奇瑞采購管理手冊

1、5.1 第 I 階段計劃與項目確定階段本階段 CHERY公司開展的主要質(zhì)量活動：確定潛在的供應(yīng)商定義奇瑞公司的要求，并提交樣件或數(shù)字定義以及所需的文件及資料確認供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)計劃和質(zhì)量保證計劃與供應(yīng)商簽訂汽車零部件開發(fā)協(xié)議潛在供應(yīng)商選擇過程項目開發(fā)小組在項目的策劃過程中，依據(jù)該項目產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特點，提出零部件的內(nèi)、外部加工方案，小組討論后取得項目經(jīng)理的批準，編制開發(fā)零件清單如果開發(fā)零件產(chǎn)品定義完全，項目采購科采購工程師根據(jù)“開發(fā)零件清單”組織采購質(zhì)量、產(chǎn)品工程師依據(jù)該方案對外部加工的每一種制件（包括原材料）確定潛在的供應(yīng)商（ 12 家），由項目采購工程師編制“供應(yīng)商開發(fā)計劃”，以此作為選擇供應(yīng)商

2、的切入點?；蛟谌粘２少徆芾碇懈鶕?jù)成本需要增加B 點供應(yīng)商，由批量采購科采購工程師編制“開發(fā)零件清單”確定潛在供應(yīng)商，并形成“供應(yīng)商開發(fā)計劃”如果開發(fā)零件產(chǎn)品定義不具備，則根據(jù)樣件特點選擇開發(fā)供應(yīng)商，由開發(fā)供應(yīng)商進行前期開發(fā)策劃，供應(yīng)商提出開發(fā)費用報價，經(jīng)奇瑞公司同意后簽定開發(fā)合同，供應(yīng)商進入前期同步開發(fā)階段。當供應(yīng)商完成產(chǎn)品開發(fā)，明確產(chǎn)品定義并經(jīng)過奇瑞公司驗收后，雙方完成開發(fā)合同所賦予的內(nèi)容，開發(fā)供應(yīng)商承擔(dān)100%的開發(fā)責(zé)任。開發(fā)合同完成后，奇瑞公司可以重新進行招投標選擇供應(yīng)商量產(chǎn)零件。潛在供應(yīng)商的確定原則：關(guān)鍵件 / 重要件已通過 ISO/TS16949： 2002的第三方認證，一般件至少通

3、過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系具備上海大眾、一汽大眾、神龍公司、天津豐田和上海通用等國內(nèi)主要轎車主機廠“B”級（或等同）以上供應(yīng)商資格優(yōu)先考慮；在奇瑞公司的供應(yīng)商質(zhì)量檔案中，無二次以上（含二次）的停供記錄；經(jīng)過初步考察和論證，具備擬供應(yīng)零部件所需的充分的開發(fā)能力；具備從事相同或相似零部件開發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)的經(jīng)驗;優(yōu)先考慮奇瑞配套體系內(nèi)供應(yīng)商所選供應(yīng)商 B 點供應(yīng)商若為奇瑞公司現(xiàn)有供應(yīng)商并且具備同類產(chǎn)品批量供貨的經(jīng)驗，直接進入商務(wù)談判階段；若為新引入的供應(yīng)商或不具有為奇瑞公司同類產(chǎn)品批量供本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”貨經(jīng)驗的，由采購工程師向供應(yīng)

4、商發(fā)放供應(yīng)商能力調(diào)查表（附表 1）對新增供應(yīng)商進行調(diào)查。采購工程師填寫潛在供應(yīng)商評價受理申請表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，向采購質(zhì)量科提出潛在評價申請，提交申請的同時，需將供應(yīng)商能力調(diào)查表、企業(yè)簡介、體系認證證書復(fù)?。ㄓ坝。┘认嚓P(guān)資料一并提交。采購質(zhì)量科質(zhì)量工程師在收到潛在供應(yīng)商評價受理申請表及相應(yīng)資料后，核查供應(yīng)商能力調(diào)查表內(nèi)容及提交資料的信息內(nèi)容，根據(jù)現(xiàn)有配套供應(yīng)商情況結(jié)合該供應(yīng)商的優(yōu)勢分析進行資料評估，決定是否有必要進行下一步的現(xiàn)場審核。評審至少但不限于以下內(nèi)容：體系建立情況是否基本滿足；生產(chǎn)能力、關(guān)鍵設(shè)備是否基本滿足；重要檢測設(shè)備是否基本滿足。根據(jù)資料評估結(jié)果該供應(yīng)商不能滿足基本條件要求，質(zhì)量工

5、程師在評審表中說明不受理原因，交采購質(zhì)量科科長審核，經(jīng)采購部部長批準后生效；若評審結(jié)果條件基本符合，則確定人員和時間進行現(xiàn)場審核。對上海大眾、一汽大眾、神龍公司、上海通用、天津豐田的“A”、“B”級（或等同）供應(yīng)商以及國外供應(yīng)商，奇瑞公司將免于進行現(xiàn)場審核，條件是需在提交評審資料時提供能夠確認其資歷的身份證明文件，由做資料評估的質(zhì)量工程師填寫潛在供應(yīng)商免于現(xiàn)場評價批準報告，由采購質(zhì)量科科長審核、采購部長批準后生效。經(jīng)資料評估有必要進行現(xiàn)場評審的供應(yīng)商由采購質(zhì)量科組織相關(guān)人員組成評審小組根據(jù)潛在供應(yīng)商評價提問表 （附表 2）對其進行現(xiàn)場質(zhì)量保證能力、設(shè)計（技術(shù)、工藝）保證能力、生產(chǎn)能力、資金能力

6、等進行評價。評價出具潛在供應(yīng)商現(xiàn)場評價報告 （附表3），報告需作出評價結(jié)論。報告由采購質(zhì)量科科長審核，采購部長批準。評價結(jié)論分級如下：A通過得分率 90%B有條件通過80%得分率 90%（限期整改并在項目計劃實施過程中落實改進內(nèi)容）C未通過得分率 80%評價報告的不符合內(nèi)容須得到供方最高管理者或管理者代表確認并明確整改要求和提交整改措施計劃時間（一般不超過十五天）。評審組長負責(zé)跟進供應(yīng)商的整改措施，并驗證關(guān)閉。潛在供應(yīng)商評價受理申請表 、供應(yīng)商能力調(diào)查表、潛在供應(yīng)商免于現(xiàn)場評本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”價批準報告、供應(yīng)商相關(guān)資料、 評價報告、已關(guān)閉

7、的整改措施計劃等一并由采購質(zhì)量科歸檔。評審過程信息由評審人員反饋至申請人。報價在潛在供應(yīng)商現(xiàn)場評價通過后或免于現(xiàn)場評價的供應(yīng)商，奇瑞公司采購部可通知潛在供應(yīng)商報價；潛在供應(yīng)商按奇瑞公司報價單( 見附表 4) 向奇瑞公司進行正式報價；當供應(yīng)商的報價通過后，由采購部對供應(yīng)商的報價認可，確定供應(yīng)商的開發(fā)資格；當供應(yīng)商的報價未獲得通過，由采購部重新選擇潛在供應(yīng)商，并重新執(zhí)行上述流程。當供應(yīng)商的開發(fā)資格確認后，由項目采購工程師組織采購質(zhì)量工程師和產(chǎn)品工程師廠對產(chǎn)品的技術(shù)要求，產(chǎn)品開發(fā)的時間進度、計劃的年生產(chǎn)綱領(lǐng)等有關(guān)事宜同供應(yīng)商予以定義，同時移交必要的文件及資料。采購工程師與供應(yīng)商簽訂汽車零部件開發(fā)協(xié)議

8、（附件一），明確雙方手工樣件生產(chǎn)的具體責(zé)任，確保供應(yīng)商手工樣件能夠按要求及時提供。供應(yīng)商應(yīng)在一周內(nèi)向采購工程師和采購質(zhì)量工程師針對每一種產(chǎn)品或每一類產(chǎn)品展開質(zhì)量策劃，提交供方產(chǎn)品質(zhì)量計劃（附表 5），采購質(zhì)量工程師和采購工程師進行確認，由采購工程師編制“手工零部件報價分析表”公司要求的定義及文件、資料的移交對已批準的布點供應(yīng)商由CHERY公司采購部項目采購工程師組織采購質(zhì)量和產(chǎn)品工程師對產(chǎn)品的技術(shù)要求，產(chǎn)品開發(fā)的時間進度、計劃的年生產(chǎn)綱領(lǐng)及報價等有關(guān)事宜同布點供應(yīng)商予以定義。同時向供應(yīng)商提供其擁有的全部技術(shù)資料。技術(shù)資料包括：零部件的圖紙和 / 或總成圖（功能圖）和/ 或標準樣件；供應(yīng)商開發(fā)所

9、需的各種邊界條件、標準；和/或技術(shù)任務(wù)書、試驗方法、報告；以及正確解釋該技術(shù)資料所必需的建議和說明。CHERY應(yīng)保證提供給供應(yīng)商的技術(shù)資料的有效性、完整性和可追溯性。尤其是，在產(chǎn)品開發(fā)直至供貨的全過程中，對于與該零部件有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)工藝的技術(shù)更改要求，奇瑞公司應(yīng)盡快通知供應(yīng)商。產(chǎn)生上述更改情況時， 雙方將通過都能接受的適當方式解決由此帶來的影響，特別是諸如有關(guān)成本增加或減少、送樣或交貨日期變更等事項。但無論如何，對于奇瑞公司決定實施的技術(shù)更改，供應(yīng)商應(yīng)立即按新技術(shù)方案制造并提供協(xié)議零部件。為確保新產(chǎn)品開發(fā)的順利完成，在技術(shù)交底后， 供應(yīng)商應(yīng)成立自己的產(chǎn)品開發(fā)組織，并向奇瑞公司采購部、汽研

10、院提供其組成、功能或職責(zé)、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。供應(yīng)商應(yīng)保證執(zhí)行雙方在開發(fā)協(xié)議中所商定、包括因遭遇不可抗力而不得不進行修訂的零部件開發(fā)計劃，遵守奇瑞公司提供的技術(shù)資料中所規(guī)定的技術(shù)要求，隨時與奇瑞公司采購部、汽研院聯(lián)系，定期或不定期（如按開發(fā)階段）向奇瑞公司正式反饋開發(fā)信息，諸本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”如實際開發(fā)進度、開發(fā)過程中遇到的各類困難等。奇瑞公司將隨時跟蹤其進度。供應(yīng)商質(zhì)量計劃的確認及供應(yīng)商初始報價供應(yīng)商依據(jù) CHERY 公司移交的文件及資料，回復(fù)“報價單” （附表 4），針對提供每一種產(chǎn)品或一類產(chǎn)品展開質(zhì)量策劃(見第三章四供應(yīng)商質(zhì)量策劃)，

11、編制“供方產(chǎn)品質(zhì)量計劃”（附表5）。由項目采購工程師協(xié)同采購質(zhì)量工程師對該“供方產(chǎn)品質(zhì)量計劃”進行確認，由采購工程師編制“手工零部件報價分析表”，確認供應(yīng)商初始報價。對與零部件開發(fā)計劃進度和質(zhì)量進展狀況有關(guān)的風(fēng)險，供應(yīng)商擁有說明的權(quán)利。這些說明可能用于雙方的技術(shù)層面交流或向奇瑞公司提出的援助申請。但無論何時，其都不得作為供應(yīng)商違約的辯護根據(jù)。供應(yīng)商質(zhì)量策劃良好的新產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作是產(chǎn)品開發(fā)成功的前提和基礎(chǔ)，各供應(yīng)商應(yīng)按照質(zhì)量體系的要求進行充分的質(zhì)量先期策劃活動，并形成記錄工作結(jié)果的文件、記錄、表單等資料。主機廠與配套廠之間的產(chǎn)品開發(fā)工作應(yīng)按照同步工程進行，確保產(chǎn)品的開發(fā)質(zhì)量、交期和成本要求

12、得到最大限度地滿足。為此CHERY公司編制了同步工程對照表，即“供方質(zhì)量活動(APQP)展開表”（附表 6）。主機廠為了協(xié)助配套廠按時完成產(chǎn)品的開發(fā)進度，制定了供應(yīng)商質(zhì)量活動（APQP）跟蹤表（附表 7），此表格上每個階段都設(shè)定了里程碑性工作，每個里程碑工作的完成是進入下一階段的標志。與供應(yīng)商簽訂“零部件開發(fā)協(xié)議”“供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量計劃”及報價經(jīng)確認后能滿足CHERY 公司的要求，由采購部工程師與其簽訂“汽車零部件開發(fā)協(xié)議”（附件一），明確雙方手工樣件生產(chǎn)的具體責(zé)任，確保供應(yīng)商手工樣件能夠按要求及時提供?！捌嚵悴考_發(fā)協(xié)議” （附件一）的簽訂標志著供應(yīng)商手工樣件生產(chǎn)的開始。5.2 第 II階段

13、手工樣件階段本階段奇瑞公司開展的主要活動：移交供應(yīng)商生產(chǎn)手工樣件所需要的文件及資料（CHERY采購部） P 階段圖紙和數(shù)模的確認（ CHERY汽研院）對供應(yīng)商提供的手工樣件進行驗證（ CHERY汽研院）確認供應(yīng)商的手工樣件（ CHERY汽研院）轉(zhuǎn)階段評審（ CHERY采購部）手工樣件的驗證：本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”手工樣件：供應(yīng)商依據(jù)CHERY試制產(chǎn)品圖（有P 階段標識）或樣件 ( 蓋有 " 手工樣件”印章 ) ，利用簡易的工藝裝備及加工方法生產(chǎn)出來的，用于實現(xiàn)CHERY產(chǎn)品的設(shè)計驗證為目的的樣件。由CHERY產(chǎn)品工程師與供應(yīng)商共同確

14、認產(chǎn)品實驗大綱。手工樣件部分由供應(yīng)商免費向 CHERY提供。供應(yīng)商手工樣件生產(chǎn)完畢，并經(jīng)自檢滿足要求后送樣，自檢報告（采用CHERY公司統(tǒng)一格式填寫，包括性能試驗報告（附表 8）、材料試驗報告（附表 9）、尺寸報告（附表10）、外觀）隨樣件提交 CHERY產(chǎn)品工程師。產(chǎn)品工程師負責(zé)樣件的驗證工作，以手工樣件能否滿足產(chǎn)品設(shè)計驗證要求為目的，評價手工樣件的符合性。 CHERY產(chǎn)品工程師負責(zé)與供應(yīng)商溝通，進行產(chǎn)品修改直至產(chǎn)品樣件滿足要求，設(shè)計得到驗證。產(chǎn)品驗證由 CHERY汽研院產(chǎn)品工程師進行，合格后方可由采購工程師組織與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議。如果 CHERY公司不需要進行產(chǎn)品設(shè)計的驗正（如產(chǎn)品設(shè)計圖

15、已完全確定），手工樣件的提供可以免做，可直接進行第三階段。轉(zhuǎn)階段評審。采購質(zhì)量工程師根據(jù)手工樣件的確認結(jié)果和供應(yīng)商的開發(fā)進展狀況填寫 APQP狀態(tài)報告（附表 12），向供應(yīng)商高層領(lǐng)導(dǎo)和開發(fā)小組通報項目的進度，同時也向 CHERY項目總監(jiān)和項目組通報零部件的開發(fā)進展。供應(yīng)商據(jù)此可以轉(zhuǎn)入工裝樣件階段的開發(fā)工作。5.3 第 III階段工裝樣件開發(fā)階段（ OTS階段）工裝樣件的生產(chǎn)準備階段 B 階段圖紙或數(shù)模的確認與發(fā)放（ CHERY汽研院）對主要的零部件檢具進行檢測和最終驗收（ CHERY采購部采購質(zhì)量科）對供應(yīng)商提交的工裝樣件裝車確認并進行整改（ CHERY汽研院）工裝樣件的認可（ CHERY汽研

16、院）轉(zhuǎn)階段評審（ CHERY采購部）B階段圖紙或數(shù)模的確認與發(fā)放產(chǎn)品工程師通過對手工樣件的檢查、試驗及評價，驗證了設(shè)計的可行性和正確性。進一步完善設(shè)計文件，使手工樣件生產(chǎn)的試制文件和資料轉(zhuǎn)為工裝樣件生產(chǎn)的生產(chǎn)準備文件和資料，即產(chǎn)品定型。對此，由采購工程師將工裝樣件生產(chǎn)準備文件和資料提交供應(yīng)商，主要包括：圖紙（有 B 階段標識）本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”產(chǎn)品標準和試驗標準等由 CHERY產(chǎn)品工程師與供應(yīng)商共同確認首次工裝樣件產(chǎn)品試驗大綱。主要的零部件檢具進行檢測和最終驗收原則上所有在制造上存在變差而又難于測量的零部件都應(yīng)制作檢具一套，必要時兩套，提

17、供奇瑞公司一套。采購質(zhì)量科根據(jù)零部件的復(fù)雜程度和制造中變差的大小確定對供應(yīng)商檢具的管理程度，一般性檢具設(shè)計方案，制造結(jié)果由供應(yīng)商自行確認；重要檢具奇瑞公司采購質(zhì)量工程師和產(chǎn)品工程師共同確認檢具的設(shè)計方案，質(zhì)保部對檢具作檢測，采購質(zhì)量工程師對檢具的合格與否做出判定。供應(yīng)商檢具送檢要求：1、提供檢具設(shè)計數(shù)?；驁D紙，2、提供自行標定的報告。工裝樣件（ OTS）針對供應(yīng)商來說，工裝樣件是供應(yīng)商經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)準備及工藝工序的調(diào)試驗收合格后所生產(chǎn)的樣件，與小批量工裝樣件的根本區(qū)別在于非滿負荷生產(chǎn)。其主要作用：用于 CHERY樣件的復(fù)驗，即樣件是否滿足規(guī)定要求（圖紙及標準）用于 CHERY工序（工位）調(diào)試與驗

18、收；用于 CHERY生產(chǎn)和裝配首批最終產(chǎn)品（以供CHERY進行設(shè)計確認）；工裝樣件生產(chǎn)的前提條件：供應(yīng)商必須依據(jù) CHERY公司 “B 階段標識”的圖紙；制造系統(tǒng)按照量產(chǎn)的要求布置并通過內(nèi)部的過程審核且合格工裝樣件提交的情況：工裝樣件除在CHERY項目開發(fā)過程中供應(yīng)商新零件的生產(chǎn)需要提交外，在下列情況下，均應(yīng)提交：新供應(yīng)商的零件零件的設(shè)計更改（材料、尺寸、結(jié)構(gòu)等影響到CHERY公司總成裝配、功能等更改） ；供應(yīng)商加工工藝過程的重大變更供應(yīng)商加工場所的變更長期（一年以上）停產(chǎn)后重新恢復(fù)。提交工裝樣件的要求：該樣件應(yīng)滿足其生產(chǎn)的要求（內(nèi)部工裝/ 工序調(diào)試與驗收合格）供應(yīng)商對樣件進行了完整的檢測（尺

19、寸、材料、功能）且自檢合格報告樣件必須做按“工裝樣件標識” （附表 12）要求進行標識提交工裝樣件檢驗報告的要求：本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”提交樣件檢驗報告，應(yīng)包括材料、性能、尺寸、外觀等方面內(nèi)容；報告必須隨同樣件一同提交；報告必須填寫完整、 字跡清楚、 結(jié)果真實可靠。 報告采用奇瑞公司性能試驗結(jié)果 （附表 8）；材料試驗結(jié)果（附表 9）、尺寸結(jié)果（附表 10）、外觀報告統(tǒng)一格式填寫；提交工裝樣件的數(shù)量：原則上為 12 件或 24 件（ 1 件保存、 6 件復(fù)驗、 5 件試裝）。必要時可與 CHERY產(chǎn)品工程師協(xié)商確定。工裝樣件的復(fù)驗： CHER

20、Y汽研院負責(zé)對供應(yīng)商所提交的工裝樣件的復(fù)驗，編制產(chǎn)品認可報告（附表13）認可的結(jié)論：最終認可：所提交的樣件檢驗報告是完整的，數(shù)據(jù)真實可靠，樣件滿足規(guī)定質(zhì)量要求。臨時認可：所提交的樣件檢驗結(jié)果沒有完全合格，只能有條件的被使用（確定使用的數(shù)量和使用的期限），需要供應(yīng)商提供改進后的樣件和報告進行單項復(fù)驗。風(fēng)險認可：所提交的資料或信息不完整，如因時間限制其零件的可靠性，耐久性試驗驗證不全，只能有條件的被使用（確定使用的數(shù)量和使用的期限）。拒收： 檢驗報告不完整，大部分檢驗項目不合格，提交的樣件不能被使用，必須重新提交樣件和報告進行復(fù)驗。轉(zhuǎn)階段評審。采購質(zhì)量工程師根據(jù)工裝樣件的確認結(jié)果和供應(yīng)商的開發(fā)進展

21、狀況填寫 APQP狀態(tài)報告（附表 12），向供應(yīng)商高層領(lǐng)導(dǎo)和開發(fā)小組通報項目的進度，同時也向CHERY項目總監(jiān)和項目組通報零部件的開發(fā)進展。供應(yīng)商據(jù)此可以轉(zhuǎn)入工裝樣件階段的開發(fā)工作。5.4 第階段小批量階段本階段 CHERY開展的主要活動：D階段圖紙或數(shù)模的確認與發(fā)放（CHERY汽研院）達產(chǎn)審核（ CHERY采購質(zhì)量）小批量工裝樣件的復(fù)驗（CHERY采購質(zhì)量科）；小批量工裝樣件的試裝（CHERY汽研院 / 采購部 / 質(zhì)保部）；供應(yīng)商生產(chǎn)件的批準（ PPAP）（CHERY采購部 / 汽研院 / 質(zhì)保部）；本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”簽定“汽車零部件

22、采購合同” （CHERY批量采購科）轉(zhuǎn)階段評審小批量件針對供應(yīng)商來說，小批量樣件是供應(yīng)商在批量生產(chǎn)條件（批量生產(chǎn)所需的工裝、設(shè)備、模具、檢具，經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗及操作人員，最終的生產(chǎn)場地，合格的原材料、外協(xié)件供應(yīng)商及經(jīng)驗證合格的工藝規(guī)范）下，經(jīng)滿負荷生產(chǎn)（持續(xù)18 小時內(nèi)或生產(chǎn)數(shù)量至少300 件）驗收合格所生產(chǎn)出的樣件。小批量件由CHERY公司按批量價格向供應(yīng)商采購。批量件的主要作用：用于CHERY 整車的試生產(chǎn)和零批量生產(chǎn)小批量件生產(chǎn)的前提條件：D 階段圖紙得到確認；提交小批量工裝樣件及檢驗報告的要求原則上同工裝樣件要求的相應(yīng)條款，由CHERY公司項目質(zhì)量工程師協(xié)同CHERY采購質(zhì)量工程師與供

23、應(yīng)商共同確定小批量工裝樣件試驗大綱小批量階段技術(shù)文件的移交。 CHERY汽研院在完成對零部件D階段的圖紙的確認工作，除非在試生產(chǎn)和零批量時引起的變更，各部門不允許在發(fā)生更改。小批量件的裝車確認和質(zhì)量改進，本階段CHERY整車會經(jīng)歷試生產(chǎn)和零批量生產(chǎn)過程，零部件應(yīng)在整個試裝過程中應(yīng)就暴露的缺陷和問題積極整改。達產(chǎn)審核：對過程的質(zhì)量能力進行評定，確定過程是否受控和有能力，是否具備批量生產(chǎn)的條件，產(chǎn)能是否滿足奇瑞生產(chǎn)爬坡的需要。達產(chǎn)審核的前提條件：工裝樣件已通過認可（或有條件認可）； D 階段圖紙已經(jīng)凍結(jié)；零部件 AB類質(zhì)量問題已得到解決或有可靠的解決措施；達產(chǎn)審核的依據(jù)：“供應(yīng)商達產(chǎn)審核提問表”

24、（附表 29）達產(chǎn)審核報告 :完成審核后五個工作日內(nèi), 采購質(zhì)量科出具達產(chǎn)審核報告 （附表11），經(jīng)由采購部長批準后發(fā)送供應(yīng)商及相關(guān)部門。小批量工裝樣件的復(fù)驗： CHERY公司采購部采購質(zhì)量科負責(zé)對供應(yīng)商提交的小批量件的尺寸、材料及部分性能復(fù)驗或確認供應(yīng)商批量件的試驗報告供應(yīng)商生產(chǎn)件批準（ PPAP）本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”生產(chǎn)件批準的目標：確定供應(yīng)商是否正確理解了所有CHERY的工程設(shè)計記錄和規(guī)范的要求，并且在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍下的實際生產(chǎn)過程中，具備持續(xù)滿足這些要求的潛在能力。生產(chǎn)件批準的目的：是一種標準化的方法，用于供應(yīng)商在產(chǎn)品大量交付

25、前，對新零件提交給 CHERY的批準。操作辦法：具體的PPAP程序見“產(chǎn)品開發(fā)手冊” 。供應(yīng)商根據(jù)零部件的PPAP提交等級要求將產(chǎn)品資料和過程資料分別提交給汽研院和采購質(zhì)量科，由采購質(zhì)量工程師對供應(yīng)商提交的樣件（小批量件）及文件進行符合性和有效性的評審，做出最終的評審結(jié)論， 經(jīng)由 CHERY質(zhì)量部部長批準后生效， 即“通過” 或“未通過”。同時由質(zhì)保部預(yù)防改進科編制“生產(chǎn)件最終批準報告”（附表 17）傳遞到供應(yīng)商處。生產(chǎn)件最終批準的結(jié)論包括正式批準、臨時批準、風(fēng)險批準、拒絕。序號工裝樣件認可過程審核最終批準的可能狀態(tài)通過正式批準1正式認可帶條件通過臨時批準拒絕拒絕通過臨時批準2臨時認可帶條件通

26、過臨時批準拒絕拒絕通過風(fēng)險批準、拒絕3風(fēng)險認可帶條件通過風(fēng)險批準、拒絕拒絕拒絕4拒絕獲準生產(chǎn)件批準 ( 正式批準、臨時批準、風(fēng)險批準) 后，CHERY采購部通知供應(yīng)商轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)，與供應(yīng)商簽訂“汽車零部件采購合同”（附件三），并將該供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商的管理。臨時批準 / 風(fēng)險批準的生產(chǎn)件管理臨時批準 / 風(fēng)險批準轉(zhuǎn)正式批準的跟蹤管理歸口奇瑞公司質(zhì)量保證部獲臨時批準 / 風(fēng)險批準的生產(chǎn)件，必須在規(guī)定的期限/ 總供貨量內(nèi)完成整改或試驗驗證，并再次提交進行正式批準，或提交時因供應(yīng)商原因無法達到正式批準條件，奇瑞采購部有權(quán)單方面停止該生產(chǎn)件的采購，供應(yīng)商也必須停止生產(chǎn)和發(fā)運。臨時批準期限：16 個月

27、；風(fēng)險批準期限： 1 3 個月。奇瑞公司汽研院負責(zé)在規(guī)定期限完成OTS樣件的正式認可，奇瑞公司采購質(zhì)量科負責(zé)供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)審核通過獲臨時批準 / 風(fēng)險批準的生產(chǎn)件管理按奇瑞公司追溯件管理辦法執(zhí)行轉(zhuǎn)階段評審：轉(zhuǎn)階段評審。采購質(zhì)量工程師根據(jù)工裝樣件的確認結(jié)果和供應(yīng)商的開本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”發(fā)進展狀況填寫 APQP狀態(tài)報告（附表 12），向供應(yīng)商高層領(lǐng)導(dǎo)和開發(fā)小組通報項目的進度，同時也向 CHERY項目總監(jiān)和項目組通報零部件的開發(fā)進展。供應(yīng)商據(jù)此可以轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)階段。5.5 第階段：批量供貨階段，轉(zhuǎn)入量產(chǎn)階段控制。第六章量產(chǎn)后的供應(yīng)商管理活動

28、量產(chǎn)的前提條件：供應(yīng)商必須獲準CHERY的生產(chǎn)件批準供應(yīng)商必須依據(jù)CHERY公司蓋有“ D階段標識”的圖紙；6.1 供貨管理訂貨、交貨與驗收對應(yīng)獲得奇瑞公司生產(chǎn)件批準的供應(yīng)商，奇瑞采購部將根據(jù)具體產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃安排，與供應(yīng)商簽署零件開口或閉口訂單。開口訂單注明該期間預(yù)計總訂貨量或分配份額，以及大致交貨期。供應(yīng)商的批量交貨以雙方簽訂的開口訂單以全年的預(yù)計訂貨數(shù)量為依據(jù)，按奇瑞公司單方面簽發(fā)的交貨通知的要求進行。交貨通知要求的數(shù)量應(yīng)盡可能符合供貨計劃預(yù)測的數(shù)量，數(shù)量偏差以不大于 30%為宜，但發(fā)生緊急情況的情形例外。供貨計劃中包含下三個月的訂貨數(shù)量。如: 第 M月的供貨計劃中包含第M+1月的準確訂

29、貨量，第M+2、M+3月的預(yù)計訂貨量。上述預(yù)計訂貨量僅具有預(yù)報功能，便于雙方的生產(chǎn)準備 , 不得作為奇瑞公司或供應(yīng)商強制執(zhí)行的依據(jù)。生產(chǎn)材料采購訂單 （附表18）閉口訂單適用于小批量試生產(chǎn)或一次性訂貨的情形，應(yīng)明確規(guī)定交貨時間、數(shù)量、價格和交付方式, 產(chǎn)品最終認可前的訂單由采購部批量采購科發(fā)出，最終認可后采購部批量采購科編制零部件采購計劃交接表（附表： 31）交生產(chǎn)管理部物流科，物流科確認后，采購訂單的發(fā)出職責(zé)移交物流科。供應(yīng)商在向奇瑞公司提供批量件的同時，還應(yīng)提供用于售后服務(wù)的備件和分解備件。供應(yīng)商應(yīng)按奇瑞公司確認的受控技術(shù)文件和資料制造并提供協(xié)議零部件。奇瑞公司采購部綜合管理科將通過訂單向

30、供應(yīng)商訂貨。供應(yīng)商對每批的交貨應(yīng)有詳細的供貨清單和檢驗報告，包裝要求按奇瑞公司認可的包裝形式執(zhí)行對于批量件， 由供應(yīng)商送貨至奇瑞公司物流中心倉庫提交驗收。JIT 供貨的采購本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”件送貨至奇瑞公司專業(yè)廠超市提交驗收數(shù)量。對于備件，由供應(yīng)商送貨至備件倉庫提交驗收?；蛴晒?yīng)商運至奇瑞公司在交貨通知中注明或臨時指定的交貨地點。交貨日期以奇瑞公司收貨的書面記錄日期為準。如果預(yù)期會發(fā)生或必然發(fā)生交貨延遲、不能滿足交貨數(shù)量要求等情況，供應(yīng)商應(yīng)立即直接通知奇瑞公司。如果奇瑞公司發(fā)現(xiàn)所訂購的貨物未及時到貨，則奇瑞公司應(yīng)立即通知供應(yīng)商。該通知并不

31、意味著免除供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任。如果由于不可抗力發(fā)生交貨延遲，應(yīng)根據(jù)情況由雙方商定適當延長交貨期。為保證供貨，在執(zhí)行訂貨合同的同時，如無特殊約定，供應(yīng)商應(yīng)在其所在地和/或下述中間庫中，使用自己的資金，建立不低于零件本身生產(chǎn)周期所對應(yīng)的奇瑞的需要零部件數(shù)量的安全庫存。奇瑞公司應(yīng)在供應(yīng)商交付貨物后一周內(nèi)，在上述地點對貨物進行檢驗， 必要時，送樣至相關(guān)部門或外部機構(gòu)進行檢測和試驗。具體檢驗和試驗工作流程按進貨檢驗和試驗流程（參考附件六）。一旦在驗收時發(fā)現(xiàn)在供貨的數(shù)量、外觀、品種、型號或規(guī)格、產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)、內(nèi)在質(zhì)量等方面與規(guī)定不符，奇瑞公司將立即通知供應(yīng)商。如影響奇瑞公司生產(chǎn)，將根據(jù)外協(xié)件索賠協(xié)議（

32、參考附件三）由采購部向供應(yīng)商提出書面索賠。供應(yīng)商應(yīng)在收到書面索賠通知或單據(jù)后五天作出答復(fù)，逾期不答復(fù)將被視為接受該索賠。驗收合格的貨物數(shù)量被視為供應(yīng)商交貨數(shù)量，納入奇瑞公司物流統(tǒng)計數(shù)據(jù)之中。供應(yīng)商用于交貨的工位器具、包裝箱或其它包裝物， 應(yīng)由供應(yīng)商及時撤離奇瑞公司物流中心，如需要奇瑞協(xié)助包裝回收事宜，雙方可就此進行協(xié)商。奇瑞公司對供應(yīng)商供貨的質(zhì)量驗收標準應(yīng)以奇瑞公司發(fā)布的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量要求為依據(jù)，在小批量生產(chǎn)前由雙方共同確定。奇瑞公司保障供應(yīng)商對這些產(chǎn)品技術(shù)和要求的知情權(quán)。供應(yīng)商應(yīng)及時告知奇瑞公司其生產(chǎn)及供貨中出現(xiàn)的問題，包括已知的及預(yù)見到的問題，以便奇瑞公司能夠控制損失程度。奇瑞公司采購

33、質(zhì)量工程師亦可以進入供應(yīng)商的有關(guān)場所進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和審核，并有權(quán)就發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷要求供應(yīng)商采取糾正措施。產(chǎn)品審核：供應(yīng)商應(yīng)每年或半年對零部件進行至少一次全尺寸檢查，以及法規(guī)和技術(shù)要求規(guī)定的各項性能試驗。上述檢查和試驗報告應(yīng)完整提供給奇瑞公司采購部采購質(zhì)量工程師。奇瑞采購質(zhì)量工程師將依據(jù)供應(yīng)商供貨質(zhì)量業(yè)績情況決定對檢驗結(jié)果進行復(fù)驗。當出現(xiàn)零部件需返修、退貨或索賠時，供應(yīng)商應(yīng)及時提供合格零部件，確保奇瑞公司生產(chǎn)的正常進行。即使因上述零部件所適配的車型停止生產(chǎn)，而導(dǎo)致批量件訂貨終止， 供應(yīng)商仍應(yīng)自終止之日起，在十年之內(nèi)根據(jù)訂單向奇瑞公司提供該種備件，以滿足市場服務(wù)的需求，本文件所有復(fù)制、打印版本均

34、為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”備件價格不應(yīng)高于停止供貨時的協(xié)議價。供應(yīng)商應(yīng)按奇瑞公司的要求，提供奇瑞公司所需的合格證及其它資料，以滿足奇瑞公司進行其它商務(wù)活動的需要。奇瑞公司有權(quán)退回所有超量或沒簽訂訂單、或不符合協(xié)議（如提前交貨、錯發(fā)貨等）的供貨。供應(yīng)商應(yīng)更換或由奇瑞公司處理這些貨物，倉儲費和所發(fā)生的退貨費用等由供應(yīng)商承擔(dān)。在供應(yīng)商供貨或因質(zhì)量驗收導(dǎo)致實際交貨量不足時，供應(yīng)商應(yīng)在奇瑞公司通知限定的時間內(nèi)予以補足，其運輸、包裝和保險等一切費用由供應(yīng)商承擔(dān)。對于供貨錯誤或延遲或嚴重質(zhì)量問題造成奇瑞公司停產(chǎn)的情形，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)給奇瑞公司所造成的損失，以及必要時奇瑞公司轉(zhuǎn)移訂貨（如價

35、格增加、運輸?shù)茸兓┧l(fā)生的費用。對于奇瑞公司為避免或減少其它因供應(yīng)商的過錯造成的損失所采取的措施費用，應(yīng)由供應(yīng)商補償。對供應(yīng)商造成奇瑞公司停產(chǎn)的直接損失按8002000 元/ 分鐘進行計算 ( 根據(jù)造成的實際損失情況確定 ) ?？窗骞┴浐兔鈾z看板供貨僅是供貨的特殊形式，因此除本章的特殊規(guī)定效力優(yōu)先外，其適用于奇瑞公司與供應(yīng)商之間關(guān)于供貨的一般性規(guī)定，包括適用本手冊其它條款的規(guī)定。根據(jù)奇瑞公司的要求或供應(yīng)商的申請，由奇瑞公司物流科確認零部件及供應(yīng)商是否滿足下述條款的看板供貨條件。若滿足，則由采購部會同物流科與供應(yīng)商協(xié)商后，確定是否采用看板供貨方式。零部件通過奇瑞公司組織的達產(chǎn)審核，并且供應(yīng)商對

36、審核結(jié)果整改有效 ( 必要時 ) ；零部件無任何附加條件地通過認可（含工裝樣件和小批量試裝） ；批量供貨后一直未出現(xiàn)批量質(zhì)量問題及嚴重的由于供應(yīng)商責(zé)任的用戶投訴；供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量信譽優(yōu)良。雙方同意實施看板供貨時，需簽署備忘錄以確定實施看板供貨的啟動日期。雙方還將協(xié)商簽署有關(guān)訂單和修訂質(zhì)量監(jiān)控文件?？窗骞┴泴嵤┖?，奇瑞公司將視需要不定期對該產(chǎn)品進行質(zhì)量審核。審核在供應(yīng)商處或供應(yīng)商的中間庫進行，以便核實該直送產(chǎn)品是否保持了相應(yīng)的質(zhì)量水平。在實施看板供貨的整個過程中，供應(yīng)商應(yīng)遵守奇瑞公司的物流及現(xiàn)場質(zhì)量管理規(guī)定和安排。本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”與奇瑞公

37、司超過二小時運輸距離的供應(yīng)商，或奇瑞公司特殊要求的供應(yīng)商，應(yīng)在奇瑞公司附近建立自己的中間庫，在中間庫內(nèi)至少保有奇瑞公司正常生產(chǎn)一周所需數(shù)量的安全庫存。看板供貨件在奇瑞公司生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)質(zhì)量問題時，奇瑞將立即通知供應(yīng)商，要求緊急運送合格零件。供應(yīng)商最遲在一小時內(nèi)，應(yīng)將從其工廠或中間庫的安全庫存中挑選的合格件送到奇瑞公司生產(chǎn)現(xiàn)場。奇瑞公司同時也可通知其另外的定點供應(yīng)商緊急補充供貨。當已實施看板供貨的零部件不再滿足第的條件，或出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、過程審核、產(chǎn)品審核不合格，或一年內(nèi)因該零件交貨延遲，造成奇瑞公司停線三十分鐘以上二次，則奇瑞公司可以單方面決定是否取消供應(yīng)商看板供貨資格，供應(yīng)商并應(yīng)承擔(dān)奇瑞公司

38、的其它經(jīng)濟處罰。奇瑞公司將對停止看板供貨的零部件的再供貨進行“批接收”，直至連續(xù)三個月逐批檢驗合格后，方可經(jīng)供應(yīng)商申請、奇瑞公司決定再恢復(fù)看板供貨。即使由于其它原因，不能即時實行看板供貨，但對滿足第條規(guī)定的零部件批量供貨，由采購部決定可予以免檢。在免檢期間，采購部應(yīng)不定期對零部件進行全面質(zhì)量監(jiān)控抽查。免檢產(chǎn)品在免檢期間， 若由于不是不可抗力的原因，而發(fā)生重大或批量質(zhì)量問題，導(dǎo)致用戶質(zhì)量投訴、線上退貨或未通過質(zhì)保部抽查，則供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)比一般供貨發(fā)生相應(yīng)質(zhì)量問題兩倍的質(zhì)量處罰。產(chǎn)品標識為實現(xiàn)外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤及可追溯性，CHERY公司要求供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須進行標識。其標識的形式，首先應(yīng)滿足產(chǎn)品

39、技術(shù)文件有關(guān)標識的要求，如文件中無特殊性的規(guī)定，供應(yīng)商可根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點及該產(chǎn)品在CHERY公司過程使用中的狀況自行定義。其原則：供應(yīng)商必須在集裝箱或者零部件箱上表明生產(chǎn)日期；供應(yīng)商在零部件上須標明可識別生產(chǎn)日期的標識。并且，不是單一模具的情況下，必須標明模具識別記號。但是，是否標識及標識的位置需由奇瑞采購部采購質(zhì)量科和供應(yīng)商共同調(diào)整后作出確定。產(chǎn)品標識的要求針對提供給 CHERY公司的直發(fā)件： 除按上述原則執(zhí)行外， 其產(chǎn)品標識還應(yīng)加上 CHERY 的零件號；產(chǎn)品標識應(yīng)清晰、正確，保證在CHERY使用過程中不能脫落或失效；本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理

40、”產(chǎn)品標注的位置及方法應(yīng)以不破壞或影響產(chǎn)品使用功能為前提，做到容易辨別。產(chǎn)品外包裝標識的要求：供應(yīng)商在外包裝箱外必須標明供應(yīng)商代碼代號、包裝數(shù)量、產(chǎn)品名稱、CHERY產(chǎn)品零件號（包含更改及號）及發(fā)出日期，對于供給CHERY的直發(fā)件同時需標明CHERY零件號，決不能標識供應(yīng)商的名稱；供應(yīng)商產(chǎn)品標識是CHERY公司對供應(yīng)商產(chǎn)品認可的條件之一，如不能滿足此項要求的產(chǎn)品， CHERY公司不予以認可。批次管理及追溯批次管理是指對供應(yīng)商在原材料加工、半成品裝配、成品的發(fā)出等整個生產(chǎn)過程在相同條件下生產(chǎn)所形成的批量產(chǎn)品，以具其結(jié)構(gòu)特點、過程特征及管理能力，界定產(chǎn)品批次的大小、設(shè)定批次號，實施“先進先出”的管

41、理。供應(yīng)商可依據(jù)本企業(yè)的具體情況，自行定義批次管理方式、方法。任何零件均應(yīng)具備可追溯性標識，總成上永久性標識需滿足標準Q/SQR04.057、Q/SQR04.058要求。產(chǎn)品交付過程中的批次管理供應(yīng)商產(chǎn)品的交付必須實行“先進先出”的原則，即先入庫的先發(fā)出;以交付產(chǎn)品的每一包裝為單位，通過貼付批次管理表或包裝商標來表示批次號;每一批次的產(chǎn)品必須隨交付的產(chǎn)品提交自檢報告，（同一批次經(jīng)多次交付時，應(yīng)在該批次的第一次交付中提交自檢報告） ，自檢報告應(yīng)明確該批次編號、數(shù)量等內(nèi)容。精確和批量追溯的要求隨著缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定的出臺， 主機廠和供應(yīng)商均應(yīng)建立完善的追溯系統(tǒng)，以確?！罢倩亍睂嵤┑目尚行院徒?jīng)

42、濟性。因此奇瑞公司的部分零部件供應(yīng)商必須按照奇瑞的相關(guān)要求建立并維護追溯的管理系統(tǒng)，所涉及的供應(yīng)商奇瑞公司將在 SCM網(wǎng)站上公布。詳細管理要求見附件： “精確追溯件物料條形碼標簽規(guī)則” （附件六）和“批量追溯件物料條形碼標簽規(guī)則”（附件七）6.2 過程管理日常管理： 供應(yīng)商為了管理好量產(chǎn)后產(chǎn)品質(zhì)量，必須關(guān)注以下事項進行工序管理。作業(yè)標準化：為確保產(chǎn)品質(zhì)量和工序穩(wěn)定，相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)文件必須予以明確并遵守。工藝紀律檢查：做為“在工序中造就質(zhì)量”的手段之一，對作業(yè)開始、作業(yè)中、作業(yè)終了時的工藝參數(shù)、質(zhì)量要求進行確認。本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”首件確認：在

43、日常的生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)開始時要正確設(shè)定工藝參數(shù)，或?qū)υO(shè)定狀況進行確認，并在此基礎(chǔ)上對生產(chǎn)的首件進行質(zhì)量確認，以保證以后在同一制造方法、條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量；生產(chǎn)過程確認：在日常生產(chǎn)過程中，通過作業(yè)時定期對工藝參數(shù)和流動的產(chǎn)品的質(zhì)量進行確認，來保證產(chǎn)品的質(zhì)量水平以及工藝的穩(wěn)定；末件確認：在日常生產(chǎn)過程中，通過在快完工前對工藝參數(shù)和最終生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量進行確認，在作業(yè)開始或在作業(yè)時確認以后到完工為止生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量水平以及保證工序的穩(wěn)定。設(shè)備的穩(wěn)定：在恰當使用設(shè)備的同時，通過實施最有效的保養(yǎng)對質(zhì)量、安全性、穩(wěn)定性等進行維護改善。工序能力的調(diào)查、維護、改善：把工序的變動因素（人、機、料、法、環(huán)等）標準化

44、，定出管理狀態(tài)，并調(diào)查在此工序中生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量特性的偏差幅度，且使其保持在規(guī)范內(nèi)。特別質(zhì)量管理達產(chǎn)審核附條件通過時，批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進行特別管理。特別質(zhì)量管理期通常設(shè)定為安全件（包括3C 件）、法規(guī)件（包括排放一致性相關(guān)件）為審核后3 個月內(nèi)，其它零件設(shè)定為1 個月內(nèi)。如果特別管理期已結(jié)束，但工序能力仍未穩(wěn)定，就必須延長特別管理時間。為了有效的控制批量生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，供應(yīng)商在特別管理期間必須實施特別質(zhì)量管理。特別質(zhì)量管理須實施以下事項并向采購部提交書面報告：抽查頻次加大、檢查項目增加、實施對抽查情況的檢查等嚴格的特別檢查；加強各工序的管理；高層管理者對工序進行監(jiān)察；通過收集有關(guān)質(zhì)量信息實施

45、早期的措施。在確定特別質(zhì)量管理實施內(nèi)容時須留意以下事項：生產(chǎn)線準備情況；工序能力調(diào)查結(jié)果；外購件進貨檢驗結(jié)果；量產(chǎn)中過去發(fā)生的問題的防止再發(fā)生。特別管理期的解除：從特別管理轉(zhuǎn)入日常管理的判斷標準，原則上必須滿足以下 3 個條件。安全（包括3C 件）、法規(guī)件（包括排放一致性相關(guān)件）在連續(xù)三個月，其它零部件本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”在一個月內(nèi)的成品不合格率應(yīng)在3000ppm以下。安全（包括3C 件）、法規(guī)件（包括排放一致性相關(guān)件）連續(xù)三個月，其它零部件1個月內(nèi)，市場反饋的問題應(yīng)在奇瑞公司規(guī)定的質(zhì)量目標范圍內(nèi)。但如果供應(yīng)商質(zhì)量部門負責(zé)人認為所達成的條件

46、能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量，并在得到了奇瑞公司采購質(zhì)量科認可的情況下，可不按以上要求而提前從特別管理轉(zhuǎn)入日常管理。無論什么時候，供應(yīng)商對奇瑞公司CKD產(chǎn)品相關(guān)件必須實施特別管理，供應(yīng)商必須指定公司高層管理人員（副總以上）專職負責(zé) CKD產(chǎn)品相關(guān)件的生產(chǎn)準備直至交貨的整個過程，且該人員必須在 CKD產(chǎn)品相關(guān)件的自檢報告上簽字確認。6.2.3批量生產(chǎn)和檢查6.2.3.1為了保證“在工序內(nèi)造就質(zhì)量” ，供應(yīng)商必須按照作業(yè)指導(dǎo)書進行管理，并根據(jù)檢驗規(guī)范進行檢驗。6.2.3.2供應(yīng)商必須把檢驗規(guī)范中關(guān)鍵的項目計量值中的數(shù)據(jù)保管3 年時間。每當奇瑞公司發(fā)出委托時，供應(yīng)商必須提交相關(guān)檢驗數(shù)據(jù)。對于要求定期進行的試驗

47、必須到期提交報告。零部件必須按生產(chǎn)批次順序( 遵守先入先出 ) 管理庫存以及發(fā)貨、進貨。特別是設(shè)計變更時、工序變更時，須絕對防止非預(yù)期的使用。過程審核（批量生產(chǎn)）供應(yīng)商審核：供應(yīng)商應(yīng)定期（一般至少半年一次）對其工藝過程的進行審核，特別情況應(yīng)適當增加頻次，如內(nèi)外出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時。審核頻次：奇瑞公司采購部采購質(zhì)量科將根據(jù)供應(yīng)商的級別情況或其它規(guī)定的情形對供應(yīng)商進行過程審核。一般為：A 級供應(yīng)商： 1 次/3 年B 級供應(yīng)商： 1 次/2 年C級和 D級供應(yīng)商： 1 次/1 年過程依據(jù)：批量過程審核按供應(yīng)商過程審核提問表（批量生產(chǎn)）（附表： 15）過程審核報告：采購質(zhì)量科在審核完成后的五個工作日內(nèi)

48、出具供應(yīng)商過程審核報告（附表： 30），由采購部長批準后反饋供應(yīng)商并書面發(fā)放相關(guān)部門。評價結(jié)論分級如下：A通過得分率 90%B 有條件通過（ 限期整改） 80%得分率 90%C未通過（限期整改）70%得分率 80%本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”D未通過得分率 70%過程審核的整改：供應(yīng)商在接到審核報告后應(yīng)立即整改并提交整改報告，奇瑞公司采購部采購質(zhì)量科將依據(jù)供應(yīng)商的整改報告對供應(yīng)商的整改情況進行書面或現(xiàn)場確認將相應(yīng)不合格項進行關(guān)閉，原則上，整改關(guān)閉應(yīng)在審核后三個月內(nèi)完成。6.3 批量產(chǎn)品及過程更改的控制批量產(chǎn)品的設(shè)計更改產(chǎn)品設(shè)計的更改應(yīng)經(jīng)過設(shè)計評審、

49、設(shè)計驗證及設(shè)計確認等設(shè)計控制環(huán)節(jié)，合格后方可實施正式批量更改。供應(yīng)商提出產(chǎn)品設(shè)計更改供應(yīng)商欲對提供給 CHERY公司的產(chǎn)品更改時，必須向 CHERY公司采購部提出，由 CHERY 采購部填寫變更申請表 (QCX.016-01) ，經(jīng)采購部部長批準提交奇瑞各部門評審。對于只影響尺寸的變更，需做手工樣件裝車驗證對于影響材料、性能等的變更，需做手工樣件并做相應(yīng)的試驗驗證來確認對于影響到法規(guī)滿足性的變更，進行變更前應(yīng)將變更建議提交相關(guān)管理機構(gòu)評審，評審?fù)ㄟ^后方可開展后續(xù)工作。正式實施批量更改，由 CHERY汽研院發(fā)放正式更改文件及采用通知書，通過奇瑞相關(guān)部門實施批量更改，采購部負責(zé)通知供應(yīng)商更改前后零

50、件的批量切換上述控制程序針對：涉及量產(chǎn)后的產(chǎn)品關(guān)鍵或特殊特性的更改影響產(chǎn)品功能及主機廠裝配尺寸的更改。其余更改相關(guān)部門可簡化設(shè)計評審、驗證及確認流程。供應(yīng)商必須對更改的樣件及量產(chǎn)件進行明確標識。公司提出產(chǎn)品設(shè)計更改：奇瑞公司相關(guān)部門提出的產(chǎn)品設(shè)計更改，按設(shè)計更改管理辦法(QCZ.010) 執(zhí)行設(shè)計變更后，初次供貨的零部件箱上必須粘貼 變更控制程序 (QCZ.016) 中變更記錄表（附表 21）批量產(chǎn)品的過程更改供應(yīng)商批量產(chǎn)品的過程更改直接改變了批量前生產(chǎn)件批準的產(chǎn)品狀態(tài)，為此供應(yīng)商在發(fā)生以下幾種情況時應(yīng)及時以過程更改通知書（附錄 22）的形式向 CHERY通報 :自制及外協(xié)件的區(qū)分發(fā)生變化時變更材料廠家、零部件廠家（二級供應(yīng)商）時本文件所有復(fù)制、打印版本均為無效版本，最新有效版本見公司網(wǎng)主頁“文檔管理”變更材料廠家、零部件廠家（二級供應(yīng)商）的過程時設(shè)置新過程時生產(chǎn)布局、生產(chǎn)場地變更時工夾具、模具及設(shè)備發(fā)生重大變更時零件加工過程發(fā)生重大更改時檢驗方式、方法及檢驗設(shè)備發(fā)生變更時計劃過程變更時 , 供應(yīng)商必須首先確認其變更不