工藝變更控制程序

1、博興縣瑞豐鋁板有限公司工藝變更控制程序編號(hào)：BX-3C-JZ-JY-25版本號(hào)：A/0編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)： LOFTBN博興縣瑞豐鋁板有限公司文件編號(hào)BX-3C-JZ-JY-25版本號(hào)A/0QEHSS合管理體系生效日期2015.01.01工藝變更控制程序頁(yè)碼1/21. 目的明確工藝變更的作業(yè)流程，確保工藝通知要求得到有效控制和實(shí)施。2. 適用范圍適用于制程過(guò)程中因設(shè)計(jì)、規(guī)格、制造工藝或銷售部臨時(shí)通知，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品的原有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn) 工藝或測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)不適應(yīng)的情況。3. 職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)因各類原因而導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝或測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)需變更時(shí)，擬制出相應(yīng)工藝變

2、更 通知，并指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)依工藝變更通知執(zhí)行，并確保工藝變更通知的時(shí)效性。3.2冷軋車間：負(fù)責(zé)工藝變更的執(zhí)行、回收以及信息的反饋。4. 定義工藝變更通知：技術(shù)質(zhì)量部人員根據(jù)需要，在正常作業(yè)指導(dǎo)書以外，涉及臨時(shí)的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào) 整時(shí)，發(fā)給生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的依據(jù)性文件。5. 工藝變更作業(yè)程序5.1責(zé)職劃分：涉及壓延或退火部分臨時(shí)的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時(shí)，由工藝人員負(fù)責(zé)發(fā)出和解釋。涉及測(cè)試部分臨時(shí)的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時(shí)，由各銷售組負(fù)責(zé)發(fā)出和解釋。5.2時(shí)效性：正常條件下，每張工藝通知單必須寫明“起始工令及”截止工令“。對(duì)于可以在發(fā)文時(shí)預(yù)計(jì)變更有效期的，有效期小于一個(gè)月的部分，以“工藝變更”的形

3、式體現(xiàn)作業(yè) 變更信息；有效期大于一個(gè)月的部分，在一周之內(nèi)導(dǎo)入作業(yè)指導(dǎo)書（測(cè)試規(guī)范）。對(duì)于無(wú)法在發(fā)文之時(shí)確定有效期的工藝變更，其有效期全部定義為1個(gè)月，到期之前工藝依據(jù)當(dāng)時(shí)的狀況（參照）決定采取作業(yè)指導(dǎo)書（測(cè)試規(guī)范）或新版工藝變更的方式對(duì)信息予以刷新，通知 生產(chǎn)領(lǐng)取。對(duì)于涉及廠商協(xié)助改善部分，暫時(shí)無(wú)法預(yù)期準(zhǔn)確切入時(shí)間點(diǎn)，工藝通知單時(shí)效以一個(gè)月為準(zhǔn)，如到 期仍未有改善結(jié)果時(shí)，要求把先前使用的臨時(shí)對(duì)策納入正式作業(yè)指導(dǎo)書或測(cè)試規(guī)范中。5.3內(nèi)容要求：作業(yè)內(nèi)容、步驟必須清楚明了（必要時(shí)需附加圖片），所需輔料備注清楚。當(dāng)涉及到0Q（成品檢驗(yàn)內(nèi)容或步驟也需對(duì)應(yīng)變更時(shí)，工藝通知單必須發(fā)一份給質(zhì)檢部簽收5.4發(fā)

4、放要求：及時(shí)、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔、明了、記錄。5.5審核及審批權(quán)限：測(cè)試方法變更：技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)員擬制t技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理審核t冷軋車間主任、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理審 批其它工藝變更：工藝員擬制t技術(shù)經(jīng)理審核t廠長(zhǎng)/分管副總審批5.6審批人授權(quán)代理：技術(shù)經(jīng)理T工藝工程師T質(zhì)量主管T化驗(yàn)部主管注:對(duì)于沒(méi)有按照規(guī)定程序?qū)徟蚱渌胁环洗嬖诘墓に囎兏?，生產(chǎn)部接口人員有責(zé)任將文件及時(shí)退 還給技術(shù)質(zhì)量部的發(fā)放人。5.7工藝變更通知發(fā)放流程圖（見(jiàn)下表）LOFTBN博興縣瑞豐鋁板有限公司文件編號(hào)BX-3C-JZ-JY-25版本號(hào)A/0QEHSS合管理體系生效日期2015.01.01工藝變更控制程序頁(yè)碼2/2輸入工藝變更通知發(fā)放流程輸出相關(guān)部門工藝變更通知單結(jié)案LOFTBN博興縣瑞豐鋁板有限公司文件編號(hào)BX-3C-JZ-JY-25版本號(hào)A/0QEHSS合管理體系生效日期2015.01.01工藝變更控制程序頁(yè)碼3/2附表i ：工藝變更通知單樣表博興縣瑞豐鋁板有限公司工藝通知單NO:編號(hào):適用機(jī)型：工令單號(hào)：收文部門冷軋車間技術(shù)質(zhì)量部通知工段主題具/、體內(nèi)容通知原因備注擬 制: 審 核：審 批：日期：日 期：日 期：收文簽收者：?jiǎn)⒂萌掌冢焊奖? :工藝變更通知發(fā)放登記表工藝變更通知發(fā)放登記表編號(hào)：Item機(jī)臺(tái)編號(hào)