漁業(yè)養(yǎng)殖創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、玫瑰園生態(tài)養(yǎng)殖創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書姓名：張棟地址：河南省長(zhǎng)垣縣行業(yè)：養(yǎng)殖、餐飲 時(shí)間： 2001年 1 月 6 日、緒論隨著人們收入水平的提高，對(duì)于肉類食品的需求量也在不斷增加，魚類作 為營(yíng)養(yǎng)豐富的食品已開(kāi)始廣泛進(jìn)入平常百姓的餐桌， 目前在我國(guó)魚類產(chǎn)品的日人 均消費(fèi)在 0.2-0.3公斤之間，而美日歐等發(fā)達(dá)國(guó)家的日人均消費(fèi)量已超過(guò) 0.5公斤。 從現(xiàn)在國(guó)家的國(guó)情來(lái)看， 我們國(guó)家現(xiàn)在耕地資源比較稀缺， 人均耕地不到 1.2 畝， 水資源也是比較低的，我們國(guó)家現(xiàn)在 13 億人口，專家預(yù)計(jì)二三十年之后可能要 達(dá)到 16 億，這樣大的人口，要解決吃飯問(wèn)題，解決食物的安全問(wèn)題，靠糧食不 行，靠水產(chǎn)漁業(yè)有很大的潛力

2、，所以我們必須發(fā)展?jié)O業(yè)、發(fā)展水產(chǎn)業(yè)，能夠通過(guò) 漁業(yè)、水產(chǎn)業(yè)，在一定程度上幫助解決食物的安全問(wèn)題。河南省是一個(gè)人口大省，有巨大的消費(fèi)需求量，但河南適合天然漁業(yè)發(fā)展 的水面很少，所以淡水養(yǎng)魚具有廣闊的市場(chǎng)前景。此外，收入提高后，人們對(duì)鄉(xiāng) 村旅游的消費(fèi)需求也普遍增家， 因此，我們準(zhǔn)備以魚產(chǎn)品為基礎(chǔ)發(fā)展集垂釣、 旅 游、餐飲、娛樂(lè)為一體的綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。二、企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)名稱：長(zhǎng)垣縣玫瑰園渡家漁村， 2006 年 8 月注冊(cè)成立，注冊(cè)資本 30 萬(wàn)，現(xiàn)有魚塘 8 個(gè)，年產(chǎn)值 35 萬(wàn)左右。目前，企業(yè)正在不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。三、市場(chǎng)分析據(jù)調(diào)查了解長(zhǎng)垣縣人均魚類產(chǎn)品消費(fèi)約為 12 公斤/人/年，按長(zhǎng)垣縣現(xiàn)有

3、人口 30 萬(wàn)人計(jì)算，年消費(fèi)總量約 360 萬(wàn)公斤。此外，長(zhǎng)垣縣距離新鄉(xiāng)市很近，交通 便利，新鄉(xiāng)市作為一個(gè)更大的魚產(chǎn)品的市場(chǎng)，市場(chǎng)容量巨大。婚喪嫁娶、逢年過(guò) 節(jié)、飯店日常聚餐， 可以說(shuō)魚類產(chǎn)品在百姓的餐桌上將日益頻繁出現(xiàn)， 已成為必 不可少的文化節(jié)日菜。本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ：目前長(zhǎng)垣縣乃至新鄉(xiāng)市較大規(guī)模的養(yǎng)魚場(chǎng)僅？ 家，大部 分都是個(gè)別農(nóng)戶小規(guī)模養(yǎng)殖，魚塘面積很小，產(chǎn)量低，而且魚類品種少，難以滿 足不同層次、不同口味消者的需要。 本企業(yè)是長(zhǎng)垣縣規(guī)模最大的淡水魚養(yǎng)殖基地， 有 8 個(gè)魚塘，養(yǎng)殖鯉魚、草魚、觀賞魚等 20 多個(gè)品種，養(yǎng)殖水面達(dá)到 100 畝， 可供人們垂釣， 也可為廣大漁民提供各類優(yōu)質(zhì)

4、魚苗； 此外， 充分利用鄉(xiāng)村的地理 風(fēng)光及魚塘資源， 在魚塘附近建成了集娛樂(lè)、 渡假、餐飲與一體的多功能餐廳 （玫 瑰園渡假餐廳），餐廳按照人們返璞歸真的消費(fèi)取向，以農(nóng)家小院的形式呈現(xiàn)。本企業(yè)不足：管理的成本比較高，家族式管理，缺專業(yè)人才，資金緊張四、生產(chǎn)規(guī)劃（1）2005.8- 2006.8第一階段：魚塘硬件建設(shè) 建設(shè) 8 個(gè)魚塘，面積 12 畝 購(gòu)買增氧機(jī) 12 臺(tái) 建設(shè)玫瑰園休閑娛樂(lè)餐廳（2）2006.11-2007 8 第二階段：投產(chǎn)期 投入育苗 100 萬(wàn)尾魚（3）2007.9- 2009.11 第三階段：成本回收期（4）2009.12-第三階段：利潤(rùn)增長(zhǎng)期和發(fā)展壯大期，計(jì)劃在穩(wěn)定當(dāng)

5、前產(chǎn)量同時(shí)，優(yōu)化養(yǎng)魚的品種，根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)研，新增高營(yíng)養(yǎng)甲魚等養(yǎng)殖項(xiàng)目， 吸引高端消費(fèi)者； 發(fā)展立體化養(yǎng)殖， 充分利用水平養(yǎng)鴨、 魚塘兩邊種植桑樹(shù)養(yǎng)蠶 等實(shí)現(xiàn)生態(tài)低成本養(yǎng)殖。五、銷售策略1、銷售渠道 大客戶送貨。 以集團(tuán)公司食堂為主要銷售目標(biāo)， 把長(zhǎng)垣縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè) 作為主要銷售對(duì)象，實(shí)現(xiàn)訂單式穩(wěn)定銷售。 吸引批發(fā)商采購(gòu)。制定優(yōu)惠舉措，歡迎長(zhǎng)垣縣魚產(chǎn)品商販到魚塘采購(gòu)。 積極拓展長(zhǎng)垣縣以外市場(chǎng)。建立專門營(yíng)銷隊(duì)伍到新鄉(xiāng)市及外區(qū)域跑市場(chǎng)， 拉訂單。2、產(chǎn)品策略 開(kāi)發(fā)高中低多檔次魚類產(chǎn)品，滿足不同收入水平消費(fèi)者需求；觀賞魚、營(yíng)養(yǎng)豐富魚類以城市中高收入為主要銷售群體，普通與類品種以農(nóng)村為主要市 場(chǎng)。3

6、、促銷策略 媒介、廣告宣傳。通過(guò)電視臺(tái)、報(bào)紙、廣播等渠道開(kāi)展廣發(fā)的宣傳報(bào) 道，開(kāi)展農(nóng)家樂(lè)休閑旅游農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，吸引城鎮(zhèn)人口來(lái)此游玩。 建立垂釣協(xié)會(huì)。建立垂釣協(xié)會(huì)會(huì)員俱樂(lè)部，實(shí)行會(huì)員制，定期開(kāi)展垂 釣大賽，促進(jìn)垂釣愛(ài)好者在此交流游玩，從而增大玫瑰園村的客流量六、財(cái)務(wù)分析1、項(xiàng)目總投資魚塘： 8個(gè)，占地 12 畝，共 80萬(wàn)元飯店： 150平米，共投資 20 萬(wàn)元； 增氧機(jī)： 12臺(tái)，共 40萬(wàn)元； 上述投資資金來(lái)源全部為自籌，共計(jì) 140 萬(wàn)元。2、經(jīng)營(yíng)成本 魚苗、飼料：30萬(wàn)元/年；水電費(fèi)、人工費(fèi)25萬(wàn)元/年 餐廳廚師 4人： 1500-2000元/人；廚師幫手 7人： 800-900元/人 ；服

7、務(wù) 員 6 人： 600-700元/人 按全年正常營(yíng)業(yè)時(shí)間 8 個(gè)月計(jì)算，共計(jì)人工費(fèi)用： 121600 148000元；餐廳月材料費(fèi)用： 105000120000元，年共計(jì)： 840000960000元 費(fèi)用總計(jì)： 961600 1108000 固定資產(chǎn)折舊：魚塘使用壽命15年，飯店30年，增氧機(jī)10年，根據(jù)平 均年縣折舊法各項(xiàng)固定資產(chǎn)年折舊額：折舊合計(jì) =5.33+0.67+4=10萬(wàn)元/年成本合計(jì)： 16116001758000元3、營(yíng)業(yè)收入： 魚產(chǎn)品：年銷量公斤，正常年份銷售額35萬(wàn)元一一45萬(wàn)元 垂釣： 20元/人/次，日垂釣人次 7090人，按正常季節(jié)可垂釣時(shí)間為 8 個(gè)月，年收入為

8、： 336000432000元 餐飲： 正常日銷售額 70008000元，按正常經(jīng)營(yíng)時(shí)間 8個(gè)月計(jì)， 年?duì)I業(yè) 額共計(jì)： 16800001920000元營(yíng)業(yè)收入合計(jì)： 23660002802000元4、利稅額： 營(yíng)業(yè)收入 -經(jīng)營(yíng)成本=2366000-1611600=754400元 營(yíng)業(yè)收入 -經(jīng)營(yíng)成本=2802000-1758000=1 044000元 所以項(xiàng)目的利潤(rùn)區(qū)間在為： 754400 元 1044000元 其中：魚產(chǎn)品利潤(rùn) =350000（450000）-550000=-200000（-100000）垂釣利潤(rùn) =336000（432000）餐飲利潤(rùn)=1680000( 1920000) -

9、961600 ( 1108000) -6700=711700 (805300)5、靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析投資利潤(rùn)率=正常年份銷售利潤(rùn)/項(xiàng)目總投資=754400(1044000)/1400000=54%(75%)由此可知項(xiàng)目整體上具有很強(qiáng)的盈利能力，但在創(chuàng)業(yè)初期魚產(chǎn)品項(xiàng)目 是虧損的，利潤(rùn)率是負(fù)的，而魚產(chǎn)品相關(guān)的垂釣和餐飲項(xiàng)目卻據(jù)有很高的盈利能 力。原因：魚產(chǎn)品養(yǎng)殖是個(gè)具有較長(zhǎng)生產(chǎn)周期的事業(yè)，初始投資額大，且在生 產(chǎn)過(guò)程需要巨大的原料、人力等的投入，經(jīng)營(yíng)成本比較高，我們預(yù)計(jì)魚產(chǎn)品項(xiàng)目 前3年可能會(huì)連續(xù)虧損，3年后隨著對(duì)養(yǎng)魚技術(shù)的深入掌握，和對(duì)市場(chǎng)大力開(kāi)拓， 預(yù)計(jì)會(huì)逐漸扭虧為盈。雖然魚產(chǎn)品項(xiàng)目并盈利但是我

10、們的產(chǎn)業(yè)是個(gè)整體，我們依托漁業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目發(fā)展集餐飲娛樂(lè)休閑為一體的綜合服務(wù)項(xiàng)目，成本低利潤(rùn)空間大，因此未來(lái)的發(fā)展?jié)摿薮?。七、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)及應(yīng)對(duì)措施(一) 可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)闈O業(yè)養(yǎng)殖是我們渡家園村的基礎(chǔ)項(xiàng)目，垂釣和餐飲要靠養(yǎng)魚來(lái)帶動(dòng)客 源，養(yǎng)魚的風(fēng)險(xiǎn)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的根本風(fēng)險(xiǎn)。自然風(fēng)險(xiǎn)。養(yǎng)魚是一個(gè)具有較高自然風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，天氣的變化對(duì)魚的生產(chǎn)生長(zhǎng)有很大的影響，在陰雨等天下會(huì)出現(xiàn)魚死亡等現(xiàn)象。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。養(yǎng)魚是一個(gè)要求有較高技術(shù)的事業(yè)，要掌握養(yǎng)魚的基本經(jīng)驗(yàn)。 如果操作不當(dāng)，魚也會(huì)出現(xiàn)死亡現(xiàn)象。 水面污染。水質(zhì)污染對(duì)魚類的影響極大，若污染嚴(yán)重可能會(huì)全部死亡。(二) 應(yīng)對(duì)措施 加強(qiáng)對(duì)不良天氣的預(yù)警，及時(shí)檢查增

11、氧機(jī)的運(yùn)行情況，若有問(wèn)題及時(shí)報(bào)修。 加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和漁業(yè)局的溝通和聯(lián)系，不斷提高養(yǎng)魚的技術(shù)水平 加強(qiáng)對(duì)水質(zhì)的監(jiān)控，對(duì)水中物質(zhì)的含量定期進(jìn)行檢測(cè)，防患于未然。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223

12、610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 101086