有限空間等專項(xiàng)執(zhí)法檢查表

1、附件2:有限空間安全作業(yè)驗(yàn)收表受檢企業(yè)名稱:檢查主要容（依據(jù)工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定）是否作業(yè)安 全保障是否對本企業(yè)的有限空間進(jìn)行辨識。是否確定有限空間的數(shù)量、位置以及危險(xiǎn)有害因素等基本情況，建立有限空間管理臺帳。是否建立健全有限空間作業(yè)安全責(zé)任制度、作業(yè)審批制度、現(xiàn)場安全管理制度、現(xiàn)場負(fù) 責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員、應(yīng)急救援人員安全培訓(xùn)教育制度、應(yīng)急管理制度、安全操 作規(guī)程等6項(xiàng)安全生產(chǎn)制度并嚴(yán)格落實(shí)。是否根據(jù)本企業(yè)有限空間作業(yè)特點(diǎn)和種類，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。是否定期進(jìn)行演練并有記錄。是否根據(jù)有限空間存在危險(xiǎn)有害因素的種類和危害程度，為作業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

2、的勞動防護(hù)用品和設(shè)備（包括呼吸器、應(yīng)急通訊報(bào)警器材、檢測儀器 設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、應(yīng)急照明設(shè)備、安全繩索等應(yīng)急裝備和器材）。防護(hù)用品和設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、維護(hù)。是否對從事有限空間作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員、應(yīng)急救援人員進(jìn)行專項(xiàng)安 全教育培訓(xùn)，并有記錄。是否存在未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗作業(yè)的情況。特種作業(yè)人員是否具有相應(yīng)的書。是否在有限空間進(jìn)入點(diǎn)附近設(shè)置醒目的警示標(biāo)志和警示說明。是否將有限空間作業(yè)發(fā)包給不具備安全生產(chǎn)條件的單位和個人。委托承包單位進(jìn)行有限空間作業(yè)的，是否與承包單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或 在承包合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。作業(yè)前 準(zhǔn)備是否對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行評估，分析存

3、在的危險(xiǎn)有害因素，提出消除、控制危害的措施，制 定作業(yè)方案，并經(jīng)本企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。是否明確作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員及其安全職責(zé)。是否嚴(yán)格執(zhí)行施工、檢修、清理等作業(yè)前審批制度。是否將有限空間作業(yè)方案和作業(yè)現(xiàn)場可能存在的危險(xiǎn)有害因素、防控措施告知作業(yè)人 員。是否米取可靠的隔斷（隔離）措施，將可能危及作業(yè)安全的設(shè)施設(shè)備、存在有毒有害物 質(zhì)的空間與作業(yè)地點(diǎn)隔開?，F(xiàn)場負(fù)責(zé)人是否監(jiān)督作業(yè)人員按照作業(yè)方案進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備。作業(yè)現(xiàn) 場管理是否設(shè)置醒目的警示標(biāo)志。是否嚴(yán)格遵守 先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè) ”的原則。未經(jīng)通風(fēng)和檢測合格，任何人員不得 進(jìn)入有限空間作業(yè)。檢測的時(shí)間、地點(diǎn)、氣體種類、濃度等信息是否經(jīng)

4、檢測人員簽字后存檔。是否存在可燃性氣體和爆炸性粉塵，通風(fēng)、檢測、照明、通訊設(shè)備是否符合有關(guān)防爆安 全要求。作業(yè)過程中是否采取通風(fēng)措施，保持空氣流通，禁止采用純氧通風(fēng)換氣。作業(yè)人員是否正確佩戴與使用勞動防護(hù)用品。是否存在沒有監(jiān)護(hù)人員在作業(yè)現(xiàn)場實(shí)施有限空間作業(yè)的行為作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員是否對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清理，撤離作業(yè)人員。作業(yè)中如發(fā)生事故，是否要求現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警，禁止盲目施救。檢查專家（簽名）被檢查單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽名） 年月日附件5:非化工液氨使用企業(yè)安全檢查表基本信息企業(yè)名稱主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系地址安全管理人員聯(lián)系所屬行業(yè)Q冶金G有色C建材G機(jī)械G輕工G紡織O電子O商貿(mào)O其

5、它 (選一)主要產(chǎn)品液氨使用及 儲存情況用途年使用量儲存情況(儲罐)重大危險(xiǎn)源是口、級氨分解其他口噸m3個、m3個否口檢查情況序號檢杳項(xiàng)目檢杳容檢查結(jié)果主要問題1平面布置(1)涉氨生產(chǎn)廠房、罐區(qū)的防火間距、耐火等級是否符合GB50016等標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)的規(guī)定，與民用建筑的防火間距不應(yīng)小于25m。是口否口(2)液氨場所應(yīng)與生活區(qū)、辦公區(qū)分開布置，嚴(yán)禁與員工宿舍在同一座建 筑物。是口否口(3)氨氣、液氨管線嚴(yán)禁通過有人員辦公、休息和居住的建筑物。是口否口(4)變配電室與涉氨廠房貼鄰共用的隔墻應(yīng)為防火墻，該墻應(yīng)只穿過與配 電室有關(guān)的管道、溝道，穿過部位周圍應(yīng)米用不燃材料嚴(yán)密封塞。是口否口(5)涉氨作業(yè)車間

6、安全出口應(yīng)分散布置；安全出口的數(shù)量三2個。是口否口(6)保持消防通道暢通。是口否口2安全生產(chǎn) 管理人員至少要配備1名具備液氨相關(guān)安全知識且取得安監(jiān)部門頒發(fā)的安全書的 專職安全生產(chǎn)管理人員。是口否口3相關(guān)安全管理制度和 操作規(guī)程（1）是否建立液氨相關(guān)的安全管理制度，如：安全教育培訓(xùn)制度、危險(xiǎn)化 學(xué)品（液氨）及重大危險(xiǎn)源安全管理制度、安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理制 度、危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度、勞動防護(hù)用品配備和管理制度、作業(yè)環(huán)境氨濃 度檢測制度以及關(guān)鍵崗位及重點(diǎn)部位（液氨使用、儲存場所、設(shè)備和設(shè)施） 安全管理制度等。是口否口（2）是否建立涉氨作業(yè)崗位的安全操作規(guī)程，如：儲罐區(qū)、氨分解裝置等。是口否口（

7、3）對涉及動火、有限空間、高處、臨時(shí)用電等危險(xiǎn)性較大的作業(yè)，是否 實(shí)行作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。是口否口4教育培訓(xùn)（1）涉氨崗位從業(yè)人員上崗前是否經(jīng)過液氨使用及應(yīng)急處置等相關(guān)安全知 識的培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)記錄。是口否口（2）涉氨崗位特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員是否取得相關(guān)特種作業(yè)操 作證，并按照規(guī)定要求進(jìn)行復(fù)審。是口否口（3）涉氨崗位新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)。是口否口（4）涉氨崗位從業(yè)人員換崗、離崗6個月以上復(fù)崗前是否經(jīng)安全教育培訓(xùn)。是口否口5隱患排查治理（1）是否建立事故隱患排查治理臺賬、檔案，并按規(guī)定要求向市或市（縣） 區(qū)安監(jiān)局報(bào)告事故隱患排查治理。是口否口（2）對檢查中發(fā)現(xiàn)

8、的事故隱患，是否按照“五落實(shí)”的原則進(jìn)行整改。是口否口6定期評價(jià)（1）是否對本企業(yè)涉氨作業(yè)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)條件每 3年進(jìn)行一次安全評價(jià)， 安全評價(jià)報(bào)告以及整改方案的落實(shí)情況是否已報(bào)市或市（縣）區(qū)安監(jiān)局備案。是口否口(2)安全評價(jià)報(bào)告中提出的隱患和冋題是否全部整改到位。是口否口7重大危險(xiǎn)源(1)是否對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識評估、登記建檔，并報(bào)市或市(縣)區(qū)安 監(jiān)局備案。是口否口(2)是否在重大危險(xiǎn)源所在場所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況 下的應(yīng)急處置辦法。是口否口7重大危險(xiǎn)源(3)當(dāng)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源時(shí)，液氨儲罐區(qū)應(yīng)配備風(fēng)速、溫度、壓 力、液位等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及有毒有害氣體泄

9、漏檢測報(bào)警裝 置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能；一級或者二 級重大危險(xiǎn)源，應(yīng)具備緊急停車功能。記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時(shí)間不少于 30 天。是口否口(4)當(dāng)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源時(shí)，液氨儲罐區(qū)是否配置溫濕度計(jì)、風(fēng) 速儀。是口否口(5)是否按規(guī)定要求設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。是口否口8應(yīng)急管理(1)是否根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則(GB/T 29639 2013 )規(guī)定要求制定液氨泄漏等事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)市或市(縣)區(qū) 安監(jiān)局備案。是口否口(2)是否每年至少組織一次液氨罐區(qū)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練。是口否口(3)是否每半年至少進(jìn)行一次現(xiàn)場處置方案演練。是口否口(4)是否建

10、立應(yīng)急救援組織或指定兼職應(yīng)急救援人員。是口否口(5)是否按照GB50016設(shè)置消防設(shè)施，涉氨裝置附近是否設(shè)置消火栓。是口否口(6)是否配備便攜式濃度檢測設(shè)備，至少兩套正壓式空氣呼吸器、長管式 防毒面具、重型防護(hù)服等防護(hù)器具。是口否口（7）是否配備應(yīng)急搶修工具（不易發(fā)生火花）。是口否口（8）是否配備管道、法二或法二墊片、閥門、儲罐專門堵漏工具、器材。是口否口（9）防護(hù)器具應(yīng)存放在安全、便于取用的地方，并有專人負(fù)責(zé)定期校驗(yàn)和 維護(hù)，建立專門臺賬。是口否口（10）儲罐區(qū)是否有水簾、噴霧水、緊急泄氨吸收裝置等泄漏應(yīng)急處置措施； 當(dāng)有多個儲罐時(shí)，是否有倒罐設(shè)施。是口否口（11）是否設(shè)置事故水應(yīng)急收集池。

11、是口否口（12）液氨場所的控制室或值班室是否配備防爆的應(yīng)急通訊器材。是口否口9設(shè)備管理（1）壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備是否取得使用登記證書。是口否口（2）壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備及其安全附件是否按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 登記，定期檢驗(yàn)。是口否口（3）是否落實(shí)專人對液氨（氨氣）管道、設(shè)備（包括儲罐）進(jìn)行定期巡檢、 維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。液氨（氨氣）管道是否保持暢通，密封良好，無 跑冒滴漏現(xiàn)象。是口否口（4）輸送氨的管道是否靠近熱源敷設(shè)。是口否口（5）氨管道架空敷設(shè)時(shí)，管道是否敷設(shè)在非燃燒體的支架或棧橋上。是口否口（6）在氨管道下面，是否修建與氨管道無關(guān)的建筑物和堆放易燃物品。是口否口（7）充裝時(shí)

12、，是否使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)。是口否口（8）是否建立涉氨設(shè)備設(shè)施的管理臺賬。是口否口10安全設(shè)施（1）液氨儲罐應(yīng)設(shè)置不燃燒體防護(hù)圍堤或隔離設(shè)施、設(shè)備，并密實(shí)閉合。是口否口(2)液氨儲罐等壓力容器和設(shè)備應(yīng)設(shè)置安全閥、壓力表、液位計(jì)、溫度計(jì)， 并應(yīng)裝有帶壓力、液位、溫度遠(yuǎn)傳記錄和報(bào)警功能的安全裝置，設(shè)置整流裝 置與壓力機(jī)、動力電源、管線壓力、通風(fēng)設(shè)施或相應(yīng)的吸收裝置的聯(lián)鎖裝置。 液氨儲罐需設(shè)置緊急切斷裝置。是口否口(3)氨分解車間應(yīng)設(shè)固定式可燃?xì)怏w(氫)泄漏檢測報(bào)警儀。在液氨場所 (包括儲存場所)應(yīng)設(shè)固定式有毒氣體(氨)泄漏檢測報(bào)警儀。是口否口(4)防雷裝置檢測應(yīng)當(dāng)每年一次，液氨場所的防雷裝置應(yīng)當(dāng)

13、每半年檢測一 次。所有防靜電設(shè)施(設(shè)備)要定期檢查、維修，并建立檔案。是口否口(5)有毒/可燃?xì)怏w報(bào)警儀應(yīng)由法疋計(jì)量檢疋機(jī)構(gòu)疋期檢疋合格。是口否口(6)在廠區(qū)顯著位置是否設(shè)風(fēng)向標(biāo)。是口否口(7)有毒氣體報(bào)警儀應(yīng)與事故排風(fēng)裝置聯(lián)鎖。是口否口(8)有毒/可燃?xì)怏w報(bào)警儀及重大危險(xiǎn)源視頻監(jiān)控等信號，應(yīng)傳輸至本單位 液氨操作控制室或值班室。是口否口(9)控制儀表系統(tǒng)是否設(shè)置 UPS不間斷電源和應(yīng)急照明。是口否口11作業(yè)場所(1)在液氨場所應(yīng)提供充分的局部排風(fēng)和全面通風(fēng)，嚴(yán)禁吸煙。是口否口(2)涉氨廠房、儲罐區(qū)應(yīng)采用防爆型照明、通風(fēng)設(shè)施。是口否口(3)在液氨場所應(yīng)配備2%硼酸溶液、生理鹽水等急救藥品。是口

14、否口(4)在液氨場所應(yīng)配備緊急淋浴和洗眼器。是口否口(5)在液氨場所(包括裝置、罐區(qū)、裝卸區(qū)、管道)等危險(xiǎn)場所的醒目位 置，是否設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志；是否設(shè)置明顯的安全告知牌， 安全告知牌應(yīng)注明液氨特性、危害防護(hù)、處置措施、報(bào)警等容。是口否口（6）在液氨場所是否在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章 制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素 檢測結(jié)果。對產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置符 合GBZ158的警示標(biāo)識和屮文警示說明。是口否口（7）在液氨場所作業(yè)時(shí)，從業(yè)人員是否戴化學(xué)安全防護(hù)眼鏡，穿防靜電工 作服，戴橡膠手套。是口否

15、口存在問題及處理意見：檢查人員簽名：日期：年月日注：1、本表適用于使用液氨作為原料（或輔料）從事生產(chǎn)活動且有液氨儲罐的非化工企業(yè)2、本表所列為必查項(xiàng)目，各地可根據(jù)實(shí)際情況增加檢查項(xiàng)目。3、 液氨使用企業(yè)應(yīng)針對液氨場所，逐項(xiàng)對照本表要求進(jìn)行自查后填報(bào)，并于5月19日前報(bào)所在地安監(jiān)局4、本表同時(shí)也作為安監(jiān)部門非化工液氨使用企業(yè)安全隱患專項(xiàng)排查治理的現(xiàn)場檢查表。冶金企業(yè)煤氣安全管理自查表企業(yè)名稱：（公章）自查日期:自查項(xiàng)目自查結(jié)果自查人情況說明1.交叉作業(yè)情況下，是否簽訂施工或檢修安全管理協(xié) 議是否2.安全管理協(xié)議中，涉及冶金企業(yè)與施工企業(yè)交叉作 業(yè)的事項(xiàng)，是否明確冶金企業(yè)安全生產(chǎn)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、 管理

16、職責(zé)是否3.交叉作業(yè)情況下，是否制定施工或檢修方案，明確 現(xiàn)場組織指揮機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人是否4.是否建立煤氣檢修安全管理制度是否5.是否具備工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程規(guī)定的有效可 靠的煤氣隔斷裝置是否6.是否配備煤氣管理專業(yè)技術(shù)人員是否7.煤氣作業(yè)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)考核是否8.煤氣作業(yè)場所是否設(shè)有逃生及救援通道是否9.煤氣設(shè)施是否符合安全要求是否10.是否配備煤氣作業(yè)防護(hù)用品是否11.是否制定煤氣事故應(yīng)急預(yù)案并定期演練是否12.是否建立煤氣隱患排查治理制度并建立相關(guān)臺賬是 否企業(yè)煤氣安全管理情況自評填表說明：1. 本表適用于冶金企業(yè)自查，并在自查后對企業(yè)煤氣安全管理作岀自評（可另附頁）；2. 冶金企業(yè)需附表

17、中各項(xiàng)管理制度文本及臺賬；3. 煤氣安全管理基本要求容參照附件1 ;4. 有關(guān)自查項(xiàng)目如需說明，請?jiān)谇闆r說明欄填寫。安全監(jiān)管部門冶金煤氣安全驗(yàn)收表安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（公章）檢查日期:受檢企業(yè)名稱：檢杳項(xiàng)目檢查結(jié)果檢杳人情況說明1.交叉作業(yè)情況下， 是否簽訂施工或檢修安全管理協(xié) 議是 否2.安全管理協(xié)議中，涉及冶金企業(yè)與施工企業(yè)交叉作 業(yè)的事項(xiàng)，是否明確冶金企業(yè)安全生產(chǎn)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、 管理職責(zé)是 否3.交叉作業(yè)情況下，是否制定施工或檢修方案，明確 現(xiàn)場組織指揮機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人是 否4.是否建立煤氣檢修安全管理制度是 否5.是否具備工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程規(guī)定的有效可 靠的煤氣隔斷裝置是 否6.是否配備煤氣管理專業(yè)技術(shù)人員是 否