供應(yīng)商管理控制程序

1、供應(yīng)商管理控制程序1 目的為確保公司產(chǎn)品品質(zhì)，規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，防止 外購(gòu)原材料、產(chǎn)品、設(shè)備等發(fā)生安全事故，制定本控制程序。2 范圍適用于本公司供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)察及評(píng)價(jià)考核。3 職責(zé)供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)組織評(píng)審、選定供應(yīng)商活動(dòng)，建立合格供應(yīng)商檔案； 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商及備用供應(yīng)商的開發(fā)； 每半年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行交貨期、價(jià)格、服務(wù)、質(zhì)量情況等的評(píng)審、建檔案。確保 這些供應(yīng)商具有滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。按計(jì)劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購(gòu)工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購(gòu)任務(wù)。 質(zhì)量部按規(guī)定程序驗(yàn)收采購(gòu)原輔料及產(chǎn)品；定期對(duì)供應(yīng)商 / 代工廠進(jìn)行工廠監(jiān)察； 供應(yīng)商績(jī)效考核；供應(yīng)商的輔導(dǎo)；

2、 供應(yīng)商、代工廠資質(zhì)更新。總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。4 程序定義供應(yīng)商：為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。 本公司供應(yīng)商主要有以下幾種情況：（1）原料供應(yīng)商：直接為我公司代工廠提供原輔料的制造廠商；（2）原料代理商：根據(jù)協(xié)議要求為我公司代工廠提供原輔料的經(jīng)銷商； 代工廠：按照特定的要求為我公司加工產(chǎn)品的廠商。供應(yīng)商開發(fā)程序 當(dāng)有新產(chǎn)品或需要尋找替代供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)先明確以下需求：（1）生產(chǎn)對(duì)物料技術(shù)、質(zhì)量及交貨期的要求；（2）需要供應(yīng)商具備的能力；（3）質(zhì)量現(xiàn)有供應(yīng)商滿足供貨要求的能力和質(zhì)量狀況等。 編制供應(yīng)商開發(fā)進(jìn)度表根據(jù)新供應(yīng)商開發(fā)需求， 制定供應(yīng)商開發(fā)進(jìn)度表， 確保開發(fā)新供應(yīng)商的具體 工作明

3、確化，避免拖延。通過互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)黃頁、展會(huì)、同行介紹等方式獲取新供應(yīng)商資料信息，并根 據(jù)公司要求對(duì)待開發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，留下 35家供應(yīng)商進(jìn)一步接觸。新供應(yīng)商初步篩選通過初步篩選的供應(yīng)商采用電話方式進(jìn)行初步聯(lián)系， 表達(dá)聯(lián)系的目的、 自己 的需求并初步了解該供應(yīng)商的產(chǎn)品， 并向供應(yīng)商索取相關(guān)資料和樣品， 并要求供 應(yīng)商填寫供應(yīng)商調(diào)查問卷 。初步聯(lián)系時(shí)，若非特殊情況，不涉及供應(yīng)商報(bào)價(jià)。 根據(jù)公司產(chǎn)品的重要程度，確定是否初步訪廠。在對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)審核及初步掌握供應(yīng)商基本情況后， 可要求供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)， 并 根據(jù)幾家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比價(jià)。對(duì)符合資質(zhì)、 價(jià)格和交貨條件的潛在供應(yīng)商， 組織相關(guān)

4、部門人員進(jìn)行工廠監(jiān)察。 監(jiān)察內(nèi)容包括質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品開發(fā)能力、供貨能力、價(jià)格水平、服務(wù)水平和 管理水平等方面。根據(jù)產(chǎn)品特性，選擇三家備選供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的小試、中試。 質(zhì)量部門組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)估，如感官品評(píng)、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等。 根據(jù)樣品評(píng)估結(jié)果，選擇合適的新供應(yīng)商，納入合格供應(yīng)商名單。 供應(yīng)商工廠監(jiān)察供應(yīng)商等級(jí)劃分一級(jí)供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量大，所供應(yīng)產(chǎn)品對(duì)本公司比較重要的； 二級(jí)供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量小，所供應(yīng)產(chǎn)品對(duì)本公司比較重要的； 三級(jí)供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量大，所供應(yīng)產(chǎn)品相對(duì)簡(jiǎn)單； 四級(jí)供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量小，所供應(yīng)產(chǎn)品相對(duì)簡(jiǎn)單。供應(yīng)商工廠監(jiān)察頻率 質(zhì)量部每年底制定下一年度供應(yīng)商工廠監(jiān)察計(jì)劃， 對(duì)一級(jí)供應(yīng)商定期進(jìn)行

5、工 廠監(jiān)察，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。（1）新開發(fā)供應(yīng)商：一級(jí)供應(yīng)商需在樣品試驗(yàn)前，由供應(yīng)鏈、質(zhì)量部共同 對(duì)其進(jìn)行工廠監(jiān)察，監(jiān)察合格后方可進(jìn)行樣品試制、供貨；二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)供 應(yīng)商需索取公司合法經(jīng)營(yíng)所需證照后方可進(jìn)行樣品試制、供貨。（2）穩(wěn)定供應(yīng)商：一級(jí)供應(yīng)商每年進(jìn)行一次以上（含一次）工廠監(jiān)察；二 級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商每年進(jìn)行一次書面資料復(fù)查，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察；（3）當(dāng)一、二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商、代工廠產(chǎn)品、交期等出現(xiàn)重大異常時(shí)；（4）當(dāng)供應(yīng)商工廠監(jiān)察存在嚴(yán)重不符合時(shí)， 三個(gè)月內(nèi)組織第二次工廠監(jiān)察。 供應(yīng)商工廠監(jiān)察程序在進(jìn)行工廠監(jiān)察時(shí)，需提前一周制定供應(yīng)商監(jiān)察檢查表 ，監(jiān)察內(nèi)容涵蓋 質(zhì)量體系、文件記

6、錄控制、采購(gòu)和進(jìn)料檢驗(yàn)控制、產(chǎn)品存儲(chǔ)標(biāo)識(shí)及防護(hù)、監(jiān)測(cè)設(shè) 備控制、設(shè)備控制、人力資源、工作環(huán)境控制、流程圖控制、可追溯性系統(tǒng)、不 合格品控制等內(nèi)容。供應(yīng)商監(jiān)察檢查表可提前發(fā)送給受監(jiān)察工廠，亦可不事先通知。但是監(jiān) 察前需與受監(jiān)察工廠相關(guān)部門確認(rèn)其生產(chǎn)計(jì)劃， 確保監(jiān)察當(dāng)天車間生產(chǎn)的是我司 原料或產(chǎn)品。首次會(huì)議： 監(jiān)察人員抵達(dá)供應(yīng)商處后， 首先與受稽核供應(yīng)商主管及有關(guān)人員 召開會(huì)議，就稽核計(jì)劃安排及相關(guān)稽核事宜進(jìn)行溝通?，F(xiàn)場(chǎng)稽核：首次會(huì)議結(jié)束后，根據(jù)事先編制的供應(yīng)商監(jiān)察檢查表進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)稽核，監(jiān)察人員亦可根據(jù)實(shí)際情況增加或減少監(jiān)察內(nèi)容。末次會(huì)議： 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察監(jiān)察結(jié)束后， 監(jiān)察人員與受監(jiān)察供應(yīng)商主管及有關(guān)人

7、員 就監(jiān)察結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行說明， 并確定不符合項(xiàng)改善時(shí)間。 監(jiān)察人員根 據(jù)監(jiān)察情況形成供應(yīng)商工廠監(jiān)察報(bào)告及不符合項(xiàng)改善報(bào)告書 ，并發(fā)送給 供應(yīng)鏈、質(zhì)量部、受監(jiān)察供應(yīng)商等相關(guān)部門。不符合類型分嚴(yán)重不符合、一般不符合、輕微不符合。當(dāng)受監(jiān)察工廠有一個(gè) 嚴(yán)重不符合或三個(gè)以上一般不符合時(shí)， 暫停供貨，三個(gè)月內(nèi)組織第二次工廠監(jiān)察， 如果連續(xù)三次工廠監(jiān)察均未通過，則從合格供應(yīng)商名錄上刪除。供應(yīng)商考核 質(zhì)量部每年對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量水平、交貨能力、技術(shù)能力、合作狀況、價(jià)格及 服務(wù)等進(jìn)行考核。供應(yīng)商考核總分為 100 分，具體分值分布情況見附件 1。考核依據(jù)：（1）質(zhì)量：根據(jù)質(zhì)量部的驗(yàn)收記錄進(jìn)行參考評(píng)估；

8、（2）交期：根據(jù)供應(yīng)鏈連同倉(cāng)庫的下單及收貨記錄進(jìn)行參考評(píng)估；（3）價(jià)格：根據(jù)供應(yīng)鏈慣性采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)及物價(jià)升降進(jìn)行參考評(píng)估；(4) 服務(wù)：根據(jù)供應(yīng)商的日常表現(xiàn)行為進(jìn)行參考評(píng)估。供應(yīng)商考核等級(jí)：供應(yīng)商考核分為 A、B、C、D 四個(gè)等級(jí)：(1等級(jí)A:得分90分以上；(2) 等級(jí)B:得分7590分；(3) 等級(jí)C:得分65-75分；(4) 等級(jí)D:得分65分以下。針對(duì)不同等級(jí)的供應(yīng)商的處理方式如下：(1) 等級(jí)A:優(yōu)先采購(gòu)；(2) 等級(jí)B: 般采購(gòu)；(3) 等級(jí)C:減量采購(gòu)，進(jìn)行供應(yīng)商輔導(dǎo)；必要時(shí)尋找新供應(yīng)商替代；(4) 等級(jí)D:取消合格供應(yīng)商資格。供應(yīng)商考核的“貨品合格率”低于 70%時(shí)，直接取消合格供

9、應(yīng)商資格。供應(yīng)商輔導(dǎo)供應(yīng)商輔導(dǎo)時(shí)機(jī)：( 1)新產(chǎn)品開發(fā)導(dǎo)入時(shí)；( 2)供應(yīng)商工程、設(shè)計(jì)變更時(shí)；( 3)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交期等出現(xiàn)重大異常時(shí)；(4) 供應(yīng)商考核等級(jí)C以下時(shí)。供應(yīng)商輔導(dǎo)過程( 1)當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)中的情況，且其本身認(rèn)為有必要時(shí)，由供應(yīng)商提交供應(yīng) 商輔導(dǎo)申請(qǐng)書，就需要輔導(dǎo)的項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)。( 2)供應(yīng)商輔導(dǎo)成效確認(rèn)：供應(yīng)商輔導(dǎo)成效確認(rèn)可采取以下方式進(jìn)行評(píng)價(jià)：A. 產(chǎn)品合格率上升；B 以往出現(xiàn)問題不再發(fā)生；C 應(yīng)對(duì)問題反應(yīng)時(shí)間改進(jìn)。5 相關(guān)表單供應(yīng)商開發(fā)進(jìn)度表供應(yīng)商調(diào)查問卷供應(yīng)商開發(fā)程序圖供應(yīng)商考核項(xiàng)目一覽表供應(yīng)商考核表供應(yīng)商工廠監(jiān)察檢查表附件1:供應(yīng)商開發(fā)程序圖明確需求編制供應(yīng)商開發(fā)進(jìn)度表尋找新供應(yīng)商資料T初步聯(lián)系1否是否合格是1r初步訪廠（必要時(shí)）1否1是否合格1r附件1:供應(yīng)商考核項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目得分品質(zhì)（50 分）貨品合格率100%> 90%> 80%> 70%<70%3020105不合格供應(yīng)商包裝損壞率0< 5%< 10%< 30%>30%10865兩次整改機(jī)會(huì)質(zhì)量?jī)疹}處理很好好一般不好10852價(jià)格（20 分）按期交貨率95%-