供應(yīng)商管理體系

1、供應(yīng)商管理體系1目的為有效的對供應(yīng)商生產(chǎn)、質(zhì)量、管理及生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，發(fā)展維護穩(wěn)定的 供應(yīng)商，確保供應(yīng)商提供符合質(zhì)量要求、 價格適宜的產(chǎn)品，與供應(yīng)商建立起長期 穩(wěn)固的供求關(guān)系，特制定本體系。一、范圍本管理體系適用于為公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。職責質(zhì)管部負責評估、審核、考評供應(yīng)商。對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量實施檢測和控制。對供應(yīng)商生產(chǎn)過程實施控制。對供應(yīng)商質(zhì)量事故下達NCF報告，并跟蹤整改。對問題供應(yīng)商預警并做出處理意見。二、技術(shù)部項目評審負責新產(chǎn)品制造工藝工裝方案審核負責新供應(yīng)商考察、評估編制技術(shù)要求質(zhì)量控制卡片解決產(chǎn)品重大技術(shù)問題財務(wù)部負責發(fā)貨產(chǎn)品結(jié)算。三、管理體系1. 供應(yīng)商的選擇新供應(yīng)商根

2、據(jù)新產(chǎn)品或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的需要選擇適宜的新供應(yīng)商選擇原則：遵循質(zhì)量穩(wěn)定、低價格、管理好、具有質(zhì)量管理體系資質(zhì)、 誠信的原則，批量較大的產(chǎn)品盡量選擇兩家及以上的穩(wěn)定供應(yīng)商，以保證穩(wěn)定供貨和技術(shù)創(chuàng)新。2. 選擇程序1） 采購部根據(jù)公司安排和實際需求及選擇要求向新供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表。2）供應(yīng)商填寫供應(yīng)商調(diào)查表完畢，附上以下證書復印件：營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證質(zhì)量管理體系認證證書3）質(zhì)管部在接收到供應(yīng)商調(diào)查表及證書復印件等信息后進行評審， 資料評審合格后依據(jù)產(chǎn)品關(guān)鍵程度確定是否需現(xiàn)場審核，若需現(xiàn)場審核 的由質(zhì)管部組織考察審核小組兩周內(nèi)對新供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核并出具 審核報告。4）經(jīng)現(xiàn)場審

3、核合格的供應(yīng)商可直接引入?，F(xiàn)場審核不合格的供應(yīng)商可 以整改一次，整改仍不合格的取消引入資格，市場部需要重新開發(fā)新供 應(yīng)商。5）資料評審合格不需現(xiàn)場審核的可直接引入。資料審核不通過新供應(yīng) 商可整改一次，整改仍不合格的取消引入資格，市場部需要重新開 發(fā)新供應(yīng)商。6）選定供應(yīng)商后需要簽定質(zhì)量保證協(xié)議、保密協(xié)議。3. 建立新供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商檔案，供應(yīng)商檔案內(nèi)容如下:供應(yīng)商的基本信息（設(shè)備、人員）組織機構(gòu)是否健全 是否具有IS09001質(zhì)量管理體系質(zhì)保體系是否健全，質(zhì)保能力如何技術(shù)與研發(fā)能力如何生產(chǎn)管控能力、產(chǎn)能和商務(wù)能力如何成本控制及價格水平誠信度4. 老供應(yīng)商1 ）.老產(chǎn)品：根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)能、交期

4、、價格、技術(shù)水平、質(zhì)量水平等因素，確實滿足不了客戶對產(chǎn)品的需求，市場部需要向 公司提出申請，重新選擇供應(yīng)商。2 ）供應(yīng)商的管理發(fā)貨檢驗發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題一次抽檢30%以上不合格連續(xù)2次抽檢10%30不合格嚴重鑄造工藝、加工工藝及工裝錯誤對釋放CPAR艮告供應(yīng)商未得到有效整改的，均由質(zhì)管部向供應(yīng) 商釋放供應(yīng)商質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單，提出處理意見傳遞至采購部， 責任供應(yīng)商需在5個工作日內(nèi)排查、整改，并在10日內(nèi)給予有 效具體的整改回復，沒有發(fā)貨產(chǎn)品的除外，待再次下達訂單前 按此要求執(zhí)行。3 ）質(zhì)管部于每月8日前將上月相關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總并進行分析。4）供應(yīng)商質(zhì)量信息分析評價質(zhì)管部每月根據(jù)相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)對合格

5、供應(yīng)商排名評價，評價結(jié)果每月10日前審核公布。5. 考核結(jié)果預警機制1）針對月度排名供應(yīng)商建立三級預警機制（黃色、橙色、紅色）a）黃色警告：檢驗尺寸超差或其它原因?qū)е屡糠倒ぃ籦）橙色警告：一次檢驗 30%以上不合格；c）紅色警告：出現(xiàn)批次質(zhì)量問題導致質(zhì)量事故經(jīng)整改無效；工廠審 查不合格。6. 預警轉(zhuǎn)換原則：1）. 一個月內(nèi)被 2 次黃色警告或連續(xù) 2 個月被黃色警告或 1 年內(nèi)累積 被 4 次黃色警告者為橙色警告；一個月內(nèi)被 2 次橙色警告或連續(xù) 2 個 月被橙色警告或 1年內(nèi)累積被 4 次橙色警告者為紅色警告。7. 預警處理：1）被 1 次黃色警告的供應(yīng)商限期一個月整改完畢，觀察期內(nèi)質(zhì)量完

6、全 符合標準時恢復正常檢驗；經(jīng)整改失效累積 2 次黃色警告升級為橙色預 警，必要時質(zhì)管部將對其進行工廠質(zhì)量審查，如工廠審查不合格將直接 給予紅色警告。2）月度被 1 次橙色警告的供應(yīng)商，列為重點觀察對象，采購部給予減 量 10%-30%的處理；對于尚處在橙色警告觀察期中再次被黃色警告的供 應(yīng)商，采購部給予 30%-70%減量處理。對處在橙色預警期中的供應(yīng)商， 觀察期通過方可恢復正常供貨。半年內(nèi)未出現(xiàn)批次質(zhì)量問題，從重點觀 察對象名單中刪除。3）被紅色警告供應(yīng)商，立即停供整頓，整頓后按新供應(yīng)商引入程序進 行審查或重新送樣檢測確認，合格后方可供貨，否則從合格供應(yīng)商中刪 除，采購部進入開辟新供應(yīng)商程

7、序。8、供應(yīng)商的交期管理1 ）運營部根據(jù)客戶下達的訂單轉(zhuǎn)換成公司的訂單格式，及時準確的下 達給供應(yīng)商。必須做到當天接訂單當天下達。2 ）供應(yīng)商對下達訂單有異議時，采購必須及時與供應(yīng)商進行協(xié)商解決；若供應(yīng)商對交期卻有困難，需要及時與客戶溝通爭得客戶同意進行 變更。變更后及時下達公司格式的訂單。市場部與質(zhì)管部有與供應(yīng) 商協(xié)調(diào)接納訂單的義務(wù)。3 ）供應(yīng)商由于不可抗力原因（如產(chǎn)品批廢、設(shè)備故障、天氣、停電等）延遲交期，運營部必須及時告知客戶，取得客戶的諒解。4 ）供應(yīng)商連續(xù)3個訂單批次沒有按訂單交期完成，有必要更換供應(yīng)商。9、供應(yīng)商的評審.質(zhì)管部每年末需要制定次年的供應(yīng)商評審計劃，并按照計劃實施評 審

8、。1 ）對A級供應(yīng)商每2年進行評審一次。2）對B、C級供應(yīng)商每12年進行評審一次。3 ）質(zhì)管部對供應(yīng)商進行評審后在 5個工作日內(nèi)向公司提交供應(yīng)商評審 報告。10、供應(yīng)商的考評1 ）供應(yīng)商實行動態(tài)管理，每年對合格供應(yīng)商實施考評一次，由考核小組組織考評，根據(jù)評定結(jié)果對合格供方清單進行修訂。2 ）考評對象：列入合格供方清單的所有供應(yīng)商。3） 考評辦法：對供應(yīng)商進行綜合評價，實行評分等級制度，滿分為100 分，分為A、B、C、D四個等級，等級如下：A 級：85100 分B 級：7084 分C 級：6069 分D級：59分以下11、考評內(nèi)容交貨期（30分）按訂單交期交貨完成情況質(zhì)量（30分）不合格品占有

9、率價格 （15分）同類產(chǎn)品比較配合度（15分）-售后服務(wù)、信息溝通與響應(yīng)速度、對抱怨態(tài)度等。管理 （10分）一-管理制度完善、質(zhì)量管理體系健全、全過程質(zhì)量控制1 ）供應(yīng)商若連續(xù)2年被評為D級供應(yīng)商，則向公司提交申請更換供應(yīng)商報 告。2）供應(yīng)商的生產(chǎn)過程控制3）實施檢測前，需要了解供應(yīng)商的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備、加工工藝工裝等要 素。4）設(shè)置供應(yīng)商生產(chǎn)過程的主要控制點，控制環(huán)節(jié)。5）供應(yīng)商必須按公司要求提供其它相關(guān)報告和記錄。6）客戶質(zhì)量反饋的處理12、質(zhì)量抱怨1 ）根據(jù)客戶的質(zhì)量抱怨，質(zhì)管部必須在次日向供應(yīng)商釋放 CPAR艮告，供應(yīng)商在15個工作日內(nèi)提交CPAR艮告。2 ）質(zhì)管部負責跟蹤落實整改結(jié)

10、果，并及時關(guān)閉 CPAR3 ）負責此產(chǎn)品的質(zhì)檢工程師必須及時更新控制圖和質(zhì)量卡片。3 ）負責此產(chǎn)品的質(zhì)檢工程師必須向本部門提交質(zhì)量報告，內(nèi)容包括：產(chǎn)生原因（自身、工廠原因）改進意見（質(zhì)檢工程師）解決措施 跟蹤供應(yīng)商整改結(jié)果13、質(zhì)量索賠1 ）根據(jù)客戶的質(zhì)量索賠報告，質(zhì)管部必須在次日內(nèi)向供應(yīng)商釋放 CPAR報告，供應(yīng)商必須在一個月內(nèi)提交 CPAR!告，重大質(zhì)量事故需 要向供應(yīng)商釋放8D報告。2 ）采購部向供應(yīng)商釋放變動聯(lián)系單 ，明確索賠數(shù)量或金額；供應(yīng)商 對索賠數(shù)量或金額有異議，質(zhì)管部負責與供應(yīng)商商談索賠事宜。3 ）質(zhì)量索賠若供應(yīng)商不認可， 或不同意承擔全部責任， 經(jīng)反復協(xié)商無果， 質(zhì)管部將供應(yīng)商意見向公司總經(jīng)理上報，由總經(jīng)理裁決處理意 見。4 ） 質(zhì)管部負責跟蹤落實整改結(jié)果，并及時關(guān)閉 CPAR。1