PM公司員工出差旅費支給辦法

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-671編號：_PM公司員工出差旅費支給辦法審核：_時間：_單位：_PM公司員工出差旅費支給辦法用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。PM公司員工出差旅費支給辦法(一)總則第一條 本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。第二條 本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。第三條 本公司員工出差分為：1.當日出差：

2、出差當日可能往返者。2.遠途出差：出差必須在外住宿者。3.國外出差;赴國外出差者。(二)當日出差第四條 員工當日出差時由科長以上主管核準之。第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。第六條 當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。第七條 當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。(三)遠途出差第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時必須事先填報"出差申請書"(格式另定，記明出差日程、出差目的地

3、及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。第十條 遠途出差之員工得在"出差申請書"添附"出差旅費概算表"向財務(wù)單位預(yù)借旅費。第十一條 未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤乃得支給出差旅費。第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具"員工出差旅費報告單"請領(lǐng)出差旅費。第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準者得利用空運交通工

4、具。第十五條 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后得實數(shù)支給之。第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第十七條 員工遠途出差旅費，按下列標準支給：表3.4.5第十八條 遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。第十九條 日當自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。第二十條 出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。第二十一條 住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)

5、票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。第二十四條 各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。(四)國外出差旅費報支辦法HT第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具"出差申請書"記明出差日程，出差目的地及出差要務(wù)等呈由董事長核準。第二十六條 國外出差人員得憑核準之出差申請書預(yù)編出差費概算，于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費。第二十七條國外出差人員渡

6、航費，董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。第二十八條國外出差人員之出差旅費，按下列標準支給。注：1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。2.但供住宿者，按上列標準每日減支美元10元。第二十九條 前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。第三十條 國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。(五)附則第三十一條 本辦法經(jīng)董事會通過后施行，修改時亦同。第三十二條 本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。篇2：職學(xué)院差旅費開支的暫行規(guī)定職學(xué)院差旅費開支的暫行規(guī)定為了保證出差人員工作與生活的需要，貫徹勤

7、儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，統(tǒng)一差旅費開支標準，根據(jù)省、市制定的工作人員差旅費開支規(guī)定，結(jié)合學(xué)院的具體實際特制定本規(guī)定。第一條 出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法。按出差的實際住宿天數(shù)計算?；锸逞a助費和市內(nèi)交通費實行包干辦法。即按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā)。第二條 工作人員出差的交通費和住宿費開支標準(一) 乘坐車、船、飛機和住宿的等級標準：等級標準職務(wù) 火車 輪船 飛機 其他交通工具 住宿費標準(元)北京市、上海市、深圳、廈門、珠海、汕頭市、海南省 一般地區(qū) 縣 及其 以下地區(qū)副廳級以上干部、教授、職務(wù)工資在五檔以上的副教授 軟席車 二等艙位 普通艙位 按實報銷 110 90 80正、副處級

8、干部、副教授、職務(wù)工資在五檔以上的中級職稱 硬席車 三等艙位 普通艙位 按實報銷 100 80 70其他工作人員 硬席車 三等艙位 普通艙位 按實報銷 90 70 60(二) 表列“其他交通工具”不包括出租小汽車。第三條 住宿費開支辦法(一) 出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分自理，不予報銷。(二) 出差人員由接待單位免費接待，無住宿費收據(jù)的，不予報銷住宿費。第四條 交通費開支辦法(一) 乘坐火車，從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購?fù)P鋪票。(二) 出差人員乘坐飛機要從嚴控制。事前經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘坐飛機

9、。凡在事后審批，不論何種理由，只報銷實際機票的50%，其他與乘坐飛機的費用一律自理。未經(jīng)批準的，按硬席火車臥鋪票價的標準報銷，其他與乘坐飛機的費用一律自理。(三) 工作人員出差期間，每人每天發(fā)市內(nèi)交通費3元，包干使用，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。對出差人員經(jīng)批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的民航專線車費用，憑據(jù)按實報銷。(四) 下列出差人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：到外地參加會議和各種培訓(xùn)、訓(xùn)練班的人員;自帶交通工具到省內(nèi)或縣以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差;由接待單位免費提供交通工具的。第五條 乘坐火車符合第四條第(一)款的規(guī)定，而不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車硬座票價的下列比例計發(fā)給個人補助費：(一) 乘坐火

10、車慢車和直快列車的分別按慢車和直快列車硬座票價的60%計發(fā);乘坐特快列車的，按特快列車硬座票價的50%計發(fā);乘坐新型空調(diào)特快列車的，按新型空調(diào)特快列車票價的30%計發(fā)。(二) 符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改乘硬席座位，按本條第(一)款規(guī)定的硬席座位票價的比例發(fā)給個人補助費;對改乘硬席臥鋪的，按所乘硬臥票價的20%發(fā)給個人補助費;改乘新型空調(diào)特快到車硬臥的，按其硬臥票價的10%發(fā)給個人補助費。第六條 夜間乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)超過6小時的，每人每夜按第七條第(一)款規(guī)定的標準加發(fā)一天伙食補助費。第七條 出差人員的伙食補助費(一) 工作人員的出差伙食補助費，不分途中和住勤每人每

11、天補助標準為：省內(nèi)12元，外省一般地區(qū)15元，北京市、上海市、深圳、廈門、珠海、汕頭市、海南省20元(按在上述地區(qū)的實際住宿天數(shù)計發(fā)伙食補助費，在途期間按一般地區(qū)標準計發(fā)伙食補助費)。(二) 出差人員乘坐火車，因在途期間伙食費用較高，對連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的，可憑車票計發(fā)10元伙食補助費，以12小時為基數(shù)，每滿6小時加發(fā)10元伙食補助費，以此類推，途中中轉(zhuǎn)不住宿的，前后乘坐車船時間可合并計算。第八條 其他規(guī)定(一) 學(xué)生外出生產(chǎn)實習(xí)、認識實習(xí)、畢業(yè)實習(xí)及畢業(yè)設(shè)計等費用的開支規(guī)定。1、教學(xué)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)實習(xí)、認識實習(xí)，其實習(xí)費用采用經(jīng)費包干的辦法，具體由教務(wù)處根據(jù)教學(xué)任務(wù)、教學(xué)要求下達

12、限額指標。按實際學(xué)生人數(shù)和教務(wù)處規(guī)定的開支標準使用(含實習(xí)車船費、住宿費、伙食補助費、講課費等實習(xí)一切費用)。發(fā)放時，由實習(xí)指導(dǎo)教師領(lǐng)取，教務(wù)處審批，系部主任會簽，學(xué)生本人簽收。財務(wù)不再報銷學(xué)生實習(xí)的車、船、住宿等費用。2、畢業(yè)生進行畢業(yè)實習(xí)的，其經(jīng)費由財務(wù)部門按畢業(yè)生人數(shù)和標準劃塊到系部，列入系部經(jīng)費預(yù)算，由系部包干使用。報銷時，學(xué)生伙食補助費、交通費等造表發(fā)放，由學(xué)生本人簽名，實習(xí)指導(dǎo)教師會簽，系主任審批。3、在本市范圍內(nèi)進行畢業(yè)實習(xí)的，實習(xí)學(xué)生的交通費、誤餐費補助按每生每天4元包干使用，造表發(fā)放。指導(dǎo)教師只報銷市內(nèi)往返公交車費，不發(fā)誤餐補助。市外實習(xí)視具體情況另行制定。(二) 經(jīng)學(xué)院批準

13、帶薪參加黨校脫產(chǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并在學(xué)習(xí)培訓(xùn)地食宿的，每人每天補助伙食費：省內(nèi)4元，省外6元。每次學(xué)習(xí)往返兩個單程按出差標準報銷旅費，學(xué)習(xí)時間在一年以上人員利用寒暑假回校休假，往返差旅費報銷比照探親旅費的標準辦理。其他時間非因公回校、回家的，其差旅費自理。(三) 工作人員到外地參加鑒定、評比和小型調(diào)查研究會等，其伙食補助費、住宿費、市內(nèi)交通費由主持召開會議的單位支報，如主持召開會議的單位不能支報的，按差旅費開支規(guī)定辦理，并在參加會議人員所在單位的經(jīng)費預(yù)算中列支。(四) 外出參加會議交納了會務(wù)費、資料費等費用的，會議期間不再支報交通費。住宿費總額超過規(guī)定限額標準的由主管財務(wù)的院領(lǐng)導(dǎo)簽批方可報銷。會議的

14、出差時間，按照會議通知的時間加正常的在途時間計算，如有提前、滯后，中轉(zhuǎn)購票的情況各按一天標準控制，超過標準的天數(shù)不給伙食補助。(五) 工作人員出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。(六) 訂票手續(xù)費憑有效票據(jù)報銷(最高不超過50元)，退票費一般報銷50%，個人自理50%。確因特殊原因而退票的，由當事人寫明情況 ，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，由主管院領(lǐng)導(dǎo)批準予以報銷。(七) 關(guān)于借調(diào)工作期間的伙食補助問題。凡被借調(diào)的工作人員，第一個月按當?shù)夭盥觅M的標準計發(fā)伙食補助費，連續(xù)借調(diào)時間超過一個月的，從第二個月起伙食補助費按當?shù)夭盥觅M規(guī)定標準的一半發(fā)給，并不再加發(fā)其他任何補助。(八)

15、工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親辦事的，其車船費的報銷按潭財行字85號湖南省國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定第十條的規(guī)定辦理。(九) 工作人員調(diào)動工作的交通費、住宿費、伙食補助費按潭財行字85號的第十一條規(guī)定辦理。(十) 教職工探親差旅費的報銷，按潭財行字85號文件的有關(guān)規(guī)定辦理。(十一)考慮到招生部門和教職工聯(lián)系招生、學(xué)生就業(yè)(畢業(yè))實習(xí)等特殊情況，上述人員除享受正常的伙食補助外，省內(nèi)另增加每人每天30元、省外每人每天50元的伙食補助，不再支報有關(guān)招待費用。學(xué)院另有規(guī)定的，按學(xué)院有關(guān)規(guī)定辦理。第九條 本規(guī)定自通過之日起執(zhí)行，由計劃財務(wù)處負責(zé)解釋。篇3：PM

16、集團差旅費報銷管理制度PM集團差旅費報銷管理制度為有效控制差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的辦理程序1、PM集團副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理出差必須經(jīng)董事長書面批準;PM集團部門人員、各單位其他人員出差必須經(jīng)各單位負責(zé)人書面批準。2、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)審批人員簽署意見批準后方可出差。3、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責(zé)人簽字擔保后，經(jīng)各單位領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)部門負責(zé)人核準后方可借款。4、出差人員回公司后1日內(nèi)，應(yīng)在“出差申請單”中情

17、況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，由單位領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)單位總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。二、費用標準1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內(nèi)交通費等費用包干，其標準如下：PM集團領(lǐng)導(dǎo)：按出差所在地區(qū)不同，本著節(jié)約的原則可住35星級賓館，誤餐津貼180元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。所屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和PM集團部門經(jīng)理以上人員：可住3星級賓

18、館，誤餐津貼80元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。一般工作人員：住宿標準省會150元以內(nèi)，非省會120元以內(nèi)。伙食補助40元/天。市內(nèi)交通費：公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車，并注明乘車區(qū)間。如遇特殊情況，事后應(yīng)寫書面匯報，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。2、(1)外出參加會議經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內(nèi)交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。(2)外出學(xué)習(xí)人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每天20元，外出學(xué)習(xí)途中可享受伙食補助費，學(xué)習(xí)期間可享受10元/天公雜費、市內(nèi)交通費。三、幾點具體規(guī)定：1、主要工作地點在異地的，異地工作不算出差。2、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內(nèi)交通二項補助費。3、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。(1) 中午12時前離開本市按全天補助標準。(2) 中午12時后離開本市按半天補助。(3) 中午12時前抵達本市按半天補助。(4) 中午12時后抵達本市按全天補助。3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需