研發(fā)中心資產(chǎn)管理制度

1、研發(fā)中央保密級別：B溝通理解協(xié)作共進(jìn)研發(fā)中央資產(chǎn)治理制度試行版文件編號：版本號：V1.0擬制/日期：審核/日期： 生效日期:建立/修改記錄序 號版本S /修改建立/修改人日期記錄描述11.0建立新建立本文件,包括建立文件編號、版本號、 治理原那么以及治理流程等.一、目的4二、適用范圍4三、治理原那么4四、治理流程44.1 采購申請54.2 物料治理6、目的為保證研發(fā)中央的公司資產(chǎn)能有效利用和保管,特制定本制度.注：本制度中的公司資產(chǎn)僅指硬件物料、產(chǎn)品,包括辦公用品等,不包括無形資產(chǎn)和文件資料；文件資料一般采取紙質(zhì)檔和電子檔掃描件兩種方式備份存儲,借閱文件資 料一般采取電子檔的方式,如需紙質(zhì)檔那

2、么需到保管人登記.二、適用范圍研發(fā)中央全體員工.三、治理原那么1 .有據(jù)可查：所有資產(chǎn)的變動都進(jìn)行登記、跟蹤和當(dāng)事人認(rèn)可.2 .統(tǒng)一治理：由部門助理統(tǒng)管研發(fā)中央的所有公司資產(chǎn)的變動登記、查賬3 .實時有效：登記的信息必須實時更新和告知,責(zé)任到人.四、治理流程資產(chǎn)治理主要包括資產(chǎn)的入庫、出庫、領(lǐng)料、借用、退貨等幾個過程,其中 入庫為資產(chǎn)的進(jìn)項,出庫、領(lǐng)料、借用和退貨等均為資產(chǎn)的出項出現(xiàn)之和與進(jìn) 項相等,每月進(jìn)行一次資產(chǎn)盤點查賬,實現(xiàn)資產(chǎn)的有效管控.其中資產(chǎn)的治理以資產(chǎn)的到貨移交為分界線, 分為采購申請和物料治理兩部圖一：研發(fā)中央采購申請流程圖市場/研發(fā)中央物控部說明：1 .采購申請一般來源于市場

3、部/銷售部的需求,由其立項并下達(dá)?任務(wù)書?, 提交到研發(fā)中央部門助理處簽收, 然后由部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況下達(dá)給具體 工程經(jīng)理負(fù)責(zé)人,最終交由具體申請人申請人可以是部門領(lǐng)導(dǎo)、 部門助理或工程經(jīng)理/負(fù)責(zé)人或其他員工填寫?物料需求單?并向上 提交審批.2 .已有?立項書?和工程經(jīng)理的工程,根據(jù)工程實際需要,由申請人提交 ?物料需求單?并由工程經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,然后由部門助理交由物控部門簽收.3 .物控部門需對研發(fā)中央提交的?物料需求單?簽收,并在簽字完成后采 購到貨前,將完整的?物料需求單?掃描件交給研發(fā)中央部門助理留檔部門助理有責(zé)任和義務(wù)對其跟蹤處理, 并將結(jié)果及時反應(yīng)給申請人.圖二：研發(fā)中央物

4、料治理流程圖研發(fā)中央畢學(xué)T 發(fā)貨 I賬單:T小客 戶供給商物控部%利質(zhì)檢測W生產(chǎn)物料人.庫一物K移交單1_-引：|機(jī)用產(chǎn)品入座產(chǎn)品出庫/ 4發(fā)貨對賬單各任務(wù)臉收說明：1 .以上為一個標(biāo)準(zhǔn)的物料到貨移交入庫、領(lǐng)用/借用、退貨、出庫等研 發(fā)中央的資產(chǎn)治理及其相關(guān)部門間出入庫的全流程標(biāo)準(zhǔn),各物料登記參考本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.2 .物控部根據(jù)?物料需求單?所采購到貨的物料可能分批到貨和移交, 通知部門助理驗收；部門助理須找申請人或受委托的具有驗收技能的同 事一起前往驗貨,并現(xiàn)場辦理?物料移交單?.3 .對于驗收期間發(fā)現(xiàn)的不符合情況,部門助理可以及時告知物控部進(jìn)行退 換貨,并做好相應(yīng)手續(xù)或登記；對于驗收合格的物料進(jìn)行及時登記入庫.4 .申請人在部門助理辦理完物料入口后,進(jìn)行登記領(lǐng)用；如多種物料最后 可組成一種產(chǎn)品用于交付或測試且不容分拆時,按產(chǎn)品重新交付部門助 理進(jìn)行產(chǎn)品入庫需附BO崎單用于抵消物料的領(lǐng)用,然后再