GP供應(yīng)商控制程序

1、GP供應(yīng)商控制程序深圳鑫歐克五金制品廠文件編號(hào)GP-CX-011版 本A-0文件名稱GP程序文件頁(yè) 碼1-3制/修訂頁(yè)次制/修訂內(nèi)容制/修訂后版次制/修訂人制/修訂日期頁(yè)次.1234567891011版次A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0A-0頁(yè)次附錄1附錄2附錄3附錄4附錄5版次A-0A-0A-0A-0A-0核準(zhǔn)審核制定1.目的為使生產(chǎn)綠色產(chǎn)品的材料符合ROHS 及客戶的要求，規(guī)范供貨商的管理，特制定此管理辦法。2.范圍為本公司提供綠色材料的原材料，半成品，成品及輔助材料的供貨商。3.定義ROHS：關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令2002/95/EC。各

2、客戶要求（見清單）。4.職責(zé)4.1 經(jīng)營(yíng)管理部：開發(fā)符合ROHS 指令及各客戶要求的供貨商及定期或不定期對(duì)供貨商來料或制程進(jìn)行抽測(cè)，是否符合ROHS 要求。4.2 研發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部：對(duì)原材料的ROHS 承認(rèn)及制程輔助材料的ROHS 承認(rèn)，包括軋制油、脫脂劑等。4.3 檢測(cè)中心：供貨商來料檢驗(yàn)。4.4 銷售部：協(xié)助各單位及供貨商有關(guān)ROHS 的要求。5.內(nèi)容5.1 綠色材料供貨商的開發(fā)采購(gòu)在尋找新的材料供貨商時(shí)按采購(gòu)控制程序流程作業(yè)，由評(píng)價(jià)單位填寫供貨商評(píng)價(jià)報(bào)告，并按供貨商GP 環(huán)保調(diào)查表進(jìn)行審查。若為客戶指定或總經(jīng)理指定供貨商，仍需經(jīng)過ROHS 承認(rèn)，按正常流程作業(yè)。5.2 綠色材料承認(rèn)5.

3、2.1 經(jīng)評(píng)鑒合格的綠色材料供貨商須送樣承認(rèn)ROHS，按采購(gòu)控制程序流程作業(yè)。供貨商送樣時(shí)需附以下資料：A.指定第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS，TUV，ITS）最新的檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)報(bào)告的有效期為一年。B.化學(xué)物質(zhì)成份調(diào)查表。D. 符合ROHS 要求的樣品E.物質(zhì)安全資料表(供貨商提供)5.2.2 采購(gòu)把供貨商所送的樣品及ROHS 資料轉(zhuǎn)交給承認(rèn)單位，承認(rèn)單位按物料承認(rèn)管理辦法及承認(rèn)書管理辦法執(zhí)行相應(yīng)的品質(zhì)及ROHS 承認(rèn)。5.2.3 承認(rèn)不合格退回供貨商或要求供貨商重新送樣和相關(guān)的ROHS 資料；承認(rèn)合格按以下方式處理：A.承認(rèn)工程師在承認(rèn)書料號(hào)后加注字母“HB”。B.文控中心分發(fā)承認(rèn)書時(shí)加蓋“受控”

4、章。5.2.4 只有當(dāng)供貨商評(píng)價(jià)報(bào)告，供貨商環(huán)境稽核查檢表及樣品符合ROHS承認(rèn)合格后，采購(gòu)方可列入環(huán)保合格供貨商名冊(cè)內(nèi)。5.3 供貨商簽訂環(huán)保保證書符合ROHS 指令的供貨商需簽定環(huán)保保證書。環(huán)保保證聲明書需簽名蓋公章，作為約束供貨商在提供材料時(shí)必須符合ROHS 指令，也將作為違反ROHS 指令的法律依據(jù)。確保供貨商的責(zé)任與義務(wù)能夠有效被執(zhí)行。若因供貨商的責(zé)任造成有害物質(zhì)超標(biāo)，則：A.及時(shí)通知本公司違反承諾的情況。B.無條件更換或重工不合格之材料，并采取必要的措施減少該項(xiàng)對(duì)本公司造成的損失。C.賠償本公司一切損失并承擔(dān)因本公司違反承諾而負(fù)擔(dān)的一切費(fèi)用。5.4 供貨商提交的ROHS 資料符合R

5、OHS 指令的供貨商需提供材料化學(xué)物質(zhì)成份調(diào)查表，環(huán)保保證聲明書，第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS，TUV，ITS）最新的檢測(cè)報(bào)告，給ISO 辦保存歸檔。5.5 供貨商交貨管制供貨商送貨時(shí)需在外箱或內(nèi)箱，包裝帶上貼綠色“GP”圓標(biāo)簽。具體內(nèi)容參照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序。5.6 供貨商來料檢驗(yàn)供貨商所送的綠色環(huán)保材料檢驗(yàn)依綠色產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定。IQC 需要核對(duì)供貨商是否在綠色合格供貨商名冊(cè)內(nèi)（附件四），并核對(duì)承認(rèn)書，樣品。是否有指定的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS，TUV，ITS）最新的檢測(cè)報(bào)告，伍泰材料化學(xué)物質(zhì)成份調(diào)查表，以及供貨商出貨檢測(cè)報(bào)告。依據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。必要時(shí)進(jìn)行抽測(cè)或送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS，T

6、UV，ITS）檢測(cè)。5.7 供貨商材料變更或工程變更若供貨商生產(chǎn)綠色環(huán)保材料時(shí)有材料或工程變更，應(yīng)知會(huì)采購(gòu)，由采購(gòu)?fù)ㄖ姓J(rèn)單位進(jìn)行評(píng)估。承認(rèn)單位評(píng)估工程變更后對(duì)ROHS 的影響，并要求供貨商提供變更后的伍泰材料化學(xué)物質(zhì)成份調(diào)查表及第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS，TUV，ITS）最新的檢測(cè)報(bào)告。5.8 供貨商審核檢測(cè)中心制定綠色產(chǎn)品供貨商稽核計(jì)劃，依據(jù)供貨商環(huán)境稽核查檢表進(jìn)行審查。必要時(shí)定期或不定期對(duì)供貨商的材料及生產(chǎn)制程進(jìn)行稽核。必要時(shí)對(duì)供貨商原材料進(jìn)行抽測(cè)或送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)（SGS，TUV，ITS）檢測(cè)。送樣檢測(cè)前需知會(huì)采購(gòu)，由采購(gòu)?fù)┴浬虆f(xié)商檢測(cè)費(fèi)用分擔(dān)的事宜。審查或檢測(cè)結(jié)果不符合ROHS 指令時(shí)，立即限期供貨商改善不符合項(xiàng)，并提供改善后的報(bào)告或檢測(cè)報(bào)告。6.窗體6.1