產(chǎn)品質(zhì)量策劃?rùn)z查清單

1、產(chǎn)品質(zhì)量策劃?rùn)z查清單A 1設(shè)計(jì)FME“查表A 2 設(shè)計(jì)信息檢查表A 3 新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表A 4 產(chǎn)品 / 過(guò)程質(zhì)量檢查表A 5 場(chǎng)地平面布置檢查表A 6 過(guò)程流程圖檢查表A 7 過(guò)程FMEA勺檢查表A 8 控制計(jì)劃?rùn)z查表1 / 18A 2設(shè)計(jì)信息檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)A 1 設(shè)計(jì)FME“查表問(wèn)題是否所要求的意見/措施9f人1完成日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽布公司潛在的失 效模式及后果分析（FMEA參考手冊(cè)來(lái)制定SFMEAO /或 DFMEA2是否已對(duì)過(guò)去已發(fā)生事件的保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評(píng)審？3是否已考慮了類似的零件DFMEAS4SFMEAO平/或DFMEA!否識(shí)別特殊特性？5是

2、否已確認(rèn)了影響高風(fēng)險(xiǎn)最先失效模式的設(shè)計(jì)特性？6對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措 施？7對(duì)嚴(yán)重度數(shù)高的項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？8當(dāng)糾正措施實(shí)施完成并經(jīng)驗(yàn)證后，風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是否已 得到修正？修訂日期第1頁(yè)，共1頁(yè)制定人：?jiǎn)栴}是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日A. 一«情況：期設(shè)計(jì)是否需要1新材料2特殊工裝3是否已經(jīng)考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗(yàn)設(shè)計(jì)？5對(duì)樣件是否已有計(jì)劃？6是否已完成DFMEA7是否已完成DFMA8是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問(wèn)題？9是否已完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃？10如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？11是否對(duì)所有規(guī)定的試驗(yàn)、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有

3、一個(gè)清楚的定義和了解？12是否已選擇特殊特性？修訂日期第1頁(yè)，共4頁(yè)制定人：4 / 18A 2設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是否所要求的意見/措負(fù)責(zé)人完成日期13是否完成了材料清單？則施14特殊特性是否已正確文件化？B.工程圖樣15對(duì)于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗(yàn)時(shí)間，是否明確了參考 尺寸？17為設(shè)計(jì)功能注量具，是否已明確了足夠的控制點(diǎn)和 基準(zhǔn)平向？18公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致？19使用現(xiàn)有的檢驗(yàn)技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評(píng) 價(jià)？C .工程性能規(guī)范20是否已識(shí)別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗(yàn)載荷以滿足所有條件，即生產(chǎn)確 認(rèn)和最終

4、使用22是否已對(duì)在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試 驗(yàn)？23如反應(yīng)計(jì)劃要求，能否對(duì)額外的樣品進(jìn)行試驗(yàn)并且 仍能進(jìn)行正常計(jì)劃中的過(guò)程試驗(yàn)？24所有的產(chǎn)品試驗(yàn)是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行？25如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行？修訂日期第2頁(yè)，共4頁(yè)制定人：6 / 18顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期26規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是含RJ行？27如要求，對(duì)試驗(yàn)設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)？D.材料規(guī)范28是否明確材料特殊特性？29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表 面處理是含耐久性要求相一致?30選定的材料供貨商是否在顧客批準(zhǔn)的名單中？31是否要求材料供方對(duì)每一批貨提供檢驗(yàn)證明？3

5、2是否已明確材料特性所要求的檢驗(yàn)？如果是，則：33特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)嗎？34具備試驗(yàn)設(shè)備嗎？35為保證結(jié)果精確，需要培訓(xùn)嗎？36將使用外部試驗(yàn)室嗎？37所有被使用的試驗(yàn)室得到認(rèn)可嗎（如要求）？A 2設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）修訂日期第3頁(yè)，共4頁(yè)制定人：11 / 18問(wèn)題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日 期D.材料規(guī)范（續(xù)）是否已考慮以下材料要求；38搬運(yùn)？39貯存？40環(huán)境？A 2設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）修訂日期第4頁(yè)，共4頁(yè)制定人：Al 3 新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表問(wèn)題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以卜方面：1柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？2快速更換工裝？3產(chǎn)量波動(dòng)？4

6、防錯(cuò)？是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單：5新設(shè)備？6新工裝？7新試驗(yàn)設(shè)備？對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成Tfc®見：8新設(shè)備？9新工裝？10新試驗(yàn)設(shè)備？11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？13對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？14新設(shè)備和工裝的作業(yè)指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？修訂日期第1頁(yè)，共2頁(yè)制定人：A 3 新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表（續(xù)）問(wèn)題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期15是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過(guò)程能力研 究的量具？16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過(guò)程能力研究？17是否已識(shí)別影響特殊產(chǎn)品特性的過(guò)程特性？

7、18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了特殊產(chǎn)品特性？19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測(cè)的生產(chǎn)與服務(wù)量要求？20是否后足夠的試驗(yàn)?zāi)芰Γ啃抻喨掌诘?頁(yè)，共2頁(yè)制定人：?jiǎn)栴}是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)計(jì)劃時(shí)是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程 部門的幫助？2供方是否已確定誰(shuí)將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？3供方是否已確定誰(shuí)將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽布公司質(zhì)量體系評(píng)定 對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了評(píng)定？如卜方面是否已明確足夠的人員：5控制計(jì)劃要求？6全尺寸檢驗(yàn)？7工程性能試驗(yàn)？8問(wèn)題解決的分析？是否具有含做口下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃：9包括所有的雇員？10列出被培訓(xùn)人員名單？11提出培

8、訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度？對(duì)以卜方面是否已完成培訓(xùn)：12統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制？A4產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查表修訂日期第14本檢查表并不打算代替克萊斯勒、福特和通用汽車公司的質(zhì)量體系評(píng)定A4產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期對(duì)以卜方面是否已完成培訓(xùn)（續(xù)）13能力研究？14問(wèn)題的解決？15防錯(cuò)？16被識(shí)別的其它項(xiàng)目？17對(duì)每一個(gè)對(duì)控制計(jì)劃來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵的操作是否都提供 過(guò)程指導(dǎo)書？18每一個(gè)操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書？19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員 指導(dǎo)書的制定工作？檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：20容易理解的工程性能規(guī)范？21試驗(yàn)頻率？22樣本容量？

9、23反應(yīng)計(jì)劃？24文件化？目測(cè)輔具25是否容易理解？26是否適用？修訂日期第2頁(yè)，共4頁(yè)12 / 18顧客或廠內(nèi)零件號(hào)A 4 廠品/過(guò)程質(zhì)量檢查表（續(xù)）問(wèn)題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期目測(cè)輔具（續(xù)）27可接近性？28是否被批準(zhǔn)？29注明日期并是現(xiàn)行的？30對(duì)于統(tǒng)計(jì)控制圖表，是否有實(shí)施、保持和制定及反應(yīng) 計(jì)劃的程序？31是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測(cè)點(diǎn)？33記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放小取物品：34檢測(cè)量具？35量具指導(dǎo)書？36參考樣品？37檢驗(yàn)記錄本？38對(duì)量具和試驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？

10、所要求的測(cè)量系統(tǒng)能力研究是否已39完成?修訂日期第3頁(yè)，共4頁(yè)16 / 18A 4 廠品/過(guò)程質(zhì)量檢查表（續(xù)）問(wèn)題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期40可接受？41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí)，全尺寸檢 驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施是否充足？是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確：42被檢驗(yàn)的特性？43檢驗(yàn)頻率？44樣本容量？45批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？46對(duì)不合格產(chǎn)品的處理？47是否有識(shí)別、隔離和控制不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的 程序?48是否具有返工/返修程序？49是否具有對(duì)返修/返工材料再驗(yàn)證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)出E品的定期審核？52是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)質(zhì)量體系的

11、定期評(píng)審？53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范?修訂日期第4共4頁(yè)制定人：A 5場(chǎng)地平面布置圖檢查表問(wèn)題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過(guò)程和檢測(cè)點(diǎn)？2是否已考慮對(duì)每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo) 識(shí)區(qū)域？3對(duì)所有設(shè)備是否已分配足夠的空間？過(guò)程和檢驗(yàn)區(qū)域是否具有：4足夠的尺寸？5足夠的照明？6檢驗(yàn)區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件？是否后足夠的：7中間整備區(qū)域？8貯備區(qū)域？9為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測(cè)點(diǎn)？10為減少在操作中（包括外部工藝）誤用或混淆類似產(chǎn)品， 是否已制定了控制措施？11是否保護(hù)材料使其免受上層空間或氣壓搬運(yùn)系統(tǒng)的污 染？修訂日期第1頁(yè)，共

12、2頁(yè)制定人：A 5車間平面布置檢查表 （續(xù)）問(wèn)題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期12是否已提供了最終審核設(shè)施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和 使用點(diǎn)？修訂日期第2頁(yè)，共2頁(yè)制定人：A 7 過(guò)程FME“查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1流程圖是否說(shuō)明了生產(chǎn)和檢測(cè)崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA DFMEA并用來(lái)協(xié)助 制定過(guò)程流程圖？3流程圖是否與控制計(jì)劃中的產(chǎn)品和過(guò)程檢查相T?4流程圖是否描述了怎樣移動(dòng)產(chǎn)品，如：輾式輸送機(jī)、滑動(dòng) 容器等等？5該過(guò)程是否已考慮了拉動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識(shí)別和檢驗(yàn)返工產(chǎn)品？7

13、由于搬運(yùn)和外部過(guò)程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問(wèn)題是否已被識(shí)別 并被糾正？修訂日期第1頁(yè)，共1頁(yè)制定人：?jiǎn)栴}是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽布公司的指南制定過(guò)程FMEA2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作 是否已被識(shí)別并按順序列出？3是否考慮了類似零件的FMEA4是否對(duì)已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評(píng)審？5對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的項(xiàng)目是否已計(jì)劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正 措施？6對(duì)嚴(yán)重度數(shù)高的項(xiàng)目是否已計(jì)劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措 施？7當(dāng)糾正措施完成后，風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)是否作了修改？8當(dāng)完成設(shè)計(jì)更改時(shí)，是否修改了高嚴(yán)重度數(shù)？9對(duì)以后的操作組裝和產(chǎn)品，在影響上是否考慮了顧客？10在制定過(guò)程FMEA寸，是否借助于保修信息？11在制定過(guò)程FMEA寸.是否借助于顧客工廠的問(wèn)題？12是否已將原因描述為能固定成控制的事物？13當(dāng)探測(cè)是主要因素時(shí)，是否規(guī)定在下一操作前已對(duì)原因進(jìn) 行控制。修訂日期第11制定人：19 / 18A 8 控制計(jì)劃?rùn)z查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問(wèn)題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了第 6章所述的控制計(jì)劃方 法論？2為便于產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性的選擇，是否已識(shí)別所有已知 的顧