食品安全管理規(guī)章制度

1、桂林市靈川縣得豐食品有限公司食品安全管理規(guī)章制度文件編號： GLDF-QMM-2010版本狀態(tài)： 第 A/0 版發(fā)放編號：受控狀態(tài)：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：20XX年 08 月 10 日批準(zhǔn)20XX年 08 月 15 日實(shí)施桂林市靈川縣得豐食品有限公司發(fā)布01、目錄章節(jié)號標(biāo) 題頁碼0封面頁101目錄202采購物資索證索票制度303庫房管理制度504食品銷售與展示衛(wèi)生制度605從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度706食品用具清洗消毒制度1107衛(wèi)生檢查制度1308食品出廠檢驗(yàn)制度1509從業(yè)人員健康檢查制度1710食品進(jìn)銷貨臺帳管理制度1911安全生產(chǎn)及產(chǎn)品召回制度2002、采購物資索證索票制度1 目

2、的對供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量和食品衛(wèi)生要求。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料、 包裝材料供方進(jìn)行選擇和評價(jià)的控制以及對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制合格供方名錄 ，對供方進(jìn)行選擇和控制；3.2 辦公室負(fù)責(zé)組織編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和外包服務(wù)要求， 并按要求對原輔材料、包裝材料的供應(yīng)商進(jìn)行索證索票。3.3辦公室負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行物資的采購及驗(yàn)收。4 程序4.1物資采購技術(shù)要求a、所用原輔材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生的規(guī)定；b 、包裝材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生的規(guī)定。不得使用以回收廢舊塑料為原料制成 ; c 、所用的消毒劑應(yīng)是食品級并符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的

3、規(guī)定， 有監(jiān)管部門的批準(zhǔn)文號。4.2 供方的評價(jià)選擇辦公室根據(jù)采購物資的要求， 負(fù)責(zé)對為本廠提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進(jìn)行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料。在調(diào)查基礎(chǔ)上，會同生產(chǎn)科、化驗(yàn)室對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，填寫供方評定表。對供方的評價(jià)方式a) 對提供重要物資的供方，采用能力驗(yàn)證及供貨記錄評價(jià)、質(zhì)量保證能力評價(jià)的方，主要通過對供方進(jìn)行索取“三證”為主，三證是指營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證以及產(chǎn)品第三方檢測報(bào)告；b) 對提供一般物資的供方，采取對供貨業(yè)績記錄或?qū)悠夫?yàn)證、供貨能力驗(yàn)證相結(jié)合的評價(jià)方法；c) 對重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力、加工質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進(jìn)行對比評價(jià)

4、；d) 對初選的供方可通過試用、檢驗(yàn)驗(yàn)證的辦法進(jìn)行評價(jià)。選擇確定合格的供方a) 根據(jù)供方提供合格產(chǎn)品的能力和服務(wù)的能力、以及擁有“三證” 、供貨記錄、價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)、技術(shù)水平等方面，選擇合格的供方；b) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄， 并將入選的供方匯總， 報(bào)廠長審核批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批合格供方名錄 。4.3 對供方的控制a ）供應(yīng)物資要符合國家有關(guān)法規(guī)要求， 如對實(shí)行“生產(chǎn)許可證” 或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。貨比三家，擇優(yōu)錄用。從質(zhì)量、價(jià)格、交貨周期對比中，選擇優(yōu)者。b) 每年對已發(fā)布合格供方名錄中的供方進(jìn)行復(fù)評，在此基礎(chǔ)上，選擇復(fù)評合格的供方，評價(jià)記錄報(bào)廠長確

5、認(rèn)批準(zhǔn)后， 重新發(fā)布新年度的合格供方名錄；4.4 物資采購的實(shí)施辦公室根據(jù)庫存情況和采購要求制訂采購計(jì)劃。內(nèi)容包括供方、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等情況。根據(jù)經(jīng)廠長批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，制訂合理的采購清單。經(jīng)廠長或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦公室方可組織與供方進(jìn)行簽訂采購合同， 在簽訂合同后進(jìn)行采購進(jìn)貨。原輔材料須由辦公室索取相關(guān)票據(jù)證明，收貨時(shí)嚴(yán)格驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)查看原輔材料的標(biāo)識、凈含量、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，并做好詳細(xì)記錄。原輔材料及包裝材料經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，辦理入庫手續(xù)。 不符合采購要求的辦公室、化驗(yàn)室拒絕驗(yàn)收，不合格的材料由辦公室負(fù)責(zé)組織退貨。5 相關(guān)質(zhì)量記錄供方評定表、采購計(jì)劃、采購清

6、單、合格供方名錄03、庫房管理制度1 目的對倉庫進(jìn)行管理，以規(guī)范管理和提高工作效率。2 適用范圍適用于所有倉庫的管理。3 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)倉庫事務(wù)的管理。4 程序4.1 原輔料倉庫管理制度進(jìn)庫前必須對原輔材料進(jìn)行驗(yàn)收， 合格方可入庫。 庫內(nèi)必須具備墊倉板， 添加劑和包裝材料應(yīng)分別專庫專用。務(wù)必做好貨品進(jìn)出庫的品名、規(guī)格、數(shù)量、收發(fā)工作，根據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)取貨物，發(fā)放物品必須先進(jìn)現(xiàn)出。貨品入庫不得落地。貨品堆放離地、離墻、離頂。堆放要整齊并做好標(biāo)識，保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生整潔。嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的進(jìn)、銷、存操作制度，做到帳單相符，帳物相符，手續(xù)清楚，并做到每月按時(shí)盤存制度。熟悉產(chǎn)品性能，注意養(yǎng)護(hù)，避免產(chǎn)品變質(zhì)，貨物

7、入庫之前要根據(jù)原輔材料采購、驗(yàn)收制度進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的貨物嚴(yán)禁入庫，并做好記錄。嚴(yán)禁火種入庫，加強(qiáng)防火意識。不得在倉庫內(nèi)接待親友、寄存私人物品。保證走道暢通無阻。 倉庫應(yīng)保證通風(fēng)、 陰涼、干燥、清潔，做到防高溫、 防潮濕、防蟲、防鼠、防塵。每月要對庫進(jìn)行大掃除和大消毒，并做好記錄。2、成品庫管理制度成品倉庫必須具有防塵、防蠅、防鼠、防蟲等設(shè)施。貨品入庫不得落地。貨品堆放離地、離墻、離頂，堆放中，必須留有人走和運(yùn)輸貨物的安全通道。成品庫必須專人負(fù)責(zé)，做好標(biāo)識。按生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次，先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，做好記錄。成品出庫必須憑提貨單、送貨單，確保無誤。在操作過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知化驗(yàn)室，

8、并提出建議，采取措施，決不能讓有質(zhì)量問題的產(chǎn)品出庫。每天進(jìn)行打掃和消毒，保持成品庫的清潔和衛(wèi)生。每周進(jìn)行一次大掃除，每月進(jìn)行一次大消毒， 有衛(wèi)生管理員進(jìn)行定期的檢查和監(jiān)督， 并做好記錄。 不得貯存有毒有害物或其他易腐、易燃品。04、食品銷售與展示衛(wèi)生制度一、食品銷售工作人員必須穿戴整潔的工作衣帽， 洗手消毒后上崗， 銷售過程中禁止撓頭、咳嗽，打噴嚏用手捂口。二、銷售的直接入口食品必須有完整的包裝或防塵容器盛放。三、食品銷售應(yīng)專柜或?qū)ｉg，要有防塵、防蠅、防污染設(shè)施。四、銷售食品必須用專用工具取貨， 取貨工具存放在潔凈的容器中保存， 做到貨、款分開。五、銷售食品用工具、稱重衡器要專用，定時(shí)消毒，保

9、持清潔。六、銷售的定型包裝及散裝食品應(yīng)標(biāo)明廠名、廠址、品名、生產(chǎn)日期和保存期限（或保質(zhì)期）等。05、從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度1 目的對工廠所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識、 衛(wèi)生意識，提高管理技術(shù)水平， 掌握相應(yīng)崗位操作技能，確保員工素質(zhì)滿足質(zhì)量管理體系要求。2 適用范圍適用于本廠所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、 檢驗(yàn) / 檢測人員、操作人員，必要時(shí)還包括供方人員的培訓(xùn)控制。3 職責(zé)3.1辦公室a) 負(fù)責(zé)工廠年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定與監(jiān)督實(shí)施考核，建立并保存工廠員工培訓(xùn)及考核記錄。b) 負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織上崗基礎(chǔ)教育；c) 負(fù)責(zé)

10、組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；3.3各相關(guān)部門a) 負(fù)責(zé)提出部門培訓(xùn)需求并配合辦公室實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃；b) 負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。4 工作程序4.1人員要求具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。4.2培訓(xùn)、意識和能力應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、檢驗(yàn)員等，根據(jù)相應(yīng)的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。新員工培訓(xùn)a) 工廠基礎(chǔ)教育：包括員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品一致性基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。b

11、) 崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)所在部門的崗位需求，學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、 安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。 由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。c）衛(wèi)生知識培訓(xùn)，包括工廠衛(wèi)生規(guī)范、車間衛(wèi)生要求和個(gè)人衛(wèi)生要求等。主要內(nèi)容：1）、生產(chǎn)工人必須認(rèn)真學(xué)習(xí)食品安全法及有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗操作。2）、每年至少進(jìn)行一次健康檢查，特殊工種必要時(shí)可安排臨時(shí)檢查，凡患有下列疾病者不得從事生產(chǎn)操作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染??；活動(dòng)性肺結(jié)核；化膿性或滲出性皮膚??；其他有礙食品衛(wèi)生質(zhì)量的疾病。3）、 生產(chǎn)操作工人應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，做到

12、勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)。不留長指甲、不涂指甲油和化妝品。上班不戴耳環(huán)、戒指。班前接觸污染物后必須洗手消毒。4）、 員工進(jìn)入車間，必須穿戴好整潔的工作服、工作帽、工作鞋、口罩。5）、 非生產(chǎn)物品和私人物品不得帶入車間，嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃食物、吸煙、吐痰、丟棄污染物品及各種影響環(huán)境衛(wèi)生的行為。6）、 嚴(yán)格遵守各工種的衛(wèi)生操作規(guī)程。在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃要求， 每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。特殊工種人員培訓(xùn)a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后上崗；每年對這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b) 化驗(yàn)員、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的培

13、訓(xùn)合格證書；技術(shù)人員培訓(xùn)工廠的技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主要力量，工廠應(yīng)創(chuàng)造條件給予必要的培訓(xùn)，采取外送、自培培訓(xùn)等方式，不斷更新知識，滿足新產(chǎn)品開發(fā)的需要。轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)由于工作需要而進(jìn)行轉(zhuǎn)崗的操作工人，必須進(jìn)行先培訓(xùn)后轉(zhuǎn)崗。重點(diǎn)以新崗位的質(zhì)量要求、崗位規(guī)范和業(yè)務(wù)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)，合格后方可上崗。新進(jìn)人員在試崗期間不能勝任本崗位工作，需轉(zhuǎn)到生產(chǎn)要素相對簡單的崗位工作，仍需進(jìn)行培訓(xùn)，掌握新崗位的質(zhì)量要求、崗位規(guī)范和業(yè)務(wù)技術(shù)，合格后方可上崗。原有員工必須培訓(xùn)限期達(dá)到崗位規(guī)范的要求。否則應(yīng)作下崗或轉(zhuǎn)崗處理。通過教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹立以下意識：a) 滿足法律法規(guī)要求的重要性；b) 違反規(guī)定要求所帶來的后果；

14、c) 本人所從事的活動(dòng)與工廠發(fā)展的相關(guān)性。工廠鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。評價(jià)所采取培訓(xùn)等措施的有效性a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和現(xiàn)場觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；b) 培訓(xùn)進(jìn)行一個(gè)月后，辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開培訓(xùn)工作會議， 評價(jià)培訓(xùn)的有效性， 征求對培訓(xùn)工作的意見和建議， 以便對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。（培訓(xùn)是否有效，也可以由培訓(xùn)老師進(jìn)行面試和實(shí)際應(yīng)用考核來評估）c) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，以使員

15、工的能力與其從事的工作需求相適應(yīng)。428 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。43 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施431 每年 12 月底，各部門向質(zhì)量負(fù)責(zé)人上報(bào)下年度的培訓(xùn)需求；由辦公室匯總各部門的培訓(xùn)需求， 并結(jié)合本廠情況， 制訂工廠下年度培訓(xùn)計(jì)劃。 年度培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)目的、考核方式等內(nèi)容。經(jīng)廠長批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門，并監(jiān)督實(shí)施。432每次培訓(xùn)應(yīng)由組織者負(fù)責(zé)填寫簽到記錄及培訓(xùn)記錄，詳細(xì)記錄培訓(xùn)及考核（包括試卷、操作或?qū)嶋H應(yīng)用和面試考核）成績，交辦公室存檔。433對計(jì)劃外培訓(xùn)，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，化驗(yàn)室組織實(shí)施。5質(zhì)量記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄06、食品用具清洗消毒制度1 目的對食品

16、用具的衛(wèi)生要求進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生安全。2 適用范圍適用于食品用具的衛(wèi)生管理， 為實(shí)現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé)3.l化驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出本制度的控制要求并監(jiān)督實(shí)施。3.2各部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)食品用具的衛(wèi)生控制?；?yàn)室負(fù)責(zé)對食品用具衛(wèi)生進(jìn)行衛(wèi)生檢查；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)食品用具的清洗消毒；4 工作程序4.1設(shè)備和容器的清洗和消毒生產(chǎn)科應(yīng)保證廠房和各種機(jī)械設(shè)備、裝臵、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài)，確保正常運(yùn)行和整齊潔凈。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號等。正常情況下，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)每年至少對廠房、 設(shè)備、管道進(jìn)行一次全面檢修

17、。接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制做。表面要清潔，邊角圓滑，無死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。垃圾桶、箱周圍保持清潔， 垃圾桶要有蓋， 垃圾箱要有門， 防止污物外溢；要經(jīng)常對垃圾桶、箱進(jìn)行清洗消毒。生產(chǎn)科在班前和班后應(yīng)對生產(chǎn)車間的設(shè)備、工器具、管道等進(jìn)行清洗和消毒。班后應(yīng)清洗加工場地的地面、墻壁，必要時(shí)進(jìn)行消毒。車間、設(shè)備、工器具用洗滌劑和消毒劑處理后， 殘留的洗消劑應(yīng)該在車間和設(shè)備等重新使用前徹底沖洗干凈。對特定的設(shè)備部件， 在生產(chǎn)后應(yīng)及時(shí)清洗干凈，并在再次使用前用消毒液浸泡。設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干

18、燥的備件架上，并有相應(yīng)明確的標(biāo)簽說明。各工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定地方。化驗(yàn)室應(yīng)制訂有效的清洗和消毒方法及制度，以保證全廠所有車間和場所部得到適當(dāng)?shù)那鍧?，防止食品污染。清潔、消毒方法必須安全、衛(wèi)生，所采用的消毒藥劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)。07、衛(wèi)生檢查制度1 目的對生產(chǎn)有關(guān)的人員、崗位、過程進(jìn)行規(guī)范管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保過程管理滿足食品安全管理要求。2 適用范圍適用于生產(chǎn)過程管理。3 職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)日常管理， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作和考核工作。4 工作程序4.1生產(chǎn)過程的管理制度由專人負(fù)責(zé)員工衛(wèi)生現(xiàn)場檢查，并作好員工衛(wèi)生現(xiàn)場檢查記錄表 記錄。包裝員工操作時(shí)必須穿戴工作服、帽

19、、鞋、口罩，不得戴手飾、留長指甲、涂指甲油，手、工作鞋要經(jīng)過消毒，出入車間時(shí)要換工作服，車間員工不吃零食、不吸煙，不干私活，有病及時(shí)治療并報(bào)告診斷結(jié)果。不符合時(shí)視情況進(jìn)行教育或罰款處理。落實(shí)設(shè)備檢查情況，保持設(shè)備完好以保證正常生產(chǎn)，嚴(yán)格按生產(chǎn)設(shè)備管理制度做好設(shè)備保養(yǎng)工作。對各工序生產(chǎn)人員，由車間負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行定期培訓(xùn)和考核。操作人員嚴(yán)格按照工藝、設(shè)備操作規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，不得違規(guī)操作，并按要求如實(shí)及時(shí)地填寫生產(chǎn)過程記錄。車間負(fù)責(zé)人應(yīng)每月定時(shí)巡檢，發(fā)現(xiàn)不合格情況填寫工作不合格記錄，每季度匯總監(jiān)督情況并召開質(zhì)量分析會，分析出現(xiàn)的問題由車間和化驗(yàn)員負(fù)責(zé)解決落實(shí)。關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作人員

20、、認(rèn)真填寫生產(chǎn)記錄，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，不認(rèn)真填寫的罰每次5 元。生產(chǎn)記錄及各檢查記錄及時(shí)交至車間負(fù)責(zé)人保存。采用新的配方、使用新的生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)設(shè)備大修后、使用新的工藝流程時(shí)， 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人應(yīng)會同質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)需要召開分析會議，必要時(shí)邀請行業(yè)專家提出意見，最后形成小試方案，經(jīng)加倍小試產(chǎn)品均符合標(biāo)準(zhǔn)要求后正試投產(chǎn)。4.2 考核辦法操作工人、化驗(yàn)員不按工藝、設(shè)備操作規(guī)程等進(jìn)行操作的，第一次發(fā)現(xiàn)批評警告，二次罰款 50 元。造成質(zhì)量事故的，按生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法中規(guī)定執(zhí)行。車間每月安排一次巡檢， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違反操作規(guī)程的行為，對不負(fù)責(zé)人員要嚴(yán)肅批評。各工序車間要整潔衛(wèi)生

21、、 地面無雜物、 積水，生產(chǎn)參數(shù)達(dá)到工藝技術(shù)參數(shù)指標(biāo)要求。包裝崗位一定要計(jì)量準(zhǔn)確，包裝整齊，密封效果好?；?yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行定量包裝隨機(jī)抽查檢驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)超出誤差范圍的，當(dāng)班人員被罰款20 元。對關(guān)鍵工序，必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書，確定控制要求和工藝參數(shù)，生產(chǎn)科應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并考核合格， 準(zhǔn)確掌握控制點(diǎn)的質(zhì)量要求，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄。每一操作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律， 按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行加工。08、食品出廠檢驗(yàn)制度1 目的確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品出廠。2 適用范圍適用于出廠檢驗(yàn)。3 職責(zé)3.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)

22、程。3.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4 檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)具有高中 ( 或中專 ) 以上文化程度、 了解產(chǎn)品特性、 熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù) , 掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。5 檢驗(yàn)基本要求5.1 檢驗(yàn)環(huán)境應(yīng)符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，并符合溫度、濕度、介質(zhì)、振動(dòng)、輻射等要求。5.2檢驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度及精確度應(yīng)符合產(chǎn)品檢測要求。5.3數(shù)據(jù)分析檢測數(shù)據(jù)的處理一般由檢驗(yàn)人員自行完成。檢測提供判定的數(shù)據(jù)有效位數(shù)應(yīng)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定一致。檢測數(shù)據(jù)應(yīng)符合誤差分析、數(shù)據(jù)處理的規(guī)定。檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)取平行分析的平均值報(bào)告。按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定給出檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)報(bào)告單用統(tǒng)一的表格，按規(guī)定格式填寫完全，文

23、字整潔，字跡清晰，結(jié)論正確，簽字齊全。6 檢驗(yàn)規(guī)程內(nèi)容成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)放給化驗(yàn)室。6.1出廠檢驗(yàn)產(chǎn)品加工完畢，化驗(yàn)員進(jìn)行取樣檢驗(yàn)；按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣和留樣、檢驗(yàn)?；?yàn)室對各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢測，分析確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。檢測記錄的各種數(shù)據(jù)，必須做到準(zhǔn)確、規(guī)范，檢驗(yàn)員、審核員簽字確認(rèn)。如需更改應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章。對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，化驗(yàn)室簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識、方可入庫，出廠。對檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目，對不合格項(xiàng)目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢。復(fù)檢結(jié)果仍有一項(xiàng)不符合本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)， 則判定該批產(chǎn)品為不合格品。 化驗(yàn)室會同生產(chǎn)科確定

24、需采取的措施 ( 如報(bào)廢等 ) ，由生產(chǎn)科組織實(shí)施。檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告記錄應(yīng)齊全、清晰。檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告由化驗(yàn)室保存，保管期限為產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。7 號項(xiàng)目檢查計(jì)劃我廠由于檢驗(yàn)?zāi)芰τ邢? 將打號的檢驗(yàn)項(xiàng)目委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行每年兩次的檢驗(yàn)。8 相關(guān)記錄出廠檢驗(yàn)原始記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告09、從業(yè)人員健康檢查制度1 目的控制進(jìn)入到食品加工區(qū)域人員的健康和衛(wèi)生, 防止對食品以及加工環(huán)境、設(shè)施、工器具造成污染。2 適用范圍本廠產(chǎn)品的加工區(qū)域。3 工作要求、程序和職責(zé)3.1 加工人員及有關(guān)人員應(yīng)有當(dāng)年的健康檢查證明，并在“員工健康檔案”上登記。3.2 所有加工人員每年必須至少進(jìn)行一次健康檢查，身

25、體健康檢查不合格者或患有下列疾病者都要調(diào)離生產(chǎn)崗位：a. 活動(dòng)性肺結(jié)核b. 傳染性肝炎c. 化膿性或滲出性皮膚病d. 手有外傷者e. 腸道傳染病或腸道傳染病帶菌者f. 其它有礙食品衛(wèi)生的疾病者3.3 人員衛(wèi)生、健康標(biāo)準(zhǔn)要求手：a. 上崗人員開始工作前，去洗手間更衣室后，處理廢物后，重返崗位（或接觸與b. 生產(chǎn)無關(guān)的物品后），必須按手清洗消毒方法操作。雙手不允許留長指甲和涂指甲油。3 3.2 毛發(fā)的規(guī)定：a. 進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的人員必須戴好發(fā)網(wǎng)或工作帽，頭發(fā)不得露在發(fā)網(wǎng)和帽子外，b. 男性不能留長胡須。c. 不允許在生產(chǎn)區(qū)域梳理頭發(fā)。首飾：進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域人員不得佩首飾，如項(xiàng)鏈、戒指、手表等。工作服：上

26、班前在工作服管理室領(lǐng)取工作服。 下班后把工作服交洗衣房清洗， 如在工作中，工作服被污染要及時(shí)更換，保持工作服干凈整潔。工作服、鞋、帽、口罩、手套等，只能在生產(chǎn)區(qū)域工作時(shí)穿戴。離開生產(chǎn)區(qū)域要及時(shí)脫下來。員工離開生產(chǎn)區(qū)域需換下工作服、鞋、帽。其它：工作人員要講究個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、理發(fā)、勤換衣服、勤洗手、剪指甲。工作時(shí)不得用化妝品、香水、假睫毛、假指甲等。不得在生產(chǎn)區(qū)域吸煙或吃東西。不得隨地吐痰及亂丟雜物（果皮、雜物應(yīng)丟在指定的垃圾桶內(nèi)）。洗手間內(nèi)大小便后要及時(shí)沖水。每天衛(wèi)生監(jiān)督員不少于1 次巡回檢查。糾正、發(fā)現(xiàn)有不符合人員衛(wèi)生、健康要求的員工，應(yīng)立即通知離開生產(chǎn)區(qū)域，糾正合格后方可進(jìn)入崗位。10、

27、食品進(jìn)銷貨臺帳管理制度一、為保證食品的來路正、去向明、貨物真，特制定本制度。二、建立并如實(shí)記錄食品進(jìn)貨臺帳。在進(jìn)貨時(shí)如實(shí)記錄食品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、購進(jìn)時(shí)間、供貨人、索證等內(nèi)容。在本月內(nèi)購進(jìn)食品的，必須向供貨人索取食品三合一銷售臺帳并按時(shí)間順序妥善保存。三、建立并如實(shí)開據(jù)食品三合一銷售臺帳 。如實(shí)記錄食品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、購貨人、購貨時(shí)間、聯(lián)系電話等內(nèi)容。四、進(jìn)貨和銷貨臺帳按時(shí)間順序先后按批次如實(shí)記帳， 零售企業(yè)可以不記銷售臺帳，但大筆交易要如實(shí)開據(jù)食品三合一銷售臺帳 。使用臺帳必須是經(jīng)工商行政管理部門監(jiān)

28、制的臺帳表冊。五、食品管理人員必須及時(shí)做好食品進(jìn)銷貨臺帳，不得錯(cuò)記、漏記或弄虛作假。六、食品質(zhì)量管理人員必須妥善保管好食品進(jìn)銷貨臺帳， 保存時(shí)間不得少于二年，以備監(jiān)督部門檢查。七、在區(qū)域內(nèi)實(shí)施代理銷售的食品， 代理商實(shí)行向工商部門備案制度， 每年不得少于一次。11、安全生產(chǎn)及產(chǎn)品召回制度1 目的 建立安全生產(chǎn)制度， 確保生產(chǎn)能夠安全進(jìn)行， 質(zhì)量體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 防止意外事故發(fā)生。 并規(guī)定 產(chǎn)品回收管理系統(tǒng)。 2 適用范圍 適用于對質(zhì)量管理過程中涉及安全生產(chǎn)的活動(dòng)及產(chǎn)品召回活動(dòng) 。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的安全生產(chǎn)活動(dòng)。3.2其它職能部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)涉及到的安全生產(chǎn)活動(dòng)。3.3辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收控制管理。4 工作程序4.1安全生產(chǎn)做好安全宣傳教育工作