分店采購固定資產(chǎn)與耗品作業(yè)規(guī)范.docx

1、感謝你的觀看OP204.txt壹、目的 : 統(tǒng)一固定資產(chǎn)與耗品采購流程, 以利分店管理。貳、適用范圍 :各分店。叁、固定資產(chǎn)采購流程:一、申請(qǐng) :（一）需求單位填寫固定資產(chǎn)申購表（如附表一 ） 。（二）固定資產(chǎn)申購表送部門經(jīng)理、店總經(jīng)理審核簽準(zhǔn)。（三）經(jīng)店總經(jīng)理簽準(zhǔn)后, 由店總助理發(fā)電子郵件至總公司設(shè)備采購組。（ 四 ）店總助理將申購表原件歸檔留存（按季度裝訂成冊(cè)）。（五）設(shè)備采購組在電子郵件上確認(rèn)供應(yīng)商、金額及預(yù)計(jì)到貨日后 ,將電子郵件回復(fù)店總助理。（六）店總助理依據(jù)確認(rèn)表,打印用印申請(qǐng)及簽呈（需注明供應(yīng)商、總金額及用途）。（七）用印申請(qǐng)及簽呈由店總經(jīng)理簽準(zhǔn)后 ,原件送營(yíng)運(yùn)處設(shè)備專員 ,經(jīng)區(qū)

2、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽核。（八）用印申請(qǐng)、簽呈簽可原件交回店總助理。（九）店總助理留下用印申請(qǐng)、簽呈復(fù)印件歸檔（按年度裝訂成冊(cè)）,原件交會(huì)課長(zhǎng)。二、驗(yàn)收 :（一）設(shè)備供應(yīng)商依申購單入店安裝、調(diào)試。（二 ）驗(yàn)收完畢后部門經(jīng)理、店總經(jīng)理在驗(yàn)收單上簽名確認(rèn)（如附表二 ）。三、付款 :（一）供應(yīng)商將合約、發(fā)票、驗(yàn)收單（原件 ）交分店會(huì)計(jì)課長(zhǎng)。（二）分店會(huì)計(jì)課長(zhǎng)填寫資產(chǎn)設(shè)備維修單,經(jīng)店總經(jīng)理、區(qū)總經(jīng)理簽核后 ,連同用印申請(qǐng)（原件） 、簽呈（原件） 、合同 （叁份）、發(fā)票、驗(yàn)收單（原件 ）一并交由總公司財(cái)務(wù)處蓋合同章及請(qǐng)款。（三）分店會(huì)計(jì)課長(zhǎng)通知設(shè)備供應(yīng)商付款日期。肆、耗品采購流程:（如附表三耗品明細(xì) ）一、申

3、請(qǐng) :（一）需求單位填寫耗品申購表（如附表四 ） 。（二）耗品申購表送部門經(jīng)理、店總經(jīng)理審核簽準(zhǔn)。（三）經(jīng)店總經(jīng)理簽準(zhǔn)后,由店總助理將申購表傳真至相關(guān)供應(yīng)商后, 申購表原件歸檔 ,（按季度裝訂成冊(cè)） 。（四 ）供應(yīng)商確認(rèn)金額及預(yù)計(jì)到貨日后, 回傳店總助理。二、驗(yàn)收 :（一）供應(yīng)商按時(shí)將耗品送至分店。（二 ）部門經(jīng)理驗(yàn)收完畢在驗(yàn)收單上簽名確認(rèn),（如附表五 ）。三、付款 :（一）供應(yīng)商將耗品申購表（傳真件）、發(fā)票、驗(yàn)收單（原件）交分店會(huì)計(jì)課長(zhǎng)。（二）分店會(huì)計(jì)課長(zhǎng)填寫費(fèi)用申請(qǐng)單,經(jīng)店總經(jīng)理、區(qū)總經(jīng)理簽核后 ,連同申購表（傳真件）、發(fā)票、驗(yàn)收單（原件）一并交由總公司財(cái)務(wù)處請(qǐng)款。（三 ）分店會(huì)計(jì)課長(zhǎng)通知供應(yīng)