企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)管理?xiàng)l例

1、工作行為標(biāo)準(zhǔn)系列企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)治理?xiàng)l例標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改i.編號(hào):FS-QG-66173企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)治理?xiàng)l例Internal Purchase Management Regulations說(shuō)明：為標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為,使人員治理工作有章可 循,提升工作效率和責(zé)任感、歸屬感,特此編寫(xiě).采購(gòu)治理方法第一章總那么第一條為了標(biāo)準(zhǔn)公司的采購(gòu)業(yè)務(wù),制定詢(xún)價(jià)、議價(jià)流程,降低采購(gòu)本錢(qián),保證公司各項(xiàng)物料供給,增強(qiáng)公司物料采購(gòu) 的監(jiān)督治理,制定本方法.第二條本方法所稱(chēng)采購(gòu)包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購(gòu)及勞務(wù)采購(gòu).第三條公司的采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息 做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu),貨比三家,同

2、等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服 務(wù)好者中標(biāo).第二章采購(gòu)流程第四條請(qǐng)購(gòu)的提由1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求,每月25日前開(kāi)立下月的所需物料?請(qǐng)購(gòu)單?,包括已有銷(xiāo)售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等；2、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合部負(fù)責(zé)開(kāi)立?請(qǐng)購(gòu)單?；3、?請(qǐng)購(gòu)單?應(yīng)注明貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期 及考前須知,經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員 批準(zhǔn)；4、?請(qǐng)購(gòu)單?一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供給鏈生產(chǎn)物料、綜合部辦公用品,三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；5、交期相同的同屬一個(gè)供給廠商的物料,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份?請(qǐng)購(gòu)單?內(nèi)；6、緊

3、急請(qǐng)購(gòu)時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于?請(qǐng)購(gòu)單?備注欄注明“緊 急字樣.第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；2、車(chē)間需購(gòu)置的機(jī)修配件、零件,價(jià)值在 2000元以下 的由車(chē)間主任審核后,報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn)；價(jià)值在2000元以 上的車(chē)間主任簽字確認(rèn)后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報(bào)分管副總核 準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn).3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu),由綜合部填報(bào) ?請(qǐng)購(gòu)單?,綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)；空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)值在 2000元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng) 理核準(zhǔn).第六條請(qǐng)購(gòu)的撤消1、已開(kāi)具?請(qǐng)購(gòu)單?需撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面 方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送供給鏈或綜合部,必要

4、時(shí)應(yīng)先口頭 通知.2、采購(gòu)有關(guān)部門(mén)接到通知后,立即停止采購(gòu).3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并妥善處理善后事宜.第七條米購(gòu)方式根據(jù)本公司實(shí)際情況,公司物料采購(gòu)采用以下三種方式1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料 鋼材等,以集中采購(gòu) 較為有利,依定時(shí)或定量方案進(jìn)行采購(gòu)；2、合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用物料,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供給價(jià)格及交易條件,辦理合約采購(gòu),依定時(shí)或 定量的方式進(jìn)行采購(gòu)；3、一般采購(gòu)除1、2以外的零星物料,采用按需采購(gòu)的 方式.第八條詢(xún)價(jià)、議價(jià)1、采購(gòu)部門(mén)供給鏈及綜合部收到經(jīng)核準(zhǔn)的?請(qǐng)購(gòu)單? 后,除集中采購(gòu)方式外,采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家列入公司?合格供給商

5、名錄?內(nèi)的供給商進(jìn)行詢(xún)價(jià)；2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況,不受 前款所限；3、如向特約供給商采購(gòu)時(shí),應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表,如特約供給商有兩家以上,那么應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表；4、選擇詢(xún)價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、 代理商、經(jīng)銷(xiāo)商的順序選擇；5、供給商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)；6、專(zhuān)業(yè)材料、用品或工程,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共 同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；7、詢(xún)價(jià)后,如有必要,采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供給商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧.第九條議價(jià)原那么有以下情況時(shí),采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供給商議價(jià)：1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí) ；2、

6、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)；3、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)；4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；5、有同樣品質(zhì)、效勞的供給商提供更低價(jià)格時(shí)；6、其他有利于公司條件時(shí)第十條定價(jià)核準(zhǔn)1、采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后,填寫(xiě)?采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)單?對(duì)內(nèi)使用,隨附各供給商回傳的 ?采購(gòu)詢(xún)價(jià)單?對(duì)外使用,必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明,呈采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核；采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核時(shí),認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購(gòu)人 員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供給商議價(jià).2、單筆采購(gòu)金額在五千元以下的采購(gòu)訂單,價(jià)格由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),確定供給商；超過(guò)五千元的采購(gòu)訂單, 其價(jià) 格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供給商.3、采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供給商確定,必須呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn).第十一條

7、訂購(gòu)作業(yè)1、供給商經(jīng)核準(zhǔn)后,采購(gòu)人員應(yīng)以本公司由具?購(gòu)銷(xiāo)合 同?或供貨商由具?購(gòu)銷(xiāo)合同?形式與供給商訂立合同,訂 購(gòu)物料.2、假設(shè)屬一份訂購(gòu)單屢次分批交貨的情形,采購(gòu)人員應(yīng)于?購(gòu)銷(xiāo)合同?上明確注明.3、采購(gòu)人員應(yīng)限制物料訂購(gòu)交期,及時(shí)向供給商跟催交貨進(jìn)度.第十二條驗(yàn)收與付款1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作.2、依合同約定的付款方式,辦理供給商付款工作.第三章采購(gòu)質(zhì)量治理第十三條采購(gòu)質(zhì)量文件資料要求訂購(gòu)前,應(yīng)提供以下文件資料, 或在?購(gòu)銷(xiāo)合同?、采購(gòu) 合約內(nèi)予以明確規(guī)定1、訂購(gòu)產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等.2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求.3、各種檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn).4、所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量治理體

8、系認(rèn)證要求.第十四條合格供給商選擇除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,應(yīng)向合格供給商訂購(gòu).合格供給商一般要求符合以下條件：1、經(jīng)本公司供給商調(diào)查, 列入?合格供給商名錄? 內(nèi)的 供給商.2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格.3、以往采購(gòu)的良好記錄.第十五條質(zhì)量保證約定物料采購(gòu),應(yīng)由供給商承當(dāng)質(zhì)量保證責(zé)任,并在訂購(gòu)前明確.本公司要求供給商承諾以下質(zhì)量保證：1、供給商質(zhì)量治理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如ISO9000等.2、供給商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要限制與檢測(cè).3、供給商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗(yàn)合格記錄.4、接受本公司必要的供給商調(diào)查.5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中因供給商責(zé)任所致?lián)p失的承當(dāng)與賠付.第十六條進(jìn)

9、貨驗(yàn)收規(guī)定供給商提供的物料,必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢、采購(gòu)等部門(mén)人員相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括以下幾項(xiàng)：1、品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求.2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、 檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)發(fā)生短損的,予以 更正數(shù)量,必要時(shí)向供給商索賠；3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格物料,退供給商進(jìn)行必要處理,由此造成的損失,向供給商進(jìn)行索賠；第十七條質(zhì)量糾紛處理采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱(chēng)為質(zhì)量糾紛處理.具體規(guī)定如下：1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù), 并在?購(gòu)銷(xiāo)合同?上詳細(xì)說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等,原

10、那么上以本公司的要求為依據(jù).2、采購(gòu)物料退貨與索賠(1)擬退回采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后,通知采購(gòu) 部門(mén)(供給鏈及綜合部)O(2)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人員通知供給商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品.(3)現(xiàn)貨供給退貨,要求供給商更換合格物料.(4)訂制品退貨,原那么上要求供給商重做或修改至合格 為止.(5)確屬無(wú)法修復(fù)或供給商技術(shù)水平缺乏時(shí),可取消訂單,更換供給商.(6)退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠.(7)雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí),以實(shí)際造本錢(qián)公司 損失向供給商索賠.3、其它索賠規(guī)定(1)供給商原因造成交貨延遲,以實(shí)際造本錢(qián)公司損失向供給商索賠.(2)破損缺少情形,由供給商補(bǔ)足合格物料, 假設(shè)由此造成

11、 本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠.(3)因供給商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)不良, 造本錢(qián)公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠.(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失,依實(shí)際損失向供給商索賠.第四章采購(gòu)交期治理第十八條采購(gòu)交期治理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一,保證交期的 目的,是在必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保證生 產(chǎn)且生產(chǎn)本錢(qián)合理.第十九條按供給商評(píng)價(jià)方法進(jìn)行考核,將交期的考核列 為重要工程之一,以催促供給商提升交期達(dá)成率.第二十條對(duì)托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時(shí) 通知經(jīng)辦人,盡快查實(shí)情況.第五章付款方式第二十一條付款方式1、由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)?請(qǐng)購(gòu)單?、?采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)單?、 采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、?入庫(kù)

12、單?,向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款.2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特殊情 況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn).第六章采購(gòu)人員工作責(zé)任第二十二條對(duì)短缺物資,采購(gòu)員要征求使用單位意見(jiàn), 在使用單位同意前方能采購(gòu)代用品,否那么,由現(xiàn)后果由采購(gòu) 員負(fù)直接責(zé)任.第二十三條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作,對(duì)不按 方案要求及質(zhì)量要求采購(gòu),造成的超儲(chǔ)積壓,損失由采購(gòu)人 員承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.第二十四條采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí),應(yīng)及早報(bào) 告采購(gòu)部經(jīng)理說(shuō)明原因,提由相應(yīng)意見(jiàn)方案,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí) 與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通,擬定補(bǔ)救方法和處理對(duì)策, 特別重大事項(xiàng), 應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理.第二十五條采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立主人翁思想,盡職盡 責(zé),堅(jiān)持原那么,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保證公司 采購(gòu)本錢(qián)的最低化、 采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化.第二十六條采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度,根據(jù)規(guī)定 的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨.第二十七條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利.任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金.對(duì)實(shí)際由現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交.第二十八條采購(gòu)人員必須樹(shù)立效勞意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所 急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相 關(guān)工作.第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)商品信息,采購(gòu)人員 必