某糖果有限公司績效考核指標(biāo)庫

1、倉儲部 年月度績效 編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計算公式備注1帳物卡一致性20財務(wù)部/計劃部物料賬簿、實物以及物料標(biāo)識卡以及報表數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致以實際稽核不一致次數(shù)計2庫存周轉(zhuǎn)率20財務(wù)部該期間的出庫總金額與該期間的平均庫存金額的比值（期初庫存值-期末庫存值）/平均庫存值100%3物料防護(hù)與標(biāo)識一五稽查小組物料是否按照倉庫管理規(guī)定和原輔料控制程序倉儲管理作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行必要的防護(hù)和正確的標(biāo)識以實際稽查次數(shù)計包含物料適溫、干燥、清潔狀態(tài)；已開封物料查后是否密封；物料是否清潔；物料被盜；物料變質(zhì)；防蟲滅鼠；合格與不合格的標(biāo)識；原料與輔料是否分開；4入庫差錯率一五財務(wù)部指入庫單開錯內(nèi)容或重開或

2、漏開的次數(shù)（差錯批次/總?cè)霂炫鷶?shù)）100%包含品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量、編號、單價、訂購單號等寫錯及重單、漏單5發(fā)料差錯率一五稽查小組/投訴未嚴(yán)格按物料需求總表發(fā)料、無單發(fā)料、未經(jīng)審核發(fā)料、超單發(fā)料或是未按先進(jìn)先出原則發(fā)料視為違規(guī)發(fā)料（差錯批次/總發(fā)料批次）100%作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)參照倉儲管理作業(yè)指導(dǎo)書第5.3.10項6出貨差錯率一五營銷中心指因倉儲部原因造成少裝、多裝、錯裝的事件（錯裝次數(shù)/總裝柜批次）100%說明:（1） 帳物卡一致性：物流部定出各種物料的誤差范圍值，誤差范圍內(nèi)的為一致，超出則為不一致，由財務(wù)部根據(jù)倉儲部提供的物料庫存明細(xì)表或是材料帳簿進(jìn)行抽查盤點，抽查物料品種不少于20種，每月由財

3、務(wù)部主管將結(jié)果匯總交總經(jīng)理室；計劃部物控根據(jù)倉管員庫存報表提供的物料庫存情況進(jìn)行物料申購，但因庫存報表數(shù)量不準(zhǔn)，導(dǎo)致影響生產(chǎn)或?qū)е峦．a(chǎn)，每月由計劃部主管匯總結(jié)果交總經(jīng)理室；（2） 庫存周轉(zhuǎn)率/物料防護(hù)與標(biāo)識/發(fā)料差錯率：由總經(jīng)理室安排人員進(jìn)行每月抽查，抽查物料品種不少于20種，每月由稽查小組匯總交總經(jīng)理室；部門投訴經(jīng)查屬實也計入；（3） 入庫差錯率：財務(wù)部主管每月將倉儲課入庫單開具錯誤的次數(shù)進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4） 發(fā)料差錯率：第5項由財務(wù)部主管每月提報總經(jīng)理室；倉儲部需要每月呈報本期內(nèi)原料保質(zhì)期或處于呆滯狀態(tài)情況給到計劃部，并采取退貨/代銷/清倉的方式進(jìn)行處理；（5） 出貨差錯率：由營銷中

4、心國外及國內(nèi)業(yè)務(wù)部主管根據(jù)客訴情況進(jìn)行整理匯總提交總經(jīng)理室； （6） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。倉儲部 年 月度績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1帳物卡一致性203次1以下2次3次4次5次2510201002庫存周轉(zhuǎn)率203物料防護(hù)與標(biāo)識一五10次0-4次5-9次10次11-一五次16次以上22一八一五1004入庫差錯率一五99%99.5以上99.599599%9998.5%98.598%2520一五1055發(fā)料差錯率一五99%99.5以上99.599599%9998.5%98.598%2520一五105

5、6出貨錯誤率一五100%100%9997%96%以下連續(xù)二個月100%得一八分，三個月21分一五80說明1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 5分;2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分 100等于該部門的績效考核系數(shù);4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;合計得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分 年 月倉儲部績效改善表編號指標(biāo)名稱 權(quán)重（%）目標(biāo)值實際值差異分析 改善措施 效果確認(rèn) 1帳物卡一致性203次2庫存周轉(zhuǎn)率203物料防護(hù)與標(biāo)識一五10次4入庫差錯率一五99%5發(fā)料差錯率一五99%6出貨差錯率一五100%說明：1. 優(yōu)先順序按權(quán)重大小降序排列；2.

6、績效差異分析與改善措施依實際情況可另附專項報告；3. 填表人一般為部門主管；批準(zhǔn)人： 審核： 填表：計劃部 年月度績效指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計算公式備注1生產(chǎn)交期延誤20營銷中心/制造部因生產(chǎn)計劃排定錯誤原因?qū)е掠绊懏a(chǎn)品出貨按實際發(fā)生次數(shù)計貨柜車比預(yù)定時間提前到廠除外；改期算延誤2物料需求總表差錯率20倉儲部/制造部因物控原因物料需求總表制訂錯誤、少算或多算物料按實際發(fā)生不準(zhǔn)確次數(shù)計分為產(chǎn)生損失金額和未產(chǎn)生金額二種；未產(chǎn)生金額按次數(shù)計；金額在500元以內(nèi)的按次數(shù)計，超過500元的按金額計。3來料不良率一五品質(zhì)部到廠后經(jīng)檢驗不合格而需要退貨的材料（來料不良批次/總來料批次）1

7、00%讓步使用/特采使用/挑選使用包含在內(nèi)4物料交期達(dá)成率一五品質(zhì)部按照生管排程日期物料到廠（滿足生管排程的交貨批數(shù)/要求交貨總批數(shù)）100%以訂單份數(shù)計；下單交期需按供貨商生產(chǎn)周期；國外料需要報關(guān)的除外；量少需要工廠自取的除外。5物料訂購差錯率一五倉儲部/財務(wù)部將物料訂錯、訂重、多訂而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失1-（訂錯物料金額/訂購物料總金額）100%6合格供應(yīng)商一五財務(wù)部指供應(yīng)商品質(zhì)、交期等達(dá)到公司規(guī)定的即為合格供應(yīng)商（合格供應(yīng)商/總供應(yīng)商）100%每種物料保證至少2家合格供應(yīng)商；特殊或唯一材料之供應(yīng)商除外；說明:（1） 生產(chǎn)交期延誤：營銷中心各業(yè)務(wù)部、制造部將交期延誤原因是因為生產(chǎn)計劃排程錯誤/漏排

8、/客人要求更改但未及時修改或通知造成延誤交期的情況整理匯總交總經(jīng)理室； （2） 物料需求總表準(zhǔn)確率：由制造部和倉儲部匯總交總經(jīng)理室；（3） 來料不良率：由品質(zhì)部每月整理原材料檢驗報告以及每日來料登記表匯總交總經(jīng)理室；（4） 物料交期達(dá)成率：由品質(zhì)部根據(jù)每日來料登記表進(jìn)行整理匯總交總經(jīng)理室；（5） 物料訂購差錯率：由倉儲部/財務(wù)部根據(jù)物料需求總表，物料訂購單以及送貨單發(fā)現(xiàn)有重訂/錯訂/多訂而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計交總經(jīng)理室；（6） 合格供應(yīng)商：由財務(wù)部進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（7） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分；計劃部 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)

9、重（%）目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1生產(chǎn)交期延誤1次012343530251052物料需求總表差錯率20500元5次500以內(nèi)（5次以下）500（5次）501-1000（6次）1001-2000（7次）2001以上（7次以上）2520一五1053來料不良率1096%100%9799%96%9095%90%以下一五1210604物料交期達(dá)成率一五97%100%9899%97%9694%93%以下2520一五1055物料訂購準(zhǔn)確性一五3次0次1-2次3次4-5次6次以上2520一五1006合格供應(yīng)商592%10097%9693%92%9一八8%88%以下107520說明1、總

10、經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 5分;2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分 100等于該部門的績效考核系數(shù);4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;合計得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分品質(zhì)部 年月度績效指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計算公式備注1客戶批退金額20計劃部/營銷中心因品質(zhì)部誤判或檢驗不準(zhǔn)確而引起的批量產(chǎn)品（材料）不良而導(dǎo)致客人退貨或索賠或召回產(chǎn)生的費用按實際發(fā)生費用計2來料檢驗準(zhǔn)確率一五倉儲部/計劃部或是檢驗員對于來料批量不良未驗出構(gòu)成事實的1-（錯驗次數(shù)/總來料批次）100%3首件檢驗及時性和準(zhǔn)確性一五生產(chǎn)部首件檢驗的時效性以及首

11、件檢驗的準(zhǔn)確性按實際發(fā)生次數(shù)計在收到首件后1.5H進(jìn)行檢驗4成品檢驗準(zhǔn)確率一五營銷中心經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格的成品，客人驗貨不通過即為不準(zhǔn)確1-（不準(zhǔn)確次數(shù)/總驗貨產(chǎn)品批次）100%入庫前未通知品管檢驗的除外；整批不良，改判特采的除外；5客訴追溯率一五營銷中心有無對客訴內(nèi)容進(jìn)行追溯落實情況，并將結(jié)果反饋總經(jīng)理室進(jìn)行匯總按實際發(fā)生次數(shù)計6計量儀器的有效性10制造部/倉儲部/稽查小組 管理不到位，造成部門內(nèi)的儀器損壞或遺失；或是現(xiàn)場計量不準(zhǔn)，有效期外使用等按實際發(fā)生次數(shù)計7質(zhì)量體系運行有效性10稽查小組外審機(jī)構(gòu)投 訴經(jīng)過認(rèn)證的質(zhì)量體系是否按規(guī)定執(zhí)行按實際發(fā)生次數(shù)計品質(zhì)部在無按照體系要求進(jìn)行審查說明: （

12、1） 客戶批退金額：由營銷中心根據(jù)客戶批退實際發(fā)生情況整理匯總交總經(jīng)理室；（2） 來料檢驗的準(zhǔn)確率：由倉儲部、計劃部根據(jù)制造部門反饋的情況進(jìn)行整理匯總交總經(jīng)理室；（3） 首件檢驗及時性和準(zhǔn)確性：由生產(chǎn)部各部主管每月整理匯交總經(jīng)理室；（4） 成品檢驗準(zhǔn)確率：由營銷中心各部主管每月整理匯總交總經(jīng)理室；（有無客戶驗貨記錄）（5） 客訴追溯率：由營銷中心根據(jù)客戶投訴記錄表確認(rèn)品質(zhì)事故有無每件進(jìn)行責(zé)任落實和改善追蹤情況進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（6） 計量儀器的有效性；由制造部、倉儲部將量規(guī)儀器的準(zhǔn)確使用程度進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（7） 質(zhì)量體系運行有效性：由總經(jīng)理室安排人員每月對工廠質(zhì)量體系的運行進(jìn)行稽核，或

13、在平時工作中發(fā)現(xiàn)的未按體系要求的情況記錄，外審機(jī)構(gòu)在進(jìn)行工廠評審時發(fā)現(xiàn)的不符合項均記入此項，由稽查小組負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)交總經(jīng)理室；（8） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。品質(zhì)部 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1客戶批退金額200次0次1次2次連續(xù)二個月為0得22分，三個月或以上得23分201002來料檢驗準(zhǔn)確率一五1次0次1次2次3次4次20一五10503首件檢驗及時性和準(zhǔn)確性一五1次0次1次2次3次4次20一五10504成品檢驗準(zhǔn)確率一五1次0次1次2次3次4次20一五10505客訴追溯率一五0次0次

14、1次2次連續(xù)二個月為0得22分，三個月或以上得23分一五1056計量儀器的有效性101次0次1次2次3次4次12108647質(zhì)量體系運行有效性101次0次1次2次3次4次1210864說明1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 5分;2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分 100等于該部門的績效考核系數(shù);4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;合計得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分生產(chǎn)部（上光部） 年月度績效指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計算公式備注1制品不良率20品質(zhì)部因生產(chǎn)原因而導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)不良（不合格總數(shù)/當(dāng)月生產(chǎn)總數(shù)）100%2物料損耗率20

15、計劃部超訂單物料總需求的領(lǐng)料視為損耗補料總數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)定額數(shù)量經(jīng)研發(fā)部確認(rèn)物料需求表確實不夠的除外。3產(chǎn)量達(dá)成率20計劃部生產(chǎn)實際完成產(chǎn)量與計劃部月目標(biāo)產(chǎn)量的比值（當(dāng)月實際產(chǎn)量/當(dāng)月目標(biāo)產(chǎn)量）100%4交期達(dá)成率一五營銷中心未能按營銷中心出貨日期要求完成生產(chǎn)或貨柜車到廠后仍未生產(chǎn)完成視為交期延誤。1-（延誤交期批次/總訂單批次）100%客人要求提前出貨，但營銷中心未通知計劃部或計劃部未確認(rèn)除外。5勞動生產(chǎn)力一五人力資源部計劃部每噸產(chǎn)品需要耗費的人員當(dāng)月總產(chǎn)量/當(dāng)月工人平均人數(shù)6安全事故10行政部人員傷亡事故以及消防按實際次數(shù)計借調(diào)人員計入用人部門說明:（1） 制程不良率：由品質(zhì)部根據(jù)制程檢驗報告以

16、及客戶投訴處理記錄整理匯總交總經(jīng)理室；（2） 物料損耗率：由計劃部整理匯總交總經(jīng)理室；（3） 產(chǎn)量達(dá)成率：由計劃部根據(jù)每月生產(chǎn)統(tǒng)計報表與部門月目標(biāo)產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計，整理匯總提交總經(jīng)理室；（4） 交期達(dá)成率：由營銷中心整理匯總交總經(jīng)理室；（5） 勞動生產(chǎn)力：由計劃部根據(jù)人力資源部計算出每月的平均人數(shù)，以及計劃部統(tǒng)計出生產(chǎn)部每月的生產(chǎn)產(chǎn)量，整理匯總交總經(jīng)理室；（6） 安全事故：由行政部根據(jù)工傷實際發(fā)生情況以及消防檢查結(jié)果進(jìn)行匯總整理交總經(jīng)理室；（7） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。生產(chǎn)部（上光部） 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率

17、實得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1制品不良率200.12%0.100.9%0.120.10%0.12%0.一三0.12%0.140.一三%2223202220162012162物料損耗率200.05%0.030.04%0.040.05%0.05%0.050.06%0.070.06%252222202020一五10一五3產(chǎn)量達(dá)成率2095%10097%9795%95%9592%92%以下252323202020一五一五104交期達(dá)成率一五99%101100%10099%99%9998%9897%201717一五一五一五121285勞動生產(chǎn)力一五50人以上5555-505050-4545-40201717

18、一五一五一五121286安全事故100次0次1次2次連續(xù)二個月為0得12分，三個月或以上一三分。1050說明1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 5分;2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分 100等于該部門的績效考核系數(shù);4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;合計得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分生產(chǎn)部（成型部） 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1制品不良率200.12%0.100.9%0.120.10%0.12%0.一三0.12%0.140.一三%2223202220162012162物料損耗率2

19、00.05%0.030.04%0.040.05%0.05%0.050.06%0.070.06%252222202020一五10一五3產(chǎn)量達(dá)成率2095%10097%9795%95%9592%92%以下252323202020一五一五104交期達(dá)成率一五99%101100%10099%99%9998%9897%201717一五一五一五121285勞動生產(chǎn)力一五50人以上5555-505050-4545-40201717一五一五一五121286安全事故100次0次1次2次連續(xù)二個月為0得12分，三個月或以上一三分。1050說明1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 5分;2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為

20、該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分 100等于該部門的績效考核系數(shù);4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;合計得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分生產(chǎn)部（壓片部） 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1制品不良率200.12%0.100.9%0.120.10%0.12%0.一三0.12%0.140.一三%2223202220162012162物料損耗率200.05%0.030.04%0.040.05%0.05%0.050.06%0.070.06%252222202020一五10一五3產(chǎn)量達(dá)成率2095%10097%9795%95%

21、9592%92%以下252323202020一五一五104交期達(dá)成率一五99%101100%10099%99%9998%9897%201717一五一五一五121285勞動生產(chǎn)力一五50人以上5555-505050-4545-40201717一五一五一五121286安全事故100次0次1次2次連續(xù)二個月為0得12分，三個月或以上一三分。1050說明1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 5分;2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分 100等于該部門的績效考核系數(shù);4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;合計得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分生產(chǎn)部（包裝部） 年 月

22、目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1制品不良率200.12%0.100.9%0.120.10%0.12%0.一三0.12%0.140.一三%2223202220162012162物料損耗率200.05%0.030.04%0.040.05%0.05%0.050.06%0.070.06%252222202020一五10一五3產(chǎn)量達(dá)成率2095%10097%9795%95%9592%92%以下252323202020一五一五104交期達(dá)成率一五99%101100%10099%99%9998%9897%201717一五一五一五121285勞動生產(chǎn)力一五

23、50人以上5555-505050-4545-40201717一五一五一五121286安全事故100次0次1次2次連續(xù)二個月為0得12分，三個月或以上一三分。1050說明1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 5分;2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分 100等于該部門的績效考核系數(shù);4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;合計得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分工程部 年月度績效指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計算公式備注1設(shè)備故障率25生產(chǎn)部設(shè)備因故障停歇的時間與設(shè)備開動總臺時的比值（設(shè)備故障停歇時間/設(shè)備開動總臺時）100%2設(shè)備質(zhì)量事故率25品質(zhì)

24、部生產(chǎn)部設(shè)備原因?qū)е鲁霈F(xiàn)品質(zhì)問題則為設(shè)備不良按實際發(fā)生批次計3單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費用20財務(wù)部計劃部每噸產(chǎn)品所花費的設(shè)備維修費用設(shè)備維修費用/產(chǎn)品生產(chǎn)量指的是直接材料成本與參與維修的人工成本4零配件加工不良率10倉儲部因加工失誤導(dǎo)致的重購材料金額占需加工零配件總金額的百分比.（重購金額/加工零件總金額）100%5維修及時性10各部門是否在事先商定好的期限內(nèi)維修完成按實際不及時次數(shù)計所有維修事項必須填寫工程維修單6工具設(shè)備管理10財務(wù)部每件維修工具是否建有臺帳并責(zé)任到人按實際發(fā)生項次計7維修成本下降率財務(wù)部維修費用與上一年相比下降的比率2009 年 維 修 費 用1 100%2008年維修費用(

25、1+2009年訂單增長率)年度指標(biāo)/訂單增長率是以金額來計算說明:（1） 設(shè)備故障率：由生產(chǎn)部統(tǒng)計每月開機(jī)總時數(shù)以及壞機(jī)總時數(shù)，由主管匯總交總經(jīng)理室； （2） 設(shè)備質(zhì)量事故率：由品質(zhì)部和生產(chǎn)部主管整理每月因為生產(chǎn)設(shè)備原因?qū)е鲁霈F(xiàn)的品質(zhì)問題整理匯總交總經(jīng)理室；（3） 單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費用：由財務(wù)部根據(jù)計劃部提供的產(chǎn)品總噸數(shù)，并統(tǒng)計每月維修費用，匯總交總經(jīng)理室；（4） 零配件加工不良率：倉儲部負(fù)責(zé)零配件管理的倉管員匯總交倉儲部主管，由主管提交總經(jīng)理室；（5） 維修及時性：各需求部門根據(jù)實際情況進(jìn)行統(tǒng)計，由主管提交總經(jīng)理室；（6） 工具設(shè)備管理：由財務(wù)部根據(jù)工程部申請的工具記錄進(jìn)行抽查盤點；（7）

26、 維修成本下降率：為年度考核目標(biāo)，由財務(wù)部整理匯總交總經(jīng)理室；（8） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。工程部 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1設(shè)備故障率252設(shè)備質(zhì)量事故率250次0次1次2次連續(xù)二個月為0，得22分，連續(xù)三個月或以上為25分。25一五53單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費用20100元/噸60-8080-100100元/噸100-120120-14030-2525-202020-一五一五-104零配件加工不良率105%3%以下35%5%57%7%以上20-一五一五-101010-55-05維修及

27、時性101次0次1次2次3次4次12108606工具設(shè)備管理101次7維修成本下降率+10%每下降2%加2分，最多加10分該項為加分項目說明1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 5分;2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分 100等于該部門的績效考核系數(shù);4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;合計得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分總務(wù)部 年月度績效指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計算公式備注1人均用電量一五財務(wù)部人力資源部除生產(chǎn)用電外，本期每人平均用電量（總用電量-生產(chǎn)用電量）/本期平均人數(shù)生產(chǎn)部門用電除外，包括發(fā)電量2人均用水量一五財務(wù)部人力資源

28、部除生產(chǎn)用水外，本期每人平均用水量（本期用水總量-生產(chǎn)用水量）/本期平均人數(shù)生產(chǎn)部門水除外，前提是必須保證正常供水3正常供氣一五生產(chǎn)部生產(chǎn)部因為供氣造成生產(chǎn)非正常停歇按實際發(fā)生次數(shù)計事先有通知的檢修除外4消防安全一五稽查小組外部檢查投訴無消防安全隱患，全年必須組織人員至少二次消防演習(xí)，包括鍋爐規(guī)范化操作以實際情況計發(fā)生火災(zāi)事故該項為05固定資產(chǎn)管理10稽查小組財務(wù)部固定資產(chǎn)均有效納入管理，做到帳實相符按實際發(fā)生次數(shù)計固定資產(chǎn)做到責(zé)任到人6食堂滿意度10總務(wù)部員工對食堂的滿意度程度按調(diào)查滿意度百分比計7車輛管理10財務(wù)部稽查小組投訴是否按規(guī)定出車；車輛安全事故；違章次數(shù)；清潔狀況；費用控制按實際

29、發(fā)生次數(shù)計出車必須有單，車輛應(yīng)由司機(jī)每周至少進(jìn)行三次清潔并記錄。8環(huán)境衛(wèi)生10稽查小組總務(wù)部制訂衛(wèi)生規(guī)范，由稽查小組每月檢查，宿舍衛(wèi)生有否進(jìn)行檢查評比按實際次數(shù)計說明:（1） 人均用電量：由財務(wù)部根據(jù)人力資源部提供的人員數(shù)據(jù)，計算出人均用電量，匯總由主管提交總經(jīng)理室；（2） 人均用水量：由財務(wù)部根據(jù)人力資源部提供的人員數(shù)據(jù)，計算出人均用水量，匯總由主管提交總經(jīng)理室；（3） 正常供氣：由各部主管、經(jīng)理根據(jù)實際情況，每月進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4） 消防安全：由總經(jīng)理室安排人員對消防隱患進(jìn)行檢查，或是平時投訴記錄經(jīng)查屬實以及外部機(jī)構(gòu)對工廠進(jìn)行消防安全檢查提出的整改項；（5） 固定資產(chǎn)管理：由財務(wù)部每

30、月對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行抽盤，總務(wù)部均對資產(chǎn)進(jìn)行有效管理，包括記錄以及責(zé)任落實，匯總交總經(jīng)理室；（6） 食堂滿意度：由總務(wù)部每月進(jìn)行一次滿意度調(diào)查，根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總；（7） 車輛管理：由財務(wù)部核查車輛油耜情況，稽查小組每月對出車記錄，包括違章記錄以及安全事故記錄進(jìn)行核查；（8） 環(huán)境衛(wèi)生：由總務(wù)制訂衛(wèi)生清掃規(guī)范，總經(jīng)理安排人員進(jìn)行稽查，查看宿舍衛(wèi)生檢查記錄，每月匯總整理交總經(jīng)理室。（9） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分?？倓?wù)部 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1人均用電量一五2人均用水量一五3供

31、氣正常一五0次0次1次2次連續(xù)二個月或以上得16分一五1054消防安全一五1次01次2次3次4次一八一五12605固定資產(chǎn)管理101項01項2項3項4項12108646食堂滿意度1085%9590%90-85%85%8580%80%以下141210867車輛管理101次01次2次3次4次12108648環(huán)境衛(wèi)生102次01次2次3次4次以上14121062說明1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 5分;2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分 100等于該部門的績效考核系數(shù);4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;合計得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分人力資源部

32、 年月度績效指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計算公式備注1人員需求達(dá)成率20稽查小組各部門根據(jù)招聘申請，是否在規(guī)定時間內(nèi)將人員招聘到位（未招聘人數(shù)/總需求人數(shù)）100%每月22號以后的申請計入下月考核2培訓(xùn)計劃達(dá)成率20稽查小組各部門是否按照培訓(xùn)計劃進(jìn)行培訓(xùn)實施（實際完成培訓(xùn)項目/計劃培訓(xùn)項目）100%3人事考勤準(zhǔn)確性20財務(wù)部考勤統(tǒng)計的錯誤人數(shù)與總?cè)藬?shù)的比率（錯誤人次/總?cè)藬?shù)）100%如有考勤錯誤需要補發(fā)工資需填寫考勤異常處理單4勞動合同管理一五稽查小組員工勞動合同簽訂、變更、續(xù)訂和終止的及時性按未簽訂勞動合同人數(shù)計5績效考核及時性一五財務(wù)部是否在規(guī)定時間內(nèi)組織完成績效考核并提供績

33、效獎金發(fā)放方案到財務(wù)部按不及時天數(shù)計每月10日前將績效獎金方案給到財務(wù)部6福利保險管理10財務(wù)部員工社會保險辦理的及時性未停保人數(shù)/應(yīng)停保人數(shù)已離職人員仍繼續(xù)在辦理社保說明:（1） 人員需求達(dá)成率：由稽查小組根據(jù)人力資源部提供的人員增補申請單以及本期入職人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計，匯總交總經(jīng)理室；（2） 培訓(xùn)計劃達(dá)成率：由稽查小組根據(jù)人力資源部提供的年度及臨時培訓(xùn)計劃以及培訓(xùn)簽到記錄進(jìn)行統(tǒng)計匯總交總經(jīng)理室；（3） 人事考勤準(zhǔn)確性：由財務(wù)主管根據(jù)每月工資補算更改情況進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4） 勞動合同管理：由稽查小組根據(jù)合同簽訂名冊或?qū)嵉卣{(diào)查或員工反饋情況進(jìn)行統(tǒng)計交總經(jīng)理室；（5） 績效考核及時性：由財務(wù)部根

34、據(jù)績效獎金方案給到情況進(jìn)行統(tǒng)計交總經(jīng)理室；（6） 福利保險管理：由財務(wù)部根據(jù)人力資源部提供的社會保險參保名單與在職人數(shù)進(jìn)行稽查，匯總交總經(jīng)理室；（7） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。人力資源部 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1人員需求達(dá)成率2098%10098%98%9897%9796%96%以下242020-1616-1282培訓(xùn)計劃達(dá)成率2099%10099.5%99.5%99.599%9998%98%以下2420161283人事考勤準(zhǔn)確性2099.8%100%99.9%99.8%99.7%9

35、9.6%242220一五104勞動合同管理一五001人2人3人4人一五1210645績效考核及時性一五0準(zhǔn)時延遲1天延遲2天延遲3天延遲4天一五1210626福利保險管理100.5%0-0.2%0.2%0.20.5%0.50.8%0.81%12-101010-88-44-2說明1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 5分;2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分 100等于該部門的績效考核系數(shù);4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;合計得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分財務(wù)部 年月度績效指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計算公式備注1應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性一五總

36、經(jīng)理室稽查小組根據(jù)廠商的清款單、入庫單、訂購單來核對應(yīng)付貨款；廠商未清款的部分不予計算，但財務(wù)部要有相關(guān)記錄；（錯誤批次/應(yīng)付款總批次）100%2應(yīng)收賬款及時性一五總經(jīng)理室應(yīng)收賬款是否在合同規(guī)定的時間內(nèi)收回款項按不及時次數(shù)計3稅務(wù)籌劃成效一五總經(jīng)理室因稅務(wù)籌劃不合理而給公司造成的損失按實際發(fā)生金額計4預(yù)算費用控制率一五總經(jīng)理室公司實際發(fā)生費用與預(yù)算費用控制達(dá)標(biāo)情況（超預(yù)算金額/預(yù)算金額）100%5賬務(wù)處理錯誤件數(shù)10稽查小組總經(jīng)理室會計在處理賬務(wù)的過程中出現(xiàn)的賬務(wù)錯誤次數(shù)按錯誤次數(shù)計6會計、稅務(wù)報表準(zhǔn)確性和及時性10總經(jīng)理室是否在規(guī)定期限內(nèi)完成財務(wù)報表和稅務(wù)報表按未及時次數(shù)計7采購計劃會計完成

37、率10計劃部根據(jù)采購付款計劃期限完成付款情況（未付款批次/需付款批次）100%采購付款計劃必須是合理的，付款計劃由工廠事先確定8工資核算準(zhǔn)確率10人力資源部工資核算的準(zhǔn)確性（錯誤人次/應(yīng)付工資人數(shù)）100%工資修正申請單說明:（1） 應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性：由總經(jīng)理室安排人員對請款單、訂購單、入庫單、對賬單進(jìn)行稽核，將結(jié)果匯總交總經(jīng)理室；（2） 稅務(wù)籌劃成效：由總經(jīng)理室根據(jù)稅務(wù)籌劃不合理而發(fā)生的金額進(jìn)行匯總；（3） 會計、稅務(wù)報表準(zhǔn)確性和及時性：會計、稅務(wù)報表是否在規(guī)定的期限內(nèi)完成并上交；（4） 應(yīng)收賬款及時性：由總經(jīng)理室安排人員對應(yīng)收賬款回收情況進(jìn)行稽查匯總；（5） 賬務(wù)處理錯誤件數(shù)：由總經(jīng)理室提供

38、；（6） 預(yù)算費用控制率：由總經(jīng)理室提供；（7） 采購計劃會計完成率：計劃部根據(jù)事先確定的付款計劃以及實際完成計劃進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（8） 工資核算準(zhǔn)確率：由人力資源部根據(jù)工資修正申請單進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室； （9） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。財務(wù)部 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性一五100%100%99.999.5%99.599%9998.5%連續(xù)二個月以上得一八分一五一五-1010-55-02應(yīng)收賬款及時性一五2次01次-2次2次2次-3次3次-4次20-17一五-17一五

39、一五-1010-53稅務(wù)籌劃成效一五500元500以內(nèi)500500-10001000-20002000以上一八一五12844預(yù)算費用控制率一五5賬務(wù)處理錯誤件數(shù)100次0次1次2次連續(xù)二個月或以上得12分10506會計、稅務(wù)報表準(zhǔn)確性和及時性10準(zhǔn)時準(zhǔn)時延遲1天延遲2天延遲3天延遲4天7采購計劃會計完成率1098%10097%9795%95%9593%93%以下一五1210858工資核算準(zhǔn)確率101.5%1%以下11.5%1.5%1.52%2%以上一五121086說明1、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 5分;2、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3、該部門的績效考核得分 100等

40、于該部門的績效考核系數(shù);4、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金;合計得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分信息部 年月度績效指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計算公式備注1數(shù)據(jù)安全性30各部門數(shù)據(jù)及時完整、準(zhǔn)確備份，沒有發(fā)生數(shù)據(jù)丟失；各部門數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)定；按實際發(fā)生次數(shù)計2項目及時完成率20總經(jīng)理室部對公司計劃的項目是否能夠及時完成3系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率20稽查小組系統(tǒng)故障記錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器系統(tǒng)正常運行，未影響工作按發(fā)生次數(shù)計4電腦及周邊設(shè)備管理狀況一五財務(wù)部指電腦、打印機(jī)等電腦周邊設(shè)備的造冊登記管理。（未登記設(shè)備/全部設(shè)備）100%5維護(hù)及時性一五各部門對硬件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)資訊人員進(jìn)行安裝或故障排除的時限

41、性按實際發(fā)生次數(shù)計診斷、排除不超過2天說明:（1） 數(shù)據(jù)安全性：由各部門對本部門存儲在服務(wù)器上的數(shù)據(jù)發(fā)生丟失的情況進(jìn)行記錄，以及數(shù)據(jù)查看或修改權(quán)限設(shè)置是否合理每月由部門主管進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（2） 項目及時完成率：項目是否在計劃期限內(nèi)完成，有工程時，應(yīng)事先制訂項目計劃，且在計劃期內(nèi)應(yīng)就項目進(jìn)度及時向總經(jīng)理室進(jìn)行匯報；（3） 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率：所有網(wǎng)絡(luò)故障，各部門應(yīng)該進(jìn)行記錄，如有維修/護(hù)需求時，應(yīng)提出書面維修/護(hù)申請，稽查小組每月對書面維修申請進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4） 電腦及周邊設(shè)備管理狀況：由財務(wù)部對電腦及周邊設(shè)備進(jìn)行抽查盤點，稽查信息部對電腦及周邊設(shè)備是否有賬冊登記管理，每月匯總交總經(jīng)理室；（5） 維修/護(hù)及時性：由稽查小組根據(jù)電腦維護(hù)申請單進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（6） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。信息部 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1數(shù)據(jù)安全性300次0次1次2次連續(xù)二個月為0次得32分3020102系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率