安全質(zhì)量隱患排查管理辦法與實施細則

1、目錄1. 項目安全質(zhì)量隱患排查與治理履約組織機構(gòu) 22. 項目部管理層及施工隊的工作職責 23. 工作要求及程序 34. 項目部考核人員 55. 對施工經(jīng)作業(yè)隊的相關(guān)獎罰 56. 對項目部各級管理人員的獎罰 67. 附件 6安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法與實施細則為建立健全本項目生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，加大建設(shè)過程中對安 全質(zhì)量的監(jiān)督檢查力度，保證安全質(zhì)量科學化、規(guī)范化、標準化、信息化，全 面增強安全質(zhì)量管理主體責任意識，強化現(xiàn)場安全質(zhì)量管理，以達到安全質(zhì)量 隱患得到有效治理，杜絕重特大安全質(zhì)量責任事故、大力減少一般安全質(zhì)量責 任事故，特制訂本辦法。1. 項目安全質(zhì)量隱患排查與治理履約

2、組織機構(gòu)組 長：李一萍副組長：李映群彭正中組 員：魯 力李澤民 劉 鈞 徐迪明 付孝林 葉現(xiàn)勇吳建平 尹海飛 各站隊隊長、技術(shù)主管、安質(zhì)員2. 項目部管理層及施工隊的工作職責（1）項目部管理層是安全質(zhì)量隱患排查與治理的責任主體，全面負責本標 段范圍內(nèi)的安全質(zhì)量隱患的排查與治理工作。（2）項目部對施工現(xiàn)場安全質(zhì)量隱患排查與治理工作負領(lǐng)導責任，每月組 織一次安全質(zhì)量隱患排查與治理工作。（3）項目經(jīng)理對本標段項目工程安全質(zhì)量隱患排查與治理工作負總責。（4）項目總工程師是本項目工程安全質(zhì)量隱患排查與治理技術(shù)直接責任 人。（5）項目安全總監(jiān)是本項目工程安全質(zhì)量隱患排查與治理專業(yè)主要責任 人。（6）項目副

3、經(jīng)理是本項目工程安全質(zhì)量隱患排查與治理現(xiàn)場管理責任人。（7）專職安全質(zhì)量管理人員、各專業(yè)技術(shù)負責人員是項目部安全質(zhì)量隱患 排查與治理相關(guān)專業(yè)直接責任人。（8）安質(zhì)部和工程部負責對排查出的安全質(zhì)量隱患進行響應(yīng)與消除，并定 期編制隱患排查與治理情況報告。（9）項目部相關(guān)責任人參加業(yè)主及監(jiān)理單位組織召開安全質(zhì)量隱患排查與 治理工作會議，匯報本標段范圍內(nèi)工程安全質(zhì)量隱患排查與治理情況。（10）施工隊是本項目工程安全質(zhì)量隱患排查與治理整改落實的責任主 體。3. 工作要求及程序（1）本標段工程項目安全質(zhì)量隱患實行分級管理，根據(jù)隱患可能導致的人員傷亡、經(jīng)濟損失、社會影響程度及發(fā)生的概率，將隱患分為一級、二級

4、、三 級和四級，共四個等級。其中一到四級隱患嚴重程度逐級降低。（2）安全質(zhì)量隱患排查頻次規(guī)定1）專職安全員、質(zhì)檢員、機電設(shè)備管理人員每天至少開展1 次安全質(zhì)量隱患排查。2）安全總監(jiān)、總工、副經(jīng)理每周至少開展兩次安全質(zhì)量隱患排查。3）項目經(jīng)理每周至少組織一次安全質(zhì)量隱患綜合排查，領(lǐng)導班子及各部門 負責人等參加安全質(zhì)量隱患排查活動。4）項目經(jīng)理每月對本標段施工現(xiàn)場巡視不少于 20天/ 次。5）安全質(zhì)量隱患綜合排查情況按照附件表格填寫完整后，加蓋項目公章并 掃描，由劉燈負責每天按時上報至建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位。（3）安全質(zhì)量隱患治理范圍和權(quán)限1）對上級單位檢查發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量隱患予以響應(yīng)。2）對自身

5、上報的二級（含）以下安全質(zhì)量隱患的消除最終批準。（4）安全質(zhì)量隱患治理響應(yīng)時限4 小時內(nèi)項目經(jīng)理予以響8 小時內(nèi)項目經(jīng)理予以響12 小時內(nèi)安全總監(jiān)予以24 小時內(nèi)安全員或質(zhì)檢1）對建管及監(jiān)理單位排查的一級安全質(zhì)量隱患， 應(yīng)。2）對建管及監(jiān)理單位排查的二級安全質(zhì)量隱患， 應(yīng)。3）對建管及監(jiān)理單位排查的三級安全質(zhì)量隱患， 響應(yīng)。4）對建管及監(jiān)理單位排查的四級安全質(zhì)量隱患， 員予以響應(yīng)。（5）安全質(zhì)量隱患排查與治理文檔要求項目部對安全質(zhì)量隱患排查與治理工作情況及時編制周報和月報及相關(guān)專 項報告，并按以下時限要求上報至建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位。1）周報于每周五 16 時前完成編制，加蓋項目公章并掃描，

6、將掃描件上報 至建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位。2）月報于每月 26日 18時前完成編制，加蓋項目公章并掃描，將掃描件上 報至建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位。3）相關(guān)專項報告應(yīng)在專項工作結(jié)束后 3 日（日歷天）內(nèi)完成編制，加蓋項 目公章并掃描，將掃描件上報至建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位。4）安全質(zhì)量隱患綜合排查成果由安質(zhì)部組織人員及時完成編制，加蓋項目 公章并掃描，將掃描件上報至建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位。5）施工過程中的重要資料，如施工安全質(zhì)量隱患整改通知單 、施工安 全質(zhì)量隱患整改回復單 、工作聯(lián)系單、監(jiān)理通知單、監(jiān)理通知回復單 、 及工作聯(lián)系單回復等，應(yīng)及時存檔。6）更換建管單位下發(fā)的安全質(zhì)量隱患排查與治

7、理履約管理實施細則規(guī) 定的被考核人員（替補人員）需上報建管單位安全部備案。（6）考核記分1）自身上報的安全質(zhì)量隱患不記分。2）未按建管單位細則規(guī)定進行排查、響應(yīng)及資料上報，對被考核人員每次 記 5 分，對單位記 10 分3）建管、監(jiān)理單位等相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量隱患，而施工單位排查未發(fā) 現(xiàn)、未上報、或未按時限要求整改的，對施工單位按安全質(zhì)量等級進行扣分。 每條一級安全質(zhì)量隱患記 7 分，每條二級安全隱患記 5分，每條三級安全質(zhì)量 隱患記 3 分。4）被考核人員休假期間可由相同崗位人員替補，報建管單位安質(zhì)部備案。 若未及時備案，對相關(guān)單位每人次扣 5 分。1）安全質(zhì)量隱患排查與治理人員不能滿足本

8、標準規(guī)定的排查項目要求的。2）安全質(zhì)量隱患自查記錄、 1 個月內(nèi)累計 3次未將自查情況按照要求上報 建管單位安質(zhì)部和監(jiān)理單位，或嚴重瞞報安全質(zhì)量隱患信息的。3）未按資料上報清單要求將有關(guān)工程資料上報至建管單位安質(zhì)部的。4）未按建管單位下發(fā)細則附件中有關(guān)安全質(zhì)量隱患排查與治理流程的要求 完成安全質(zhì)量隱患整改的。5）未按建管單位下發(fā)細則附件中有關(guān)安全質(zhì)量隱患排查與治理流程的要求完成安全質(zhì)量隱患整改的6）未按提交安全質(zhì)量隱患排查與治理周報、專項報告，或未按時參加安全 質(zhì)量隱患排查與治理工作會議的。（7）違約責任追究標準1）安全質(zhì)量隱患排查與治理不到位，被建管單位相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)而施工單位 未發(fā)現(xiàn)的二級安

9、全質(zhì)量隱患，施工單位應(yīng)及時整改、消除隱患。2）存在以下安全質(zhì)量隱患之一的，施工單位應(yīng)及時整改消除隱患。1 安全質(zhì)量隱患排查與治理不到位，被建管、監(jiān)理單位相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)而施 工單位未發(fā)現(xiàn)的一級安全質(zhì)量隱患；2 連續(xù)兩次未進行周隱患排查或未上報資料的；3 未在規(guī)定時限內(nèi)完成安全質(zhì)量隱患治理或安全質(zhì)量隱患治理消除后復查 不合格的；4 被建管、監(jiān)理單位相關(guān)部門查出隱患并通報的；5 未按監(jiān)理通知要求進行回復的；6 安全質(zhì)量隱患排查弄虛作假的；7 一個獨立施工圍擋內(nèi)，土方裸露超過一天；8 揚塵天氣，一個獨立施工圍擋內(nèi)，未采取抑塵措施的；3）現(xiàn)場存在嚴重安全質(zhì)量隱患，被建管、監(jiān)理單位人員及相關(guān)部門責令停 工的

10、，施工單位應(yīng)及時整改、消除隱患。4. 項目部考核人員（1）專職安全管理人員張保國（2）專職質(zhì)量管理人員鄧李平（3）通風與空調(diào)專業(yè)負責人張廷森（4）給排水與消防專業(yè)負責人趙天（5）動力照明專業(yè)負責人劉言平（6）環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控專業(yè)負責人李金奇（7）安全總監(jiān)曹勇（8）項目部經(jīng)理陳恒秋（9）項目副經(jīng)理陳復5. 對施工作業(yè)隊的相關(guān)獎罰（1）凡是項目部各級管理人員檢查監(jiān)督到位的，施工作業(yè)隊拒不整改的， 被建管單位按照上處罰款的，加倍處罰施工作業(yè)隊。（2）凡是因為施工作業(yè)隊原因被建管單位記分的，一分罰款1000 元。（3）凡是沒有被建管、監(jiān)理等其他單位罰款、記分的，每月對其施工作業(yè) 隊獎勵 3000 元。（

11、4）其它獎罰條款執(zhí)行項目部 2014 年發(fā)布的安全質(zhì)量獎罰制度及相關(guān)補 充規(guī)定。6. 對項目部各級管理人員的獎罰（1）凡是項目部各級管理人員檢查監(jiān)督不到位的，被建管單位文明施工罰 款的，追究相關(guān)直接責任人、相關(guān)部門負責人、相關(guān)部門分管領(lǐng)導，按照對單 位罰款的 10%、15%、20%的比例對相關(guān)責任人進行罰款。（2）凡是因為被考核人員的個人原因被建管單位記分的，一分罰款50元，牽扯到相關(guān)責任部門的，對其主管領(lǐng)導一分罰款 200 元，部門負責人一分 罰款 100 元。（3）凡是考核人員和主要管理人員月度沒有被建管單位罰款的，對其相關(guān) 責任人按照員級、部長級、領(lǐng)導班級分別獎勵 500 元、 1000

12、 元、2000元。（4）其它獎罰條款執(zhí)行項目部 2016 年發(fā)布的安全質(zhì)量獎罰制度及相關(guān)補 充規(guī)定。7. 附件附表 1：烏魯木齊軌道交通 1號線機電設(shè)備安裝工程 1 標項目經(jīng)理部隱患 排查記錄表附表 2：烏魯木齊軌道交通 1號線機電設(shè)備安裝工程 1 標項目經(jīng)理部安全 隱患 /文明施工檢查整改通知單附表 3：烏魯木齊軌道交通 1號線機電設(shè)備安裝工程 1 標項目經(jīng)理部安全 質(zhì)量施工檢查整改通知單烏魯木齊軌道交通 1 號線機電設(shè)備安裝工程 1 標項目經(jīng)理部隱患排查記錄表工程名稱烏魯木齊軌道交通 1 號線工程機電設(shè)備安裝工程排查時間排查單位中鐵四局集團有限公司烏魯木齊市軌道交通 1 號線工程機電設(shè)備安

13、裝 1 標項目經(jīng)理部序號隱患等級所 屬附件隱患內(nèi)容隱 患發(fā)現(xiàn) 時間隱 患整改 完成時 間整改通知單編號1級2級45678級910111213141516四級及其 他未分 級隱 患171819檢查工點檢查人附表 1：附表 2烏魯木齊軌道交通 1號線機電設(shè)備安裝工程 1 標項目經(jīng)理部安全隱患 / 文明施工檢查整改通知單編號：工程名稱 存在問題：限 年 月 日前整改完成，報項目部安質(zhì)部復查。檢查方：項目部安質(zhì)部受檢方：檢查人：接收人：日期：日期：整改措施：檢查工點現(xiàn)場負責人：日計劃整改完成日期： 年 月施工隊整改情況：施工隊整改責任人：日整改完成日期： 年 月項目部安質(zhì)部復查結(jié)果：復查人：復查時間：年月日一式三聯(lián) 第一聯(lián) 安質(zhì)部留存 第二聯(lián) 現(xiàn)場負責人留存 第三聯(lián) 被檢查單位留存附表 3：烏魯木齊軌道交通 1號線機電設(shè)備安