紅華商業(yè)平臺流程文檔

1、感謝你的觀看紅華商業(yè)平臺流程文檔適用范圍：紅華集團(tuán)家電連鎖企業(yè)感謝你的觀看項目名稱：貴州紅華集團(tuán)公共商業(yè)平臺1.0修訂歷史記錄日期版本說明作者2003-08-140.5:初始版本一張元會目錄一、弓I言1（一）編寫目的 1（二）范圍1（三）定義1（四）參考資料1（五）文檔綜述1二、系統(tǒng)管理2（一）流程圖2（二）功能菜單管理 2（三）用戶權(quán)限3（四）基礎(chǔ)設(shè)置3三、家電總部流程3（一）供應(yīng)商管理 3（二）合同管理5（三）商品管理 6（四）采購管理8（五）商品調(diào)配 10（六）商品調(diào)價 11（七）商品退貨 12（八）商品換貨 13（九）商品促銷 13（十）盈虧處理 14（十一）殘損處理 15（十二）計劃

2、管理 15（十三）結(jié)算管理 17（十四）組裝與拆卸 19（十五）手機(jī)串號管理 19四、家電超市流程 20（一）超市向總部要貨及退貨 20（二）超市向供應(yīng)商采購及退貨 20（三）超市上樣及下樣 20（四）超市零售及退貨 20（五）超市批發(fā)及退貨 20（六）超市盤點20（七）借機(jī)還機(jī)20五、物流中心流程20（一）驗收20（二）入庫20（三）出庫20（四）移庫20（五）盤點20（六）調(diào)度20（七）配送21（八）費用結(jié)算21六、客戶服務(wù)流程 21（一 ）SCM21（二）配件管理21（三）安裝維修25（五）回訪錯誤！未定義書簽。七、辦公自動化28（一）留言28（二）公告28（三）文件281.1.2 系統(tǒng)

3、管理表291.1.3 基本資料管理表 291.1.4 工作管理表291.1.5 企業(yè)管理表291.1.6 商品管理表291.1.7 合同管理表291.1.8 進(jìn)貨管理表291.1.9 庫存管理表301.1.10 配送管理表301.1.11 物價管理表301.1.12 計劃管理表301.1.13 促銷管理表301.1.14 銷售管理表301.1.15 批發(fā)管理表301.1.16 應(yīng)收管理表301.1.17 應(yīng)付管理表 311.1.18 物流管理表311.1.19 客戶關(guān)系管理表 311.1.20 供應(yīng)鏈管理表311.1.21 查詢分析表311.1.22 財務(wù)接口表 314.3 視圖314.4 存

4、儲過程324.5 域324.6 序歹U 32引言（一）編寫目的本說明書根據(jù)軟件需求規(guī)格說明書中功能需求的描述，確定了基本的業(yè)務(wù)流程，并根據(jù)系統(tǒng)性能需求的描述對流程進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化。流程文檔是在軟件需求規(guī)格說明書 的基礎(chǔ)上編寫而成的，它是對系統(tǒng)進(jìn)行了解和掌握的文本資料，是公司核心業(yè)務(wù)流程運作唯一的參照資料。（二）范圍此文檔包括以下內(nèi)容：系統(tǒng)管理、家電總部、超市、物流中心程、客戶服務(wù)、辦公等功能的描述和 各種單據(jù)制作、流轉(zhuǎn)、審批相關(guān)審批流程。（三）定義1、送貨單：在采購相關(guān)流程中遇到，主要是指供應(yīng)商的送貨的大票。（四）參考資料1、貴州紅華集團(tuán)公共商業(yè)平臺 1.0軟件需求規(guī)格說明書，集團(tuán)公司內(nèi)部資料

5、。2、貴州紅華集團(tuán)公共商業(yè)平臺 1.0概要設(shè)計說明書，集團(tuán)公司內(nèi)部資料（五）文檔綜述流程文檔說明書其它內(nèi)容共分 4部分:1、家電總部部分2、家電超市部分3、物流中心部分4、客戶服務(wù)部分:、系統(tǒng)管理包括所有的系統(tǒng)用戶維護(hù)過程和基礎(chǔ)系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。(一)流程圖1、系統(tǒng)用戶設(shè)置流程職能定義(二)功能菜單管理1、系統(tǒng)功能：系統(tǒng)使用的功能菜單，主要類型有：功能組、具體功能。功能組是非末級菜 單，具體功能是末級菜單。具體功能具有如下屬性：有無增加功能、有無修改功能、有 無刪除功能、有無查詢功能、有無打印功能、有無格式轉(zhuǎn)化功能。2、系統(tǒng)職能：為適應(yīng)紅華企業(yè)運行模式的需要，系統(tǒng)職能分為系統(tǒng)管理、連鎖總部、連鎖

6、 店、物流中心、客戶服務(wù)中心。進(jìn)入系統(tǒng)的任何機(jī)構(gòu)必須是以上幾種中的任意一種。(1) 系統(tǒng)管理：為了保證系統(tǒng)正常運行，對軟件進(jìn)行必要的基本數(shù)據(jù)管理，主要包 括：權(quán)限管理、部門機(jī)構(gòu)管理、系統(tǒng)用戶管理、操作日志管理等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng) 一管理。(2) 連鎖總部：系統(tǒng)中支持多個連鎖總部。如：貴陽紅華貿(mào)易有限公司。(3) 連鎖店：系統(tǒng)中支持多個連鎖店。如：遵義紅華家電超市。(4) 物流中心：系統(tǒng)中支持多個物流中心。如：華捷物流有限公司。(5) 客戶服務(wù)中心：系統(tǒng)中支持多個客戶服務(wù)中心。如：紅華售后維修服務(wù)公司3、職能功能：每個職能下有自己的系統(tǒng)功能。某些系統(tǒng)功能會屬于多個職能。(三)用戶權(quán)限1、組織機(jī)構(gòu)：指連

7、鎖總部、連鎖店、倉庫、物流站、服務(wù)站、維修站。2、部門：組織機(jī)構(gòu)下各個部門。3、用戶組：用于分配給系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置的系統(tǒng)用戶，用戶通過用戶組與功能權(quán)限進(jìn)行對應(yīng)，對其進(jìn)行功能權(quán)限的設(shè)置。每一職能可以定義多個不同的用戶組，一個用戶組只能屬于 一個職能。4、用戶：設(shè)置可以使用該系統(tǒng)的所有用戶。一個用戶必須屬于一個或多個用戶組，未分配 用戶組的用戶不能使用該系統(tǒng)。一個用戶可以使用多個辦公地址。5、權(quán)限實現(xiàn)：權(quán)限分功能權(quán)限、部門權(quán)限和審批權(quán)限三種，這里只設(shè)置用戶組的功能權(quán)限。 功能權(quán)限可以為任一級別的功能權(quán)限。在為某一用戶組進(jìn)行功能權(quán)限分配時，已經(jīng)設(shè)置 上級功能的，不能再對該功能的下級功能進(jìn)行分配。(四)

8、基礎(chǔ)設(shè)置1、單據(jù)類型定義：定義系統(tǒng)中所用到的各種單據(jù)類型。用來設(shè)置單據(jù)格式、定義單據(jù)號規(guī) 則。如果無規(guī)則，則單據(jù)號由人工錄入；如果有規(guī)則，可以按確定的規(guī)則實現(xiàn)單據(jù)號的 生成。單據(jù)號長度應(yīng)該滿足：單據(jù)號長度=前綴長度+日期長度+序號長度。2、商品編碼規(guī)則定義：確定商品編碼生成的規(guī)則。當(dāng)無規(guī)則時，商品編碼由人工確定；有 規(guī)則時，可以按商品、品類分別設(shè)置。3、級別設(shè)置：按級別設(shè)置的各級別項目的標(biāo)題、長度和是否使用，主要對以下幾項有效：(1)部門：根據(jù)設(shè)置的部門級別，為每一級別設(shè)置不同的屬性；最多 5級。(2)品類：根據(jù)設(shè)置的品類級別，為每一級別設(shè)置不同的屬性；最多 5級。(3)倉位：根據(jù)設(shè)置的倉位級

9、別，為每一級別設(shè)置不同的屬性；最多 5級。(4)地區(qū)：根據(jù)設(shè)置的地區(qū)級別，為每一級別設(shè)置不同的屬性；最多 5級。(5)其它類似的級別屬性設(shè)置，級別數(shù)不確定。4、定時方案：可以用于任何定時的用途5、查詢條件設(shè)置：把可能用到的查詢組合預(yù)置到系統(tǒng)中，供用戶設(shè)置查詢條件6、打印格式：設(shè)置系統(tǒng)需要打印的單據(jù)或報表所用到的格式。三、家電總部流程主要包括企業(yè)所有子公司的供應(yīng)商管理。(一)供應(yīng)商管理1、供應(yīng)商的信息維護(hù)：2、供應(yīng)商引進(jìn)供應(yīng)商的引進(jìn)工作由采購員負(fù)責(zé)進(jìn)行。 采購員人工收集或從網(wǎng)上收集供應(yīng)商信息，供應(yīng)商信息進(jìn)入系統(tǒng)后，經(jīng)過審批才生效。流程圖如下：審批流程:3、供應(yīng)商淘汰供應(yīng)商的考核由業(yè)務(wù)部進(jìn)行。采購

10、員通過系統(tǒng)定期對供應(yīng)商的銷售業(yè)績查詢，確定供應(yīng)商的銷售排行，并把排在最后幾位的供應(yīng)商確定為候選淘汰供應(yīng)商。被確定淘汰的供應(yīng)商不能再進(jìn)行采購業(yè)務(wù)，該供應(yīng)商所提供的商品也同時不能再進(jìn)行采購業(yè)務(wù)，未被確定為淘汰的供應(yīng)商將轉(zhuǎn)化為正常的供應(yīng)商并可以繼續(xù)捷參與一切正常的業(yè)務(wù)。供應(yīng)商的銷售業(yè)績是由商品的銷售量來確定的。已經(jīng)淘汰的供應(yīng)商在各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理完畢后，可以從系統(tǒng)中刪除。流程圖如下：審批流程:（二）合同管理在總公司業(yè)務(wù)和財務(wù)處理過程中，以合同為基礎(chǔ)進(jìn)行各項業(yè)務(wù)的處理。具體說：任 何采購和付款、結(jié)算等與供應(yīng)商有關(guān)的行為，必須先有合同作為依據(jù)。1、合同內(nèi)容主要包括：合同基本信息、合同具體商品型號、合同條款

11、設(shè)置、合同具體商品 條款、促銷期商品條款、合同條款比例設(shè)置。合同基本信息：合同條款設(shè)置：合同具體商品條款：促銷期商品條款：合同條款比例設(shè)置：2、合同管理流程：合同簽訂：合同變更:合同審批流程:(三)商品管理1、商品管理概述：(1) 商品引進(jìn)：商品的引進(jìn)由總公司業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)進(jìn)行。采購員獲取商品的信息后,填制商品登記表，經(jīng)產(chǎn)品部經(jīng)理批準(zhǔn)后交付信息部，信息員對商品編碼后把商 品錄入微機(jī)，即完成商品的引進(jìn)。(2) 商品淘汰：商品的考核由業(yè)務(wù)總部進(jìn)行。采購員通過微機(jī)定期對商品的銷售業(yè)績進(jìn)行考核，確定商品的銷售排行，并把排在最后幾位的商品確定為候選淘汰 商品，被確定為候選淘汰的商品除了不能進(jìn)行采購及驗收外

12、，仍然可以進(jìn)行各 種業(yè)務(wù)。采購員還可以通過查詢對比商品的退貨率或返修率，找出同類中退貨 率或返修率最高的商品，確定為候選淘汰商品。采購員通過微機(jī)查詢出候選淘 汰商品信息，并確定準(zhǔn)備淘汰的商品。被確定淘汰的商品不能再進(jìn)行采購業(yè)務(wù), 未被確定為淘汰的商品將轉(zhuǎn)化為正常的商品并可以繼續(xù)參與一切正常的業(yè)務(wù)。商品的銷售業(yè)績是由商品的 配送量以及分店的銷售量來確定的。已經(jīng)淘汰的商 品在各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理完畢后，可以從系統(tǒng)中刪除。刪除后的商品，仍然可以 查詢其發(fā)生的業(yè)務(wù)記錄。2、商品管理流程：(1) 新品引進(jìn)流程：(2) 淘汰商品流程:(3) 商品的審批流程:(四)采購管理1、采購管理概述總公司需要向供應(yīng)商采購

13、商品時，先制作采購單，具體參見制作采購單流程?？偣就ㄖ?yīng)商備貨。供應(yīng)商根據(jù)總公司的采購內(nèi)容進(jìn)行備貨并開具送貨單。如果是供應(yīng)商送貨， 供應(yīng)商先在送貨單上記錄總公司的采購單號，供應(yīng)商出車送貨到總公司或總公司下屬超市。如果是總公司提貨，則供應(yīng)商將送貨單交給總公司， 總公司在送貨單上記錄采購單號，總公司通知物流中心進(jìn)行提貨。物流中心收到提貨要求，安排車輛帶送貨單到供應(yīng)商處提貨，取貨后送到總公司或下屬超市嚴(yán)格根據(jù)采購訂單上的商品進(jìn)行驗收，如果不是采購單上商品型號，公司拒絕驗收。總公司驗收后入物流中心倉庫。2、向供應(yīng)商采購流程：包括總部向供應(yīng)商采購、超市向供應(yīng)商采購。3、制作采購單：采購單有兩種產(chǎn)生方

14、式， 一種是業(yè)務(wù)部人員手工制作采購單，另一種是由采購申請單轉(zhuǎn)化為采購單。采購員將需采購商品資料錄入微機(jī)后，生成采購訂單，采購訂單需審批后生效。除了采購員手工錄入采購內(nèi)容外，也可以由智能系統(tǒng)自動生成采購單。采購單生成后，通過電話、 傳真、電子郵件、網(wǎng)上發(fā)布等途徑與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，確認(rèn)貨源是否充足， 不充足則調(diào)整采 購單內(nèi)容，貨源充足則報上級主管進(jìn)行審批，審批不通過修改采購內(nèi)容或放棄本次采購。審批時，要參考對應(yīng)產(chǎn)品中心的資金余額及商品庫存結(jié)構(gòu)是否合理。 流程圖如下：(五)商品調(diào)配1、商品調(diào)配概述調(diào)配是指總公司向物流中心下達(dá)配送指令，調(diào)整總公司及家電超市的商品庫存。通過調(diào)配可以加強(qiáng)總公司對下屬公司的

15、業(yè)務(wù)監(jiān)控，減少業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的復(fù)雜度。調(diào)配有以下幾種表現(xiàn)形式：(1)總公司根據(jù)需求主動向家電超市配貨；(2)總公司滿足家電超市要貨的要求向超市配貨，或總公司沒有商品啟用采購流程；(3)總公司根據(jù)需要從家電超市向總公司調(diào)回商品；(4)家電超市之間的商品調(diào)配。家電超市銷售商品時，發(fā)現(xiàn)本超市的庫存不足，則可以查詢總公司及其他超市的庫存總和，提出要貨請求，總公司收到要貨信息后， 根據(jù)情況判斷應(yīng)從哪個倉庫出庫配送。銷售商品的超市不必直接查詢具體的倉庫，從而減化業(yè)務(wù)流程。2、流程圖如下：（六）商品調(diào)價1、商品調(diào)價概述： 對那些價格的調(diào)價？總公司收集調(diào)價信息并制作調(diào)價單，審批不通過或放棄調(diào)價或修改調(diào)價單重新審批。

16、審批通過后下發(fā)調(diào)價單到各家電超市，家電超市參照調(diào)價單執(zhí)行新的商品價格。調(diào)價分為經(jīng)銷商品調(diào)價及代銷商品調(diào)價，經(jīng)銷商品調(diào)價時，如果是調(diào)低售價，則要確認(rèn)當(dāng)前的經(jīng)銷庫存，將庫存商品調(diào)低進(jìn)價。如果調(diào)高進(jìn)價，則只影響以后的進(jìn)貨，對現(xiàn)有商品不發(fā)生影響。如果是對代銷商品調(diào)價，則也只是影響以后的進(jìn)貨。當(dāng)經(jīng)銷調(diào)低進(jìn)價時，存在調(diào)整已銷商品的進(jìn)價，通過做歷史商品進(jìn)價調(diào)整功能實現(xiàn)。2、流程圖如下：調(diào)價審批流程:（七）商品退貨1、概述退貨共有三種：總公司退貨給供應(yīng)商；家電超市退貨給總公司； 家電超市退貨給供應(yīng)商?？偣疽M(jìn)行商品退貨時， 先收集需退貨的商品信息， 通過總公司的調(diào)配流程從家電超 市收回商品，制作退貨單并審批

17、，審批通過后準(zhǔn)備退貨。如果可以讓供應(yīng)商來取貨，則通知供應(yīng)商取貨并同時通知物流中心備貨，供應(yīng)商到物流中心取貨驗收后流程結(jié)束。如果是物流中心送貨，由總公司通過調(diào)配流程通知物流中心退貨，物流中心通過配送流程將退貨商品送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商驗收入庫后流程結(jié)束。 總公司向供應(yīng)商退貨時， 要在退貨單上記錄供應(yīng) 商的紅色送貨單號，并注明退貨原因。家電超市退貨給總公司， 需要家電超市制作退貨單， 審批通過后，物流中心將商品取回 總公司。家電超市直退供應(yīng)商， 由家電超市制作退貨單， 先由家電超市審批， 根據(jù)需要再由總公 司進(jìn)行審批，家電超市才可以向供應(yīng)商退貨。同樣需要記錄紅色送貨單。2、流程圖：（八）商品換貨對于

18、向供應(yīng)商換貨， 不同型號的商品先退后進(jìn)。 同一型號的商品，在物流中心 采用換貨 單實現(xiàn)。制作換貨單時，可以打印此商品的物流碼，新品換回后將物流碼貼到新品上，代替換出的商品。（九）商品促銷總公司根據(jù)需要制訂促銷計劃， 審批通過后，同供應(yīng)商進(jìn)行談判草簽促銷合同，合同審批未通過修改合同內(nèi)容，審批通過后合同正式生效。總公司將促銷合同下發(fā)到各家電超市執(zhí)行。開始二）與供應(yīng)商聯(lián)系促銷方式等促銷合同審批流程:（十）盈虧處理總公司及家電超市進(jìn)行商品盤點后，上報盤點結(jié)果，總公司進(jìn)行盈虧處理?？偣靖鶕?jù)盈虧結(jié)果生成盈虧單，盈虧單確認(rèn)后調(diào)整倉庫的庫存并將調(diào)整結(jié)果報財務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù) 處理。流程圖如下：盈虧單（十一）

19、殘損處理總公司及下屬公司上 報殘損處理請求，總公司生成殘損單，殘損單確認(rèn)后調(diào)整倉庫中的 商品，或者直接沖減庫存，或者將殘損商品作為新商品處理， 調(diào)整結(jié)束后將處理結(jié)果報財務(wù) 部進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。流程圖如下：- 開始 ：收到殘損處理請求生成殘損單結(jié)束 ：（十二）計劃管理1、計劃制定：總公司根據(jù)公司的經(jīng)營規(guī)化制訂銷售計劃、費用計劃、資金計劃及利潤計劃。計劃制訂完成后由錄入員錄入微機(jī)，經(jīng)審核無誤后下發(fā)到各家電超市。計劃在時間上分為年計劃、季度計劃、月計劃及周計劃，計劃制訂過程中可以使用自動分解的功能。對于各種計劃額度的變更，可以通過計劃單實現(xiàn)，可以查詢變更的時間及內(nèi)容。流程圖如下：r調(diào)整No2、計劃

20、考核總公司下發(fā)各種計劃后， 可以定期進(jìn)行計劃執(zhí)行情況的考核工作。計劃考核時，首先要可以從家電超市的銷售情況及進(jìn)獲取實際數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)自動生得到計劃執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)，對于銷售計劃及資金使用計劃, 貨等信息中獲??；對于費用及利潤信息則需要從財務(wù)部獲取。 成計劃執(zhí)行情況報表，打印后報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。流程圖如下:銷售計劃匯總各家電超市銷售情況費用計劃/，毛利計劃 從財務(wù)過口得 到實際數(shù)據(jù)資金計劃匯總采購與結(jié)算金額*與計劃數(shù)據(jù)分析對比3、計劃審批流程:（十三）結(jié)算管理1、應(yīng)付結(jié)算家電超市銷售商品不論是否從供應(yīng)商到直接進(jìn)貨還是從總公司進(jìn)貨，都由總公司同供應(yīng)商直接結(jié)算?？偣就?yīng)商結(jié)算先區(qū)分經(jīng)營方式是經(jīng)銷還是代

21、銷，如果是代銷方式則先計算本期的銷售數(shù)據(jù)，根據(jù)銷售數(shù)據(jù)確定結(jié)算單據(jù)及需結(jié)算金額；如果是經(jīng)銷，則根據(jù)付款方式確定結(jié)算單據(jù)及需結(jié)算金額。根據(jù)應(yīng)付數(shù)據(jù)生成對賬單通知同供應(yīng)商進(jìn)行對賬，如果有向供應(yīng)商收取的費用，則先向供應(yīng)商收取相應(yīng)的費用。同供應(yīng)商對賬正確則由供應(yīng)商開具進(jìn)貨發(fā)票，不正確則重新確定要結(jié)算的單據(jù)生成對賬單?？偣臼盏焦?yīng)商開具的發(fā)票后錄入微機(jī)，進(jìn)行對發(fā)票的收取情況進(jìn)行管理?？偣静榭磳Υ斯?yīng)商的付款情況，付款時要先進(jìn)行付款申請，相關(guān)部門審批通過后向供應(yīng)商付款，流程結(jié)束。 流程圖如下：總公司應(yīng)付結(jié)算流程供應(yīng)商財務(wù)部業(yè)務(wù)部N根據(jù)結(jié)算單 開發(fā)票確定銷售數(shù)據(jù)開費用發(fā)票收取應(yīng)收款 項*接收發(fā)票錄入發(fā)票

22、No請款流程2、應(yīng)收結(jié)算（十四）組裝與拆卸（十五）手機(jī)串號管理四、家電超市流程（一）超市向總部要貨及退貨（二）超市向供應(yīng)商采購及退貨（三）超市上樣及下樣（四）超市零售及退貨（五）超市批發(fā)及退貨（六）超市盤點（七）借機(jī)還機(jī)五、物流中心流程（一）驗收（二）入庫（三）由庫（四）移庫（五）盤點（六）調(diào)度（七）配送（八）費用結(jié)算六、客戶服務(wù)流程（一）SCM（二）配件管理:.配件采購員：1、維修公司配件采購員每月1-31日將向各廠商計劃申請零配件，并將各廠商實際發(fā)來的配件明細(xì)對照計劃申請表標(biāo)明中文型號和名 稱、單價、在兩日內(nèi)交結(jié)算員，同時將實收配件進(jìn)行金額匯總，注 明收貨日期和廠方名稱，兩日內(nèi)交維修公司財

23、務(wù)登帳。2、配件采購員將申請實收到的配件中文型號和名稱連同配件送交配 件倉庫保管員入庫。3、配件采購員必須記錄地區(qū)維修站申請計劃流水帳，以便將申請到的配件實際發(fā)送到各維修站，同時便于核實實際使用率。4、配件采購員必須詳細(xì)記錄貴陽站和地區(qū)維修站技術(shù)員申請的各種 配件，以便配件到位后通知各維修站上門修理。5、外購配件采購員將發(fā)票及入庫明細(xì)（有相關(guān)人員簽字）交財務(wù)作帳報銷，同時財務(wù)將外購件用于修理品牌掛帳并注明單價，采購員同 時將外購件和型號及名稱交結(jié)算員。6、配件采購員返廠商舊件時，必須用返件表統(tǒng)計出配件名稱、型號、 單價、返件合計金額一式三份，一份隨舊配件返回廠商、一份自己 留存、一份交財務(wù)，在

24、每月月底按照廠商舊件返回的標(biāo)準(zhǔn)，一一把 舊件返回廠商。.配件倉庫保管員：1、必須熟悉各廠商舊件返廠規(guī)定，以便檢查各維修站返回的舊件是否符合各廠商規(guī)定。2、必須對配件采購員送來的新件分類并粘貼新件標(biāo)簽，同時檢查是否按廠方要求貼舊件單。3、必須建配件保管入庫帳4、必須準(zhǔn)確提供各維修站申領(lǐng)配件的有無。5、必須建配件領(lǐng)用發(fā)放帳。6、必須建配件回收帳7、必須建配件出庫帳。8、每月月底必須對維修公司總配件庫存盤點，并將配件盤點表報送維修公司財務(wù)。三.配件入庫配件入庫管理主要用于管理維修公司的維修的各種配件的入 庫管理。配件入庫的來源主要有以下幾種方式：公司配件管理人員填制的由廠家提供的配件申領(lǐng)單向廠家申領(lǐng)

25、的配件、 從外部市場上購入、 從顧客處更換下來的不能使用的舊配件、 維修安裝工沒有用完的新配件。 維修公司收到配件后，由庫管人員檢查無誤后，制作入庫單，放入指定倉位。從廠家和外部市場購入的直接入東站配件總庫。安裝維修工沒有用完的新配件則是入原領(lǐng)配件庫。流程圖如下：三.配件出庫：配件出庫主要是用于管理維修公司的各種配件的出庫情況。配件出庫主要是：從顧客處維修換回的舊配件退還給廠家的配件出庫，其他原因引起的配件出庫。配件出庫的主要流程是：申請人提出申請配件出庫，庫管人員填寫出庫單，配件出庫， 出庫申請人簽字確認(rèn)。流程圖如下:四.配件移庫：，配配件移庫主要是配件從一個倉庫或維修站轉(zhuǎn)移到另外一個倉庫

26、或維修張，具體的流程如下：提出配件轉(zhuǎn)庫申請，公司配件倉庫管理員制作配件轉(zhuǎn)庫單 件出庫方出庫，配件入庫方入庫。流程圖如下:五.配件盤點：配件盤點每月進(jìn)行一次，庫管人員根據(jù)盤點的結(jié)果，制作盤點單。配件的盤點的流程：首先是進(jìn)行配件盤點準(zhǔn)備，然后判斷所有業(yè)務(wù)是否完成，沒有完成則要完成所有的業(yè)務(wù)，如果所有的業(yè)務(wù)都完成則先生成庫存快照，打印盤點表，進(jìn)行盤點并填寫盤點的實際庫存，微機(jī)中錄入盤點數(shù)據(jù)，在盤點數(shù)據(jù)進(jìn)入微機(jī)后判斷盤點數(shù)據(jù)是否正常，如果發(fā)現(xiàn)某種配件的盤點結(jié)果有異常則進(jìn)行復(fù)盤，復(fù)盤后調(diào)整盤點的結(jié)果， 無論盤點正常與否，都將生成盤點盈虧處理單，并由財務(wù)部門審核入賬，然后向相關(guān)部門報告盤點結(jié)果。流程圖如下

27、：流程圖如下:（三）安裝維修：安裝維修：安裝維修主要用于管理維修公司的為客戶安裝和維修產(chǎn)品的信息。安裝信息主要來自超市和網(wǎng)超 ，維修信息來源于三種情況 ：超市銷售后自動產(chǎn)生維修信 息，顧客直接向維修公司的信息處或網(wǎng)超的信息平臺提出維修要求。這些安裝維修的信息最后都被傳到維修公司的信息處，在這里我們統(tǒng)稱為服務(wù)信息。維修公司的信息處得到服務(wù)信息后，打印派工單，安排技術(shù)人員上門安裝或維修，技術(shù)人員得到安裝或維修任務(wù)后，通過與客戶電話聯(lián)系， 確認(rèn)故障，判斷是否需要去倉庫領(lǐng)取配件,如果需要則到配件倉庫領(lǐng)取配件，然后到客戶處服務(wù)，如果不需要則直接去客戶處服務(wù) 服務(wù)完畢后客戶簽字確認(rèn)，如果本次服務(wù)需要向顧客

28、收費則收取服務(wù)費用和材料費，技術(shù)人員帶回工作單，將服務(wù)的最后結(jié)果進(jìn)行臺帳登記，本次服務(wù)結(jié)束。流程圖如下:登記服務(wù)結(jié)果填寫配件返還 單配件入庫 流程維修公司一般每月與廠家結(jié)算一次，結(jié)算分為兩種情況：配件結(jié)算和費用結(jié)算。(1)配件結(jié)算： 配件結(jié)算主要是用于完成公司與廠家定期的配件結(jié)算。初次采購時，維修公司向廠家支付一定配件押金，廠家在信用額度內(nèi)發(fā)送新配件給維修公司，在月末結(jié)算時，維修公司匯總安裝和維修信息單，通知廠家，如果有返回的舊件則填制舊件返還匯總表， 在與廠家結(jié)算時，是否需要換新配件，如果需要則換取新的配件，否則沖抵押金，并提供工作單配件聯(lián)，與供應(yīng)商結(jié)算貨款。流 程 圖 如 下：(2)費用結(jié)算：主要是根據(jù)維修公司與廠家簽訂的維修合同，定期進(jìn)行維修費用的結(jié)算。在結(jié)算時根據(jù)合同確定的維修種類和維修單進(jìn)行結(jié)算。維修的種類根據(jù)維修合同可以分為大修、中修和小修。流程圖如下：（五）回訪:客戶回訪是售后服務(wù)的一項重要內(nèi)容 .對于售后信息J艮務(wù)回訪，主要來自最近三天銷售或安裝維修的信息 ，整理派工單對 顧客一一進(jìn)行回訪達(dá)到 100%勺回訪率，回訪的主要內(nèi)容：技術(shù)員上門是否安裝或維修完畢 ， 服