公司工程建設(shè)管理實(shí)施辦法

1、公司工程建設(shè)治理實(shí)施方法實(shí)施方法試行目 錄總那么工程建設(shè)治理體系工程治理流程營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程審批流程工程設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整工程督查工程驗(yàn)收工程建設(shè)考核附貝U總貝U為進(jìn)一步加大工程建設(shè)治理工作,標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)治理行為,健全治理制 度,提升投資效益和治理水平,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)郵政集團(tuán)公司?工程建設(shè)治理方法?、?建設(shè)工程竣工驗(yàn)收方法? 中國(guó)郵政2 014230號(hào),特制定本方法.工程建設(shè)治理,是指工程建設(shè)工程從立項(xiàng)到竣工驗(yàn)收的全過(guò)程治理 工作,包括可研、立項(xiàng)、組織工程設(shè)計(jì)及審批、工程招標(biāo)、工程實(shí)施、 工程審計(jì)和工程驗(yàn)收等.第二章工程建設(shè)治理體系工程建設(shè)工程分類(lèi)一市公司直管工程：指由市公司直截

2、了當(dāng)治理的工程,工程分 類(lèi)如下.1,全市專(zhuān)項(xiàng)投資包括國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政補(bǔ)貼資金和固定 資產(chǎn)投資工程.2,各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司自籌資金 5萬(wàn)元以上的建設(shè) 改造和修理工程以下簡(jiǎn)稱(chēng)自籌資金工程.3,全市統(tǒng)一實(shí)施的建設(shè)工程.4.市公司直截了當(dāng)治理的自有房產(chǎn)5萬(wàn)元以上的修理工程.城片區(qū)主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程： 指主城區(qū)局分 公司、片區(qū)分公司自籌資金 5萬(wàn)元以?xún)?nèi)的修理工程含安防設(shè)施修理 工程.工程建設(shè)工程治理權(quán)限劃分一市公司直管工程：市公司企發(fā)部為工程主管部門(mén)；各主城區(qū) 局分公司、片區(qū)分公司,市公司工程建設(shè)實(shí)施部門(mén)或?qū)I(yè)局分公 司、直屬單位為工程建設(shè)單位.其中：信息技術(shù)局為全市統(tǒng)一實(shí)

3、施的 信息化建設(shè)工程的建設(shè)單位, 重點(diǎn)工程辦公室為市公司實(shí)施的全網(wǎng)性建 設(shè)工程信息化工程除外的建設(shè)單位,機(jī)關(guān)效勞中央為市公司直截了 當(dāng)治理的自有房產(chǎn)修理工程的建設(shè)單位,市公司安保部監(jiān)安部為全市統(tǒng)一實(shí)施的安防設(shè)施建設(shè)工程的建設(shè)單位.二城片區(qū)主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程：各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司為工程主管單位,各主城區(qū)局分公司 有關(guān)部門(mén)和片區(qū)分公司下屬各區(qū)縣局分公司為工程建設(shè)單位.工程建設(shè)工程審批權(quán)限規(guī)定一市公司直管工程：立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、概算調(diào)整、安防設(shè)施建審由市公司審批.二城片區(qū)主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程：立項(xiàng)或初步設(shè)計(jì)、一樣設(shè)計(jì)變更、5%以?xún)?nèi)含的概算調(diào)整由各主城區(qū)局

4、分公司、片區(qū)分公司審批,報(bào)市公司企發(fā)部備案.重大設(shè)計(jì)變更、5%以上的概算調(diào)整和安防設(shè)施建審由市公司審批.立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)審批流程按第六條執(zhí)行,設(shè)計(jì)變更和概算調(diào)整審批流程按第五章有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.工程建設(shè)工程立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)審批立項(xiàng)審批.由計(jì)財(cái)部組織業(yè)務(wù)、企發(fā)、監(jiān)安等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審查, 大型工程投資1000萬(wàn)元或建設(shè)規(guī)模 5000平方米以上的應(yīng)邀請(qǐng)重慶 市勘察設(shè)計(jì)專(zhuān)家?guī)旌椭貞c市綜合評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)熘械募夹g(shù)、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家參加論證,并形成評(píng)審意見(jiàn),按規(guī)定流程審簽下達(dá)批復(fù).初步設(shè)計(jì)審批.由企發(fā)部組織業(yè)務(wù)、計(jì)財(cái)、監(jiān)安等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審 查,大型工程應(yīng)邀請(qǐng)重慶市勘察設(shè)計(jì)專(zhuān)家?guī)旌椭貞c市綜合評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)熘?的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家參加審查

5、,并形成審查意見(jiàn),按規(guī)定流程審簽下達(dá)批 復(fù).屬重大工程的立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)審批,審批結(jié)果需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定.工程建設(shè)工程打算治理一全市專(zhuān)項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資工程的打算和投資由市公司集 中治理.每年各單位根據(jù)市公司的要求申報(bào)年度專(zhuān)項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投 資工程需求,由計(jì)財(cái)部牽頭組織審核,有關(guān)職能部門(mén)、專(zhuān)業(yè)局公司、直屬單位參與,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提交總經(jīng)理辦公會(huì)審定,通過(guò)后下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資打算.二全市自籌資金工程實(shí)行打算集中管控、投資分級(jí)治理.每年 12月各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司編制下一年度自籌資金工程打 算以下簡(jiǎn)稱(chēng)年度工程打算,上報(bào)市公司銜接.年度工程打算的購(gòu)置 工程由計(jì)財(cái)部牽頭組織

6、審核、 除購(gòu)置工程外的年度工程打算由企發(fā)部牽頭組織審核,有關(guān)職能部門(mén)、專(zhuān)業(yè)局公司 、直屬單位參與,經(jīng)分管 領(lǐng)導(dǎo)同意后提交總經(jīng)理辦公會(huì)審定,通過(guò)后下達(dá)年度工程打算.每年月底各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情形和年度 工程打算執(zhí)行情形,上報(bào)年度工程調(diào)整打算, 由企發(fā)部和計(jì)財(cái)部牽頭組 織審核,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提交總經(jīng)理辦公會(huì)審定,通過(guò)后下達(dá)年度項(xiàng)目調(diào)整打算.調(diào)整打算下達(dá)后,原那么上不再調(diào)整,確需調(diào)整的,必須一 事一議,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定.重大工程.涉及“三重一大事項(xiàng)中的重大工程事項(xiàng), 按市公司?重 慶市郵政公司“三重一大決策制度暫行方法?渝郵2021156號(hào)執(zhí)行.工程建設(shè)工程招標(biāo)、 采購(gòu)

7、治理.全市工程建設(shè)工程應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家 招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定組織招標(biāo),限額以上的土建、安裝、裝修工程屬地點(diǎn)招 標(biāo)的,根據(jù)地點(diǎn)政府有關(guān)建設(shè)工程招投標(biāo)的規(guī)定執(zhí)行；由企業(yè)內(nèi)部組織采購(gòu)的,根據(jù)市公司?采購(gòu)實(shí)施方法暫行 ?規(guī)定的流程辦理.建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)入圍.全市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及生產(chǎn)場(chǎng)地建設(shè)、裝修、安防設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)由市公司制定,建設(shè)單位嚴(yán)格執(zhí)行；裝修要緊材料、標(biāo)準(zhǔn) 化成品、各類(lèi)設(shè)備等由市公司選型招標(biāo)入圍；裝修設(shè)計(jì)和施工、設(shè)備安 裝保護(hù)等單位由市公司招標(biāo)入圍.工程建設(shè)工程審計(jì)治理. 全市工程建設(shè)工程的限價(jià)編制、工程結(jié)算審計(jì)、財(cái)務(wù)決算審計(jì)應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)市公司 ?建設(shè)工程審計(jì)治理方法? 執(zhí)行, 由市公司審計(jì)治理部門(mén)組織審計(jì),出具

8、審計(jì)結(jié)果或報(bào)告.假設(shè)有超概算批復(fù)投資的,應(yīng)分析、查找超概算的緣故,并將工程審計(jì)結(jié)果、超概算要 緊緣故抄送市公司企發(fā)部和計(jì)財(cái)部,由企發(fā)部進(jìn)行考核.市公司職能部門(mén)、專(zhuān)業(yè)局公司、直屬單位治理責(zé)任一業(yè)務(wù)治理部門(mén)和單位市場(chǎng)部、網(wǎng)運(yùn)部、專(zhuān)業(yè)局/公司.1 .參與審查市公司直管工程的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算.2 .參與審查市公司直管工程的的初步設(shè)計(jì),審核建設(shè)規(guī)模、功能 布局是否滿(mǎn)足業(yè)務(wù)進(jìn)展的需求.3 .參與審查全市專(zhuān)項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資和年度自籌資金等工程的打算.4 .參與工程建設(shè)工程所需的要緊材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類(lèi)設(shè)備的 選型及招標(biāo).5 .參與市公司直管工程的竣工驗(yàn)收.6 .參與工程建設(shè)工程的后評(píng)估工作

9、.7 .業(yè)務(wù)治理部門(mén)和單位職能劃分.(1)市場(chǎng)部參與審查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、投遞站、縣局房等建設(shè)改造工程.(2)網(wǎng)運(yùn)部參與審查投遞站、郵件處理中央、縣局房等建設(shè) 改造工程.(3)金融局參與審查代理金融網(wǎng)點(diǎn)、縣局房等建設(shè)改造工程(4)金融局參與審查代理金融網(wǎng)點(diǎn)、縣局房等建設(shè)改造工程分銷(xiāo)局參與審查區(qū)縣局三農(nóng)配送中央建設(shè)、三農(nóng)直營(yíng)店倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)、 三農(nóng)直營(yíng)店改造以及縣局房建設(shè)改造等工程.(5)其他專(zhuān)業(yè)局(公司)按各自業(yè)務(wù)范疇參與工程審查.(二)計(jì)財(cái)部.1 .組織審查市公司直管工程的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算, 下達(dá)立項(xiàng)批復(fù)；參與審查市公司直管工程的的初步設(shè)計(jì)和概算調(diào)整.2 .組織審查全市專(zhuān)項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資工

10、程以及全市自籌資金 購(gòu)置工程的打算.3 .負(fù)責(zé)撥付全市專(zhuān)項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等工程的資 金.4 .參與工程建設(shè)工程所需的要緊材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類(lèi)設(shè)備的 選型及招標(biāo)；參與裝修設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)等單位的招標(biāo).5 .參與工程招標(biāo)、采購(gòu)和市公司直管工程的竣工驗(yàn)收.6 .組織工程建設(shè)工程的后評(píng)估工作.(三)企發(fā)部.參與審查市公司直管工程的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算.2 .組織審查市公司直管工程的初步設(shè)計(jì)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模、 概算投資等,下達(dá)初步設(shè)計(jì)批復(fù),審批工程設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整.3 .參與審查全市專(zhuān)項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資等工程的打算；組 織審查全市除購(gòu)置工程外的自籌資金工程和信息化工

11、程的打算.4 .組織市公司直管工程的竣工驗(yàn)收.5 .貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司企業(yè)形象及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)；制定 各類(lèi)生產(chǎn)場(chǎng)地和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、裝修標(biāo)準(zhǔn).6 .負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)工程所需的要緊材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各 類(lèi)設(shè)備的選型及效勞質(zhì)量評(píng)判和設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的資質(zhì)審查及效勞質(zhì)量評(píng)判.7 .檢查市公司直管工程的進(jìn)度、質(zhì)量、平安、合同治理.8 .檢查、指導(dǎo)、考核各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司、市公司工程建設(shè)實(shí)施部門(mén)或?qū)I(yè)局公司、直屬單位的建設(shè)治理工作.9 .負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全市建設(shè)工程的進(jìn)度和投資等完成情形.10 .參與工程建設(shè)工程的后評(píng)估工作.四采購(gòu)中央.負(fù)責(zé)組織金額40萬(wàn)元以上含土建、安裝、裝修、修理等工程 的

12、招標(biāo)、采購(gòu)工作.負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)工程所需的要緊材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類(lèi)設(shè)施設(shè)備的招標(biāo)、采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)工程建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、造價(jià)咨 詢(xún)等單位招標(biāo)、采購(gòu)工作.檢查、指導(dǎo)、考核各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司,市公司工程建設(shè)實(shí)施部門(mén)或?qū)I(yè)局公司、直屬單位招標(biāo)、采購(gòu)工作.五監(jiān)安部.1 .參與審查市公司直管工程的可研報(bào)告、建設(shè)方案及投資估算.2 .參與審查市公司直管工程的的初步設(shè)計(jì),審查工程的安防設(shè)施 設(shè)計(jì)及概算投資.3 .負(fù)責(zé)全市平安防范設(shè)施建設(shè)方案審批工作.4 .參與審查全市專(zhuān)項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資和自籌資金等工程的投 資打算.5 .負(fù)責(zé)制定各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安防、消防設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),制定安 防、消防

13、設(shè)備選型技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；參與安防、消防設(shè)備選型及招標(biāo),參與安 防、消防設(shè)施建設(shè)招標(biāo)；檢查安防、消防設(shè)施建設(shè)質(zhì)量.6 .參與市公司直管工程的竣工驗(yàn)收.7 .負(fù)責(zé)組織安防、消防設(shè)計(jì)和施工單位的資質(zhì)審查及效勞質(zhì)量評(píng) 判.8 .檢查、指導(dǎo)、考核各主城區(qū)局分公司 、片區(qū)分公司安防、消 防設(shè)施建設(shè)治理工作.六審計(jì)部.負(fù)責(zé)組織編制或?qū)徍斯こ探ㄔO(shè)工程的招標(biāo)限價(jià)；組織工程建設(shè)工程的跟蹤審計(jì)、結(jié)算審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì).參與工程建設(shè)工程所需的要緊材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類(lèi)設(shè)備選型及招標(biāo),參與工程建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、 施工、監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)等單位的招標(biāo).參與工程招標(biāo)、采購(gòu)和市公司直管工程的竣工驗(yàn)收.參與工程建設(shè)工程的后評(píng)估工作.負(fù)責(zé)工

14、程造價(jià)咨詢(xún)中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)審查及效勞質(zhì)量評(píng)判.七信息技術(shù)局.1 .參與審查與信息化有關(guān)的市公司直管工程的可研報(bào)告、建設(shè)方 案及投資估算.2 .參與審查與信息化有關(guān)的市公司直管工程的的初步設(shè)計(jì).3 .參與審查全市專(zhuān)項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資和自籌資金等與信息化 有關(guān)的工程投資打算.4 .參與與信息化有關(guān)的工程招標(biāo)和市公司直管工程的竣工驗(yàn)收.5 .參與與信息化有關(guān)的工程建設(shè)工程的后評(píng)估工作.主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司的要緊責(zé)任一負(fù)責(zé)審查本主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司的建設(shè)規(guī)劃及年度投資打算,申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等工程的打算.二負(fù)責(zé)組織市公司直管工程的立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)預(yù)審.三負(fù)責(zé)審批本主城區(qū)局分

15、公司、片區(qū)分公司治理工程的建設(shè)方案及投資估算、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模、初步設(shè)計(jì)及概算投資、一樣設(shè)計(jì) 變更和5%以?xún)?nèi)含的概算調(diào)整.四負(fù)責(zé)組織 40萬(wàn)元以下包括土建、安裝、裝修、修理等 工程的招標(biāo)、采購(gòu).五負(fù)責(zé)組織本主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程的竣工驗(yàn)收,檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量和平安.六負(fù)責(zé)工程建設(shè)工程的重大設(shè)計(jì)變更、5%以上的概算調(diào)整和安防設(shè)施建設(shè)方案的初審.七參與裝修所需的要緊材料、標(biāo)準(zhǔn)化成品、各類(lèi)設(shè)備的選型及 質(zhì)量檢查評(píng)判；參與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的資質(zhì)審查及信譽(yù)、效勞 質(zhì)量評(píng)判.八負(fù)責(zé)上報(bào)各類(lèi)工程建設(shè)工程的進(jìn)度和投資等完成情形.九檢查、指導(dǎo)、考核所轄各單位的建設(shè)治理工作.建設(shè)單位的要緊責(zé)任一根

16、據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及進(jìn)展規(guī)劃,編制建設(shè)規(guī)劃及年度投資打算,申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)投資、固定資產(chǎn)投資、自籌資金等工程的打算.二編制建設(shè)工程可行性研究報(bào)告或建設(shè)方案含投資估算、初步設(shè)計(jì)含概算投資,上報(bào)工程立項(xiàng)和初步設(shè)計(jì)請(qǐng)示文件.三根據(jù)差不多建設(shè)治理流程完善各項(xiàng)建設(shè)審批手續(xù),參與工程招標(biāo)、采購(gòu),簽定合同,組織施工圖設(shè)計(jì)交底, 負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)治理工作.四催促工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位和材料設(shè)備供給商履行合 約.五負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)工程的初步驗(yàn)收.六負(fù)責(zé)上報(bào)各類(lèi)建設(shè)工程的進(jìn)度和投資等完成情形.第三章工程治理流程工程分為實(shí)物網(wǎng)工程和信息化工程實(shí)物網(wǎng)工程包括：郵政各類(lèi)場(chǎng)地的土建、安裝、裝修和修理等工程,郵政工藝設(shè)備安裝工程

17、,郵政安 防建設(shè)改造工程等； 信息化工程包括：郵政生產(chǎn)及治理使用的運(yùn)算機(jī)網(wǎng) 絡(luò)信息系統(tǒng)工程,信息技術(shù)升級(jí)、軟件開(kāi)發(fā)、硬件設(shè)備安裝工程等.實(shí)物網(wǎng)工程治理流程包括：編制可行性研究報(bào)告或建設(shè)方案、工程立項(xiàng)、工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)限價(jià)編制、工程招標(biāo)、工 程實(shí)施、初步驗(yàn)收、試運(yùn)行、工程結(jié)算、工程財(cái)務(wù)決算、竣工驗(yàn)收；營(yíng) 業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程及修理工程治理流程按本方法第四章有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行.信息化工程治理流程包括：總體方案編制、工程立項(xiàng)、工程初步設(shè) 計(jì)及審批、工程招標(biāo)限價(jià)編制、軟件硬件招標(biāo)、軟件開(kāi)發(fā)和硬件安裝、 初步驗(yàn)收、系統(tǒng)試運(yùn)行、工程財(cái)務(wù)決算、竣工驗(yàn)收等.安防設(shè)施建設(shè)治理流程： 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編制、

18、立項(xiàng)、招標(biāo)、初步設(shè)計(jì)、 審批、施工、試運(yùn)行,初步驗(yàn)收、驗(yàn)收審批、取得?平安防范設(shè)施合格 證?、報(bào)送?平安防范設(shè)施合格證?及驗(yàn)收審批表等驗(yàn)收資料、財(cái)務(wù)決 算、竣工驗(yàn)收等.實(shí)物網(wǎng)工程經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后, 應(yīng)根據(jù)立項(xiàng)批準(zhǔn)的建設(shè)方案或建設(shè)規(guī)模 進(jìn)行勘察設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)一樣分為初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)兩個(gè)時(shí)期,關(guān)于比較復(fù)雜的工程,還應(yīng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)； 關(guān)于比擬簡(jiǎn)單的工程能夠只進(jìn)行施 工圖設(shè)計(jì).設(shè)計(jì)應(yīng)選擇具備資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承當(dāng).信息化工程經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后,建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)總體方案和主管單位的有關(guān)立項(xiàng)文件編制初步設(shè) 計(jì),經(jīng)批復(fù)后,進(jìn)行工程軟件和硬件的招標(biāo)談判.工程招標(biāo)限價(jià)是工程招標(biāo)、 采購(gòu)及合同談判的要緊依據(jù),應(yīng)報(bào)送市公司審計(jì)部門(mén)

19、審核或組織編制.工程實(shí)施一土建、安裝、裝修等工程根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定實(shí)行工程監(jiān)理 制度.二建設(shè)單位應(yīng)與工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位簽定合同,并嚴(yán) 格根據(jù)合同履行.催促施工單位嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)建設(shè)單位要派專(zhuān)人做好施工治理工作, 設(shè)計(jì)文件、合同、施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工工程完工經(jīng)初步驗(yàn)收合格后 30日內(nèi),施工單位應(yīng)及時(shí)編制工程竣 工圖及結(jié)算資料,經(jīng)建設(shè)單位審核認(rèn)可后報(bào)送市公司審計(jì)部.安防設(shè)施建設(shè)工程完工通過(guò)驗(yàn)收或取得?平安防范設(shè)施合格證?后15日內(nèi),建設(shè)單位應(yīng)將審核認(rèn)可的安防設(shè)施工程竣工圖及竣工資料后報(bào)送市公司安保監(jiān)安部.工程結(jié)確實(shí)是工程投資操縱的重要環(huán)節(jié),建設(shè)單位要嚴(yán)格審查把關(guān).工程竣工圖是工程結(jié)算的重要

20、依據(jù),建設(shè)單位應(yīng)審查核實(shí)工程竣工圖的準(zhǔn)確性,催促施工單位嚴(yán)格根據(jù)工程竣工資料編制工程結(jié)算,認(rèn)真審查工程結(jié)算的真實(shí)性及合理性.為及時(shí)把握工程建設(shè)工程的進(jìn)度情形,建設(shè)單位應(yīng)于每月 25日前,向市公司企發(fā)部報(bào)送本月的工程進(jìn)度情形.第四章 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程審批流程營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程包括營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)裝修改造、結(jié)構(gòu)改造、原址擴(kuò)建、撤除重建、異址新建等工程.為強(qiáng)化營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的治理 工作,由市公司企發(fā)部牽頭成立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造辦公室簡(jiǎn)稱(chēng)網(wǎng)建 辦,市場(chǎng)部、計(jì)財(cái)部、監(jiān)安部、審計(jì)部、采購(gòu)中央、金融局、信息技 術(shù)局各司其職,承當(dāng)相應(yīng)治理責(zé)任詳見(jiàn)第二十六條.本章適用營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程, 各類(lèi)修理工程比照?qǐng)?zhí)

21、行； 專(zhuān)項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資 工程中的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程立項(xiàng)工作仍按本方法第三章有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行.治理責(zé)任劃分.一負(fù)責(zé)擬定全市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度打算.企發(fā)部牽頭,其余各部門(mén)和單位協(xié)辦二負(fù)責(zé)審查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)功能布局、施工圖設(shè)計(jì)、概算費(fèi)用以及設(shè) 計(jì)變更和概算調(diào)整,下達(dá)批復(fù)文件.企發(fā)部牽頭,其余各部門(mén)和單位協(xié)辦三負(fù)責(zé)組織營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程招標(biāo)、采購(gòu)以及裝修要緊材料、各類(lèi)設(shè)備的招標(biāo)入圍.采購(gòu)中央牽頭,其余各部門(mén)和單位協(xié)辦四負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的進(jìn)度、投資以及合同治理.企發(fā)部牽頭,計(jì)財(cái)部、監(jiān)安部、審計(jì)部協(xié)辦五負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的工程質(zhì)量治理.企發(fā)部牽頭,監(jiān)安部協(xié)辦六負(fù)責(zé)檢查營(yíng)業(yè)

22、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的預(yù)算執(zhí)行情形.計(jì)財(cái)部牽頭,企發(fā)部、監(jiān)安部、審計(jì)部、信息技術(shù)局協(xié)辦七負(fù)責(zé)組織營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的工程結(jié)算審計(jì)及超批復(fù)情 形的分析.審計(jì)部牽頭,計(jì)財(cái)部、企發(fā)部、監(jiān)安部協(xié)辦八負(fù)責(zé)組織營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的竣工驗(yàn)收.企發(fā)部牽頭,其余各部門(mén)和單位協(xié)辦九負(fù)責(zé)制定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施考核.企發(fā)部牽頭,其余各部門(mén)和單位協(xié)辦審批流程.為簡(jiǎn)化營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造工程的審批流程,將自籌資金工程的立項(xiàng)和初設(shè)批復(fù)合并,具體審批流程如下：方案上報(bào)：.各局分公司根據(jù)下達(dá)的年度工程打算編制工程建 設(shè)方案或方案設(shè)計(jì)圖,每月10日和月底前將電子文檔上傳至市公司企發(fā)部包括影視頻資料,完成方案上報(bào)工作.方案審查

23、：.市公司網(wǎng)建辦在每月 5日和20日左右召開(kāi)方案審查會(huì), 對(duì)建設(shè)方案或方案設(shè)計(jì)圖進(jìn)行會(huì)審,確定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)功能布局, 并下發(fā)會(huì)議紀(jì)要.屬“三重一大的重大工程安排的,需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會(huì) 審定.請(qǐng)示文件上報(bào)：.各局分公司根據(jù)會(huì)議紀(jì)要的功能布局,托付 設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì), 并編制各單項(xiàng)工程概算費(fèi)用清單,作為請(qǐng)示文件附件,請(qǐng)示文件應(yīng)于每月10日和月底前集中上報(bào)市公司.請(qǐng)示文件批復(fù)：.市公司收到請(qǐng)示文件后,市公司網(wǎng)建辦每月5日和20日左右召開(kāi)設(shè)計(jì)和概算費(fèi)用審查會(huì),各部門(mén)和單位根據(jù)責(zé)任劃分審查各單項(xiàng)工程的概算費(fèi)用, 由企發(fā)部牽頭起草工程批復(fù)文件. 批復(fù)總 投資在100萬(wàn)元以下的,由市公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；

24、在 100萬(wàn)元以上的, 需經(jīng)市公司總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)審定.以上流程同樣適用專(zhuān)項(xiàng)投資和固定資產(chǎn)投資工程中的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建 設(shè)改造工程初步設(shè)計(jì)審批.第五章工程設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整工程建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)經(jīng)批準(zhǔn)后,建設(shè)單位在施工圖設(shè)計(jì)、 工程招標(biāo)、簽定合同及實(shí)施過(guò)程中,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的工程內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及概算投資.除按第三十五條規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)變更及概算調(diào)整 外,工程實(shí)際投資不得超出批準(zhǔn)的概算.工程建設(shè)工程的設(shè)計(jì)變更分為重大設(shè)計(jì)變更和一樣設(shè)計(jì)變更.有下列情形之一的,屬于重大設(shè)計(jì)變更.一增加或減少單項(xiàng)工程內(nèi)容的.二變更全部或局部使用功能、阻礙系統(tǒng)使用性能的.三單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)變更后, 投資超過(guò)該單項(xiàng)工程批準(zhǔn)

25、概算5%的除重大設(shè)計(jì)變更之外的其他設(shè)計(jì)變更,為一樣設(shè)計(jì)變更.重大設(shè)計(jì)變更審批流程. 重大設(shè)計(jì)變更由建設(shè)單位托付設(shè)計(jì)單位編 制變更文件,報(bào)市公司審批.根據(jù)?重慶市郵政公司“三重一大決策 制度暫行方法?規(guī)定,按以下流程審批.總投資100萬(wàn)元以下的工程：超批準(zhǔn)概算 5% 不含-10% 含 的重大設(shè)計(jì)變更,由市公司企發(fā)部組織審查,有關(guān)職能部門(mén)參與,報(bào)分 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；超批準(zhǔn)概算 10%以上的重大設(shè)計(jì)變更,需經(jīng)市公司總經(jīng) 理辦公會(huì)審定.總投資100萬(wàn)元含以上的工程：重大設(shè)計(jì)變更需經(jīng)市公司總經(jīng) 理辦公會(huì)審定.以上重大設(shè)計(jì)變更經(jīng)批準(zhǔn)后,下達(dá)批復(fù)文件.一樣設(shè)計(jì)變更審批流程.一樣設(shè)計(jì)變更經(jīng)建設(shè)單位組織有關(guān)參建單

26、位確認(rèn)后,報(bào)工程主管單位審批.屬于市公司審批的,由市公司企發(fā)部組織審查,有關(guān)職能部門(mén)參與,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)批復(fù)文件；屬于 主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司審批的,批復(fù)文件報(bào)市公司企發(fā)部備 案,安防設(shè)施的一樣設(shè)計(jì)變更報(bào)市公司監(jiān)安部備案.由于工程勘察設(shè)計(jì)單位、 施工單位等緣故引起工程設(shè)計(jì)變更、漏項(xiàng)的,有關(guān)設(shè)計(jì)、施工單位應(yīng)當(dāng)承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任,具體為：對(duì)勘察設(shè)計(jì)單 位,主管部門(mén)將在差不多批準(zhǔn)的概算中,按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),扣除該設(shè)計(jì) 變更或漏項(xiàng)的單項(xiàng)工程的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用；對(duì)施工單位,由于施工單位質(zhì)量及不合理組織施工等引起的單項(xiàng)工程變更或漏項(xiàng)而增加的投資,由施工單位承當(dāng),主管部門(mén)不予追加該項(xiàng)費(fèi)用.除此之外,連帶有其

27、他缺失,或者合同中另有約定的,具費(fèi)用也應(yīng)由有關(guān)設(shè)計(jì)單位、施工單位承當(dāng). 建設(shè)單位在簽定勘察設(shè)計(jì)和施工合同時(shí),應(yīng)對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行明確.工程建設(shè)工程概算調(diào)整是指工程在建設(shè)過(guò)程中,由于以下緣故,致使工程實(shí)際投資與原批準(zhǔn)概算發(fā)生變化,需對(duì)原批準(zhǔn)概算進(jìn)行調(diào)整的過(guò)程.一國(guó)家或地點(diǎn)的政策性調(diào)整.二經(jīng)批準(zhǔn)或確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更.要緊材料、設(shè)備價(jià)格上漲超出原批準(zhǔn)的概算.四發(fā)生不可抗力的自然災(zāi)難.當(dāng)由于以上所列緣故引起的投資增加,累計(jì)未超過(guò)工程預(yù)備費(fèi)的,建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)向工程主管單位申請(qǐng)動(dòng)用預(yù)備費(fèi)；累計(jì)差不多超過(guò)工程預(yù)備費(fèi)時(shí),建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)開(kāi)始調(diào)整概算的有關(guān)工作.一未經(jīng)批準(zhǔn)超出原批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)范疇的新增工程.二未經(jīng)批準(zhǔn)擅自擴(kuò)

28、大建設(shè)規(guī)模、 提升建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)而引起的投資增 加.三未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行重大設(shè)計(jì)變更而引起的投資增加.調(diào)整概算審批流程.一工程建設(shè)工程調(diào)整概算費(fèi)用比例在5% 含以?xún)?nèi)的,由項(xiàng)目主管單位審批.屬于市公司審批的,由市公司企發(fā)部組織審查,有關(guān)職能部門(mén)參與,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)批復(fù)文件；屬于主城區(qū)局分公 司、片區(qū)分公司審批的,批復(fù)文件報(bào)市公司企發(fā)部備案.二工程建設(shè)工程調(diào)整概算費(fèi)用比例在5%以上的,按以下流程審批.1.總投資100萬(wàn)元以下的工程：調(diào)整概算費(fèi)用比例在5% 不含-10% 含之間的,由市公司企發(fā)部組織審查,有關(guān)職能部門(mén)參與, 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；調(diào)整概算費(fèi)用比例在10%以上的,需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定.2.總

29、投資100萬(wàn)元含以上的工程：調(diào)整概算費(fèi)用比例在5%以上的,需經(jīng)市公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定.以上調(diào)整概算經(jīng)批準(zhǔn)后,下達(dá)批復(fù)文件.第六章工程督查工程督查工作由市公司企發(fā)部牽頭,負(fù)責(zé)起草有關(guān)工作制度, 統(tǒng)一部署檢查,通報(bào)檢查結(jié)果,提出違規(guī)咨詢(xún)題處理意見(jiàn)并監(jiān)督整改,有關(guān) 職能部門(mén)共同參與.督查工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持客觀、公平、實(shí)事求是的原那么,督查的具體工程 由市公司工程治理及有關(guān)部門(mén)從每年的工程工程中抽取,不定期進(jìn)行檢查具體檢查的工程和內(nèi)容詳見(jiàn)附件1.在組織工程檢查前,市公司企發(fā)部應(yīng)將檢查工作方案通知有關(guān)建設(shè) 單位.工程檢查可采取以下方式.一聽(tīng)取工程建設(shè)單位及有關(guān)單位匯報(bào),進(jìn)行詢(xún)咨詢(xún).二查閱、摘錄、復(fù)制有關(guān)文件資

30、料、檔案、會(huì)計(jì)資料.三實(shí)地查看工程實(shí)施及運(yùn)行情形.四召開(kāi)有關(guān)人員座談會(huì),核實(shí)情形.檢查組應(yīng)當(dāng)做好檢查工作的有關(guān)會(huì)議和談話(huà)內(nèi)容記錄,對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的咨詢(xún)題,要備留資料來(lái)源及證據(jù)；檢查終止時(shí)應(yīng)當(dāng)與建設(shè)單位交換意見(jiàn).檢查工作終止后, 檢查組應(yīng)當(dāng)及時(shí)形成工程檢查報(bào)告.檢查報(bào)告的要緊內(nèi)容包括.一工程的前期工作情形及分析評(píng)判.二打算下達(dá)與執(zhí)行情形及分析評(píng)判.三工程的建設(shè)治理情形及分析評(píng)判.四工程資金使用和監(jiān)管情形及分析評(píng)判.五工程質(zhì)量情形及分析評(píng)判.六工程治理體會(huì)和存在的要緊咨詢(xún)題,以及相應(yīng)整改建議.關(guān)于工程監(jiān)督檢查中覺(jué)察的違紀(jì)、違規(guī)咨詢(xún)題,市公司根據(jù)情節(jié)輕重采取以下處理舉措.一責(zé)令限期整改.通報(bào)批判.三暫

31、停工程建設(shè).對(duì)違紀(jì)、違法人員,由市公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)進(jìn)行查處并追究有關(guān)責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)峻的,移交司法機(jī)關(guān)處理.關(guān)于責(zé)令限期整改和通報(bào)的工程,市公司將發(fā)出整改通知或通報(bào).建設(shè)單位要根據(jù)整改要求完成整改工作,并在規(guī)定期限內(nèi)將整改結(jié)果報(bào)市公司企發(fā)部.市公司可隨時(shí)進(jìn)行復(fù)查.第七章工程驗(yàn)收工程驗(yàn)收是全面考核工程建設(shè)成果、檢驗(yàn)工程設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),分為初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩個(gè)時(shí)期.建設(shè)工程在根據(jù)批準(zhǔn)的文件和有關(guān)合同完成建設(shè)過(guò)程后,應(yīng)進(jìn)行初步驗(yàn)收.初步驗(yàn)收由工程的建設(shè)單位組織,設(shè)計(jì)、施工、地勘、監(jiān)理、 工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及使用、運(yùn)行保護(hù)和檔案治理等部門(mén)參加.初步驗(yàn)收時(shí),應(yīng)根據(jù)批復(fù)的工程設(shè)計(jì)技術(shù)方案、實(shí)施方案

32、、有 關(guān)設(shè)備合同和有關(guān)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)各單項(xiàng)工程和有關(guān)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)并記錄.對(duì)工程形成的檔案資料進(jìn)行審查,分析工程財(cái)務(wù)決算情形,對(duì)覺(jué)察的咨詢(xún)題提出明確的處理意見(jiàn),并組織有關(guān)責(zé)任單位落實(shí)解決, 并完成初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告詳見(jiàn)附件2.初步驗(yàn)收合格后,應(yīng)進(jìn)行工程的試運(yùn)行.試運(yùn)行由建設(shè)單位組織, 設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行保護(hù)部門(mén)參加,對(duì)設(shè)備性能、設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量以及系 統(tǒng)指標(biāo)等方面進(jìn)行全面考核.試運(yùn)行周期一樣為3個(gè)月.經(jīng)試運(yùn)行,如覺(jué)察有質(zhì)量咨詢(xún)題,建設(shè)單位應(yīng)組織有關(guān)責(zé)任單位盡快免費(fèi)返修、整改在有關(guān)咨詢(xún)題整改到位、試運(yùn)行終止后15天內(nèi),應(yīng)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送竣工報(bào)告見(jiàn)附件 3、初步?jīng)Q算,并要求組織竣工驗(yàn)收；市公司直 管

33、工程由市公司組織竣工驗(yàn)收；主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理工程由各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司組織竣工驗(yàn)收.竣工驗(yàn)收時(shí),由工程主管單位、建設(shè)單位、運(yùn)行保護(hù)及質(zhì)量監(jiān)督等 有關(guān)單位組成竣工驗(yàn)收委員會(huì)或竣工驗(yàn)收小組.竣工驗(yàn)收委員會(huì)或竣工驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)審查竣工報(bào)告、財(cái)務(wù)初步?jīng)Q算和工程檔案,討論通過(guò)竣工 驗(yàn)收結(jié)論,并形成竣工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要詳見(jiàn)附件4.第八章工程建設(shè)考核年度建設(shè)工程投資打算, 是考核各單位工程建設(shè)治理工作的要緊依 據(jù).為了保證旺季業(yè)務(wù)生產(chǎn), 原那么上各單位網(wǎng)點(diǎn)原址裝修改造工程應(yīng)在 每年10月底往?？⒐?其它工程應(yīng)按打算實(shí)施,并將完成情形納入年 度績(jī)效考核.工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)工程建設(shè)治理流程進(jìn)行治理

34、,有以下情形的給予建設(shè)單位有關(guān)責(zé)任人通報(bào)批判,進(jìn)行年度績(jī)效考核.一工程實(shí)施過(guò)程中,未經(jīng)請(qǐng)示同意,擅自變更設(shè)計(jì)增加工程內(nèi) 容或調(diào)高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致投資費(fèi)用增加,增加金額超過(guò)批復(fù)概算5 %的,由有關(guān)責(zé)任人另承當(dāng)超批復(fù)費(fèi)用的10%.二工程經(jīng)批復(fù)后,未經(jīng)請(qǐng)示同意,擅自變更設(shè)計(jì)、調(diào)增建設(shè)規(guī)模、增加面積超過(guò)5%的,由有關(guān)責(zé)任人另承當(dāng)超規(guī)模局部費(fèi)用的10%三工程經(jīng)批復(fù)后,未經(jīng)請(qǐng)示同意,擅自將工程的建設(shè)位置進(jìn)行調(diào)整的四工程經(jīng)批復(fù)后,應(yīng)按批復(fù)的建設(shè)工期或國(guó)家定額工期進(jìn)行建 設(shè),早日投入使用發(fā)揮效益. 但凡因工程未按進(jìn)度完工阻礙郵政生產(chǎn)和 業(yè)務(wù)進(jìn)展的不可抗力除外.五工程未按治理流程進(jìn)行申報(bào)和審批的.所有建設(shè)工程必須遵

35、循“平安第一、預(yù)防為主的方針.建設(shè)單位必須要求施工單位作好平安生產(chǎn)的各項(xiàng)舉措,嚴(yán)禁顯現(xiàn)傷亡事故. 但凡經(jīng)媒體報(bào)道對(duì)郵政有負(fù)面阻礙的, 對(duì)有關(guān)建設(shè)單位的分管領(lǐng)導(dǎo)和治理人 員進(jìn)行責(zé)任追究.工程建設(shè)工程考核由市公司企發(fā)部牽頭,有關(guān)部門(mén)參與.但凡有違紀(jì)行為的,交由市公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)調(diào)查處理.為加大工程建設(shè)治理工作, 落實(shí)建設(shè)工程法人負(fù)責(zé)制和質(zhì)量終身負(fù) 責(zé)制,調(diào)動(dòng)有關(guān)建設(shè)者的主動(dòng)性和責(zé)任感,把好質(zhì)量關(guān),操縱好工程投 資,每年組織優(yōu)秀建設(shè)治理人員和優(yōu)秀工程的評(píng)選,并給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì).第九章 附那么本方法中對(duì)工程打算、財(cái)務(wù)治理、工程審計(jì)等方面的未盡事宜,參 照有關(guān)規(guī)定和方法執(zhí)行.各主城區(qū)局分公司、片區(qū)分公司治理

36、的工程,可參照本方法并 結(jié)合實(shí)際情形制定相應(yīng)的治理實(shí)施細(xì)那么.本方法自下發(fā)之日起實(shí)施,由市公司企發(fā)部負(fù)責(zé)講明.附件：1.建設(shè)工程督查工程和內(nèi)容2,初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告要緊內(nèi)容3.竣工報(bào)告要緊內(nèi)容4,竣工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容附件1建設(shè)工程督查工程和內(nèi)容1 .工程程序檢查.檢查工程是否按差不多建設(shè)程序組織實(shí)施.2,前期工作檢查.檢查工程立項(xiàng)報(bào)批是否符合規(guī)定；工程設(shè)計(jì)是 否由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制,內(nèi)容是否與立項(xiàng)批復(fù)相符, 審批是否符合權(quán)限、標(biāo)準(zhǔn)、及時(shí)；建筑安裝工程的施工圖是否根據(jù)有關(guān)規(guī)定及初步 設(shè)計(jì)批復(fù)要求編制,是否按有關(guān)規(guī)定履行了工程報(bào)建程序.安防設(shè)施工程建設(shè)是否按有關(guān)規(guī)定履行了工程建審程序.3,招標(biāo)投標(biāo)及

37、合同檢查.檢查是否根據(jù)國(guó)家、集團(tuán)和市公司的規(guī) 定組織了有關(guān)環(huán)節(jié)及相應(yīng)程序的工程招投標(biāo)和設(shè)備物資采購(gòu)；招投標(biāo)運(yùn)作是否標(biāo)準(zhǔn)；是否按規(guī)定選擇市公司招標(biāo)確定的入圍商家、設(shè)備規(guī)格和指導(dǎo)價(jià)格；合同是否合法、嚴(yán)密、標(biāo)準(zhǔn)；是否履行合同.4 .開(kāi)工條件檢查.檢查設(shè)計(jì)及概確實(shí)是否差不多批復(fù),建設(shè)資金 是否落實(shí),施工組織設(shè)計(jì)是否編制；關(guān)于建筑安裝工程,還要檢查施工 招標(biāo)和監(jiān)理招標(biāo)是否完成,施工圖設(shè)計(jì)是否完成； 建設(shè)用地和要緊設(shè)備材料是否落實(shí)；有關(guān)施工手續(xù)是否完備.5 .施工檢查.檢查建設(shè)單位是否根據(jù)批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容和期限組織 施工,是否存在轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象；施工單位是否具備相應(yīng)資質(zhì),施 工技術(shù)方案、技術(shù)人員、施工方

38、法、平安操縱、設(shè)備材料使用、工程進(jìn) 度是否符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求以及市公司有關(guān)規(guī)定.6 .工程質(zhì)量檢查.檢查建設(shè)單位是否建立設(shè)備材料質(zhì)量檢查制度； 施工單位和監(jiān)理單位是否有完善的質(zhì)量治理體系；是否落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制度；工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求,是否到達(dá)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；是否到達(dá)驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn),是否顯現(xiàn)過(guò)重大質(zhì)量事故.7 .工程資金檢查.檢查工程的資金來(lái)源是否符合有關(guān)規(guī)定,資金 打算下達(dá)、撥付、到位情形；概算審批和調(diào)整是否符合集團(tuán)和市公司有 關(guān)規(guī)定；資金的使用是否符合概算和有關(guān)規(guī)定,支付是否根據(jù)合同執(zhí)行；工程單位的財(cái)務(wù)制度是否健全,財(cái)務(wù)治理是否標(biāo)準(zhǔn),有無(wú)擠占、挪用、 截留、滯留資金,有無(wú)虛列工程資金支出等；工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì) 的意見(jiàn)是否落實(shí)等.8 .工程組織機(jī)構(gòu)檢查. 檢查建設(shè)單位是否建立工程建設(shè)組織機(jī)構(gòu), 是否有完善的規(guī)章制度, 是否配備專(zhuān)職人員治理工程、是否對(duì)工程建設(shè)全過(guò)程依法實(shí)施有效監(jiān)督、治理.9