編制合同流程

1、合同編制審核1 范圍適用于工礦產(chǎn)品購(gòu)銷及委托加工合同的編制、審批和簽署生效2 控制目標(biāo)2.1 確保合同有關(guān)條款與前期詢價(jià)、招標(biāo)、談判工作確定的文件保持一致2.2 確保采購(gòu)合同經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徍?，降低合同簽訂不?dāng)帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)物風(fēng)險(xiǎn)2.3 確保各級(jí)審核人員切實(shí)履行其專業(yè)審核義務(wù)，詳細(xì)填寫審核意見，明確責(zé)任3 主要控制點(diǎn)3.1 采購(gòu)主管根據(jù)詢價(jià)報(bào)告、招標(biāo)報(bào)告、評(píng)標(biāo)報(bào)告審核合同有關(guān)條款是否一致3. 2采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)合同評(píng)審紀(jì)錄審批合同有關(guān)條款3.3 公司辦法律顧問(wèn)審核合同與標(biāo)準(zhǔn)合同不一致的法律相關(guān)條款，財(cái)務(wù)部審核合同付款 條款3.4 主管副總根據(jù)采購(gòu)部經(jīng)理、公司辦法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)部意見審批合同4特定政

2、策4.1 根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)情況、供需關(guān)系、采購(gòu)物資特點(diǎn)，采購(gòu)部編制不同的付款 政策，事先在財(cái)務(wù)部備案。4.2 固定資產(chǎn)相應(yīng)階段付款時(shí)必須出具相關(guān)部門證明4.3 對(duì)于新開發(fā)生產(chǎn)用關(guān)鍵原材料、大型固定資產(chǎn)初次采購(gòu)合同，或條款復(fù)雜的大金額 合同由各部門共同評(píng)審。其余部門內(nèi)部評(píng)審4.4 生產(chǎn)性原材料單筆采購(gòu)金額10萬(wàn)元以下/其他采購(gòu)單筆5萬(wàn)元以下合同，山經(jīng)理及 財(cái)務(wù)部審批同意后即可簽訂，生產(chǎn)性原材料單筆采購(gòu)金額10萬(wàn)元以上/其他采購(gòu)單 筆5萬(wàn)元以上合同需主管副總審批4. 5采購(gòu)金額在一萬(wàn)元以下不必簽署合同,采購(gòu)員與供應(yīng)商簽署采購(gòu)協(xié)議（雙方簽字,不 必蓋章）采購(gòu)主管根據(jù)已審批的詢價(jià)報(bào)告核對(duì)采購(gòu)協(xié)議

3、（如有不同報(bào)經(jīng)理審批）， 報(bào)財(cái)務(wù)部審批后下達(dá)執(zhí)行，采購(gòu)組內(nèi)部建檔。采購(gòu)員向采購(gòu)部經(jīng)理遞交付款申請(qǐng)時(shí) 需出具詢價(jià)報(bào)告和采購(gòu)協(xié)議4. 6對(duì)于合格供應(yīng)商提供的穩(wěn)定供貨物資，在價(jià)格可實(shí)現(xiàn)量化的情況下，盡量簽署框架合 同4.7標(biāo)準(zhǔn)合同由公司辦法律顧問(wèn)確定5. 合同編制及審核流程流程說(shuō)明步驟涉及部門步驟說(shuō)明1采購(gòu)部采購(gòu)員合同商務(wù)談判流程結(jié)束后采購(gòu)員根據(jù)談判結(jié)果和標(biāo)準(zhǔn)合 同編制采購(gòu)合同樣本2采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)員準(zhǔn)備合同評(píng)審記錄、合同審批單并附必要的附屬 文件3采購(gòu)部采購(gòu)主 管采購(gòu)主管接到采購(gòu)員填寫的合同評(píng)審記錄、合同審批單 并附必要的附屬文件后審核手續(xù)是否完備，不完備返回 采購(gòu)員重新編制3. 1采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)

4、主管審核合同審批單手續(xù)完備后如需部門內(nèi)部評(píng)審 采購(gòu)主管報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理，經(jīng)理召集本部門相關(guān)人員進(jìn)行評(píng) 審4采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)主管審核合同審批單手續(xù)完備后如需部門外部人員評(píng)審采購(gòu)主管報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理，經(jīng)理向相關(guān)部門提交人員需步驟涉及部門步驟說(shuō)明求標(biāo)準(zhǔn)5公司辦法律顧 問(wèn)、相關(guān)部門 經(jīng)理公司辦法律顧問(wèn)、相關(guān)部門經(jīng)理接到采購(gòu)部經(jīng)理提交人 員需求標(biāo)準(zhǔn)后 委派共同評(píng)審人員6采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理主持或指導(dǎo)合同審批單評(píng)審（主要為技術(shù)、 質(zhì)量和交貨期等）編制合同評(píng)審紀(jì)錄7采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)合同評(píng)審紀(jì)錄審批合同評(píng)審單，如合同與 標(biāo)準(zhǔn)合同不一致,需將合同評(píng)審單送公司辦法律顧問(wèn)審核7. 1公司辦法律顧問(wèn)如合同條款與標(biāo)準(zhǔn)合同

5、不一致，公司辦法律顧問(wèn)審核合 同審批單。如同意簽署意見返回采購(gòu)部7. 1. 1公司辦法律顧問(wèn)如合同條款與標(biāo)準(zhǔn)合同不一致，公司辦法律顧問(wèn)審核合 同審批單，如不同意簽署意見，說(shuō)明意見及影響退回采購(gòu) 員重新編制合同7.2采購(gòu)部經(jīng)理合同與如合同與標(biāo)準(zhǔn)合同一致,或法律部門審核通過(guò)合同 評(píng)審表時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理不同意合同條款說(shuō)明修正意見退回 采購(gòu)員重新編制8儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理進(jìn)口貨物如合同條款中涉及離岸價(jià)條款，儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理對(duì)該 條款進(jìn)行確認(rèn)9財(cái)務(wù)部相關(guān)人 員合同評(píng)審單根據(jù)審批權(quán)限交財(cái)務(wù)部相關(guān)人員審核合同是 否在預(yù)算內(nèi)及合同付款期限是否合適9. 1采購(gòu)部采購(gòu)員合同不在預(yù)算內(nèi)財(cái)務(wù)部將采購(gòu)員由財(cái)務(wù)部取回合同評(píng)審 單補(bǔ)辦理相關(guān)手續(xù)步驟 涉及部門步驟說(shuō)明9. 2 采購(gòu)部采購(gòu)員如合同付款期限不合適財(cái)務(wù)部通知采購(gòu)員重新商務(wù)談判10合同管理員合同管理員根據(jù)規(guī)定判斷是否合同審批單需主管副總審 批（5萬(wàn)元以上），如需主管副總審批報(bào)主管副總審批11主管副總主管副總審批合同管理員遞送的合同評(píng)審單，不同意退 回采購(gòu)員重新編制合同12法定代表人或授權(quán)人采購(gòu)員辦理合同簽字手續(xù)