有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序范本

1、工作行為規(guī)范系列有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序（標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改）GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE編號(hào)： FS-QG-16937有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序Hazardous substance risk assessment process說明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為，使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫。1.0 目的本程序在于全面有效的識(shí)別與評(píng)估RSC-MS產(chǎn)品生産中的物料、供應(yīng)商和生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，從而更好的預(yù)防、降低和控制可能産生的交叉污染;2.0 范圍適用于公司ROHS管理的活動(dòng)過程、子過程與ROHS產(chǎn)品相關(guān)之各部門及場(chǎng)所;3.0

2、定義無4.0 職責(zé)4.1各部門調(diào)查和識(shí)別本部門接受的物料、服務(wù)或活動(dòng)過程等所有可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并書面報(bào)告給風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組;4.2管理代表負(fù)責(zé)召集各組員對(duì)各部門之報(bào)告進(jìn)行評(píng)估，第2頁/共 7頁GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE制定出所需的控制措施，并跟進(jìn)控制措施的完成情況;5.0 作業(yè)程序5.1 風(fēng)險(xiǎn)分類1>風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組成立: 本公司之風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組為環(huán)境推進(jìn)小組兼任 ;2>風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中風(fēng)險(xiǎn)類別分為三大類: 物料風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商/加工商風(fēng)險(xiǎn)、過程風(fēng)險(xiǎn);3>風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)兩種類型;4>物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括:a>ROHS 產(chǎn)品BOM所列的物料 ;b>

3、;生産過程使用之物料;5.2 物料的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1>滿足以下條件之一即被評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)物料;a>有多種物料構(gòu)成，物料中較易帶有受限物質(zhì): 如 COB、馬達(dá)等含有多種材料的元器件等;b>為增強(qiáng)某種功能、用途、外觀效果等而在物料或制作工藝中有意增加受限物質(zhì)( 需由相關(guān)技術(shù)人員判定) ，緊固件中的螺絲 / 螺母等，因電鍍/ 鈍化行業(yè)中的三價(jià)鉻工藝目前不夠成熟，多數(shù)廠家采用六價(jià)鉻處理工藝;第3頁/共 7頁GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATEc>物料的成份復(fù)雜或不純( 需由相關(guān)技術(shù)人員判定) ，含有多種成份或成份不清楚，如線材/ 化工原料等 ;d>含有回收再用的物

4、料，且難以被追溯; 如塑膠制品生產(chǎn)須添加適當(dāng)之PBB/PBDE阻燃劑，如果重新回收使用的塑料中阻燃劑無法衡量或控制，容易造成交叉污染; 使PBB/PBDE含量超標(biāo) ;2>滿足以下條件之一的物料被判定為低風(fēng)險(xiǎn)物料;a>間接物料未直接用在產(chǎn)品上，如包裝用的周轉(zhuǎn)容器/工夾具等 ;b>沒有使用回收再用的物料;c>物料成份組合中沒有混合的機(jī)會(huì);d>由單一物料構(gòu)成，受限制物質(zhì)影響的幾率低;5.3 供應(yīng)商 / 加工商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1>滿足以下條件之一即被評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商/ 加工商 :a>新供應(yīng)商 / 加工商或持續(xù)一年未有任何ROHS產(chǎn)品業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商 / 加工商 ;

5、b>以往兩年物料供應(yīng)或加工曾經(jīng)出現(xiàn)過嚴(yán)重的問題;c>完全沒有 ROHS概念的供應(yīng)商 ;第4頁/共 7頁GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE2>滿足以下條件之一即被評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商/ 加工商 :a>在以往供應(yīng)的兩年中都未出現(xiàn)過嚴(yán)重問題的供應(yīng)商/加工商 ;b>已經(jīng)建立了有關(guān)ROHS產(chǎn)品之管理系統(tǒng)或有關(guān)ROHS產(chǎn)品的管理體系 ;c>世界級(jí)跨國公司或行業(yè)內(nèi)聲譽(yù)超卓的公司，如菲利浦、索尼等 ;5.4 工序的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程的風(fēng)險(xiǎn)包括生產(chǎn)過程中所有生產(chǎn)設(shè)備、工/ 夾具、測(cè)試儀器、工作環(huán)境、操作人員等在正常、異常、緊急的狀況下所有可能導(dǎo)致交叉污染產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)狀

6、況;1>滿足以下條件之一即被評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn):a>該過程使用的設(shè)備、工/ 夾具、測(cè)試儀器等并非ROHS控制生產(chǎn)工序?qū)Ｓ?，且將直接接觸產(chǎn)品，若不經(jīng)過相應(yīng)的處理措施，將對(duì)ROHS物料或產(chǎn)品造成極大的交叉污染;b>該過程導(dǎo)致ROHS物料與非 ROHS物料的混料機(jī)會(huì)極大，如領(lǐng)料時(shí) ROHS物料與非 ROHS物料無明顯的區(qū)分，操作人員未受過專門ROHS培訓(xùn)，將導(dǎo)致混料;第5頁/共 7頁GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE2>滿足以下條件之一即被評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn):a>該過程所使用的設(shè)備、 工 / 夾具、測(cè)試儀器等屬于ROHS產(chǎn)品生產(chǎn)專用，( 或雖非 ROHS產(chǎn)品專用，

7、但并不直接與產(chǎn)品接觸 ) 且有有效的清潔措施;b>該過程導(dǎo)致ROHS物料和非 ROHS物料的混料機(jī)會(huì)很小;5.5 物料風(fēng)險(xiǎn)控制措施:a>要求供應(yīng)商 / 加工商提供由認(rèn)可機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的ROHS測(cè)試報(bào)告 ;b>提供合格 ROHS檢測(cè)報(bào)告的頻率暫定為1 年 1 次;c>要求供應(yīng)商 / 加工商在更改設(shè)計(jì)或工藝時(shí)須重新提供ROHS檢測(cè)報(bào)告 ;b>要求供應(yīng)商同我司簽署“環(huán)保物料供應(yīng)協(xié)議保證書”5.6 工序風(fēng)險(xiǎn)控制a) 購買 / 加工新的及符合 ROHS要求的工 / 夾具、使用設(shè)備、輔助材料，并且須保證是 ROHS產(chǎn)品專用 ;b) 所有與ROHS產(chǎn)品相關(guān)工序之區(qū)域、設(shè)備、工/ 夾具、輔助材料、容器等都必須有明顯之標(biāo)識(shí);c) 對(duì)所有專用工 / 夾具、設(shè)備進(jìn)行清潔后方可使用;第6頁/共 7頁GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATEe) 工人必須經(jīng)過 ROHS相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)并經(jīng)考核合格方給予上崗 ;5.7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的頻率a>對(duì)物料的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在設(shè)計(jì)初期或有任何設(shè)計(jì)或物料更改的階段進(jìn)行;b>對(duì)供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為一年一次或有新供應(yīng)商加入時(shí)進(jìn)行 ;c>工序的風(fēng)