TS16949程序表匯總6

1、1.目的對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)、處置和管理，以防止不合格力誤用2 .范圍適用于從進(jìn)貨到成品由廠全過(guò)程的不合格品控制。3 .職責(zé)31質(zhì)保部負(fù)責(zé)不合格品的控制管理，生產(chǎn)部檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、記錄、標(biāo) 隔離。32生產(chǎn)部檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審。33技術(shù)部負(fù)責(zé)批量不合格品的評(píng)審。34總經(jīng)理負(fù)責(zé)成品特許讓步的處理。4 .工作程序4 1不合格的鑒別和記錄進(jìn)貨、工序及成品由相關(guān)檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范判定是否合格并作好相關(guān)記錄。42不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離進(jìn)貨、工序及成品均設(shè)置不合格隔離區(qū)，鑒別由的不合格品由相應(yīng)的檢驗(yàn)員作好; 和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（參閱檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序），并放置于不合格區(qū)C 4

2、3不合格品的評(píng)審及處置4 31外購(gòu)、外協(xié)件的評(píng)審及處置對(duì)不合格的外購(gòu)、外協(xié)件，由外購(gòu)?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果通知相關(guān)的采購(gòu)員；對(duì)不合格的外購(gòu)、外協(xié)件由質(zhì)保部經(jīng)理作由退貨決定；對(duì)作退貨決定的外購(gòu)、外協(xié)件由采購(gòu)人員在半個(gè)月內(nèi)退回分承包方；對(duì)需要讓步接收的外購(gòu)、外協(xié)件由采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)申請(qǐng)單，外購(gòu)、外協(xié)檢驗(yàn)員 讓步接收申請(qǐng)單，附檢驗(yàn)記錄報(bào)質(zhì)保部、技術(shù)部審定，當(dāng)雙方未能確認(rèn)時(shí)，報(bào)總經(jīng)理吉讓步接收的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件由外購(gòu)?fù)鈪f(xié)庫(kù)保管員填寫(xiě)跟蹤卡后，工段領(lǐng)用4 3 2工序不合格品的評(píng)審和處置 4 32 1對(duì)工序中的不合格品，由檢驗(yàn)員作好返工、報(bào)廢的標(biāo)識(shí)。43 2 2工序返工品的評(píng)審及處置工序中的返工品由檢驗(yàn)員直接作出決

3、定。本批次產(chǎn)品加工后，工段長(zhǎng)指定人員進(jìn)行返工，返工后檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)；返工指導(dǎo)書(shū)須在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到，并為相應(yīng)操作工所使用。43 2 3工序讓步接收產(chǎn)品的評(píng)審和處置當(dāng)工序生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生精度超差，該超差不影響下道工序加工，也不影響最終, 質(zhì)量，可在接收范圍內(nèi)時(shí)允許讓步接收；車(chē)間工段長(zhǎng)填寫(xiě)讓步接收申請(qǐng)單，由生產(chǎn)部與技術(shù)部共同作曲讓步?jīng)Q定;讓步接收后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員填好跟蹤卡后，轉(zhuǎn)入下道工序加工。4 3 2 4工序報(bào)廢產(chǎn)品的評(píng)審和處置對(duì)百分之十以下（含百分之十）的工序報(bào)廢產(chǎn)品，由工序檢驗(yàn)員作由法定;對(duì)百分之十以上的工序報(bào)廢產(chǎn)品，由管理者代表組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、 購(gòu)部等部門(mén)人員共同決定并進(jìn)行調(diào)查和

4、分析，查明質(zhì)量事故的原因及潛在原因，采取才 糾正和預(yù)防措施（參閱糾正和預(yù)防措施控制程序）；對(duì)報(bào)廢的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員轉(zhuǎn)入廢品箱由公司統(tǒng)一處理。44成品不合格的評(píng)審及處置441對(duì)不合格的成品，由成品檢驗(yàn)員作好返工、報(bào)廢的標(biāo)識(shí)。44 2返工成品的評(píng)審及處置由相關(guān)操作人員當(dāng)天返工，返工后由成品檢重新檢驗(yàn)；參見(jiàn)本程序3 2 2。44 3成品的特許讓步當(dāng)產(chǎn)品無(wú)法返工或返修時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理填寫(xiě)特許讓步申請(qǐng)單，降級(jí)處理，經(jīng) 部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人填寫(xiě)特許讓步申請(qǐng)單，經(jīng)顧客書(shū)面批準(zhǔn)后執(zhí)行（ 44 4報(bào)廢成品的評(píng)審及處理對(duì)百分之十以下（含百分之十）的報(bào)廢成品，由總檢員作由決定；對(duì)百分之十以上的報(bào)廢成品，工作程序參腦本2殍。45不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃對(duì)不合格品居高不下的情修膛者代表應(yīng)召集橫向協(xié)調(diào)小組瞅誣不合格品措施 二由管理者代表審定后實(shí)施。46經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán)當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過(guò)程不同時(shí)，需事先經(jīng)顧客刖班準(zhǔn)fe產(chǎn)件批準(zhǔn)程序）5 .相關(guān)文件5 1 QS/TSB20203-200252 QS/TSB21001-200253 QS/TSB21002-200254 QS/TSB21003-200255 QS/TSB21201-200256 QS