22個(gè)過(guò)程烏龜圖

1、使用什么方式進(jìn)行材料/設(shè)備/裝置1、 ；2、 ；3、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、會(huì)議室.由誰(shuí)進(jìn)行水平/技能/資格1、市場(chǎng)部；2、技術(shù)部； 3 采購(gòu)課輸入要求是什么1、顧客要求；2、市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果；3、顧客反響及維修記錄；4、本公司經(jīng)營(yíng)方案；5、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息；6、供方信息.過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程COPC01新業(yè)務(wù)拓展及市場(chǎng)分析過(guò)程負(fù)責(zé)人：市場(chǎng)部輸出 將要交付的是什么1、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告；2、產(chǎn)品可行性分析及開發(fā)建議 書；3、合同/訂單/協(xié)議草案.*育如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù) 1、市場(chǎng)分析程序.支持過(guò)程/關(guān)聯(lián)過(guò)程1、經(jīng)營(yíng)方案和目標(biāo)治理;2、文件和記錄治理；關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1

2、、潛在市場(chǎng)拓展方案結(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率；2、新品開發(fā)成功數(shù)樣件合格為成功；3、人力資源治理及員工滿意度分析;4、根底設(shè)施及環(huán)境治理；輸入要求是什么1、顧客詢價(jià)要求/招標(biāo)書；2、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；3、市場(chǎng)分析報(bào)告,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況;4、法律/法規(guī)要求；5、試制研發(fā)費(fèi)用；6、類同產(chǎn)品本錢；7、包裝/物流/運(yùn)輸/方案；8、原材料供給水平.過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程COPC02投標(biāo)/報(bào)價(jià)過(guò)程負(fù)責(zé)人：市場(chǎng)部輸出 將要交付的是什么1、本錢報(bào)價(jià)表；2、投標(biāo)書；3、產(chǎn)品利潤(rùn)及降價(jià)方案；> > 4關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、新產(chǎn)品研發(fā)本錢與目標(biāo)本錢符合率;2、新開發(fā)產(chǎn)品量產(chǎn)比例.如何做 方法/指

3、導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、與顧客有關(guān)的過(guò)程限制程序.2、市場(chǎng)分析程序支持過(guò)程/關(guān)聯(lián)過(guò)程1、經(jīng)營(yíng)方案和目標(biāo)治理;2、文件和方案治理；3、根底設(shè)施及環(huán)境治理；4、采購(gòu)治理；5、監(jiān)視和測(cè)量.過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程COPC03合同評(píng)審過(guò)程負(fù)責(zé)人：市場(chǎng)部輸出 將要交付的是什么1、正式合同/訂單/協(xié)議；2、合同登記表；3、產(chǎn)品要求評(píng)審表；4、訂單確認(rèn)表；5、合同變更通知單.輸入 要求是什么.1、合同/訂單/協(xié)議草案；2、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；3、顧客潛在需求；4、法律/法規(guī)要求；5、本廠承諾；6、本廠生產(chǎn)水平；7、本廠技術(shù)/質(zhì)量保證水平；8、原材料供給水平.支持過(guò)程/相關(guān)過(guò)程如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、經(jīng)

4、營(yíng)方案和目標(biāo)治理；2、數(shù)據(jù)分析；3、采購(gòu)治理；4、根底設(shè)施及環(huán)境治理；5、監(jiān)視和測(cè)量.1、與顧客有關(guān)的過(guò)程限制程序.2、市場(chǎng)分析程序關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、合同履約率；2、顧客滿意率.輸入要求是什么1、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；2、適用的法律法規(guī)要求；3、以前的類似經(jīng)驗(yàn)；4、產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性清單；5、生產(chǎn)率,如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；6、過(guò)程水平,如 PPK CPKfi;7、產(chǎn)品制造本錢目標(biāo)；8、過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書.9、顧客/對(duì)供方PPAP!交要求過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程COPC04過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)及確認(rèn)過(guò)程負(fù)責(zé)人：技術(shù)部輸出 將要交付的是什么1、過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)及工裝圖；2、過(guò)程流程圖、車間平面圖;3

5、、PFMEA4、限制方案及作業(yè)指導(dǎo)書；5、包裝標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；6、防錯(cuò)舉措及反響方案；7、有關(guān)數(shù)據(jù).8、顧客/供方PPAP1認(rèn)報(bào)告如何做 .方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、過(guò)程設(shè)計(jì)限制程序；2、工廠、設(shè)施及設(shè)備籌劃治理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC*手冊(cè)；4、公司保密規(guī)定.支持過(guò)程/相關(guān)過(guò)程1、文件和記錄限制；2、人力資源治理和員工滿意度分析3、根底設(shè)施及環(huán)境治理；4、計(jì)量及實(shí)驗(yàn)室治理；5、采購(gòu)治理；6、物資治理與追溯性限制；7、測(cè)量和監(jiān)視.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、新產(chǎn)品研發(fā)方案節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率； 2、技術(shù)改造工程進(jìn)度方案按時(shí)完成率; 3、PPAP-次通過(guò)

6、率.過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程COPC05產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程責(zé)任人：制造部輸入要求是什么1、顧客合同/訂單；2、生產(chǎn)方案；3、生產(chǎn)水平；4、產(chǎn)品庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)；5、顧客的平安庫(kù)存要求.6、生產(chǎn)方案/方案調(diào)整通知;7、勞動(dòng)力短缺信息；8、供給中斷/市場(chǎng)退貨信息.輸出 將要交付的是什么1、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)報(bào)表2、生產(chǎn)方案更改調(diào)整通知 單：3、應(yīng)急方案實(shí)施紀(jì)錄；4、滿足合同/定單要求的合格 產(chǎn)品；5、限制圖.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、生產(chǎn)過(guò)程限制程序；2、根底設(shè)施限制程序3、人員平安及工作環(huán)境治理程序;4、監(jiān)視和測(cè)量裝置限制程序5、生產(chǎn)方案治理程序；6、制造過(guò)程審核程序；7、限制方案、作業(yè)指導(dǎo)書等.支持過(guò)程/相關(guān)過(guò)程1

7、、文件和記錄限制;2、人力資源治理和員工滿意度分析3、根底設(shè)施治理；4、計(jì)量及實(shí)驗(yàn)室治理；5、采購(gòu)治理；6、物資治理與追溯性限制；7、監(jiān)視和測(cè)；8、不合格品限制.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、萬(wàn)圓產(chǎn)值總制造費(fèi)用；2、工廢比例；3、成品一次交驗(yàn)合格率月度上升率；4、生產(chǎn)方案按時(shí)完成率；5、重大平安事故次數(shù)；6、糾正預(yù)防舉措關(guān)閉率/工藝紀(jì)律檢查B要求是彳f么使用什么方式進(jìn)行 1、顧客合同/訂單:材料/設(shè)備/裝置2、可交付的產(chǎn)品?交付設(shè)備；3、產(chǎn)品交付前置期楊地；4、發(fā)貨通知單;3、工位器具；5、顧客的平安凰存蛹鼠 、計(jì)算出顧客導(dǎo)向過(guò)程_1、市場(chǎng)部;D 3、制造部. COP過(guò)程責(zé)任人:

8、公設(shè)備、郵前6女付和“款輸出由誰(shuí)進(jìn)行將度交付的是什么水平/技育按瞌右付的合格產(chǎn)品；2 2、兩槍翱時(shí)監(jiān)控記錄表；3、顧客收貨確認(rèn)單；4、財(cái)務(wù)掛賬單；5、付款方案；5、貨款；,一6、轉(zhuǎn)賬支票;如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、交付、支付和效勞限制程序；2、與顧客有關(guān)的限制程序3、交付操作規(guī)程；4、產(chǎn)品交付操作規(guī)程；5、顧客付款/索賠程序.支持過(guò)程/相關(guān)過(guò)程1、文件和記錄限制;2、人力資源治理和員工滿意度分析.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、未掛賬比例；2、當(dāng)期壞賬損失金額；3、應(yīng)收款占銷售收入比例；4、顧客附加運(yùn)費(fèi)率；5、顧客滿意率.6、合同履約率 要1、顧客合同2、顧客反響3、本廠

9、效勞無(wú)4、顧客走訪t5、顧客財(cái)產(chǎn)74、外部顧客?I5、顧客退貨I務(wù)C07保過(guò)KI KI 立口立口力 場(chǎng)質(zhì)質(zhì) 市1 >c6q6D(C求是什么使用什么方式進(jìn)行 /訂單、效勞協(xié)極料/設(shè)備/裝置 可題記H誠(chéng)處理表；至陸 ；m錄?計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；知裾用靜工具；聲意度微跳輸設(shè)施.由誰(shuí)進(jìn)行將度交付的是什么 水平/技育前M騰客要求的效勞；2 2、偉時(shí)低記錄表；4 3、傳邸轍處理單；4、顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬清單；4、顧客退回產(chǎn)品試驗(yàn)和分析 錄表0如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù).1、交付、支付和效勞限制程序；2、顧客滿意度調(diào)查和分析程序；關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、顧客反響信息處理率；2、顧客財(cái)產(chǎn)損

10、壞/喪失率3、血客面產(chǎn)悴制程序支持過(guò)程/相關(guān)過(guò)程1、文件和記錄限制;2、人力資源治理和員工滿意度分析.B_入要求是彳f么使用什么方式進(jìn)行 1、顧客反響 效勞信息、問(wèn)詢2、顧客抱怨;3、顧客檔案;言息包括產(chǎn)瞌儲(chǔ)a設(shè)備/裝置、合同團(tuán)9T單；2、 ；3、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；顧客導(dǎo)向過(guò)程、1、市場(chǎng)部;DCOP4、顧客滿意度調(diào)查表/處昉記錄;5、顧客退回產(chǎn)體6郵件過(guò)程責(zé)任人：市場(chǎng)部'C08顧客抱怨/反響及滿意度分 析輸出由誰(shuí)進(jìn)行將度交付的是什么水平/技育頤餐幡意度調(diào)查報(bào)告；2 2、顧顓懈度評(píng)審記錄；3、顧客退回產(chǎn)品分析記錄;4、信息聯(lián)絡(luò)處理單；5、售后效勞記錄表；6、糾正/預(yù)防舉措處理單；/、持續(xù)改良

11、方案.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、與顧客有關(guān)的過(guò)程限制程序； 2、交付、支付和效勞限制程序； 3、數(shù)據(jù)分析限制程序.支持過(guò)程/相關(guān)過(guò)程1、經(jīng)營(yíng)方案和目標(biāo)治理；2、文件和記錄限制；3、數(shù)據(jù)分析；關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、顧客反響信息處理率；2、顧客滿意率；3、當(dāng)月市場(chǎng)質(zhì)量本錢比例.4、糾正預(yù)防舉措關(guān)閉率/二方審核B_入要求是彳f么使用什么方式進(jìn)行 1、治理承諾; 材料/設(shè)備/裝置2、內(nèi)部需要工工、宗惜算機(jī)邛觸和發(fā)展方向、產(chǎn)品要 廠現(xiàn)狀等；3、外部需要. 手分析報(bào)告、法求2、員組諱撼和期望、工 3、調(diào)查分析.“客需求和期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 律法規(guī)要求等；治理過(guò)程M1、總經(jīng)理；0

12、3、顧客代表;P4、以往績(jī)效藪據(jù)M01經(jīng)營(yíng)計(jì)二過(guò)程責(zé)任人:浙口目標(biāo)治理輸 出 由誰(shuí)進(jìn)行將度交付的是什么 水平/技育歌籟將鐘；2 2、魘蠡周梆包括部門分目 4;、總經(jīng)辦.3、中長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)方案.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、質(zhì)量方針和目標(biāo)治理程序；2、經(jīng)營(yíng)方案治理程序.3、質(zhì)量治理體系籌劃程序；4、內(nèi)部溝通程序；5、各崗位人員責(zé)任權(quán)限及任職要求關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、月度方案銷售收入完成率；2、萬(wàn)圓產(chǎn)值總制造費(fèi)用；3、萬(wàn)圓產(chǎn)值總治理費(fèi)用；4、內(nèi)部存貨資金占用比例；5、人均勞動(dòng)生產(chǎn)率月度上升率；6、經(jīng)營(yíng)方案指標(biāo)完成率.輸入 要求是什么1、質(zhì)量手冊(cè)/程序文件；2、治理性作

13、業(yè)文件、技術(shù)文件、質(zhì)量記 錄走生、斯景方案使用什么方式進(jìn)行 材料/設(shè)備/裝置1、計(jì)算機(jī)；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò);5、文件夾；治理過(guò)程MP)5、文件夾.過(guò)程責(zé)任人:、辦公設(shè)備;、資料柜； 、掃描儀.M02文件為1、品質(zhì)部； 件；2、治理者代表；2、文件發(fā)放、更改、領(lǐng)用、3、其他各部門及人與部門受控文件清單；4、全質(zhì)辦記錄治理4、有效文件清單；5、顧客工程標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審記錄.6、質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、銷毀記錄;保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效限制.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、文件限制程序.2、質(zhì)量記錄限制程序.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、文件有效率；2、顧客工程標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審及時(shí)率；3、記錄

14、填寫符合率.輸 出 由誰(shuí)進(jìn)行將度交付的是什么 水平/M3/費(fèi)格利、標(biāo)識(shí)、發(fā)放并妥善保存的文使用什么方式進(jìn)行材料/設(shè)備/裝置1、計(jì)算機(jī)；2、辦公設(shè)備；3、會(huì)議室.由誰(shuí)進(jìn)行水平/技能/資格1、總經(jīng)理； 2、治理者代表;3、各部門負(fù)責(zé)人；4 、顧客代表.輸入要求是什么1、審核結(jié)果；2、顧客的反響；3、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；4、糾正預(yù)防舉措狀況；5、以往治理評(píng)審的跟蹤舉措；6、可能影響質(zhì)量治理體系的變更;輸出. 將要交付的是什么1、評(píng)審報(bào)告及評(píng)審記錄：2、對(duì)質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改良；3、對(duì)產(chǎn)品的改良；4、提出資源的需求：過(guò)程治理過(guò)程MPM03治理評(píng)審過(guò)程責(zé)任人：總經(jīng)理如何做 方法/指導(dǎo)書/程

15、序/技術(shù)1、治理評(píng)審限制程序.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、治理評(píng)審舉措完成率；2、顧客滿意率；3、內(nèi)部員工滿意率；4、質(zhì)量本錢占銷售收入比例.輸入耍求是什么1、年度內(nèi)部審核方案；2、質(zhì)量?jī)?nèi)部審核實(shí)施方案；3、體系/過(guò)程/產(chǎn)品審核檢查表；4、本廠體系文件及顧客要求；5、圖紙、流程圖、FMEA限制方案、作業(yè)指導(dǎo)書；6場(chǎng)所、生產(chǎn)工藝、供給商更改7、重大質(zhì)量事故及顧客投訴；輸出. 將要交付的是什么 1、內(nèi)部體系/過(guò)程/產(chǎn)品審核報(bào)告；2、不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正/預(yù)防舉措處 理單；3、不合格品評(píng)審處理單/產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo) 識(shí).品質(zhì)部?jī)?nèi)審員(M04內(nèi)部審核 過(guò)程責(zé)任人：全質(zhì)辦如何做 方法/指導(dǎo)書/程序

16、/技術(shù)1、內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核程序(治理過(guò)程M,由誰(shuí)進(jìn)行 水平/技能/資格241、治理者代表;3、全質(zhì)辦；5、各部門.程過(guò) 治理使用什么方式進(jìn)行材料/設(shè)備/裝置1、計(jì)算機(jī)；2、辦公設(shè)備；3、會(huì)議室.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、體系/過(guò)程/產(chǎn)品審核方案實(shí)施率；2、糾正/預(yù)防舉措關(guān)閉率/內(nèi)部審核;輸入要求是什么1、各過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況;2、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；3、經(jīng)營(yíng)方案指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；4、顧客要求；5、行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息.輸出 將要交付的是什么1、公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料分析報(bào)告；2、數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖；3、提交給顧客確認(rèn)的數(shù)據(jù)報(bào)告 資料；4、不符合和糾正/預(yù)防舉措狀 況包括驗(yàn)證/確認(rèn).使用

17、什么方式進(jìn)行 材料/設(shè)備/裝置由誰(shuí)進(jìn)行水平/技能/資格1、計(jì)算機(jī)；2、計(jì)算軟件;3、統(tǒng)計(jì)方法.治理過(guò)程M1、品質(zhì)部；.2、財(cái)務(wù)部；3、全質(zhì)辦4、其他各部門M05數(shù)據(jù)分析治理 過(guò)程責(zé)任人：財(cái)務(wù)部如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、數(shù)據(jù)分析限制程序；2、持續(xù)改良限制程序.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、信息化建設(shè)方案節(jié)點(diǎn)完成率；2、財(cái)務(wù)報(bào)表/數(shù)據(jù)提交不及時(shí)或不準(zhǔn)確次數(shù);3、優(yōu)先減少方案按時(shí)完成率4、各過(guò)程績(jī)效指標(biāo)完成率；過(guò)程治理過(guò)程MPM06糾正和預(yù)防舉措過(guò)程責(zé)任人：品質(zhì)部輸出 將要交付的是什么1、糾正/預(yù)防舉措處理單；2、顧客退回產(chǎn)品試驗(yàn)和分析記 錄表；3、糾正和預(yù)防舉措實(shí)施情況一

18、覽表.輸入 耍求是什么1、內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事M；2、治理評(píng)審和內(nèi)外審結(jié)果；3、顧客退貨及抱怨；4、過(guò)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)及趨勢(shì).1、旅算機(jī)；材料/設(shè)備/裝置2、辦公設(shè)備；3、SPCB計(jì)方法；4、QC分析工具.1、口置立R.水平/技能/資格2、其他各部門及人員;3、顧客代表.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、糾正和預(yù)防舉措限制程序.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、糾正/預(yù)防舉措關(guān)閉率；2、同類問(wèn)題重復(fù)發(fā)生次數(shù).過(guò)程治理過(guò)程MPM07#續(xù)改良過(guò)程責(zé)任人：全質(zhì)辦輸出 將要交付的是什么1、工程改良方案及實(shí)施情況報(bào)告；2、改良效果驗(yàn)證/評(píng)審報(bào)告.輸入要求是什么1、產(chǎn)品和效勞質(zhì)量信息；2、過(guò)

19、程水平資料；3、顧客滿意或不滿意信息；4、本錢包括不良質(zhì)量本錢資料;5、顧客的期望；6、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同類產(chǎn)品的情況；7、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；8、質(zhì)量改良工程中報(bào)表；.9、持續(xù)改良方案.2、其他各部門及人員電題!S效率；4 6 :腳所7、基準(zhǔn)確定；8 、防錯(cuò)；9、動(dòng)作/人機(jī)工程分析.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、持續(xù)改良治理程序.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、持續(xù)改良方案實(shí)施率；輸入 要求是什么1、工廠員工素質(zhì)現(xiàn)狀；2、工廠經(jīng)營(yíng)方案；3、工廠開展及人才儲(chǔ)藏規(guī)劃；4、各部門人員需求及培訓(xùn)需求；5、培訓(xùn)方案；6、組織機(jī)構(gòu)及崗位調(diào)整；7、員工信息反響及員工/部門問(wèn)滿 意度.過(guò)程支持過(guò)程SPS01

20、人力資源治理及員工滿意度分析過(guò)程責(zé)任人：總經(jīng)辦輸出將要交付的是什么1、合格員工；2、培訓(xùn)記錄；3、員工培訓(xùn)檔案卡；4、崗位證書登記表；5、員工獎(jiǎng)懲決定；6、內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查報(bào)告;7、內(nèi)部顧客滿意度趨勢(shì)分析 圖.6、培訓(xùn)場(chǎng)地和培訓(xùn)教材如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、人力資源限制程序；2、顧客滿意度調(diào)查和分析程序；3、員工獎(jiǎng)懲條例.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、培訓(xùn)合格率；2、內(nèi)部員工滿意率；3、各部門根底治理工作推進(jìn)方案完成率4、員工離職率.使用什么方式進(jìn)行材料/設(shè)備/裝置1、資金；2、備件;3、維修設(shè)備.由誰(shuí)進(jìn)行水平/技能/資格1、制造部；2、總經(jīng)理；3、品質(zhì)部；4、技術(shù)部

21、；5、總經(jīng)辦；6、設(shè)備治理部.輸入 要求是什么1、設(shè)施配置申請(qǐng)單；2、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及使用說(shuō)明書；3、完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)；4、設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)使用信息；5、設(shè)備預(yù)防和預(yù)見性維護(hù)/修理計(jì)劃；6、設(shè)備水平CMK劃；7、工裝需求方案；8、工裝保養(yǎng)及使用壽命標(biāo)準(zhǔn)；9、工裝現(xiàn)場(chǎng)使用信息.過(guò)程支持過(guò)程SPS02根底設(shè)施及環(huán)境治理過(guò)程責(zé)任人：設(shè)備治理部輸出. 將要交付的是什么 1、設(shè)施及設(shè)施清單；2、設(shè)施驗(yàn)收單；3、生產(chǎn)設(shè)備檔案卡；4、設(shè)備維護(hù)/修理記錄;5、設(shè)備點(diǎn)檢表；6、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表；7、設(shè)備CM份析報(bào)告；8、關(guān)鍵設(shè)備備件最低庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)及備件；9、工裝圖及工裝鑒定表；10、工裝上下場(chǎng)鑒定記錄表；11、工裝周期保養(yǎng)

22、/維修記錄.12符合要求的工作環(huán)境；13、特殊特性清單；14、產(chǎn)品平安性標(biāo)識(shí)；15、員工三級(jí)教育卡；16、平安和工作環(huán)境檢 查記錄；17、平安/環(huán)境問(wèn)題整改通知書.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、根底設(shè)施限制程序；2、設(shè)備操作規(guī)程；3、生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn).關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、設(shè)備利用率； 2、CMk±標(biāo)率；3、工裝完好率.4、因根底設(shè)施造成生產(chǎn)中斷學(xué)120分次數(shù);5、萬(wàn)圓產(chǎn)值設(shè)備治理費(fèi)用.6、設(shè)備改造方案結(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率7、當(dāng)月各部門5s檢查不符合項(xiàng)8、重大平安事故次數(shù).使用什么方式進(jìn)行材料/設(shè)備/裝置1、合格證；2、檢定規(guī)程;3、搬運(yùn)工具；. 4、計(jì)算機(jī)；5

23、、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備；6、適宜的使用和貯存環(huán)境.由誰(shuí)進(jìn)行水平/技能/資格1、品質(zhì)部；2、制造部;3、各使用部門.過(guò)程支持過(guò)程SPS03計(jì)量和實(shí)驗(yàn)室治理過(guò)程責(zé)任人：品質(zhì)部輸入要求是什么1、監(jiān)視和測(cè)量裝置需求方案/一覽表/校準(zhǔn)方案； 2、計(jì)量法規(guī)/檢定規(guī)程；3、監(jiān)視和測(cè)量裝置使用說(shuō)明書和操作規(guī)程； 4、經(jīng)認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)室清單.5、限制方案；6、MS站劃;7、顧客要求;8、監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)/維修信息；9、測(cè)量系統(tǒng)變更信息；10、實(shí)驗(yàn)室方針； 11、生產(chǎn)或設(shè)計(jì)開發(fā)要求；12、實(shí)驗(yàn)室人 員環(huán)境要求；13、實(shí)驗(yàn)室范圍；14、產(chǎn)品. 標(biāo)準(zhǔn)；15、試驗(yàn)樣品和試驗(yàn)委托單.輸出 將要交付的是什么 1、合格的監(jiān)視和測(cè)

24、量裝置；2、監(jiān)視和測(cè)量裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3、校準(zhǔn)記錄；4、偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄.5、MS吩析報(bào)告；6、測(cè)量系統(tǒng)更新舉措；7、試驗(yàn)原始記錄；8、試驗(yàn)報(bào)告；9、樣品接收記錄；10、經(jīng)標(biāo)識(shí)保存的樣品 記錄.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、校準(zhǔn)方案實(shí)施率；2、試驗(yàn)結(jié)果錯(cuò)誤次數(shù)；3、試驗(yàn)設(shè)備及軟件受檢率；如何做 . 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、監(jiān)視和測(cè)量裝置限制程序；2、測(cè)量系統(tǒng)分析程序；3、實(shí)驗(yàn)室治理程序;4、檢定規(guī)程；5、MSA參考手冊(cè)；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 實(shí)驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程；2、檢定規(guī)程.使用什么方式進(jìn)行材料/設(shè)備/裝置1、 、 ； 2 、郵件；3、計(jì)算機(jī)；4、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備;5、庫(kù)房

25、； 6、運(yùn)輸工具.由誰(shuí)進(jìn)行水平/技能/資格1、制造部；2、汽配總經(jīng)理;3、品質(zhì)部；4、采購(gòu)課輸入要求是什么1、生產(chǎn)方案/采購(gòu)方案；2、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)/年度考核表；3、供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表/體系認(rèn)證證書;4、供方年度開發(fā)方案；5、采購(gòu)產(chǎn)品庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)及庫(kù)存量；6、材料定額；7、采購(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)；8、供方質(zhì)量保證協(xié)議；9、采購(gòu)方案/合同；10、采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；11、潛足供方名單；12、臨時(shí)采購(gòu)產(chǎn)品申請(qǐng)表.過(guò)程支持過(guò)程SP輸出. 將要交付的是什么1、供方評(píng)定結(jié)論表；2、合格供方名錄3、供方質(zhì)量體系開發(fā)記錄及整 頓秩序改報(bào)告；4、符合要求的供方.5、合格的采購(gòu)產(chǎn)品；6、進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告；7、供方供貨業(yè)績(jī)監(jiān)測(cè)記錄.S0

26、4采購(gòu)治理過(guò)程責(zé)任人：采購(gòu)課如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、供方評(píng)定程序；2、采購(gòu)限制程序；3、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量限制程序.使用什么方式進(jìn)行材料/設(shè)備/裝置1、標(biāo)牌、標(biāo)簽；2、庫(kù)房；3、工位器具；4 、搬運(yùn)工具；5、包裝工具；6 、計(jì)算機(jī)；7、消防器材.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、米購(gòu)產(chǎn)品批次合格率月度上升率；2、米購(gòu)方案按時(shí)完成率；3、料廢比例；4、供方產(chǎn)品導(dǎo)致的顧客停產(chǎn)/退貨/投訴次數(shù)5、供方PPAP-次通過(guò)率；由誰(shuí)進(jìn)行水平/技能/負(fù)格1、制造部；2、技術(shù)部；3、品質(zhì)部；4、市場(chǎng)部；5、物資課；6、各車間.輸入要求是什么1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求；2、搬運(yùn)要求限制方案；3、包

27、裝箱圖及包裝標(biāo)準(zhǔn)；4、產(chǎn)品貯存要求；5、產(chǎn)品庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)；6、生產(chǎn)方案/采購(gòu)方案；7、顧客對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性要求；8、本公司對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性要求；9、米購(gòu)廣品/半成品/成品/廠品檢驗(yàn)和,驗(yàn)記錄10、產(chǎn)品保護(hù)要求.過(guò)程支持過(guò)程SPS05物資治理與追溯性限制過(guò)程責(zé)任人：物資課輸出 將要交付的是什么1、有明確標(biāo)識(shí)有米購(gòu)產(chǎn)品/半成品/成品2、能實(shí)現(xiàn)追溯的記錄；3、物資臺(tái)帳；4、防護(hù)好的產(chǎn)品；5、優(yōu)化的庫(kù)存系統(tǒng)；6、庫(kù)存產(chǎn)品周期檢查表.如何做 方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)1、產(chǎn)品防護(hù)限制程序；2、產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)；3、庫(kù)房治理方法.關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么 測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)1、加存周轉(zhuǎn)次數(shù)；2、抽查和盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)物資帳物不相符項(xiàng)3、標(biāo)