ISO14001風險和機遇評估分析報告

1、風險和機遇評估分析報告類別：質(zhì)量環(huán)境過程序 號風險和機遇分析實風險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風險和機遇內(nèi)容類型嚴重程 度（P）發(fā)生 概率（C）R=P*C管理措施責任單位施評價措施 時有效性 間1廢氣排放公司共設(shè)置3套焊接廢氣收集處理系 統(tǒng)，將回流焊、波峰焊和點焊的焊接廢 氣集中收集后分別進入3套活性炭吸 附裝置，再通過3根15m排氣筒高空 排放，少量無組織廢氣通過排風扇散 排，能夠確保達標排放。機遇1、對處理設(shè)施進行點檢、維護和保 養(yǎng)，以確保處理效果。2、定期安排檢查，以確保達標排放。行政2017 有效4廚房燃料采用天然氣清潔能源，食堂油 煙通過管道收集到屋頂經(jīng)油煙凈化器處 理后排放，能夠確保達

2、標排放。機遇1、對處理設(shè)施進行點檢、維護和保 養(yǎng)，以確保處理效果。2、定期安排檢查，以確保達標排放行政20有效172內(nèi)部環(huán)境因素廢水排放本公司無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生。員工產(chǎn)生的食 堂污水經(jīng)隔油池隔油處理后同生活污水 一起排入生化池處理達到三級排放標 準，進入市政管網(wǎng)，能夠確保達標排放機遇1、定期清理隔油池和生化池。2、定期安排檢查，以確保達標排放。行政有效3噪音排放本公司產(chǎn)生的噪音通過基座減振、消聲 、建筑隔聲等措施進行降噪，廠界噪聲 滿足3類標準機遇1. 選用低噪聲設(shè)備；高噪聲動力設(shè)備 采取機座加減震墊做防震基礎(chǔ)。2. 產(chǎn)生噪音的設(shè)備要及時維護保養(yǎng)。行政有效4危險廢棄物 管理本公司危險廢棄物有交于有

3、資質(zhì)的公司 轉(zhuǎn)移處理，確保不向外界排放。機遇1、每年定期跟有資質(zhì)的單位簽署危 廢轉(zhuǎn)移合同。行政有效5一般固廢原材料廢包裝物、焊渣等由廢品回收站 回收；車間的不合格產(chǎn)品、報廢零件等 退回供應(yīng)商回收處理后再利用；生活垃 圾交環(huán)衛(wèi)部門收集處理；餐廚垃圾按重 慶市餐廚垃圾管理辦法處置機遇在廠區(qū)內(nèi)東南角設(shè)置一處生活垃圾收 集點，用于生活垃圾的收集暫存點， 暫存后交由市政環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。行政有效6危險化學品本公司使用的危險化學品主要有助焊劑 、洗網(wǎng)水、酒精等，在存放和使用過程 中可能會造成泄漏或揮發(fā)，導致污染環(huán)高風險55251、設(shè)置獨立的存放倉庫，且倉庫設(shè) 施滿足防火、防爆、防泄漏的要求。2、倉庫配置防

4、護用具，消防沙等。行政有效7消防安全管 理潛在的火災(zāi)、爆炸的發(fā)生可能造成對環(huán) 境的影響高風險55251. 配置足夠的消防設(shè)施（包括：消防 栓、滅火器、應(yīng)急燈、逃生指示牌 等），并確保其有效性。2. 建立消防應(yīng)急計劃，并定期組織演 練，確保消防事故發(fā)生時能夠得到有 效的處理和控制。行政有效8能源消耗全球進行低碳環(huán)保、節(jié)能減排行動，本 公司水電的消耗過大中風險35151. 改進生產(chǎn)工藝，降低能源、資源的 消耗；2. 做好節(jié)能降耗的宣傳，要求各部門 節(jié)約用水、用電。行政、工 程有效9內(nèi)部產(chǎn)品生命周 期管理（原 料獲取）產(chǎn)品未使用可重復利用的材料，導致資 源枯竭中風險34121.技術(shù)創(chuàng)新，確保產(chǎn)品原料

5、能夠重復 利用工程有效10產(chǎn)品生命周 期管理（過 程控制）本公司產(chǎn)品使用符合環(huán)保要求的原輔 料，對生產(chǎn)過程也實施環(huán)保要求控制， 已經(jīng)確保了產(chǎn)品環(huán)保。機遇1.本公司米購的物料需要供應(yīng)商提供 環(huán)保檢測報告。PMC有效本公司產(chǎn)品未能在降低能耗方面取得技 術(shù)突破，導致產(chǎn)品能耗較高中風險3391. 公司加大研發(fā)投入，爭取在產(chǎn)品的 能耗上能夠取得技術(shù)突破。2. 產(chǎn)品及早申請冃匕耗認證。工程有效11產(chǎn)品生命周 期管理（產(chǎn)品報廢）產(chǎn)品報廢后處理不當，造成環(huán)境污染高風險5525本公司在產(chǎn)品上做好報廢后有效處理 的標識，告知使用者在產(chǎn)品報廢后的 處理能夠符合法規(guī)要求。行政有效12財務(wù)管理本公司用于環(huán)境管理的資金充

6、沛機遇本公司成立環(huán)境管理專項資金，確保 環(huán)境管理投入的資金來源。財務(wù)有效13內(nèi)部人員管理人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識不強，對 崗位環(huán)境因素認識不足，控制方法不明中風險3412制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗 位環(huán)境因素的識別，崗位及車間重要 因素的培訓.各部門有效14企業(yè)文化公司未將環(huán)境管理的要求納入企業(yè)文化 的建設(shè)中中風險339在各種會議的組織過程中，關(guān)注環(huán)境 管理要求的落實。各部門有效15外部合規(guī)義務(wù)社會：政府、社會團體及當?shù)鼐用癫唤?受超標的污染排放高風險5525嚴格落實環(huán)境管理方案，確保本公司 排放的工業(yè)廢氣、食堂油煙、生活污 水、廠界噪音都是達標的。每年至少 安排監(jiān)測1次。行政有效適用

7、環(huán)境法律法規(guī)的識別、收集及宣傳 不夠，相對應(yīng)公司內(nèi)部活動及環(huán)境因素 不夠明確，部份員工守法意識淡薄高風險5525加強識別、收集，定期更新，重要條 款予以培訓或納入制度中行政有效合規(guī)義務(wù)通過公司內(nèi)部的合規(guī)性評價結(jié)果來看， 本公司落實法規(guī)和相關(guān)方要求，未被有 關(guān)部門處罰.在業(yè)界內(nèi)享有很好的聲譽機遇公司明確文控中心負責收集有關(guān)的環(huán) 保法規(guī)和相關(guān)方要求，并定期檢查更 新。每年至少安排1次合規(guī)性評價行政有效1617外部相關(guān)方要求和期望客戶要求本公司建立環(huán)境管理體系并有 效地運行機遇一 持續(xù)不斷的實施環(huán)境管理體系并接受 第三方機構(gòu)的認證審核，以確保ISO14001證書有效品質(zhì)有效政府監(jiān)管部門（環(huán)保局、消防

8、局等）要 求本公司配置適宜的消防設(shè)施，并維護 其有效性中風險53151. 公司建立環(huán)保設(shè)施清單，對環(huán)保設(shè) 施實施日常的維護和保養(yǎng)。2. 定期更換損壞的環(huán)保設(shè)施。行政有效18相關(guān)方要求和期望審核機構(gòu)要求本公司滿足IS014001體系 要求，持續(xù)改進環(huán)境管理體系，上一年 度審核的不符合項目需要改善關(guān)閉中風險43121.審核發(fā)現(xiàn)的不符合由管理者代表責 成責任部門負責改善。品質(zhì)有效19經(jīng)濟環(huán)境：本公司位于XXXX該區(qū)域鼓 勵企業(yè)發(fā)展，環(huán)境保護配套行業(yè)完善。 本公司環(huán)境保護涉及的資源在區(qū)域內(nèi)極 易獲得。機遇定期與相關(guān)方聯(lián)系，完善環(huán)境管理體 系所需的資料并落實所需的檢測。行政有效20外部其他方面特殊的氣候（如臺風、暴雨洪水、地 震）等緊急情況咼風險54201. 公司建立此類緊急情況的應(yīng)急預(yù)案2. 對人員實施此類緊急情況處理預(yù)案 的培訓。行政有效21本公司經(jīng)營正常，企業(yè)盈利滿足預(yù)期， 財力雄厚，環(huán)境管理體系有效運行所需 的資