采購(gòu)管理體系規(guī)劃方案V1.0

1、*采購(gòu)規(guī)劃方案10*有限公司采購(gòu)管理體系規(guī)劃方案方案制定：方案審核：方案批準(zhǔn)：版本號(hào) ：V 1.0*有限公司2017年7月目錄1 .采購(gòu)整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖 21.1. 整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖21.2. 整體流程說(shuō)明31.3. 重點(diǎn)業(yè)務(wù)優(yōu)化整體優(yōu)化說(shuō)明 42 .采購(gòu)核心問(wèn)題改進(jìn)方案 42.1. 采購(gòu)計(jì)劃管理42.1.1. 現(xiàn)狀描述42.1.2. 改進(jìn)方案52.1.3. 較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢(shì) 62.1.4. 要求與風(fēng)險(xiǎn)62.2. 供應(yīng)商考評(píng)管理62.2.1. 現(xiàn)狀描述62.2.2. 改進(jìn)方案 62.2.3. 較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢(shì) 72.2.4. 要求與風(fēng)險(xiǎn)82.3. 不良回用扣款管理82.3.1. 現(xiàn)狀描述82.3.2.

2、 改進(jìn)方案82.3.3. 較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢(shì) 92.3.4. 要求與風(fēng)險(xiǎn)91 .采購(gòu)整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖1.1. 整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商考核生產(chǎn)計(jì)劃主排程供應(yīng)商檔案管理>物料計(jì)劃需求采購(gòu)招投標(biāo)價(jià)格管理兩周后采購(gòu)預(yù)測(cè)計(jì)劃采購(gòu)交貨計(jì)劃設(shè)備/零星物資采購(gòu)申請(qǐng)供應(yīng)商備料采購(gòu)訂單收料通知單退料處理檢驗(yàn)單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票費(fèi)用發(fā)票1.2. 整體流程說(shuō)明1) 供應(yīng)商檔案維護(hù)管理：采購(gòu)員接收業(yè)務(wù)部門(mén)提出的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求，根據(jù)技術(shù)中心提供的圖紙找目標(biāo)供應(yīng)商，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，采購(gòu)部組織技術(shù)中心、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部等進(jìn) 行評(píng)審，合格后由信息中心在ERP系統(tǒng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)。2) 價(jià)格管理：采購(gòu)部成本主管根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提出

3、的報(bào)價(jià)需求，通知財(cái)務(wù)部成本中心制定目標(biāo)價(jià)格，采購(gòu)成本主管根據(jù)目標(biāo)價(jià)格找多家供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)比價(jià)，確認(rèn)最終供應(yīng)商價(jià)格審核通過(guò)后由財(cái)務(wù)成本中心在ERP系統(tǒng)錄入采購(gòu)價(jià)目表。3) 供應(yīng)商考核：采購(gòu)部根據(jù)多系統(tǒng)導(dǎo)出供應(yīng)商評(píng)審數(shù)據(jù)，供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)價(jià)主要從技術(shù)、質(zhì)量、響應(yīng)、交貨、成本和合同條款履行這幾個(gè)關(guān)鍵方面進(jìn)行評(píng)估，整理系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù) 據(jù)進(jìn)行分析后，按照分析結(jié)果分等級(jí)供應(yīng)商，要求排名落后供應(yīng)商按照整改方案進(jìn)行 整改，供應(yīng)商整改完成后通知采購(gòu)員進(jìn)行驗(yàn)廠。4) 采購(gòu)招投標(biāo)管理：需求部門(mén)根據(jù)公司要求將零星物資申請(qǐng)金額超過(guò)五萬(wàn)元或者設(shè)備申請(qǐng)金額超過(guò)三十萬(wàn)元的物資進(jìn)行招投標(biāo)，制作招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)，由財(cái)務(wù)成本中心內(nèi)部先發(fā)出招標(biāo)通

4、知，引薦目標(biāo)供應(yīng)商，由財(cái)務(wù)部成本中心成立招標(biāo)辦公室并整理招標(biāo)文件邀 請(qǐng)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)，招標(biāo)辦公室對(duì)現(xiàn)場(chǎng)招標(biāo)進(jìn)行匯總評(píng)審，確認(rèn)供應(yīng)商，董事長(zhǎng) 進(jìn)行確認(rèn)后由財(cái)務(wù)成本中心在系統(tǒng)錄入投標(biāo)結(jié)果。5) 采購(gòu)訂單：生產(chǎn)性物料，根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃在系統(tǒng)運(yùn)算后生成物料需求計(jì)劃，每周六APS運(yùn)算出一份物料計(jì)劃總表，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定，兩周以?xún)?nèi)的物料自動(dòng)生成一份物料采購(gòu)計(jì)戈自動(dòng)傳遞給 ERP生成一張采購(gòu)訂單，物流中心經(jīng)理審核后，通過(guò) SRM自動(dòng)傳遞給供應(yīng)商；兩周以外的系統(tǒng)自動(dòng)生成一份采購(gòu)預(yù)測(cè)計(jì)劃，由物流中心審核后以郵件或者其他方式傳給供應(yīng)商進(jìn)行備料。6) 供應(yīng)商送貨：供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單在SRM系統(tǒng)錄入交貨通知單，通過(guò)WM

5、STEfJ貼標(biāo)，按照采購(gòu)訂單交期進(jìn)行送貨。7) 來(lái)料檢驗(yàn)：質(zhì)量部針對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的非免檢產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格入庫(kù)；檢驗(yàn)不合 格由采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定是否需要組織回用評(píng)審，評(píng)審不通過(guò)拒收，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)入 庫(kù)。8) 采購(gòu)入庫(kù)：供應(yīng)商送來(lái)的免檢產(chǎn)品或者檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品由倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量后進(jìn)行入庫(kù)。1.3. 重點(diǎn)業(yè)務(wù)優(yōu)化整體優(yōu)化說(shuō)明1)供應(yīng)商檔案維護(hù)：由采購(gòu)員根據(jù)需求部分提出的供應(yīng)商維護(hù)需求在OA系統(tǒng)填寫(xiě)供應(yīng)商維護(hù)申請(qǐng)表，由采購(gòu)經(jīng)理審核，審核通過(guò)后由信息中心在ERP系統(tǒng)維護(hù)供應(yīng)商檔案。2) 價(jià)格管理：將物料價(jià)格納入ERP系統(tǒng)管理。3) 采購(gòu)訂單：每周六 APS系統(tǒng)根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃在系統(tǒng)運(yùn)算后生成一份物料需求

6、計(jì)劃總 表，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定，兩周以?xún)?nèi)的物料需求自動(dòng)生成一份采購(gòu)交貨計(jì)劃，自動(dòng)傳遞給ERP生成采購(gòu)訂單，物流中心經(jīng)理審核后，通過(guò)SRM自動(dòng)傳遞給供應(yīng)商； 兩周之后的物料需求APS系統(tǒng)自動(dòng)生成一份采購(gòu)預(yù)測(cè)計(jì)劃，由物流中心審核后以郵件或其他方式傳給供應(yīng)商進(jìn)行備料。4)供應(yīng)商送貨：供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單交期進(jìn)行交貨，同時(shí)嚴(yán)格按照物料設(shè)定比例進(jìn)行交貨數(shù)量控制，根據(jù)采購(gòu)訂單在SRM系統(tǒng)做交貨通知單。5) 供應(yīng)商考評(píng)：供應(yīng)商考核指標(biāo)按照系統(tǒng)每月集成數(shù)據(jù)自動(dòng)生成一份供應(yīng)商績(jī)效考核評(píng) 估表，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定根據(jù)分?jǐn)?shù)自動(dòng)生成ABC等級(jí)，定期向供應(yīng)商提供反饋。2.采購(gòu)核心問(wèn)題改進(jìn)方案2.1. 采購(gòu)計(jì)劃管理2.1.1. 現(xiàn)狀描

7、述目前采購(gòu)訂單直接由物流中心物控員在excel通過(guò)銷(xiāo)售計(jì)劃和 BOM表手工運(yùn)算物料需求，在ERP系統(tǒng)手工錄入采購(gòu)訂單，由物流中心經(jīng)理審核，通過(guò)系統(tǒng)傳遞給供應(yīng)商。2.1.2. 改進(jìn)方案物料需求來(lái)源： 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員每月填報(bào)未來(lái)三個(gè)月的銷(xiāo)售計(jì)劃，經(jīng)評(píng)審后APS自動(dòng)運(yùn)算生成主計(jì)劃排程，物料需求計(jì)劃來(lái)源于未來(lái)三個(gè)月主生產(chǎn)計(jì)劃，考慮物料即時(shí)庫(kù)存、采購(gòu)訂單未交量、在途量以及安全庫(kù)存等信息獲得需要采購(gòu)數(shù)量。生產(chǎn)緊急補(bǔ)料需求：生產(chǎn)補(bǔ)料類(lèi)物料由物控員在系統(tǒng)手工下采購(gòu)訂單，由物流中心經(jīng)理審核采購(gòu)訂單。長(zhǎng)周期物料：針對(duì)采購(gòu)周期超過(guò)三個(gè)月的物料（一般為國(guó)外采購(gòu)件），由銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員提供電子檔的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，物控員針對(duì)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)結(jié)

8、合 BOM故分解，根據(jù)外購(gòu)件實(shí)際需求數(shù)量及交期系統(tǒng)手工錄入采購(gòu)訂單，物流中心經(jīng)理審核采購(gòu)訂單后傳遞給供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)。采購(gòu)訂單：APS中兩周以?xún)?nèi)的物料需求計(jì)劃傳遞到ERP系統(tǒng)生成采購(gòu)訂單， 由物流中心經(jīng)理審核，審核通過(guò)后通過(guò)SRM系統(tǒng)傳給供應(yīng)商；兩周以后的采購(gòu)物料需求則以采購(gòu)預(yù)測(cè)的方式由物控員以郵件方式傳給供應(yīng)商進(jìn)行備料。供應(yīng)商送貨：ERP系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單自動(dòng)傳輸?shù)絊RM系統(tǒng)。供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單交期進(jìn)行交貨，供應(yīng)商在SRMK統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)訂單送貨做交貨通知單。(供應(yīng)商的送貨檢驗(yàn)報(bào)告作為附件插入到通知單中，如沒(méi)有添加附件，系統(tǒng)控制送貨通知單無(wú)法提交。)2.1.3. 較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢(shì)1) 物料需求計(jì)劃通

9、過(guò) APS系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)算，取消人工excel操作，提高效率及準(zhǔn)確率。2) 采購(gòu)訂單匹配生產(chǎn)計(jì)劃，確保物料滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，同時(shí)減少采購(gòu)訂單調(diào)整。3) 供應(yīng)商按照兩周采購(gòu)訂單進(jìn)行交貨，對(duì)供應(yīng)商交貨數(shù)量起到控制作用，降低庫(kù)存 占用風(fēng)險(xiǎn)。2.1.4. 要求與風(fēng)險(xiǎn)1) APS需要新增供應(yīng)商、價(jià)格、匯率、稅率、幣別等基礎(chǔ)資料。2) 供應(yīng)商按照采購(gòu)預(yù)測(cè)進(jìn)行備料，需提高供應(yīng)商執(zhí)行力與配合度。2.2. 供應(yīng)商考評(píng)管理2.2.1. 現(xiàn)狀描述現(xiàn)主要由采購(gòu)員通過(guò) ERP系統(tǒng)導(dǎo)出考核相關(guān)數(shù)據(jù)，在excel人工進(jìn)行維護(hù)。 質(zhì)量部工程師匯總后的不合格單給由采購(gòu)員，采購(gòu)員整理后傳給相對(duì)應(yīng)供應(yīng)商，并提供整改報(bào)告。2.2.2. 改進(jìn)

10、方案供應(yīng)商的績(jī)效考評(píng)主要從交期、質(zhì)量、服務(wù)、新產(chǎn)品交付等這幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估。系統(tǒng)自動(dòng)整理數(shù)據(jù)OAir供應(yīng)商考評(píng)表評(píng)價(jià)分析改進(jìn)計(jì)劃通知供應(yīng)商整改整理數(shù)據(jù)：建立考核指標(biāo)，根據(jù) ERP的交期數(shù)據(jù)、外檢、ppm數(shù)據(jù)，新產(chǎn)品交付數(shù)據(jù)，OA系統(tǒng)中的重大客訴， 通過(guò)多系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成匯總到OA ,由OA系統(tǒng)自動(dòng)整理數(shù)據(jù)，推算出供應(yīng)商的評(píng)分及等級(jí)，生成一份供應(yīng)商考評(píng)表。評(píng)價(jià)分析：采購(gòu)員針對(duì)系統(tǒng)生成的供應(yīng)商考評(píng)表做分析（質(zhì)量原因或交期原因），對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)有情況提出整改計(jì)劃。供應(yīng)商整改： 系統(tǒng)對(duì)供應(yīng)商評(píng)審后評(píng)分較低的，采購(gòu)員應(yīng)先發(fā)整改通知書(shū)，強(qiáng)烈要求供應(yīng)商改善?？筛鶕?jù)交期未達(dá)成或者品質(zhì)未達(dá)標(biāo)而影響公司生產(chǎn)情況的程度，

11、給予扣款或延遲付款，以督導(dǎo)并強(qiáng)制供應(yīng)商改善，供應(yīng)商無(wú)法整改或者整改不合格，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給客戶(hù)并建議更換新的供應(yīng)商。交期考核：按照訂單交期進(jìn)行考核供應(yīng)商交期達(dá)成率。（訂單數(shù)量與交期同時(shí)滿(mǎn)足達(dá)成率100% ）2.2.3. 較現(xiàn)有模式的優(yōu)勢(shì)1）依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)合理考核供應(yīng)商，確保證物料的品質(zhì)及交期滿(mǎn)足客戶(hù)需求O2.2.4. 要求與風(fēng)險(xiǎn)1) OA系統(tǒng)需開(kāi)發(fā)多系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸后自動(dòng)生成的供應(yīng)商考評(píng)表。2.3. 不良回用扣款管理2.3.1. 現(xiàn)狀描述目前質(zhì)檢員檢驗(yàn)不合格后，將檢驗(yàn)不合格單給到采購(gòu)員，由采購(gòu)員組織各部門(mén)評(píng)審是否回用。確認(rèn)可回用后將結(jié)果錄入excel傳給供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)并通知財(cái)務(wù)扣款。2.3.2. 改進(jìn)方案供應(yīng)商送貨： 供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單在 SRM系統(tǒng)做交貨通知單，傳遞到 ERP系統(tǒng)生 成一份收料通知/請(qǐng)檢單。品質(zhì)檢驗(yàn)：質(zhì)檢員根據(jù)供應(yīng)商送到的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，在系統(tǒng)來(lái)料檢驗(yàn)單上記錄檢驗(yàn)結(jié)果，由質(zhì)檢員選擇缺陷類(lèi)別，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定回用等級(jí)自動(dòng)帶出關(guān)鍵、重要、一般(ERP增加字段，對(duì)品質(zhì)缺陷進(jìn)行歸類(lèi))，傳輸?shù)叫枨蟛块T(mén)。確認(rèn)回用：采購(gòu)員根據(jù)質(zhì)檢