職業(yè)健康安全管理體系管理評審報告

1、精心打造職業(yè)健康安全管理體系管理評審報告時間：2014年元月5日主持者：張扣華評審地點：公司三樓會議室由席人員：公司職業(yè)健康安全管理體系管理評審小組成員一、評審內(nèi)容：1、職業(yè)健康安全目標(biāo)、方針，管理方案的完成情況， 評價方針、目標(biāo)、管理方案的合理性、適宜性；2、體系外審情況和改進(jìn)通報，內(nèi)部體系審核結(jié)果；3、影響管理系統(tǒng)的變化情況；4、制定及實施糾正與預(yù)防措施的有效性；5、事故、事件的調(diào)查、統(tǒng)計分析情況；6、員工等相關(guān)方的反饋信息，包括投訴及其要求，改 進(jìn)建議；7、系統(tǒng)內(nèi)部過程控制情況（包括是否受控、是否需要 改善或優(yōu)化）；8、實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技）的保障 情況；9、系統(tǒng)覆蓋范圍

2、的充分性；10、現(xiàn)有危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程的適宜 性；11、法律法規(guī)的適宜性和符合性；12、現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性。二、評審紀(jì)要：1、方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。自運(yùn)用職業(yè)健康安全管理體系管理以來，我公司制定的安全生產(chǎn)方針“遵紀(jì)守法 安全生產(chǎn)，關(guān)愛員工身心健康，群策群力持續(xù)改進(jìn)。”體現(xiàn)法律法規(guī)的要求，體現(xiàn)了職業(yè)健康安全管理體系的核心思 想。公司制定的安全目標(biāo)“追求最大限度的不發(fā)生事故、不 損害人身健康?！卑踩a(chǎn)指標(biāo)“重大火災(zāi)、傷亡、爆炸、 急性中毒事故為 0;輕傷率為1.2 %人次；隱患整改率大于 或等于95% ;安全設(shè)施、設(shè)備完好率大于或等于95% o我公司制定的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)和

3、指標(biāo)是適宜的，指標(biāo)完成情 況經(jīng)公示，公司員工未提由異議。2、內(nèi)部體系審核結(jié)果，體系外審情況和改進(jìn)通報。2013 年7月18日公司進(jìn)行了職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核， 本次審核檢查了與公司的職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的各 部門，依據(jù) GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款，依標(biāo)準(zhǔn)條款建立的體系文件等對各部門進(jìn)行了系統(tǒng)的審核，審核中對一般問 題進(jìn)行了現(xiàn)場矯正和計劃整改，審核中沒有發(fā)現(xiàn)不合格項。2013年10月21日一22日體系外審時提由的不合格 項：重點危險源評估辨識表中未包括與職業(yè)病危害因素有關(guān) 的粉塵、噪聲傷害，進(jìn)入窯、磨、庫等設(shè)備內(nèi)進(jìn)行受限空間 檢修作業(yè)有關(guān)的中高度危險源、提供不由耳塞的發(fā)放記

4、錄、 35KV變電站未安裝防止小動物進(jìn)入的裝置；在用的絕緣手 套、絕緣靴、絕緣拉桿均無有效的檢驗合格標(biāo)識，也提供不 由有效的檢驗合格證書；未能提供該場所使用的高壓驗電 器、白水泥提升機(jī)坑上方的護(hù)欄不完整，有一處約1米寬無 有效的防護(hù)欄；在旅3.5 X13米水泥磨機(jī)的兩個觀察孔平臺周 邊未安裝防護(hù)欄，由磨提升機(jī)地坑上方南側(cè)未安裝防護(hù)欄 等，相關(guān)部門都能按照體系文件的要求，執(zhí)行到位，這些情 況表明上次體系外審開由的不合格項糾正措施是徹底的，預(yù) 防措施是有效的。3、影響管理系統(tǒng)的變化情況。設(shè)備的采購、驗收、風(fēng)險管理、人員培訓(xùn)方面還存在著一定的不足，今后對這些方 面要做到標(biāo)準(zhǔn)化管理；今后工作中還應(yīng)注意

5、法律法規(guī)方面收 集工作，及時調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)化中的內(nèi)容，并按照法規(guī)要求進(jìn)行實 施。4、制定及實施糾正與預(yù)防措施的有效性。每次安全檢查中共發(fā)現(xiàn)的安全隱患，均下達(dá)了隱患整改通知，從匯總統(tǒng) 計來看，安全隱患整改及時性不太理想，對此，公司安全聯(lián)合檢查組對隱患整改不及時的單位進(jìn)行了扣分處罰，以督促受罰單位重視隱患排查治理工作 ，直至復(fù)查確認(rèn)隱患整改結(jié)束。 安全檢查我司分為日檢、周檢、月檢，與體系管理的要求還 存在一定差距，今后應(yīng)做好日常安全檢查、綜合安全檢查和 安全巡視檢查，公司管理層應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)安全巡檢，對檢查 項目按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行細(xì)化。5、事故、事件的調(diào)查、統(tǒng)計分析情況。每次事故、事件均進(jìn)行了調(diào)查、原因分析

6、，并制定了相關(guān)防范措施。對事 故報告下發(fā)給了各部門，作為事件的回顧。在事故事件回顧 方面，今后應(yīng)加強(qiáng)執(zhí)行力度，開展多種形式的回顧方法。6、員工等相關(guān)方的反饋信息，包括投訴、要求，改進(jìn)建議員工對新模式下的管理要求還不太適應(yīng)。聯(lián)合交叉作業(yè) 工程項目還需加強(qiáng)協(xié)調(diào)現(xiàn)場安全事項。7、系統(tǒng)內(nèi)部評價發(fā)現(xiàn)的問題。(1)加強(qiáng)事件事故的統(tǒng)計分析工作，對今后的事故事 件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進(jìn)行事故事件 的分析，制定可行的安全預(yù)防措施，并定期對事故事件進(jìn)行 回顧。(2)加強(qiáng)安全管理工作，按照體系管理的管理思想進(jìn) 行系統(tǒng)安全管理，把安全管理工作做的更細(xì)。(3)加強(qiáng)變化管理，今后新進(jìn)行的設(shè)備設(shè)施及其它工

7、 藝等事項的變更，嚴(yán)格按照變化管理的程序和內(nèi)容進(jìn)行。(4)加強(qiáng)風(fēng)險管理，對公司的危險有害因素做到定期 進(jìn)行回顧和動態(tài)、閉環(huán)式管理。(5)加強(qiáng)特種設(shè)備管理，根據(jù)職責(zé)分工，對口管理部門為 設(shè)備管理部門，其對特種設(shè)備的人員分工、專業(yè)檢查工作、技術(shù)資料收集、人員資質(zhì)操作監(jiān)控等基礎(chǔ)性管理工作需保持連 續(xù)性。(6)加強(qiáng)電氣設(shè)備管理，在現(xiàn)場驗證過程中，電氣室的門 禁管理，專業(yè)設(shè)備設(shè)施的檢查記錄需加強(qiáng)及時性、客觀性描 述。(7)新設(shè)備設(shè)施驗收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢制度未 按體系要求展開。(8)加強(qiáng)危險作業(yè)審批手批管控，高危作業(yè)(高空作業(yè)、 預(yù)熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫、吊裝、臨時檢修等）實行 許可制，執(zhí)行工作

8、票制的工作相關(guān)部門還不能適應(yīng)新制度要 求，不能及時辦理報批手續(xù)。8、實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技）的保障 情況實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技）的保障情況， 人、財、物在公司安全工作中均得到了有效實施。9、系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性。我公司管理體系覆蓋的范圍為水泥工藝、設(shè)備、人員、作業(yè)環(huán)境、承包商、相關(guān)方等， 覆蓋范圍較齊全，其充分性是滿足的。10、危險源辨識、評價與控制情況。根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系要求，公司各部門根據(jù)生產(chǎn)特點及各崗位實際情況 進(jìn)行了全員危險源辨識活動，此次危險源辨識涉及公司所有 常規(guī)活動及臨時的維修、搶險工作，涉及所有進(jìn)入作業(yè)場所 的人員、所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)備設(shè)施存在

9、的危險因素。經(jīng)匯 總、評價，確認(rèn)166項作業(yè)活動中的1518可能導(dǎo)致事故危 險因素，并制定了相應(yīng)的預(yù)防控制措施，其中 1級危險因素 132項，2級危險因素10項，3級危險因素1項。為有效控 制3級重大危險源，制訂安全管理方案1項。11、法規(guī)獲取及更新情況。 公司時刻關(guān)注國家法律法規(guī) 更新變化情況，通過政府職能部門、網(wǎng)絡(luò)、書店等獲取收集 涉及相關(guān)的法律法規(guī)，識別由江蘇遠(yuǎn)東水泥有限公司適用國 家法律52部，行政法規(guī)和部門規(guī)章 61部，地方法規(guī)8部, 引用公司各種管理制度 60項。江蘇遠(yuǎn)東水泥有限公司目前執(zhí)行的安全管理制度有 41項，安全操作規(guī)程32項，公司職 業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行符合法律法規(guī)及

10、 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)的要求。12、現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性。 我公司對公司有關(guān)人員制 定的安全生產(chǎn)責(zé)任制經(jīng)過了個人溝通，未有不滿意現(xiàn)象，考 核結(jié)果也比較理想，所以我公司的現(xiàn)場人員職責(zé)分工是比較 合理的。三、努力的方向(1)加強(qiáng)事件事故的統(tǒng)計分析工作，對今后的事故事 件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進(jìn)行事故事件 的分析，制定可行的安全預(yù)防措施，并定期對事故事件進(jìn)行 回顧。(2)加強(qiáng)安全管理工作，按照系統(tǒng)化的管理思想進(jìn)行 系統(tǒng)安全管理，把安全管理工作做的更細(xì)。(3)加強(qiáng)變化管理，今后新進(jìn)行的設(shè)備設(shè)施及其它工 藝等事項的變更，嚴(yán)格按照變化管理的程序和內(nèi)容進(jìn)行。(4)加強(qiáng)風(fēng)險管理，對公司的危險有害因素做到定期 進(jìn)行回顧和動態(tài)、閉環(huán)式管理。(5)加強(qiáng)特種設(shè)備管理，根據(jù)職責(zé)分工，我司對口管理部 門為設(shè)備管理部門，其對特種設(shè)備的人員分工、專業(yè)檢查工 作、技術(shù)資料收集、人員資質(zhì)操作監(jiān)控等基礎(chǔ)性管理工作需 保持連續(xù)性。(6)加強(qiáng)電氣設(shè)備管理，在現(xiàn)場驗證過程中，電氣室的門 禁管理，專業(yè)設(shè)備設(shè)施的檢