不適用煙葉管理規(guī)范

1、Q/LZYC瀘州市煙草專賣(mài)局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/LZYC.G04(YG)0102015不適用煙葉管理規(guī)范2015 - 7 -31發(fā)布2015 -8 - 1實(shí)施瀘州市煙草專賣(mài)局（公司）發(fā)布Q/LZYC.G04(YG)0102015目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語(yǔ)和定義13.1不適用煙葉14職責(zé)與權(quán)限14.1市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科14.2縣區(qū)局（分公司）煙葉科14.3煙葉工作站（點(diǎn)）25管理流程25.1不適用煙葉處理流程36關(guān)鍵控制點(diǎn)與控制要求47管理內(nèi)容與方法47.1方案制定47.2宣傳動(dòng)員47.3登記造冊(cè)47.4信息公示47.5發(fā)放通知書(shū)57.6統(tǒng)一清除57.7檢查與驗(yàn)收57.

2、8補(bǔ)貼兌現(xiàn)57.9建立不適用煙葉處置檔案67.10開(kāi)展總結(jié)改進(jìn)67.11不適用煙葉處理過(guò)程監(jiān)管68相關(guān)記錄69附錄7前言本標(biāo)準(zhǔn)明確了不適用煙葉管理的要求。本標(biāo)準(zhǔn)由瀘州市煙草專賣(mài)局（公司）提出。本標(biāo)準(zhǔn)由煙葉生產(chǎn)管理科歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由煙葉生產(chǎn)管理科起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：顧勇、夏春、雷曉、張明金、張遠(yuǎn)蓋、何余勇本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人: 徐忠良本標(biāo)準(zhǔn)2015年首次發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)版次號(hào)A/0。文件修訂狀態(tài)修訂次數(shù)修訂條款修訂依據(jù)修訂人生效日期7不適用煙葉管理規(guī)范1 范圍本規(guī)范規(guī)定了不適用煙葉處理要求及控制要點(diǎn)。本規(guī)范適用于對(duì)瀘州市煙葉種植過(guò)程對(duì)不適用煙葉的管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的

3、。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 不適用煙葉底部、上部各兩片光照不足、發(fā)育不良的腳葉及病斑面積超過(guò)35%、長(zhǎng)度不足35cm的煙葉。4 職責(zé)與權(quán)限4.1 市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科4.1.1 負(fù)責(zé)制定不適用煙葉處置方案；4.1.2 開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)并督導(dǎo)開(kāi)展對(duì)不適用煙葉的處理；4.1.3 開(kāi)展不適用煙葉處置檢查驗(yàn)收；4.1.4 兌現(xiàn)并督導(dǎo)下級(jí)處置補(bǔ)貼發(fā)放情況；4.1.5 組織征集轄區(qū)內(nèi)不適用煙葉處置建議；4.1.6 組織總結(jié)不適用煙葉先進(jìn)處置經(jīng)驗(yàn)。4.2 縣區(qū)局（分公司）煙葉科4.2.1 負(fù)

4、責(zé)編制不適用煙葉處置實(shí)施細(xì)則；4.2.2 開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)并督導(dǎo)開(kāi)展對(duì)不適用煙葉的處理；4.2.3 開(kāi)展不適用煙葉處置檢查驗(yàn)收；4.2.4 兌現(xiàn)處置補(bǔ)貼發(fā)放情況；4.2.5 組織征集轄區(qū)內(nèi)不適用煙葉處置建議；4.2.6 總結(jié)不適用煙葉處置經(jīng)驗(yàn)。4.3 煙葉工作站（點(diǎn)）4.3.1 負(fù)責(zé)編制不適用煙葉處置計(jì)劃；4.3.2 開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)并督導(dǎo)開(kāi)展對(duì)不適用煙葉的處理；4.3.3 開(kāi)展不適用煙葉處置檢查驗(yàn)收；4.3.4 兌現(xiàn)處置補(bǔ)貼發(fā)放情況；4.3.5 組織征集轄區(qū)內(nèi)不適用煙葉處置建議；4.3.6 負(fù)責(zé)不適用煙葉處置工作總結(jié)。5 管理流程5.1 不適用煙葉處理流程6 關(guān)鍵控制點(diǎn)與控制要求關(guān)鍵控制點(diǎn)名稱控制指

5、標(biāo)主要風(fēng)險(xiǎn)控制要求時(shí)限要求責(zé)任部門(mén)/崗位技術(shù)指導(dǎo)指導(dǎo)有效率不適用煙葉辨識(shí)誤差按方案實(shí)施技術(shù)指導(dǎo)工作計(jì)劃期限內(nèi)市局（公司）/縣局（分公司）/煙葉站（點(diǎn)）檢查驗(yàn)收100%檢查漏檢實(shí)施過(guò)程合規(guī)工作計(jì)劃期限內(nèi)煙葉站（點(diǎn)）補(bǔ)貼發(fā)放監(jiān)督檢查抽查率滿足實(shí)施細(xì)則要求未發(fā)現(xiàn)補(bǔ)貼不合規(guī)情況按實(shí)施細(xì)則實(shí)施工作計(jì)劃期限內(nèi)市局（公司）/縣局（分公司）/煙葉站（點(diǎn)）7 管理內(nèi)容與方法7.1 方案制定市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科、縣區(qū)局（分公司）煙葉科、煙葉工作站（點(diǎn)）根據(jù)國(guó)家煙草專賣(mài)局年度優(yōu)化煙葉結(jié)構(gòu)工作的意見(jiàn)，逐級(jí)制定不適用煙葉處理方案，方案內(nèi)容包含實(shí)施細(xì)則、檢查考核辦法、資金管理等內(nèi)容。7.1.1 市局（公司）煙葉生產(chǎn)

6、管理科制定全市不適用煙葉處理年度實(shí)施方案；7.1.2 縣區(qū)局（分公司）煙葉科制定全縣不適用煙葉處理年度實(shí)施細(xì)則； 7.1.3 煙葉工作站（點(diǎn)）制定全站（點(diǎn)）不適用煙葉處理實(shí)施計(jì)劃。7.2 宣傳動(dòng)員7.2.1 不適用煙葉處理前，市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科、縣區(qū)局（分公司）煙葉科、煙葉工作站（點(diǎn)）組織開(kāi)展不適用煙葉處置的技術(shù)培訓(xùn)工作。7.2.2 不適用煙葉處理前，煙葉工作站（點(diǎn)）通過(guò)宣傳冊(cè)、圖畫(huà)、公告等形式對(duì)不適用煙葉處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼政策等內(nèi)容進(jìn)行宣傳動(dòng)員。7.3 登記造冊(cè)7.3.1 在煙葉移栽結(jié)束后，煙葉工作站（點(diǎn)）核實(shí)轄區(qū)內(nèi)合同種植戶實(shí)栽面積。7.3.2 煙葉工作站（點(diǎn)）根據(jù)實(shí)栽面積和不適用

7、煙葉處理方案，填制清除不適用煙葉基本情況統(tǒng)計(jì)表。7.4 信息公示7.4.1 煙葉工作站（點(diǎn)）根據(jù)清除不適用煙葉基本情況統(tǒng)計(jì)表填制清除不適用煙葉情況公示表并進(jìn)行張榜公示，公示期7天。7.4.2 清除不適用煙葉情況公示表公示期間，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（組）和煙葉種植主體對(duì)清除不適用煙葉情況公示表進(jìn)行監(jiān)督審核。7.5 發(fā)放通知書(shū)在不適用煙葉處理前5日，煙葉工作站（點(diǎn)）統(tǒng)一發(fā)放不適用煙葉田間處理通知書(shū)到煙葉種植主體，明確不適用煙葉田間處理的時(shí)間、數(shù)量、方式、標(biāo)準(zhǔn)。7.6 統(tǒng)一清除7.6.1 下部葉統(tǒng)一清除7.6.1.1 田間處理標(biāo)準(zhǔn)：統(tǒng)一清除底部?jī)善庹詹蛔恪l(fā)育不良、病斑面積超過(guò)35%、長(zhǎng)度不足30cm的腳葉（

8、烘烤后長(zhǎng)度不足25cm的煙葉不進(jìn)行分級(jí)扎把）。7.6.1.2 清除煙葉處理方式：堅(jiān)持“方便、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、高效”的原則開(kāi)展不適用鮮煙葉田間處理工作，鮮煙葉銷毀地點(diǎn)要在不污染環(huán)境，不影響田間衛(wèi)生的前提下，就近選擇在荒山、荒坡、空閑地等建造衛(wèi)生坑統(tǒng)一掩埋、集中堆漚，并用生石灰消毒，杜絕在田間地頭隨意丟棄。積極探索鮮煙葉綜合利用，利用廢棄鮮煙葉制造有機(jī)肥、用作沼氣發(fā)酵原料等，探索鮮煙葉無(wú)公害、循環(huán)利用方式。7.6.1.3 統(tǒng)一清除：在煙技員指導(dǎo)、監(jiān)督下，種植主體按照技術(shù)要求集中開(kāi)展不適用煙葉處理，一個(gè)村6天內(nèi)完成清除工作。7.6.1.4 資料歸檔：煙葉工作站（點(diǎn)）技術(shù)員填制下部不適用煙葉處理情況統(tǒng)計(jì)表

9、，并在各個(gè)環(huán)節(jié)留存銷毀鮮煙葉的影像資料交煙葉工作站（點(diǎn)）存檔備查。7.6.2 上部葉統(tǒng)一清除7.6.2.1 田間處理標(biāo)準(zhǔn)：在烘烤到上部46片煙葉時(shí)，統(tǒng)一清除頂部一片發(fā)育不良、開(kāi)片不好、病斑面積超過(guò)35%、長(zhǎng)度不足30cm的頂葉（烘烤后長(zhǎng)度不足25cm的煙葉不進(jìn)行分級(jí)扎把）。7.6.2.2 清除煙葉處理方式：上部葉清除可采取田間處理和烤后收購(gòu)兩種處理方式。7.6.2.2.1 田間處理：將上部不適用煙葉稱重后銷毀，銷毀方式與清除下部煙葉處理方式相同，處理后按重量進(jìn)行補(bǔ)貼；7.6.2.2.2 烤后收購(gòu):對(duì)不愿意采取田間處理的煙農(nóng)采取烤后收購(gòu)方式。7.6.2.3 資料歸檔：煙葉工作站（點(diǎn)）技術(shù)員填制上

10、部不適用煙葉稱重記錄單、上部不適用煙葉處理情況統(tǒng)計(jì)表，并在各個(gè)環(huán)節(jié)留存銷毀鮮煙葉的影像資料交煙葉工作站（點(diǎn)）存檔備查。7.7 檢查與驗(yàn)收7.7.1 市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科、縣區(qū)局（分公司）煙葉科與煙葉工作站（點(diǎn)）按照當(dāng)年不適用煙葉處理方案對(duì)不適用煙葉處理進(jìn)行檢查驗(yàn)收。7.7.1.1 煙葉工作站（點(diǎn)）對(duì)農(nóng)戶逐戶驗(yàn)收；7.7.1.2 縣區(qū)局（分公司）煙葉科對(duì)煙葉工作站（點(diǎn)）抽查驗(yàn)收，抽查農(nóng)戶比例不低于40%；7.7.1.3 市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科對(duì)煙葉科抽查驗(yàn)收，抽查農(nóng)戶比例不低于10%；7.7.1.4 省局（公司）對(duì)市局（公司）抽查驗(yàn)收。7.8 補(bǔ)貼兌現(xiàn)7.8.1 煙葉工作站（點(diǎn)）根據(jù)種

11、植主體不適用煙葉處理情況和檢查驗(yàn)收情況，填制補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)花名冊(cè)。7.8.2 煙葉工作站（點(diǎn)）根據(jù)補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)花名冊(cè)填制補(bǔ)貼兌現(xiàn)公示表并進(jìn)行張榜公示，公示期7天。7.8.3 煙葉工作站（點(diǎn)）根據(jù)公示情況修訂補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)花名冊(cè)，編制補(bǔ)貼資金匯總表，將補(bǔ)貼資金發(fā)放到戶。7.9 建立不適用煙葉處置檔案煙葉工作站（點(diǎn)）按照“制定方案-登記造冊(cè)-張榜公示-發(fā)放通知書(shū)-統(tǒng)一清除-檢查驗(yàn)收-驗(yàn)收結(jié)果、補(bǔ)貼資金公示補(bǔ)貼兌現(xiàn)”的工作程序，以村為單位進(jìn)行歸檔備查。7.10 開(kāi)展總結(jié)改進(jìn)在不適用煙葉處理工作結(jié)束后，煙葉生產(chǎn)管理科組織開(kāi)展當(dāng)年不適用煙葉處理總結(jié)，為次年工作改進(jìn)提供參考。7.11 不適用煙葉處理過(guò)程監(jiān)管7

12、.11.1 煙葉開(kāi)始烘烤前各級(jí)煙葉生產(chǎn)管理部門(mén)將制定的不適用煙葉處理工作實(shí)施意見(jiàn)及政策報(bào)各級(jí)內(nèi)管部門(mén)備案。7.11.2 各級(jí)煙葉生產(chǎn)管理部門(mén)整理好兩個(gè)階段（下部和上部不適用煙葉）對(duì)不適用煙葉處理的檢查驗(yàn)收、補(bǔ)貼兌現(xiàn)相關(guān)資料報(bào)各級(jí)內(nèi)管部門(mén)備案。8 相關(guān)記錄序號(hào)記錄名稱編號(hào)形式保存地點(diǎn)保存期限1不適用煙葉基本情況統(tǒng)計(jì)表G04(YG)010-JL001紙質(zhì)煙葉站（點(diǎn)）3年2清除不適用煙葉情況公示表G04(YG)010-JL002紙質(zhì)煙葉站（點(diǎn)）3年3清除不適用煙葉通知書(shū)G04(YG)010-JL003紙質(zhì)煙葉站（點(diǎn)）3年4下部煙葉處理情況統(tǒng)計(jì)表G04(YG)010-JL004紙質(zhì)煙葉科/煙葉站（點(diǎn)）3年5上部不適用煙葉稱重記錄單G04(YG)010-JL005紙質(zhì)煙葉站（點(diǎn)）3年6上部不適用煙葉處理情況統(tǒng)計(jì)表G04(YG)010-