d. 配合做好員工培訓、信息 / 溝通的控制；e. 自覺遵守相關法律法規(guī)，認真貫徹管理方針制訂本部門目標措施并 管理；f. 對檢測結果的準確性負責；g. 協助總經理做好管理評審工作。(6 ) 市場部負責人職責與權限：a. 負責顧客財產的歸口管理。b. 負 責與顧客有關過程的控制；c. 自覺遵守相關法律法規(guī)，認真貫徹管理方針；d. 負責本部門環(huán)境因

31、素和危險源的識別評價和管理、 文件控制 / 法律 與其它要求控制，記錄控制，做好本部門員工培訓管理及信息溝通工作；e. 配合做好本部門數據分析、改進。f. 配合做好應急的準備、內審和管理評審；（7 ） 采購部負責人職責與權限：a 負責采購的歸口管理。b 自覺遵守相關法律法規(guī)，認真貫徹管理方針；c 負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別評價和管理、 文件控制 / 法律 與其它要求控制，記錄控制，做好本部門員工培訓管理及信息溝通工作；d 配合做好本部門數據分析、改進。e 配合做好應急的準備、內審和管理評審；（8）車間主任職責與權限：a. 認真貫徹執(zhí)行生產計劃、合理安排和協調本車間的生產任務、做到 均衡生

32、產、文明生產和安全生產；b. 嚴格按生產作業(yè)指導書進行操作，做好生產過程的控制；c. 做好生產設備的維護保養(yǎng)，確保設備的正常運行；d. 做好生產操作人員能力的培訓考核，合格后方可上崗；f. 節(jié)能降耗，合理使用資源，保護環(huán)境和員工健康，確保生產安全。g. 自覺遵守法律法規(guī)、認真貫徹管理方針、識別環(huán)境因素和危險源。h. 配合做好內審和管評。管理手冊文件編號XX/SC-01版本10修改狀態(tài)01管理職責早節(jié)號.05頁碼6/7（9 ）內審組組長職責和權限a. 具體負責審核組的審核工作；b. 負責編制內部審核計劃；c. 主持首次，末次會議；d. 負責組織現場審核和內審組工作會議，編制審核報告。（10 ）內

33、審員職責和權限a. 編制內審檢查表；b. 實施各自審核任務，收集客觀證據，填寫檢查表；c. 分析、評價觀察結果，開具不符合報告；d. 對糾正措施實施情況進行跟蹤，驗證糾正措施的有效性（11 ）生產人員職責和權限a. 服從領導調度，認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好本職工作。b. 熟悉技術標準、依據工藝要求、操作規(guī)范和質量標準進行生產。c. 按工序作好自檢，保證做到不合格品不流入下道工序，保證產品質量。d. 做到保質、保量生產和安全，文明生產，確保生產正常進行e. 做好設備的維護，保養(yǎng)工作，防止設備帶病運行，及時反映設備運 行問題。f. 做好文明生產，流轉中的產品要堆放整齊，標識清楚，并保持環(huán)境 衛(wèi)生。

34、（12 ）檢驗員職責和權限a. 認真執(zhí)行測量和監(jiān)控各項規(guī)定，發(fā)揮“把關、預防、報告”作用， 熟悉各種檢驗工具，并能正確、合理的使用。b. 熟練掌握檢驗方法，并按檢驗規(guī)程進行質量的檢驗和控制；c. 對進貨檢驗、半成品、成品檢驗要嚴把質量關，對錯檢、漏檢、誤檢負 責；d. 填寫各種檢驗單，并妥善保管；e. 及時向主管部門反饋質量信息和質量事故。f. 堅持原則，實事求是，不賣私情，嚴格把關，對不合格的產品有權拒 絕出公司；（13 ）財務部負責人職責與權限 為整個管理體系的實施提供資金保障。（14 ）職業(yè)健康安全員工代表a 參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審的協商b 通過實施危險源辨識，風險評估和

35、風險控制過程和程序而進行風險 管理的決策。c 參與影響工作場所職業(yè)安全健康的改變的協商。參與事故和事件調查和現場職業(yè)健康安全的檢查 （15 ）設計部經理的職責和權限a 負責組織對新產品的設計開發(fā)工作，以及評審、驗證、更改、確認 等一系列活動的控制。b 負責新產品的設計開發(fā)過程中對重要環(huán)境因素和重大危險源的分析 和評價c 配合物資采購、制造、服務等活動，解決技術問題。d 負責工藝紀律管理。e 負責標準化管理。（16 ）設計部人員的職責和權限a 負責按公司的要求按時完成設計開發(fā)任務。b 負責編制工藝圖紙和效果圖。c 配合物資采購、制造、服務等活動，具體解決實際過程中遇到的技 術問題。d 堅持原則，

36、實事求是，嚴格把關。5.5.2 管理者代表： 總經理指定本公司一名管理者為管理者代表，不論他在其他方面 的職責任何，應賦予他以下的職責和權限：a. 確 保 按 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 標準要求建立、實施和保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理體系；b. 向 總經理報告管理體系的運行情況，以供管理評審和作為管理體系 改進的基礎；c. 采取措施,確保在公司內提高滿足顧客要求、保護環(huán)境、職業(yè)健康安 全和其它相關要求的意識；d. 就公司管理體系中的有關事宜與外部方進行聯絡；e. 負責目標、指標和管理方案的歸口管理；f. 負責公司內審工作

37、；管理手冊文件編號XX/SC-01版本10修改狀態(tài)01管理職責早節(jié)號.05頁碼7/7內部溝通與協商：建立并保持文件化的程序，總經理應確保全體員工就管理體系的過程,包括產品要求、目標、指標及管理方案的完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互協商，實現全員參與的效果，員工應：a. 參與公司管理方針和程序的制定和評審。b. 參與工作場所環(huán)境及職業(yè)健康安全影響因素的評價協商。c. 參與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性、符合性、持續(xù)性 改進的協商和溝通。d. 了解公司一體化管理體系的管理者代表和職業(yè)健康安全的員工代表及其職責具體按照信息交流控制程序執(zhí)行5.6 管理評審5.6.1 總則

38、公司編制年度管理評審計劃，總經理按計劃的時間間隔主持管理評審， 以確保管理體系的有效性、適應性和充分性，評審的輸入應客觀、充分， 評審的輸出應體現體系改進的需求和機會，同時應有對管理方針與目標的評審。5.6.2 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：a）審核結果，包括第一、二、三方的審核的結果；b）顧 客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客的交流 （包括抱怨）、 溝通的結果等；c）來自外部相關方的信息交流（包括抱怨） 。d）過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品監(jiān)視和測量的結果等。e）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不符 合項采取的糾

39、正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；f）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；g）可能影響管理體系的各種變化，包括客觀環(huán)境的變化、新技術、工 藝、新設備的應用等。h）管理體系運行狀況，包括管理方針、目標的實現程度。i）員工對管理體系改進的建議。j）環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性k）環(huán)境和安全績效的檢測結果等563管理評審輸出管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：a）管理體系及其過程的改進，包括對管理方針、目標以及組織結構、過程控制等方面的評價；b）與顧客要求有關的產品以及相關方要求的改進；c）所需要增加的資源等。564行政部根據管理評審輸出要求進行總結，編寫管理評審報告， 經管代審核，

40、交總經理批準后發(fā)放到相關部門采取相應的措施，本次管理 評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入具體執(zhí)行管理評審控制程序。管理手冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0資源管理早節(jié)號6.0頁碼1/16.0資源管理6.1資源提供:總經理為建立、實施、完善、保持和改進管理體系，提供所需的人力、 設施、工作環(huán)境及財務支持等資源，確保滿足顧客、員工和相關方要求， 增進滿意以及執(zhí)行環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的需要。6.1.1 總經理及各部門應通過以下活動、 途徑識別并提供所需資源：a. 管理評審b. 管理體系的策劃c. 管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。6.1.2 配置資源時，總經理應確保首先

41、滿足法律法規(guī)要求和顧客要求 及資源的協調性和有效性。6.1.3 各相關部門按 要求識別并確定其資源需求，經總經理批 準后，按規(guī)定及時配置所需資源并加以管理。6.1.4 資源提供的充分性、適宜性、及時性，可通過管理體系的日常運行有效性情況及內審活動來監(jiān)視，并作為管理評審的內容之一。6.2 人力資源6.2.1 總則合理配置人力資源，對承擔質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責 的人員，應從適當的教育、培訓、技能方面規(guī)定相應崗位的能力要求并定 期進行考核和評價，以確定工作人員素質能夠具備和獲得了所需的能力， 勝任其工作。能力、培訓和意識：行政部應：a) 確定承擔質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責的人

42、員所需的能力。b) 適用時，進行培訓或采取其他措施確保崗位人員已經獲得了所需的 能力。c）對采取的培訓或其他措施的有效性進行評估。d）確保全體人員能認識到他們工作的相關性和重要性，以及如何為實 現質量目標做出貢獻。e）負責保存有關教育、培訓、技能與經驗的適當的記錄。具體執(zhí)行人力資源控制程序6.3 基礎設施本公司為實現產品符合性所需的基礎設施包括：工作場所 （車間、辦公 場所等 ）、生產設備和工器具、支持性服務 （水、電、氣供應 ）、通訊設施 （電 話、網絡、傳真 ）、運輸工具、信息系統(tǒng)等。a ）各部門對建筑物、工作場、辦公設備、支持性服務所需維護和改善 的信息以口頭或書面形式向生產部或行政部匯

43、報。b） 生產部和行政部負責審核后以書面形式報總經理批準后，付諸實施， 并驗證其有效性。c）直接與產品質量以及安全和環(huán)境防護相關的設備由生產部按設施 控制程序執(zhí)行。d）用于產品調用的運輸工具，由車間主任負責管理，要求能保證正常 的支持性服務，做到正確的使用和維護保養(yǎng)到位。6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境由生產部具體執(zhí)行監(jiān)控，要求達到以下的控制：a）配置適用的廠房并根據生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和 潮濕。b）作業(yè)場所應符合安全、環(huán)保和工藝規(guī)定的要求。c）工作場所的噪聲應達到國家有關標準的要求，保持適宜的溫、濕度 和足夠的照明。d）有有害氣體的作業(yè)場所應執(zhí)行并符合環(huán)保和勞動衛(wèi)生有關法規(guī)。e）配置

44、必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度，執(zhí)行消防安 全控制程序。f）工作場所必須整潔、衛(wèi)生，工器具擺放有序。g）固體廢棄物由責任部門負責處理，必須符合公司的規(guī)定。h）生產過程產生的廢水、廢氣和噪聲應執(zhí)行廢水、噪聲和廢氣的產 生與控制程序i）生產部對設施實行日常的維護保養(yǎng)管理，確保設備的完好率。j）確保員工生產符合勞動法規(guī)和職業(yè)安全的要求。k）使用危險化學品的作業(yè)場所應執(zhí)行化學危險品控制程序。管理手冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0產品實現早節(jié)號7.0頁碼1/57.0產品實現7.1產品實現的策劃產品實現過程的策劃應與管理體系其它過程的要求相一致，并具 有可操作性，進行策劃時還應確定以

45、下適當內容：a）明確產品的質量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標及要求以及過 程的有關人員的職責、權限和相互關系。b）識別過程，確定過程控制的準則、方法，制定必要的控制文件并提 供資源和設施，保證所需的工作環(huán)境。c）為產品實現所進行的監(jiān)視、測量、檢驗、驗證和確認活動，并有文 件規(guī)定的接收準則。d）提供過程有效控制和產品滿足要求的證據一記錄。7.1.2 產品實現策劃的輸出：a）屬本公司的定型產品，生產工藝及生產過程已形成符合標準要求的 工藝流程及工藝文件，則由生產部編制生產任務通知單 ，與其它部門進 行適宜且有效的信息傳遞，口頭策劃即可。b）對于有特殊技術要求或重大合同，則由生產部進行文件化的產品

46、實 現的策劃 ,輸出的是質量計劃。質量計劃應規(guī)定產品的要求和目標以及由什 么人、在什么時間、使用那些文件、記錄或程序和資源應達到什么目的與 要求以及驗收準則。7.2 與顧客有關的過程與產品有關的要求的確定為確保產品滿足顧客的期望與需求，本公司必須重視和充分識別顧 客的要求，應確保以下方面的確定：a）顧客明示規(guī)定的要求，包括質量要求和涉及到技術、性能、批量、 交付和交付后活動（如擔保、合同規(guī)定的維護服務、回收或最終處置的附加服務等）、支持服務（如運輸、培訓等），價格等方面的要求。b）顧客沒有明確要求，但已知預期或規(guī)定的用途所必需的要求或與產 品有關的必須履行的義務，這是一類習慣上隱含的潛在要求。

47、c）適用于產品的國家、行業(yè)或地方強制性標準及法律、法規(guī)的要求。d）本公司認為必要的任何承諾的要求。722與產品有關的要求的評審在本公司為顧客作出提供產品生產和服務的承諾之前，應對產品有關 的要求進行評審，以確保：a ）產品的要求顧客已明確規(guī)定。b）與產品有關的法律法規(guī)的要求。c ）本公司有能力履行在合同和訂單中所做出的承諾。在顧客未提供書面文件時，接受要求前，應以適當的方式得到有效確 認。當合同或訂單發(fā)生變更時，本公司應及時將變更信息傳遞到相關部門， 確保相關文件得到相應的修改，并確保相關人員獲悉已變更的要求。對產 品要求的評審結果和后續(xù)措施應予以記錄。關于與顧客有關過程的控制執(zhí)行與顧客有關的

48、控制程序管理手冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0產品實現早節(jié)號7.0頁碼2/57.2.3 外部溝通與協商：本公司市場部應與顧客保持密切聯系, 充分而有效地溝通關于產品信息、問詢、合同與訂單的執(zhí)行情況及更改，還有顧客的反饋包括顧客抱怨、退貨等方面的內 容，必要時將信息傳遞到相關部門。具體按照信息交流控制程序執(zhí)行7.3 設計與開發(fā)設計和開發(fā)的策劃 本公司應對產品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。在進行策劃時，本公 司應確定：a）設計和開發(fā)的階段。b）適合每個設計和開發(fā)的評審、驗證和確認活動。c）設計和開發(fā)的職責和權限。設計部應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保 有效的溝通，并

49、明確職責分工。隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃 的輸出應更新。7.3.2 設計和開發(fā)的輸入 應確定與產品要求有關的輸入，并保持記錄。這些輸入包括：a）產品功能和性能的要求。b ）適用的法律、法規(guī)的要求。c）適用時，以前類似設計提供的信息。d ）設計和開發(fā)所需的其他要求。應對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分和適宜的，要求應完整、 清晰，并且不能相互矛盾。733設計和開發(fā)的輸出設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提 出，并應在放行前得到批準。設計和開發(fā)的輸出應：a ）滿足設計和開發(fā)輸入的要求。b）給出采購、生產和服務提供的適當信息。c ）包含或引用產品的接受準則。d ）

50、規(guī)定對產品的安全和正常使用所必須的產品特性。設計和開發(fā)的評審在適宜的階段，應依據策劃的安排對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以 便：a）評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力。b）識別任何問題并提出必要的措施。評審的參加者應包括與評審的設計和開發(fā)階段有關的職能代表。評審 的結果及任何必要措施的記錄應保存。文件編號XX/SC-01管理手冊版本01修改狀態(tài)01早頁3/產品實現7.0節(jié)號碼5735設計和開發(fā)的驗證為確保設計和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，應依據策劃的安排對設計 和開發(fā)進行驗證。驗證的結果及必要措施的記錄應予保持。736設計和開發(fā)的確認為確保產品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據 所

51、策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應在產品交付或實 施前完成。確認結果及任何必要措施的記錄應保持。設計和開發(fā)更改的控制應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。應對設計和開發(fā)的更改進行 適當的評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開發(fā)更改的評審 應包括評價更改對產品組成部分和已交付產品的影響。更改的評審結果及 必要的措施的記錄應予以保持。具體按設計和開發(fā)控制程序執(zhí)行。7.4采購采購過程：應對采購的全過程進行有效控制，把合格供方作為供貨的來源，以確保采購的產品符合規(guī)定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求。公司對供方及采購產品控制的方式和程度取決于采購的產品對隨后產品實現過程及最終產品的影響

52、。應根據供方按本公司要求提供產品的能力來評價和選擇合格供方，評價可采用不同的方式進行。應規(guī)定選擇和重新評價合格供方的準則，評價結果和評價所引起的任何必要措施，由采購部記錄并保存742采購信息：采購文件應包含能充分說明所采購產品的信息。一般包括：a）產品、程序、過程和設備的要求及人員資格的要求。b）管理體系的要求。在采購文件發(fā)出前，由相關部門領導審批，確保規(guī)定的采購要求 充分、適當。743采購產品的驗證：本公司應確定并實施必要的驗證手段，以確保采購的產品滿足規(guī)定的 采購要求，當本公司或顧客需要在供方貨源處驗證時，應在采購信息中規(guī) 定預期的驗證安排和產品的放行方法。具體按米購控制程序執(zhí)行。7.5.

53、生產和服務提供生產和服務提供的控制公司按照標準的要求，策劃并在受控條件下進行生產和服務的提供， 受控內容包括：a）獲得表述產品特性的信息，本過程按與顧客有關的控制程序和 設計開發(fā)控制程序進行控制。b）為了保證生產和服務的質量，編制并實施必要的質量計劃、工藝規(guī) 程、操作規(guī)程、崗位職責、管理制度。管理手冊件編號版本01修改狀態(tài)0產品實現早節(jié)號7.0頁碼4/5c）為了保證生產的正常開展，配備并使用適當的生產設備，并定期進行維護保養(yǎng)，保證其正常運轉，按設施控制程序執(zhí)行。d ）根據監(jiān)測的要求，配備并使用合適的監(jiān)視測量設備按監(jiān)視和測量 設備控制程序執(zhí)行。e）實施監(jiān)視和測量活動，對產品的監(jiān)視和測量按產品監(jiān)視

54、和測量控 制程序的規(guī)定執(zhí)行，對環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量按績效的測 量和監(jiān)測程序的規(guī)定執(zhí)行。f）規(guī)定對實施產品放行方法，交付的條件、方式，交付后的相關活動 過程，按生產和服務提供控制程序執(zhí)行。過程的確認對生產和服務過程的結果不能經過其后的測量或監(jiān)視來驗證是否達到 了要求，其隱含缺陷可能要在交付顧客使用后才暴露出來的過程，稱為特 殊過程。應確認這些過程，確認應證實達到策劃結果的能力。生產部應對 過程確認做出安排，包括：a）為這類過程的評審和批準規(guī)定準則。b）對生產和測量的設備的能力應進行認可，對操作人員的資格應進行鑒定c）特定的方法和程序的使用。d）對這些過程的運行有關的記錄應保存。當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設備、人員的變化等）或根據顧客 的反饋信息、內審結果或產品檢測結果等，判斷已確認的過程不穩(wěn)定時， 應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化