房產(chǎn)中介報(bào)銷制度及規(guī)范

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-523編號(hào)：_房產(chǎn)中介報(bào)銷制度及規(guī)范審核：_時(shí)間：_單位：_房產(chǎn)中介報(bào)銷制度及規(guī)范用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運(yùn)作中實(shí)踐得到不斷的完善，使經(jīng)營管理中議事有法可依。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。房產(chǎn)中介報(bào)銷制度及規(guī)范1、填寫任何票據(jù)不能有涂改，大小寫金額需一致。2、每筆收支必須開取票據(jù)并且寫明具體姓名及地址。以簽合同為準(zhǔn)(注：公司除服務(wù)費(fèi)外，其余全開為代收XX地方的XX費(fèi)用)3、收據(jù)、發(fā)票遺失一聯(lián)罰款300-

2、5000元，責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)登報(bào)并交后勤部存檔。4、凡是代收、退費(fèi)一律需收回公司開具的票據(jù)否則公司一律不予報(bào)銷。代收款須寫明房屋地址，每戶戶名須統(tǒng)一，若不一致，需備注說明。5、特別費(fèi)用：分店店長申請(qǐng)逐級(jí)至總經(jīng)理簽字或電話通知，否則一律不予受理。6、每筆款需店長或權(quán)證親自填寫請(qǐng)款單并由相關(guān)部門簽字，否則一律不予受理。7、對(duì)帳時(shí)間：每周五8、報(bào)銷時(shí)發(fā)票的內(nèi)容必須包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并加蓋開具發(fā)票單位的公章或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須開具公司正確名稱，應(yīng)如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容。發(fā)票如有涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋單位公章或財(cái)政專用章的，一律不予報(bào)銷。9、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，所

3、有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用)分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開填列，并計(jì)算好出差天數(shù)、住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。10、公司除正常費(fèi)用開支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。11、辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計(jì)劃報(bào)辦公室審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由辦公室按計(jì)劃統(tǒng)一購買，并建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí)，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。12、各部門在開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前，200元以下報(bào)區(qū)域經(jīng)理同意使用，200元以上需事

4、先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則，財(cái)務(wù)室不予報(bào)銷。13、公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。若確因工作緊急需乘坐出租車，要事先請(qǐng)示公司分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報(bào)銷單上注明原因。14、所有需報(bào)銷的各種原始單據(jù)(包括購買材料和支付工程款)，必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，超過一個(gè)月一律不予報(bào)銷。(注：當(dāng)月費(fèi)用必需在每月25號(hào)之前報(bào)銷，否則一律不予報(bào)銷。)15、以上報(bào)銷如手續(xù)不齊，不能報(bào)銷，由經(jīng)辦人自理。16、公司借款必須在七個(gè)工作日之內(nèi)報(bào)銷否則違規(guī)一次，根據(jù)金額大小罰款5-300元。17、費(fèi)用報(bào)銷流程分店日常發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷流程：分店店長(申請(qǐng))區(qū)域經(jīng)理(審核)財(cái)務(wù)部(審核)銷售經(jīng)理(審批)財(cái)務(wù)部(轉(zhuǎn)款)分店店長

5、(辦理)分店店長(報(bào)銷)。分店業(yè)務(wù)報(bào)銷流程：客戶(繳款)分店店長(打款到公司指定帳戶并知會(huì)出納)分店店長(申請(qǐng))區(qū)域助理(審核)區(qū)域經(jīng)理(審核)財(cái)務(wù)部(審核)總經(jīng)理(審批)財(cái)務(wù)部(劃款到區(qū)域助理帳戶)分店店長(領(lǐng)取辦理)分店店長(報(bào)銷)。權(quán)證業(yè)務(wù)報(bào)銷流程：權(quán)證專員(申請(qǐng))分店店長(復(fù)核)區(qū)域經(jīng)理(審核)財(cái)務(wù)部(審核)總經(jīng)理(審批)財(cái)務(wù)部(劃款權(quán)證專員帳戶)權(quán)證專員(辦理)權(quán)證專員(報(bào)銷)。篇2：醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度：經(jīng)費(fèi)審批及報(bào)銷制度(新增)醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度17 項(xiàng)二、經(jīng)費(fèi)審批及報(bào)銷制度(新增)為規(guī)范會(huì)計(jì)行為，明確職責(zé)權(quán)限，適應(yīng)醫(yī)院預(yù)算管理和成本核算的需要，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理職能，使醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理有章

6、可循，特制定本規(guī)定。1.醫(yī)院的一切財(cái)務(wù)收支活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度。2.醫(yī)院經(jīng)費(fèi)開支權(quán)限應(yīng)體現(xiàn)統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、集中控制的原則，執(zhí)行“三重一大”的規(guī)定，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支由授權(quán)審批、層層負(fù)責(zé)的原則。3.醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支的審批有明確審批權(quán)限規(guī)范與程序，授權(quán)范圍和內(nèi)容應(yīng)在授權(quán)書中明確，實(shí)行先下級(jí)，后上級(jí)逐級(jí)上報(bào)審批的制度。4.院長辦公會(huì)集體討論審批的事項(xiàng)：醫(yī)院年度預(yù)算;預(yù)算內(nèi)開支金額在限額以上的經(jīng)費(fèi)支出;追加和調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目;對(duì)外投資、合作、捐贈(zèng)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等事宜;其他重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。5.報(bào)銷的原始單據(jù)必須真實(shí)、合法、有效，必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票或財(cái)政部門監(jiān)制的、適用的正式收據(jù);字

7、跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，不得涂改、挖補(bǔ);出票單位的公章;對(duì)不符合規(guī)范的原始單據(jù)不予報(bào)銷。6.所有的借款必須在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)結(jié)束后1 個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，7.嚴(yán)格現(xiàn)金管理，大于現(xiàn)金支付額度的支出，應(yīng)使用銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算，如因特殊原因使用現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。8.堅(jiān)持權(quán)責(zé)對(duì)等原則，實(shí)行責(zé)任追究制度和重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。9.如有濫用職權(quán)、玩忽職守給醫(yī)院帶來經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)由直接經(jīng)辦人和第一審批人承擔(dān)主要責(zé)任，并依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。篇3：數(shù)字科技有限公司報(bào)銷制度數(shù)字科技有限公司報(bào)銷制度隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，因業(yè)務(wù)性質(zhì)、出差地域、出差對(duì)象的不同，差旅費(fèi)報(bào)銷日趨復(fù)雜化，為了理順費(fèi)用填

8、寫、補(bǔ)助、審核、批準(zhǔn)的報(bào)銷手續(xù)，保證出差人員工作和差旅費(fèi)開支的需要，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和目前社會(huì)實(shí)際物價(jià)水平，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，本著勤儉節(jié)約的精神制定本制度。一. 確定公務(wù)出差的條件當(dāng)工作需要，安排下屬人員公務(wù)性出差，必須說明出差事由，填寫出差派遣單，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，部門經(jīng)理出差需分管副總經(jīng)理以上同意，可判定為正常的公務(wù)出差。二.出差人遵循的原則出差期間，出差人應(yīng)本著為公司節(jié)約成本的原則，提高工作效益，注意安全，處理完公務(wù)后，按規(guī)定時(shí)間盡早回程。三.報(bào)銷單填報(bào)規(guī)定1.報(bào)銷單應(yīng)按時(shí)間順序，行程路線分別填制，以便于復(fù)核;2.住宿發(fā)票附在報(bào)銷單后作為審核在外的依據(jù)，住宿發(fā)票不予報(bào)銷;3.報(bào)銷單內(nèi)

9、的途中補(bǔ)助與住勤補(bǔ)助應(yīng)分別填列;4.報(bào)銷單應(yīng)填列整齊、干凈，車票、住宿費(fèi)票不可混亂。5.部門負(fù)責(zé)人與本部門下屬人員一道出差的，不得以下屬名義報(bào)銷;6.集中報(bào)銷的應(yīng)在報(bào)銷單或附件上仔細(xì)列明每次報(bào)銷行程路線，集中報(bào)銷應(yīng)在7日內(nèi)辦理報(bào)銷，原則上不得跨月。四.報(bào)銷程序出差人回程后應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，并按規(guī)定的要求填報(bào)差旅費(fèi)報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部門按規(guī)定審核，具有審批權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，辦理報(bào)銷手續(xù)。具體要求如下1. 報(bào)銷人填制報(bào)銷單2. 部門負(fù)責(zé)人審核登記;3. 財(cái)務(wù)人員審核，審核內(nèi)容包括：(1)有無涂改、超標(biāo)準(zhǔn)、白條憑證;(2)行程路線與票證、站名是否相符;(3)報(bào)銷單填制是否符合要求;(4)報(bào)銷金額

10、是否正確;(5)報(bào)銷內(nèi)容是否符合國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。4.報(bào)銷單審批： 總經(jīng)理審批或常務(wù)副總審批，或者授權(quán)副總審批。報(bào)銷金額在一萬元(含一萬元)以上的，必須由總經(jīng)理審批，但由于總經(jīng)理因公務(wù)不在公司時(shí)，由總經(jīng)理預(yù)留個(gè)人簽章或者總經(jīng)理回公司時(shí)補(bǔ)簽。五.有關(guān)特殊事項(xiàng)的規(guī)定1.因公出差，確需乘坐飛機(jī)、軟臥的，出差人由分管副總批準(zhǔn)，副總由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐，否則不予報(bào)銷;如果自愿乘坐飛機(jī)和軟臥，按正常路程火車票金額報(bào)銷，差額部分扣除;2.在外進(jìn)行業(yè)務(wù)性活動(dòng)，招待費(fèi)、住宿費(fèi)混合消費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須有發(fā)票，應(yīng)單獨(dú)列出住宿費(fèi)，其他費(fèi)用及原始憑證需總經(jīng)理或常務(wù)副總簽批“同意報(bào)銷”后方可報(bào)銷;同時(shí)取消出差當(dāng)天的補(bǔ)助。3.

11、對(duì)財(cái)務(wù)審核超標(biāo)準(zhǔn)或不符合規(guī)定的票據(jù)等，要求單獨(dú)列出，特殊情況由經(jīng)辦人書面說明原因，分管副總簽字確認(rèn)，執(zhí)行報(bào)銷手續(xù)。六.報(bào)銷執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(1)、出差外地乘坐長途汽車、火車硬座、輪船普通倉全額報(bào)銷。乘坐火車臥鋪在火車上過夜的不得填報(bào)住宿補(bǔ)貼。所有住宿發(fā)票背面注上旅館電話以備查驗(yàn)，出差外地的士票、公交票已全部含在出差補(bǔ)助內(nèi)，不得再報(bào)銷。乘坐軟臥和飛機(jī)需事先經(jīng)分管副總同意后方可報(bào)銷。出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制, 有關(guān)出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別 出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)工資級(jí)別 住宿費(fèi) 交通費(fèi) 伙食費(fèi) 交際費(fèi) 小計(jì)副總 5000以上 實(shí)報(bào) 實(shí)報(bào) 60 實(shí)報(bào) 60經(jīng)理高級(jí) 3900-5000 120 2

12、0 10 無 150經(jīng)理中級(jí) 3500-3800 90 20 10 無 120經(jīng)理初級(jí) 3200-3400 80 20 10 無 110助理初級(jí) 2300-3100 70 20 10 無 100專員初級(jí) 1700-2200 60 20 10 無 90職員初級(jí) 800-1600 50 20 10 無 80實(shí)習(xí) 50 10 10 無 70(2)、如出現(xiàn)以下情況，各級(jí)人員按下列對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷：情況要素 時(shí)間要素 住宿費(fèi) 交通費(fèi) 伙食費(fèi)1、帶公車出差 按帶車時(shí)間 按標(biāo)準(zhǔn) 取消 按標(biāo)準(zhǔn)2、乘臥鋪車無住宿發(fā)票 當(dāng)日 取消 按標(biāo)準(zhǔn) 按標(biāo)準(zhǔn)3、乘臥鋪車有住宿發(fā)票 當(dāng)日 按標(biāo)準(zhǔn)減半 按標(biāo)準(zhǔn) 按標(biāo)準(zhǔn)4、乘普通硬

13、座火車及客車無住宿發(fā)票 當(dāng)日 按標(biāo)準(zhǔn)減半 按標(biāo)準(zhǔn) 按標(biāo)準(zhǔn)5、出差當(dāng)日時(shí)間晚于下午18點(diǎn)并有住宿發(fā)票 當(dāng)日 按情況及標(biāo)準(zhǔn) 按標(biāo)準(zhǔn) 減半 取消6、出差當(dāng)日往返合肥 當(dāng)日 取消 按標(biāo)準(zhǔn) 按標(biāo)準(zhǔn)減半7、帶車出差當(dāng)日往返合肥 當(dāng)日 取消 取消 按標(biāo)準(zhǔn)減半8、出差后隔日(含數(shù)日)上午8點(diǎn)后返回 當(dāng)日 取消 按標(biāo)準(zhǔn) 按標(biāo)準(zhǔn)減半(3)、特殊規(guī)定：因工程項(xiàng)目出差以及在同一地點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)時(shí)間超過5天的，以出發(fā)當(dāng)天計(jì)算從第6天開始，出差補(bǔ)助按對(duì)應(yīng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的80%計(jì)算出差補(bǔ)貼(本條規(guī)定不適用銷售人員)。特殊情況下技術(shù)服務(wù)人員和技術(shù)開發(fā)人員出差時(shí)乘坐出租車的，先經(jīng)部門主管同意后，出租車費(fèi)超過其當(dāng)日補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的交通費(fèi)部分給予報(bào)銷。(4)、其他補(bǔ)貼：與公司簽定一年以上勞動(dòng)合同且在公司工作試用期已滿，家非合肥市的正式員工每年可報(bào)銷五一、國慶、元旦、春節(jié)四趟往返回家車票(當(dāng)月內(nèi)報(bào)銷有效)。供應(yīng)人員另補(bǔ)市內(nèi)公交費(fèi)50元/月。2、手機(jī)通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：補(bǔ)助級(jí)別 每月定額補(bǔ)助 出差另補(bǔ) 對(duì)應(yīng)級(jí)別人員 人數(shù)說明:每月財(cái)務(wù)部門根據(jù)出