質(zhì)量管理手冊a

1、質(zhì)量管理手冊第A版文件編號：DZSKSC-2006受控狀態(tài)：受控編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：發(fā)放號：日期：2006年10月20日發(fā)布；2006年11月01日實(shí)施南昌大嘴食客食品有限公司頒布令本公司依據(jù)炒貨食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則及水產(chǎn)加工品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則編制成了質(zhì)量管理手冊第A版，現(xiàn)予以發(fā)布，于2006年11月01日實(shí)施。本質(zhì)量管理手冊是我公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：盧敦2006年10月20日目錄第一章 公司概況第二章 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖第三章 文件管理制度第四章 崗位質(zhì)量責(zé)任制 第五章 員工培訓(xùn)管理制度第

2、六章 工序作業(yè)指導(dǎo)書第七章 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理制度第八章 采購質(zhì)量管理制度第九章 原料入庫、庫存及出庫管理制度第十章 生產(chǎn)管理制度第十一章 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度第十二章 測量和監(jiān)視裝置管理制度第十三章 不合格品項(xiàng)管理制度 第十四章 倉庫管理制度第十五章 質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法第十六章 采購技術(shù)指標(biāo)第十七章 質(zhì)量分析、統(tǒng)計(jì)、改進(jìn)管理制度第十八章 檢驗(yàn)及試驗(yàn)規(guī)程第一章 公司概況南昌大嘴食客食品有限公司成立于2004年，注冊資金伍拾萬元。公司下設(shè)四個管理部門：質(zhì)管部、銷售部、采購部、財(cái)務(wù)部。公司共有八人，操作人員均為熟練技術(shù)工人。公司業(yè)務(wù)主體為食品分裝，年分裝量為30萬袋，年銷售額為40萬元，年利

3、潤為6萬元，年繳納稅額為3萬元。公司自成立之日起，不斷加強(qiáng)質(zhì)量管理，以質(zhì)量求生存，以誠信求發(fā)展。公司規(guī)模和業(yè)績穩(wěn)步提高；為使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地，公司將不斷提高質(zhì)量管理水平，完善各項(xiàng)管理機(jī)制，以最終贏得顧客滿意為宗旨。法人代表：盧敦地址：南昌市撫生路888號電話：07916575618傳真：07916575657第二章 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷售副總生產(chǎn)副總質(zhì)管部地區(qū)辦事處地區(qū)辦事處OTC執(zhí)行點(diǎn)OTC執(zhí)行點(diǎn)OTC執(zhí)行點(diǎn)第三章 文件管理制度1 目的對與質(zhì)量管理有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)的場所使用的文件現(xiàn)行有效。2 范圍適應(yīng)于與質(zhì)量管理有關(guān)的文件控制3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)

4、責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理手冊和質(zhì)量體系文件的審批。3.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.3辦公室負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理有關(guān)的文件收集、整理和歸檔進(jìn)行統(tǒng)一管理。4 程序4.1文件的分類和編號4.1.1文件的分類a）質(zhì)量管理手冊（包括崗位質(zhì)量職責(zé)、文件管理、生產(chǎn)過程管理、檢驗(yàn)管理等質(zhì)量管理制度）；b)第二級質(zhì)量管理文件4.1.2質(zhì)量管理體系文件的編號4.1.2.1質(zhì)量手冊a)公司名稱代號NCDZSK、質(zhì)量手冊代號SC、實(shí)施年代號（四位阿拉伯?dāng)?shù)碼）組成；b)手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分；c)手冊版次以英文字母/阿拉伯?dāng)?shù)字結(jié)合表示，其中英文字母表示版本號，數(shù)字表示修訂次數(shù)。4.1.2.2第二級文件a)公司代

5、號NCDZSK、公司第二級文件代號為、文件類別代號、文件順序號、實(shí)施年代號組成；b)文件版式次以英文字母/阿拉伯?dāng)?shù)字結(jié)合表示；c)文件頁次以頁次順序號/總頁數(shù)結(jié)合表示。例（1）NCDZSKSC 2006 實(shí)施年代號 質(zhì)量手冊代號 南昌大嘴食客食品有限公司此編號表示公司2006年實(shí)施的管理手冊例（2）NCDZSK 01 2006 實(shí)施年代號 文件順序號 第二級文件層次 南昌大嘴食客食品有限公司 此編號表示我公司第二級第1號文件，并于2006年實(shí)施。例（3）版次A/0表示A版文件未經(jīng)過修訂，A/1表示第A版文件第1次修定；頁次1/5表示此文件總頁數(shù)是5頁，此頁為第1頁4.1.2.3記錄a) 記錄表

6、格的代號為L；b) 記錄編號由記錄代號一手冊中相關(guān)章節(jié)號一記錄順序號組成。例： L 4.0 01 記錄順序號 手冊中 4.0 章 記錄代號 此編號表示本記錄是質(zhì)量管理手冊4.0章內(nèi)容相關(guān)或所涉及的記錄，并在4.0章中排列順序?yàn)?1號。4.2 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a)質(zhì)量管理手冊由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b)各部門負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量管理文件編寫，由分管經(jīng)理審批；c)辦公室負(fù)責(zé)上述所有文件的登記、發(fā)放；d)應(yīng)確保文件使用的各部門都應(yīng)得到相關(guān)的適用版次。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.3文件的受控狀態(tài)凡與質(zhì)量管理緊密相關(guān)的文件應(yīng)為

7、受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件就在文件封面或第1頁打印或加蓋“受控”字樣，并注明分發(fā)號。4.4文件的更改a)質(zhì)量管理手冊由經(jīng)理組織更改，填寫文件更改申請單經(jīng)理批準(zhǔn)后方可更改；b)其它文件的更改由各相應(yīng)部門填寫文件更改申請單 ，經(jīng)原審批人審批后方可由各部門指定人員進(jìn)行更改，并由辦公室統(tǒng)一發(fā)放、處理。如果原審批人有變化，應(yīng)填寫審批所需要依據(jù)的背景資料；c)文件更改按更改次數(shù)及修訂狀態(tài)，依次以“1、2、3”排列，屬于筆誤的更改，只用筆劃改，原修訂狀態(tài)不變。所有被更改的原文件，應(yīng)由辦公室統(tǒng)一回收，以確保有效文件的唯一性。4.5文件的領(lǐng)用a)文件使用者應(yīng)到辦公室填寫文件發(fā)放、回收記錄方可領(lǐng)用

8、；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新分發(fā)號，并注明已丟失的分發(fā)號失效，辦公室作好發(fā)放簽收記錄。4.6文件的保存、作廢的銷毀4.6.1文件的保存a)與質(zhì)量管理相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b)各部門文件由本部門的資料保管員保管，辦公室資料員每季度要對文件的有效性進(jìn)行檢查，并作好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、解決；c)務(wù)部門資料員要及時將本部門使用的文件填寫部門受控文件清單；d)任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的整潔清晰，易于識別檢查。4.6.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由使用部門及時從所有發(fā)放或使

9、用場所撤出，并加蓋“作廢”印章，并送交辦公室統(tǒng)一管理，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b)為某種原因需要保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。例“保留”字樣c)對要銷毀的作廢文件，由辦公室填寫文件銷毀申請單，報經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀；4.6.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，報經(jīng)理批準(zhǔn)后方可向辦公室資料員借閱或復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理員登記編號。4.7外來文件的控制4.7.1收到外來文件的部門，需識別審批其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性；4.7.2辦公室負(fù)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一分發(fā)編號，加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門

10、使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回；4.7.3辦公室的使用部門共同填寫外來文件登記發(fā)放記錄。4.7.4各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理有關(guān)的外來文件填入部門受控文件清單，并報辦公室備案。4.8每年由經(jīng)理組織對質(zhì)量管理文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時的評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.4條款。4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制，也就參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行13章質(zhì)量記錄管理制度。第四章 崗位質(zhì)量責(zé)任1目的對公司內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范圍適應(yīng)于組織內(nèi)對質(zhì)量管理有關(guān)的管理層及職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理

11、a)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的很需要性； b) 確保質(zhì)量管理所必要的資源配備和職責(zé)分配；c) 負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查主管部門的質(zhì)量活動的有效實(shí)施，參與相關(guān)部門的質(zhì)量管理活動。3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行，并達(dá)到預(yù)期效果；b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的綜合管理和嚴(yán)格不合格品的處置。c)負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查主管部門的質(zhì)量活動的有效實(shí)施，參與相關(guān)部門的質(zhì)量管理活動。3.3銷售副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)對合格供方的批準(zhǔn)和采購計(jì)劃的批準(zhǔn)；b)負(fù)責(zé)對銷售合同或協(xié)議簽訂的批準(zhǔn)；c)負(fù)責(zé)對銷售合同評審的批準(zhǔn)；d)負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查主管部門的質(zhì)量活動的有效實(shí)施

12、，參與相關(guān)部門的質(zhì)量管理活動。3.4生產(chǎn)車間a)負(fù)責(zé)質(zhì)量過程和活動的實(shí)施和管理，參與質(zhì)量管理相關(guān)部門的活動；b)負(fù)責(zé)本車間設(shè)施的正確操作、維護(hù)、保養(yǎng)和檢修；c)負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量的控制；d) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)有關(guān)的質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)；e) 加強(qiáng)車間工作環(huán)境衛(wèi)生的管理，隨時檢查；f) 負(fù)責(zé)分管范圍的原材料、半成品、成品的防護(hù)和標(biāo)識；g) 負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品生產(chǎn)過程的測量和監(jiān)控的實(shí)施和管理；3.5 銷售部a)負(fù)責(zé)質(zhì)量過程和活動的實(shí)施和管理，參與質(zhì)量管理相關(guān)部門的活動；b)負(fù)責(zé)識別和確認(rèn)顧客要求，并負(fù)責(zé)銷售合同評審的組織和實(shí)施；c)做好合同的簽訂工作；d)做好公司產(chǎn)品的銷售服務(wù)；3.6辦公室a)

13、負(fù)責(zé)質(zhì)量過程和活動的實(shí)施和管理，參與質(zhì)量管理相關(guān)的過程和活動；b)負(fù)責(zé)組織對文件的評審、發(fā)放和管理；c)負(fù)責(zé)記錄的收集、編目、歸檔和管理；d)負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理做好人力資源配置；3.7質(zhì)管部a)負(fù)責(zé)公司從采購產(chǎn)品、半成品、成品監(jiān)視和測量的實(shí)施和管理；b)負(fù)責(zé)搜集產(chǎn)品質(zhì)量信息，分析質(zhì)量存在的原因，并進(jìn)行改裝；c)負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的控制和管理；d)負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理；e)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的使用、管理和送檢。3.8財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、出納；負(fù)責(zé)成本核算；b)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司采購產(chǎn)品的支出和銷售產(chǎn)品的收入；3.9供應(yīng)部a)負(fù)責(zé)質(zhì)量過程和活動的實(shí)施和管理，參與質(zhì)量管理相關(guān)部門的活動；b)組織對合

14、格供方的評定，建立合格供方名錄，對合格供方實(shí)施動態(tài)管理，建立互利的供應(yīng)關(guān)系；c)負(fù)責(zé)指出采購產(chǎn)品需要計(jì)劃并實(shí)施，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，負(fù)責(zé)采購合同、協(xié)議的簽訂；d)負(fù)責(zé)原料的產(chǎn)品防護(hù)。3.10質(zhì)量檢驗(yàn)員（包括化驗(yàn)員）a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)方面的制度和規(guī)定；負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；b)認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；c)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，管理工作；d)負(fù)責(zé)反饋檢驗(yàn)工作中質(zhì)量信息，作好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作；e)負(fù)責(zé)正確使用和維修保養(yǎng)檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備。3.11操作工人a)在車間主任或班組長的領(lǐng)導(dǎo)下，保時、保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，操

15、作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書；b)認(rèn)真按質(zhì)量記錄管理制度要求清晰，準(zhǔn)確地填寫生產(chǎn)作業(yè)記錄；c)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識并保護(hù)好檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；d)負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。3.12保管員a)負(fù)責(zé)按生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)施和衛(wèi)生管理制度規(guī)定實(shí)施和管理；b)對輔料實(shí)施質(zhì)量驗(yàn)收；第五章 員工培訓(xùn)管理制度1 目的對承擔(dān)質(zhì)量管理規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍適應(yīng)于承擔(dān)質(zhì)量管理規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3 職責(zé)3.1辦公室a)負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人及部門員工的崗位工作人員任職要求b)負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)培訓(xùn)檔案管理；c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；

16、d)負(fù)責(zé)對組織培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價；3.2負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃的臨時培訓(xùn)申請，批準(zhǔn)高、中管理層負(fù)責(zé)人及各部門員工的崗位工作人員任職要求。4.0程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理規(guī)定職能的人員應(yīng)是有能力的，對有能力的 應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能的經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公室編制高、中管理層負(fù)責(zé)人及各部門員工的崗位工作人員任職要求。4.1.3管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b)中專以上學(xué)歷，并已有三年以上工作經(jīng)驗(yàn)；c)受過相關(guān)的職能培訓(xùn)；d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；4.1.4崗位工作人員任職要求經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為公司選擇、招

17、聘、安排人員的主要依據(jù)。4.2培訓(xùn)和意識能力4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡歷、員工紀(jì)律、質(zhì)量安全、衛(wèi)生和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行；b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門職責(zé)和相關(guān)崗位任職要求，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所有設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所屬部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面的操作考核，合格者方可上崗。4.

18、2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工種人員培訓(xùn)a)特殊工種人員由國家規(guī)定的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得資格證（機(jī)動車駕駛員、電工等）b)檢驗(yàn)人員由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，合格后上崗。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2 b、c）。4.2.6通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.7評價所提供培訓(xùn)的有效性a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)

19、的人員是否具備了所需要的能力。b)每年第四季度，辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議或填表來評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制度下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；c)辦公室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時組織對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.8辦公室負(fù)責(zé)向各部門收集培訓(xùn)記錄，建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1每年十一月份，各部門上報辦公室下年度的培訓(xùn)申請表，根據(jù)需求及下年度各部門培訓(xùn)申請表，辦公室于12月制度下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)

20、容），報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)，各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)申請表記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等辦公室存檔。4.3.3各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請表，報經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。第六章 工序作業(yè)指導(dǎo)書1 目的為保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本指導(dǎo)書。2 范圍適應(yīng)于炒貨食品分裝，水產(chǎn)食品分裝等工序作業(yè)。3 職責(zé)3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)編制此指導(dǎo)書3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按指導(dǎo)書實(shí)施4 操作控制程序4.1.1操作控制程序：將半成品輸入包裝車間 操作人員戴上工作手套，輕啟包裝口 將半成品倒入潔凈的不銹鋼容器中 包裝工人必須戴上一次

21、性衛(wèi)生手套進(jìn)行操作 稱重 裝袋 封口 裝箱 封箱 入成品庫。 4.1.2關(guān)鍵控制點(diǎn)：4.24.2.14.2.24.2.34.2.4第七章 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理制度1 目的識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素；2 范圍適應(yīng)于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊設(shè)施等的控制：對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，對產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.2生產(chǎn)車間a)負(fù)責(zé)各自所使用的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和所需的工作環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制；b)負(fù)責(zé)本車

22、間基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的購置、改造及報廢的批準(zhǔn)。3.4彩購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理所用設(shè)備的購置。4 程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)。4.1.1生產(chǎn)設(shè)施的識別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合活動所需的設(shè)施包括：工作場所（制作場所、辦公場所等）、設(shè)備及工具（包括工卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.1.2設(shè)施的提供各車間根據(jù)實(shí)際要求及公司發(fā)展的需求，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，經(jīng)生產(chǎn)副總報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部派員購置。4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收a)采購或自制完成的設(shè)施：采購部組織分管使用部門進(jìn)行

23、安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由采購部和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部保管b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果；生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立設(shè)施臺帳和設(shè)備檔案；c)使用部門根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)。4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。a)根據(jù)生產(chǎn)需要，使用部門組織編寫設(shè)備操作規(guī)程和工序作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)給操作人員，對于關(guān)鍵設(shè)施必須有作業(yè)指導(dǎo)書，而且相關(guān)操作人員由部門負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。b)生產(chǎn)部組織制定設(shè)備檢修保養(yǎng)范圍，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次

24、，發(fā)給使用部門執(zhí)行，使用部門負(fù)責(zé)人c)生產(chǎn)部每年12月份制定下年度的設(shè)備檢修計(jì)劃，發(fā)至各車間執(zhí)行。d)日常生產(chǎn)中無法排除的故障，及時檢修并填寫設(shè)備檢修記錄。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，修好的設(shè)施應(yīng)有操作人員或使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.1.5設(shè)施的報廢a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫設(shè)施報廢單，由生產(chǎn)副總經(jīng)理報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，使用部門在臺帳中注明情況；b)報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌或隔離。4.2工作環(huán)境4.2.1公司分管副總經(jīng)理應(yīng)指導(dǎo)影響產(chǎn)品質(zhì)量的部門識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)

25、確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止污染和潮濕；b)配置必要的通風(fēng)、消防器材、各生產(chǎn)場所的衛(wèi)生環(huán)境應(yīng)保證其在連續(xù)受控狀態(tài)。c)分管領(lǐng)導(dǎo)對分管理的部門的設(shè)施和物料實(shí)施定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求，每年為公司員工進(jìn)行健康衛(wèi)生查體，并保存其健康檔案；e)工作場所保持其潔凈度符合要求，每天晚6點(diǎn)到次日6點(diǎn)12小時進(jìn)行紫外線殺菌消毒，執(zhí)行工序作業(yè)指導(dǎo)書中第4.2條要求。第八章 采購質(zhì)量管理制度1目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 范圍適用于生產(chǎn)所需的

26、原材料采購，外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇，評價和控制。3 職責(zé)3.1采購部a)負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案；b)負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃并實(shí)施。3.2分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)供方評價記錄表供方名錄采購計(jì)劃，臨時采購單。3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供采購需求。4程序4.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)采購產(chǎn)品對其隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：a)A類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主體，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生或安全的物資，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。b)B類：構(gòu)成最終產(chǎn)品非主體批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略

27、有影響，但可采取措施予以糾正的物資。例：調(diào)味劑等。c)C類：用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。例：包裝袋。4.2供方的評價和選擇4.2.1供方（包括外協(xié)加工單位）的選擇4.2.1.1供方應(yīng)具有的條件a)應(yīng)是工商管理部門注冊合法經(jīng)營者；b)具有提供合作產(chǎn)（商）品的能力；c)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績；d)價格合格；e)服務(wù)良好；f)具有衛(wèi)生許可證。4.2.1.2供方選擇的原則就近不就遠(yuǎn)，質(zhì)優(yōu)價廉，多年供貨的原則。4.2.1.3采購部按供方評定記錄表要求填寫選擇的供方的相關(guān)調(diào)查內(nèi)容。4.2.2合格供方的評價對按4.2.1選擇的供方進(jìn)行評價。4.2.2.1評價內(nèi)容包括：a)供方的供貨能力；b)供方的技術(shù)、

28、工藝水平；c)供方的價格水平d)供方的產(chǎn)（商）品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量；e)供方的質(zhì)量管理體系。4.2.2.2根據(jù)采購物資類別和采購方式及時對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度對供方評價的方式如下：a)構(gòu)成產(chǎn)品主體的A物資由采購部組織各生產(chǎn)車間、營銷部、質(zhì)管部等分別進(jìn)行評價。b)對臨時采購或B類物資，由驗(yàn)證人員對采購物資驗(yàn)證后接收，即為對該供貨商的評價。c)上述評價意見由相關(guān)部門分別填寫在供立評定記錄表的評價欄中并簽名，采購部填寫結(jié)論欄內(nèi)容后報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.3合格供方名錄的建立a)經(jīng)評價錄用的合格供方，采購部填寫在合格供方名錄中，并經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，建立相應(yīng)的供方檔案。b) 合格供方名錄發(fā)放到驗(yàn)證

29、人員以控制超供方采購的現(xiàn)象發(fā)生，執(zhí)行文件管理制度。4.2.3合格供方的再評價a)采購部對4.2.2.2中a、b合格供方供貨數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等填寫在供方業(yè)績評定表中，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、跟蹤，每年12月份進(jìn)行一次業(yè)績評價，并予以記錄，根據(jù)再評價記錄更新合格供方名錄。b)A類物資發(fā)生一次不合格，應(yīng)由采購部將信息遞到供方采取措施后再反饋本公司，若供方不予理睬或連續(xù)二次不合格，即撤銷其合格供方名錄中的登記。4.3采購4.3.1采購計(jì)劃采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制采購計(jì)劃，分副總經(jīng)理報總經(jīng)理審批后實(shí)施采購，對于生產(chǎn)急需的原料，相關(guān)部門填寫臨時采購要求單，報副總經(jīng)理審批后實(shí)施采購。4.3.2采購的實(shí)施a)采購

30、部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃、臨時采購要求單，在合格供方名錄中選擇供方，并按照采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求進(jìn)行采購；b)第一次向合格供方采購A類物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；c)經(jīng)理根據(jù)需要將相關(guān)的技術(shù)要求作為合同附件提供合格供方；d)采購前，采購人員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效，將采購信息內(nèi)容交部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，方可實(shí)施采購。4.4采購信息4.4.1采購文件4.4.1.1包括擬采購產(chǎn)品的信息4.4.1.2適當(dāng)時還包括：a)對供方的產(chǎn)品的檢驗(yàn)和交付程序、采購產(chǎn)品的工藝等過程、設(shè)備、檢驗(yàn)和計(jì)量人員提出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或資格鑒定的要求；b)適用的質(zhì)

31、量管理體系要求。4.4.2本公司的采購文件包括采購計(jì)劃、臨時采購要求單、采購合同及附件等，由經(jīng)理按質(zhì)量記錄管理制度保存。4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1對采購產(chǎn)品可以有以下幾種驗(yàn)證方式：a)由驗(yàn)證人員就地采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；b)由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c)由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；d)由顧客在供方在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。對后兩種情況，經(jīng)理應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供嚴(yán)格證明文件等方式。4.5.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除供貨后顧客拒收的可能。4.6外協(xié)加工過程控制4.6.1公司的包裝袋等外協(xié)加工

32、，由相關(guān)部門按合格供方名錄選擇外包單位，并通過相關(guān)人員將所需加工產(chǎn)品進(jìn)行外包，并按4.34.4條款相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。4.6.2加工后產(chǎn)品由驗(yàn)證人員按質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，并執(zhí)行上述4.5條款相關(guān)規(guī)定。第九章 原料入庫、出庫管理制度第十章 生產(chǎn)管理制度1目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性的控制。3職責(zé)3.1車間a)負(fù)責(zé)實(shí)施分管范圍產(chǎn)品相應(yīng)的工藝規(guī)程等技術(shù)文件和計(jì)劃；b)負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修計(jì)劃、維護(hù)養(yǎng)的實(shí)施；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的測量和臨控；d

33、)負(fù)責(zé)本車間的原料、半成品、成品的標(biāo)識和防護(hù)。3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行和過程控制，生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；b)負(fù)責(zé)實(shí)施過程的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝包括紙箱、貯存和保護(hù)等組織協(xié)調(diào)工作。3.3銷售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購和交付過程產(chǎn)品防護(hù)的組織協(xié)調(diào)。3.4營銷科負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品交付后的服務(wù)工作。3.5采購科負(fù)責(zé)原料的防護(hù)。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。4.1.1根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和合同評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。4.1.2對關(guān)鍵過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時也編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃a)營銷科根據(jù)荻得的銷售信息，以信息聯(lián)絡(luò)處理單形式反饋給生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總經(jīng)理

34、考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，按月或日制定的生產(chǎn)計(jì)劃單，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)放到生產(chǎn)科和車間作業(yè)制定工藝規(guī)程和采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。生產(chǎn)計(jì)劃為滾動計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進(jìn)行修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。b)車間主任根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單安排生產(chǎn)，操作工人按生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求填寫出庫單向車間倉庫領(lǐng)取所需物資，并按工藝文件進(jìn)行操作。4.2生產(chǎn)過程4.2.1生產(chǎn)工藝流程4.2.2關(guān)鍵過程包括a)對成品的衛(wèi)生、質(zhì)量、口感直接產(chǎn)品的銷售b)對包裝車間要求：室內(nèi)空氣要求干燥清爽，冬天要注意排風(fēng)；夏天要注意除濕；包裝臺面、容器要求不銹鋼的c)工作人員要求更衣戴帽，戴一次性手套；4.3使用合適的生

35、產(chǎn)設(shè)備，并安排符合衛(wèi)生條件的工作環(huán)境，就按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行清洗和定期維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理制度的有關(guān)規(guī)定。4.4對生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配制適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行測量和監(jiān)視裝置管理規(guī)定；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢（專檢員），并做好生產(chǎn)過程記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度。4.5標(biāo)識和可追溯性4.5.1職責(zé)a)質(zhì)管部負(fù)責(zé)規(guī)定所用標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。b)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識；負(fù)責(zé)不同狀態(tài)的產(chǎn)品分別排放；負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。4.5.

36、2產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性a)采購產(chǎn)品本身標(biāo)識（如原標(biāo)識不清或無標(biāo)識），保管員應(yīng)掛上物料標(biāo)識卡或掛標(biāo)識牌；過程產(chǎn)品采用生產(chǎn)過程記錄進(jìn)行標(biāo)識，成品按QB17331993執(zhí)行，采用外包裝標(biāo)識和標(biāo)識牌標(biāo)識；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆時，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識；b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：4.5.3狀態(tài)標(biāo)識為a)合格品、不合格品、待檢、待定：填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識，不標(biāo)識均為合格品狀態(tài)；b)加工狀態(tài)若不能引起混淆，則不用標(biāo)識加工狀態(tài)。4.6產(chǎn)品防護(hù)4.6.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、

37、放行、交付直至預(yù)期目的的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、錯用。4.6.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（運(yùn)輸標(biāo)識）、搬運(yùn)、包裝（包括灌裝）、貯存和保護(hù)等。4.6.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配制適宜的托運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓、沾污等；b)應(yīng)按包裝外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失損壞；c)對易損、危險物品就制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具。4.6.4包裝管理采購部負(fù)責(zé)包裝材料的購置或加工；4.6.5貯存管理a)采購部和銷售部分別負(fù)責(zé)對原料和成品貯存

38、進(jìn)行管理和檢查；b)倉庫應(yīng)配置適應(yīng)的設(shè)備，以保持安全衛(wèi)生適宜的貯存環(huán)境；c)對貯存物品應(yīng)建立物料標(biāo)識卡和臺帳，辦理入、出庫手續(xù)，倉庫定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物、卡一致，倉庫保管員就經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)填寫檢查記錄表，及時通知采購部或銷售部確認(rèn)、處理。4.6.6交付控制a)當(dāng)通過鐵路或公路、水路等托運(yùn)時，分管部門負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸?shù)墓┓竭M(jìn)行評價，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄，以便跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行采購質(zhì)量管理制度中4.2條規(guī)定，應(yīng)與運(yùn)輸方簽定合同（協(xié)議）或購買保險，以確保運(yùn)輸中的質(zhì)量；b)當(dāng)顧客要求送貨時，分管部門要辦好接貨的結(jié)算手續(xù)，當(dāng)面交付、驗(yàn)收；c)顧客自行提貨時，銷售部門應(yīng)與提貨人

39、當(dāng)場交付驗(yàn)收，并辦好結(jié)算手續(xù)；d)合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。4.7產(chǎn)品交付后的活動（售后服務(wù)、咨詢、產(chǎn)品使用服務(wù)），銷售部應(yīng)：a)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c)負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在的需求；d)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的名稱、數(shù)量，正確了解整理顧客定貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備。e)利用與顧客交往，主動征求顧客意見，提供宣傳材料，解決顧客提問，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向；f)銷售人員要經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格上崗，服務(wù)時應(yīng)詳細(xì)記錄現(xiàn)場服務(wù)情況，回公司后向銷售副總

40、匯報工作，以便采取糾正或預(yù)防措施；g)銷售部應(yīng)記錄顧客滿意情況并予以評價。第十一章 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度1目的 對質(zhì)量管理全過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；以產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定。2范圍適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其質(zhì)量指標(biāo)的能力進(jìn)行確認(rèn)，對生產(chǎn)所需原材料、半成品或成品的監(jiān)視和測量，對質(zhì)量形成的各過程進(jìn)行監(jiān)控。3職責(zé)3.1高層管理者負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量的策劃。3.2生產(chǎn)車間a)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的監(jiān)控。b)負(fù)責(zé)半成品和成品的自檢和互檢。3.3質(zhì)檢部（包括化驗(yàn)室）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的實(shí)施4程序4.1質(zhì)量形成過程的監(jiān)控a)車間負(fù)責(zé)對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程和一

41、搬過程進(jìn)行檢查，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)測能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機(jī)；b)當(dāng)產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限，質(zhì)檢員應(yīng)及時將信息反饋給質(zhì)檢部，定出責(zé)任部門，對其人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因，并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時，經(jīng)理組織責(zé)任部門制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，并批準(zhǔn)計(jì)劃，責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)檢部跟蹤評價實(shí)施效果。4.2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)4.2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、制定依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。4.2.2采購產(chǎn)品驗(yàn)證4.2.2.1對購進(jìn)A類或B類采購產(chǎn)品，質(zhì)檢員或倉庫保管員核對進(jìn)貨單

42、，確認(rèn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等無誤，包裝無損后，填寫進(jìn)貨驗(yàn)證單交采購部。4.2.2.2化驗(yàn)室根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣險證，并將結(jié)果填寫在內(nèi)4、2、2、1中的進(jìn)貨驗(yàn)證單返回供應(yīng)科；類物資由保管員確認(rèn)品名、規(guī)格、數(shù)量等到無入庫單，即視為驗(yàn)證合格。a)倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)。b)驗(yàn)證不合格時，保管員掛“不合格”標(biāo)牌，按不合格品管理制度執(zhí)行；c)未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證后不合格原材料，不得投入使用。4.2.2.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證產(chǎn)式驗(yàn)證產(chǎn)式可括檢驗(yàn)、測量、觀察提供合格證明文件等產(chǎn)式，根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的采購產(chǎn)品重要程度，在相應(yīng)的規(guī)定中規(guī)定不同的驗(yàn)證產(chǎn)式。4.2.3半成品的監(jiān)視和測量4.2.3.1首件檢驗(yàn)

43、有首檢規(guī)定的工序開始生產(chǎn)，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的第一批產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫相關(guān)的檢驗(yàn)和記錄，如不合格執(zhí)行不合格品管理制度直至合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。4.2.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)控a)在產(chǎn)品加溫、均質(zhì)、超高溫等生產(chǎn)過程中，操作工要按定將參數(shù)記錄在生產(chǎn)過程記錄中，發(fā)現(xiàn)不符合工藝規(guī)定，則立即調(diào)整，并及時向班長或車間主任匯報。b)車間負(fù)責(zé)人要不定期抽查工藝參數(shù)執(zhí)行情況，并記錄在檢查記錄表中并簽字，發(fā)現(xiàn)不符合現(xiàn)象及時糾正。c)車間每天人每抽成品，對重量、外包裝標(biāo)志及感官質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄。4.2.3.3在所有要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行

44、。4.2.4成品的監(jiān)視和測量4.2.4.1需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證，半成品測量和測量和監(jiān)視均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的測量和監(jiān)視活動。4.2.4.2依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣檢驗(yàn)，執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程。合格品辦理入庫手續(xù)，不合格品執(zhí)行不合格品管理制度。4.2.4.3除非顧客批誰，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，因顧客批準(zhǔn)而放行的特例應(yīng)考慮；a)此類放行產(chǎn)品必須符合法律規(guī)的要求。b)此類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.2.5測量和監(jiān)視記錄4.2.5.1在測量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚的表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格放行的授權(quán)責(zé)任者。4.2.5.

45、2監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)量科負(fù)責(zé)保存。第十二章 測量和監(jiān)視裝置管理制度1目的對于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)視裝置進(jìn)行控制，確保測量和監(jiān)視結(jié)果的有效性。2范圍適用于公司對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)視用的裝置等。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對測量、監(jiān)視設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)及管理。3.2各部門負(fù)責(zé)各自使用的監(jiān)視、測量設(shè)備的正確操作和維護(hù)，并負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的結(jié)果的追溯處理。4程序4.1測量和監(jiān)視設(shè)備的采購及驗(yàn)收根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)視設(shè)備，對其采購和驗(yàn)收執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理制度中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。4.2測量和監(jiān)視設(shè)備的初次校準(zhǔn)a)經(jīng)驗(yàn)收合格的測量和監(jiān)視設(shè)備，由生產(chǎn)部負(fù)

46、責(zé)送法定計(jì)量部門檢定，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識，負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號建立監(jiān)視和測量裝置臺帳。記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等。b)對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)；c)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)測量、監(jiān)視設(shè)備的發(fā)放。4.3測量、監(jiān)視設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1對需校準(zhǔn)的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在有效期前一個月，聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告。4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備，貼“合格”標(biāo)簽，并不注明有效期，部分功能或量程合格的設(shè)備則貼“準(zhǔn)用”標(biāo)簽，注明限用的范圍，校準(zhǔn)不合格的，貼“停用”標(biāo)簽，修理后再送計(jì)量部門校準(zhǔn)，對不便貼簽的

47、設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4測量、監(jiān)視設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)或儲存控制。4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止可能使校準(zhǔn)失效的操作，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.4.2在使用測量、監(jiān)視設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.4.3使用者在測量監(jiān)視設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4.4為確保監(jiān)視、測量結(jié)果有效，必要時對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。4.5測量、監(jiān)視設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制。4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作

48、，及時報告質(zhì)檢部，使用部門應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測，生產(chǎn)部應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修，并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。4.5.2對無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)處理。4.6測量、監(jiān)視設(shè)備的環(huán)境要求測量、監(jiān)視設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.7為確保用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件，滿足預(yù)期用途的能力，計(jì)算機(jī)軟件就在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)，并在必要時重新確認(rèn)。4.8測量、監(jiān)視裝置的管理程序圖示第十三章 不合格品項(xiàng)管理制度1目的對不合格品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交

49、付。2范圍適宜于對采購的原料、半成品、成品及生產(chǎn)過程、銷售過程中發(fā)生的不合格品的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識別，對不合格品作處置決定，并跟蹤其處置結(jié)果3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對分管范圍的不合格品采取糾正措施。3.3公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管范圍的嚴(yán)重不合格品的處置決定。4程序4.1不合格品的性質(zhì)分類a)嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格品，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，主要功能性技術(shù)指標(biāo)等的不合格品；b)一般不合格品：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品。4.2采購不合格品的識別和處置處置方式中采用揀用、讓步接受、退換貨等。4.2.1對于一般不合格品（原料、輔料等）質(zhì)檢員將進(jìn)貨驗(yàn)證單和不

50、合格品評審處置單，報生產(chǎn)副總處理，并通知倉庫將其放置在不合格區(qū)。對嚴(yán)重不合格品應(yīng)將不合格品評審處置單報銷售副總作出退貨決定后辦理退貨等手續(xù)。a)對一般不合格品可揀用的，由分管副總在不合格品評審處置單上注明“揀用”，質(zhì)管部依據(jù)公司提供的樣品組織安排進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處置。b)一般不合格品作讓步接受時，由分管副總在不合格品評審處置單上注明“讓步接受”，車間生產(chǎn)直接領(lǐng)用后投入使用。4.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，經(jīng)生產(chǎn)科重檢后，按上述條款執(zhí)行。4.3不合格半成品、成品的識別和處置。處理方式有：返工、作廢、改作他用等。4.3.1對于檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要

51、求加工者立即返工，并將返工情況記錄在相關(guān)生產(chǎn)記錄中，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄，仍不合格或不適用者由分管副總在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處置決定（返工、作廢、改作他用等），由質(zhì)管部將記錄發(fā)至相關(guān)車間或車間根據(jù)抽查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處置。4.3.2檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格品，需掛“不合格”標(biāo)牌放置于不合格區(qū)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品評審處置單，通知相關(guān)車間做出返工或改作他用的處置決定。4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外，銷售部應(yīng)組織采用相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。4.5記錄各相關(guān)部門作好不合格品的評審以及采取的相應(yīng)的措施的記錄并保持。第十四章 倉庫管理制度1目的規(guī)范倉庫管理，保證存儲期間產(chǎn)品質(zhì)量，及時為正常生產(chǎn)和顧客提供合格的產(chǎn)品。2范圍