海口風(fēng)險(xiǎn)防控

1、?？谑腥耸聞趧?dòng)保證局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控舉措表序 號權(quán)力事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任處 室責(zé)任人防控舉措主管 領(lǐng)導(dǎo)備注1經(jīng)費(fèi)支出治理1.審核A辦公室主任1、按規(guī)定程序和要求；2、處室負(fù)責(zé)人審 核把關(guān)；3、委派會(huì)計(jì) 指導(dǎo)與監(jiān)督潘澤和2.審批A局領(lǐng)導(dǎo) 主任2物資采購治理1.審核A辦公室經(jīng)辦人1、增設(shè)審核環(huán)節(jié)；2、 到達(dá)市財(cái)政局規(guī)定物 資采購金額,須提交局 長辦公會(huì),并按程序報(bào) 批.潘澤 和2.審批A局領(lǐng)導(dǎo) 主任3出差經(jīng)費(fèi)審批1.審核A辦公室 f ,1 1經(jīng)辦人1、完善審核手續(xù)；2、 出差1FB門負(fù)責(zé)人監(jiān)督 審核過程.潘澤 和4固定資產(chǎn)治理1.審核B辦公室經(jīng)辦人1、組織評估確定采購、 處置和報(bào)廢；2、

2、父由 市政府米購中央批準(zhǔn) 采購；3、按規(guī)定程序 辦理.潘澤和2.采購.B3.處置i:B5會(huì)議費(fèi)審批1.初核A辦公室出納 委派會(huì) 計(jì)1、提供批準(zhǔn)材料及相 關(guān)文件；2、完善審核 手續(xù)；3、審核后交由 分管局核準(zhǔn),局長審 批.潘澤 和2.審核A主任序 號權(quán)力事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任 處室責(zé)任人防控舉措主管 領(lǐng)導(dǎo)備注6車輛維修1.初核B辦公室司機(jī)1、經(jīng)實(shí)際查驗(yàn)后在車潘澤 和2.審核B經(jīng)辦人輛報(bào)修單上簽字；2、 車輛修理費(fèi)用在 500 元以上的,由分管責(zé)任 人與辦公室主任研究, 提交局領(lǐng)導(dǎo)審批；3、 到定點(diǎn)修理廠維修.3.修車B駕駛員7公務(wù)用車1.審批B辦公室經(jīng)辦人1、嚴(yán)格根據(jù)車輛派遣 制度,車輛務(wù)-調(diào)

3、度； 2、要求司機(jī)出車前認(rèn) 真檢查車況,保證行駛 平安.鄭彪8公務(wù)接待1.審批A辦公室主任經(jīng)分管局長同意,主任、JT'/.: :審核,局長審批j潘澤和9基建、維修工程治理1.查勘B辦公室經(jīng)辦人1、組織相關(guān)人員核實(shí)、 查勘,提出可行性報(bào) 告,交局長辦公會(huì)議 定,按規(guī)定程序報(bào)批； 2、報(bào)局辦公會(huì)議定后, 按規(guī)定程序報(bào)批.潘澤和2.審核B主任1 110干部考察1.組成考察組A人事處處長1、選派公正正派的人 員組成考察組；2、堅(jiān) 持回避JK那么；3、嚴(yán)格 執(zhí)行考察規(guī)定、程序； 4、充分聽取各方意見； 5、公平、公正、客觀 地反映被考察人的真 實(shí)情況.潘澤和2.進(jìn)行考察»A 111會(huì)議

4、投票民主 推薦1.確定 候選人名單C人事處處長1、準(zhǔn)確掌握推薦條件； 2、確定候選名單不擴(kuò) 大或縮小范圍；3、送 分管領(lǐng)導(dǎo)審定；4、準(zhǔn) 確清點(diǎn)經(jīng)加會(huì)議人數(shù) 并公布；5、執(zhí)行發(fā)票、 收票、計(jì)票、監(jiān)票制度； 6增強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格復(fù)核 手續(xù).潘澤 和2.統(tǒng)計(jì)推薦票C序 號權(quán)力事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任 處室責(zé)任人防控舉措主管 領(lǐng)導(dǎo)備注12科級干部選拔任用民主推 薦A人事處處長1、準(zhǔn)確掌握推薦條件, 確定候選名單；2、嚴(yán)潘澤和組織考 察A格執(zhí)行推薦程序；3、 嚴(yán)格執(zhí)行考察規(guī)定；4、 增強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格復(fù)核手 續(xù),保證公平、公正.13公務(wù)員錄用審批錄用意見的提出A公務(wù)員處處長1、按規(guī)定程序治理、 審批、立卷；2、

5、按規(guī) 定進(jìn)行網(wǎng)上公示；3、 提出審批意見；4、主 管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)審批文件.祁日勻14公務(wù)員流動(dòng)審批調(diào)入考察和審批A公務(wù)員處處長1、審查調(diào)入人員與崗位要求必須匹配；2、審查調(diào)入人員身份 必須具備公務(wù)員資格； 3、審查調(diào)入單位必須 有空崗；4、審查調(diào)入 人員必須符合?？谑?干部調(diào)入相關(guān)政策和 要求.祁日勻15人才中介行政許可1.條件審核C人才處 1 1處長1 11、按規(guī)定程序受理、 審核；2、處室負(fù)責(zé)人 復(fù)核呈分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 3、主管局簽發(fā)審批文 件.祁日勻2.審批意見C16干部流動(dòng)調(diào)配1.條件審核C人才處處長1、按規(guī)定程序受理、 審核；2、處室負(fù)責(zé)人 復(fù)核呈分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 3、主管局簽發(fā)審批文 件.

6、祁日勻2.審批意見iC 1 序 號權(quán)力事項(xiàng) 1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任處 室責(zé)任人防控舉措主管 領(lǐng)導(dǎo)備注17因公出國出 境政審1.條件 審核C人才處處長1、按規(guī)定程序受理、 審核；2、處至負(fù)貝人 復(fù)核呈分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 3、主管局簽發(fā)審批文 件.祁日勻2.審批 意見C18軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置1.條件 審核C人才處處長1、按規(guī)定程序受理、 審核；2、處室負(fù)責(zé)人 復(fù)核呈分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 3、局長辦公會(huì)議研究 決定,主管局簽發(fā)審批 文件口祁日勻2.力 意見C19大中專畢業(yè)生 起點(diǎn)&術(shù)負(fù)格 認(rèn)定審核認(rèn) 定C專技處經(jīng)辦人政策條件、辦事程序陽 光化祁日勻20專業(yè)技術(shù)資格評審評審C專技處經(jīng)辦人建立專家數(shù)據(jù)庫

7、,隨機(jī) 組建評委會(huì),評審結(jié)果 公示祁日勻21流動(dòng)專業(yè)技術(shù) 人員資格確認(rèn)審核確 忒C專技處經(jīng)辦人政策條件、辦事程序陽 光化祁日勻22事業(yè)單位崗位設(shè)置1.審核C專技處經(jīng)辦人政策條件、辦事程序陽光化祁日勻2.批復(fù)C專技處經(jīng)辦人23機(jī)關(guān)事業(yè)單位 的工資晉升、 調(diào)整工資標(biāo) 準(zhǔn)、調(diào)動(dòng)人員 的工資確定1.審核B工資處經(jīng)辦人1、認(rèn)真審核辦事單位上報(bào)的相關(guān)材料；2、一1.,¥ 1做出審批決定.鄭彪審批處長24機(jī)關(guān)人員困難 補(bǔ)助、遺屬供 養(yǎng)審批1.初審C工資處11,經(jīng)辦人1、核查申請遺屬供養(yǎng) 1相關(guān)材料；2、復(fù)核遺 屬供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)；3、做出 審批決定.鄭彪2.復(fù)審B經(jīng)辦人3.審批A處長序 號權(quán)力事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)

8、 險(xiǎn) 等 級責(zé)任處 室責(zé)任人防控舉措主管 領(lǐng)導(dǎo)備注25機(jī)關(guān)事業(yè)單位 的工資統(tǒng)發(fā)工 作1.錄入JC工資處經(jīng)辦人1、認(rèn)真錄入,預(yù)防有 錯(cuò)漏現(xiàn)象；2、認(rèn)真核 查,保證工資準(zhǔn)確無 誤.鄭彪2.審核 上報(bào)B26機(jī)關(guān)單位十部退休1.初審C工資處經(jīng)辦人1、受理、登記并核查 辦事單位或個(gè)人提供 的相關(guān)材料；2、復(fù)核 退休條件、退休金計(jì)算 是否準(zhǔn)確；3、做出審 批決定.鄭彪2.復(fù)審B經(jīng)辦人3.審批A處長27從事特殊工種提前退休1 .初審2 .復(fù)審CB工資處經(jīng)辦人處長1、受理審批材料,核 對檔案材料是含齊全； 2、認(rèn)真復(fù)審,難于明 確問題,提交處務(wù)會(huì)決 定；3、報(bào)送分管局長 審批,從受理當(dāng)日起 13個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)

9、.鄭彪3.審批A分管副28機(jī)關(guān)事企業(yè)單1.審核B工資處經(jīng)辦人1、審核因病提前退休鄭彪位因病提前退休2.審批A處長的相關(guān)材料；2、做出 審批決定.29企業(yè)不定時(shí)綜合工作制審批審批C工資處經(jīng)辦人核查提供不定時(shí)綜合 工作制的相關(guān)材料,做 出審批決定.鄭彪30民辦職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)許可1.初審C培訓(xùn)就 業(yè)處經(jīng)辦人1 .認(rèn)真審閱單位或個(gè) 人申請材料；2、嚴(yán)格 實(shí)地考察.柯秀民2.審批C分管副31職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)許可1.初審C培訓(xùn)就 業(yè)處經(jīng)辦人1 .認(rèn)真審閱單位或個(gè) 人申請材料；2、嚴(yán)格 實(shí)地考察.1. ,r柯秀民2.審批C分管副序 號權(quán)力事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任處 室責(zé)任人防控舉措 1主管 領(lǐng)導(dǎo)備注32港澳臺(tái)

10、人員內(nèi) 地就業(yè)證辦理1.初審C培訓(xùn)就 業(yè)處經(jīng)辦人1 1嚴(yán)格審查單位或個(gè)人 申請材料柯秀民2.審批C分管副33根本醫(yī)療保險(xiǎn) 定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu) 資格認(rèn)定1.初審C社會(huì)保險(xiǎn)處處長 經(jīng)辦人1、增加復(fù)核、現(xiàn)場查 看劃、節(jié)；2、初審、復(fù) 審、現(xiàn)場查看都要查閱 申請單位是否取得執(zhí) 業(yè)許可,所處地理位置 是否便于參保居民就 醫(yī);3、增加復(fù)審和簽批 劃、節(jié)；4、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與 定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂服 務(wù)協(xié)議.鄭彪i2.審核1C分管副34工傷認(rèn)定1.初審C社會(huì)保 險(xiǎn)處經(jīng)辦人1、增加復(fù)核環(huán)節(jié)；2、 初審、復(fù)核都要查閱是 否存在力動(dòng)美系,是否 在受理期限內(nèi),是否我 市受理范圍,證實(shí)材料 是否T; 3分管局長 審核簽批.鄭彪2.審

11、核C分管副35職工流動(dòng)1.初審C關(guān)系處經(jīng)辦人1、初審、調(diào)閱相關(guān)材 料；2、審檔,查流動(dòng) 條件,并做審核意見.柯秀民2.審核C處長36勞動(dòng)保證監(jiān)察 案件審批意 見的提 出C勞監(jiān)處經(jīng)辦人1、根據(jù)規(guī)定程序受理、 審核案卷；2、提出復(fù) 審意見.柯秀 民37退還農(nóng)民工工 資保證金審批意 見的提 出A勞監(jiān)處經(jīng)辦人1、嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定程序 受理、初審；2、卜, 地調(diào)查、做筆錄；3、 監(jiān)察支隊(duì)復(fù)核.柯秀民序 號權(quán)力事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng) 險(xiǎn) 等 級責(zé)任處 室責(zé)任人防控舉措主管 領(lǐng)導(dǎo)備注38事業(yè)單位法人年審審查B編辦事業(yè) 處處長認(rèn)真核實(shí)材料是含齊 全,是否符合登記或年 審條件潘澤和39出具空崗卡審批A編辦事業(yè) 處處長認(rèn)真核實(shí)編制崗位情 況、進(jìn)人或任職條件潘澤和40事業(yè)單位法人注銷登記審核B編辦事業(yè) 處處長認(rèn)真核實(shí)材料是含齊 全、是否符合登記或年 審條件潘澤和41事業(yè)單位法人變更登記審核B編辦事業(yè) 處1i 1處長1 1認(rèn)真核實(shí)材料是含齊 全、是否符合登記或年 審條件潘澤和42事業(yè)單位法人初始登記審核B編辦事業(yè) 處處長認(rèn)真核實(shí)材料是含齊 全、是否符合登記或年 審條件潘澤和43機(jī)構(gòu)編制治理審批意見的提出1A編辦機(jī)關(guān)處處