不適用煙葉管理規(guī)范

1、Q/LZYC瀘州市煙草專賣局（公司）企業(yè)標準Q/LZYC.G04(YG)0102015不適用煙葉管理規(guī)范2015 - 7 -31發(fā)布2015 -8 - 1實施瀘州市煙草專賣局（公司）發(fā)布Q/LZYC.G04(YG)0102015目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義13.1不適用煙葉14職責(zé)與權(quán)限14.1市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科14.2縣區(qū)局（分公司）煙葉科14.3煙葉工作站（點）25管理流程25.1不適用煙葉處理流程36關(guān)鍵控制點與控制要求47管理內(nèi)容與方法47.1方案制定47.2宣傳動員47.3登記造冊47.4信息公示47.5發(fā)放通知書57.6統(tǒng)一清除57.7檢查與驗收57.

2、8補貼兌現(xiàn)57.9建立不適用煙葉處置檔案67.10開展總結(jié)改進67.11不適用煙葉處理過程監(jiān)管68相關(guān)記錄69附錄7前言本標準明確了不適用煙葉管理的要求。本標準由瀘州市煙草專賣局（公司）提出。本標準由煙葉生產(chǎn)管理科歸口。本標準由煙葉生產(chǎn)管理科起草。本標準主要起草人：顧勇、夏春、雷曉、張明金、張遠蓋、何余勇本標準批準人: 徐忠良本標準2015年首次發(fā)布。本標準版次號A/0。文件修訂狀態(tài)修訂次數(shù)修訂條款修訂依據(jù)修訂人生效日期7不適用煙葉管理規(guī)范1 范圍本規(guī)范規(guī)定了不適用煙葉處理要求及控制要點。本規(guī)范適用于對瀘州市煙葉種植過程對不適用煙葉的管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的

3、。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。3 術(shù)語和定義3.1 不適用煙葉底部、上部各兩片光照不足、發(fā)育不良的腳葉及病斑面積超過35%、長度不足35cm的煙葉。4 職責(zé)與權(quán)限4.1 市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科4.1.1 負責(zé)制定不適用煙葉處置方案；4.1.2 開展技術(shù)指導(dǎo)并督導(dǎo)開展對不適用煙葉的處理；4.1.3 開展不適用煙葉處置檢查驗收；4.1.4 兌現(xiàn)并督導(dǎo)下級處置補貼發(fā)放情況；4.1.5 組織征集轄區(qū)內(nèi)不適用煙葉處置建議；4.1.6 組織總結(jié)不適用煙葉先進處置經(jīng)驗。4.2 縣區(qū)局（分公司）煙葉科4.2.1 負

4、責(zé)編制不適用煙葉處置實施細則；4.2.2 開展技術(shù)指導(dǎo)并督導(dǎo)開展對不適用煙葉的處理；4.2.3 開展不適用煙葉處置檢查驗收；4.2.4 兌現(xiàn)處置補貼發(fā)放情況；4.2.5 組織征集轄區(qū)內(nèi)不適用煙葉處置建議；4.2.6 總結(jié)不適用煙葉處置經(jīng)驗。4.3 煙葉工作站（點）4.3.1 負責(zé)編制不適用煙葉處置計劃；4.3.2 開展技術(shù)指導(dǎo)并督導(dǎo)開展對不適用煙葉的處理；4.3.3 開展不適用煙葉處置檢查驗收；4.3.4 兌現(xiàn)處置補貼發(fā)放情況；4.3.5 組織征集轄區(qū)內(nèi)不適用煙葉處置建議；4.3.6 負責(zé)不適用煙葉處置工作總結(jié)。5 管理流程5.1 不適用煙葉處理流程6 關(guān)鍵控制點與控制要求關(guān)鍵控制點名稱控制指

5、標主要風(fēng)險控制要求時限要求責(zé)任部門/崗位技術(shù)指導(dǎo)指導(dǎo)有效率不適用煙葉辨識誤差按方案實施技術(shù)指導(dǎo)工作計劃期限內(nèi)市局（公司）/縣局（分公司）/煙葉站（點）檢查驗收100%檢查漏檢實施過程合規(guī)工作計劃期限內(nèi)煙葉站（點）補貼發(fā)放監(jiān)督檢查抽查率滿足實施細則要求未發(fā)現(xiàn)補貼不合規(guī)情況按實施細則實施工作計劃期限內(nèi)市局（公司）/縣局（分公司）/煙葉站（點）7 管理內(nèi)容與方法7.1 方案制定市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科、縣區(qū)局（分公司）煙葉科、煙葉工作站（點）根據(jù)國家煙草專賣局年度優(yōu)化煙葉結(jié)構(gòu)工作的意見，逐級制定不適用煙葉處理方案，方案內(nèi)容包含實施細則、檢查考核辦法、資金管理等內(nèi)容。7.1.1 市局（公司）煙葉生產(chǎn)

6、管理科制定全市不適用煙葉處理年度實施方案；7.1.2 縣區(qū)局（分公司）煙葉科制定全縣不適用煙葉處理年度實施細則； 7.1.3 煙葉工作站（點）制定全站（點）不適用煙葉處理實施計劃。7.2 宣傳動員7.2.1 不適用煙葉處理前，市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科、縣區(qū)局（分公司）煙葉科、煙葉工作站（點）組織開展不適用煙葉處置的技術(shù)培訓(xùn)工作。7.2.2 不適用煙葉處理前，煙葉工作站（點）通過宣傳冊、圖畫、公告等形式對不適用煙葉處理技術(shù)標準、補貼政策等內(nèi)容進行宣傳動員。7.3 登記造冊7.3.1 在煙葉移栽結(jié)束后，煙葉工作站（點）核實轄區(qū)內(nèi)合同種植戶實栽面積。7.3.2 煙葉工作站（點）根據(jù)實栽面積和不適用

7、煙葉處理方案，填制清除不適用煙葉基本情況統(tǒng)計表。7.4 信息公示7.4.1 煙葉工作站（點）根據(jù)清除不適用煙葉基本情況統(tǒng)計表填制清除不適用煙葉情況公示表并進行張榜公示，公示期7天。7.4.2 清除不適用煙葉情況公示表公示期間，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（組）和煙葉種植主體對清除不適用煙葉情況公示表進行監(jiān)督審核。7.5 發(fā)放通知書在不適用煙葉處理前5日，煙葉工作站（點）統(tǒng)一發(fā)放不適用煙葉田間處理通知書到煙葉種植主體，明確不適用煙葉田間處理的時間、數(shù)量、方式、標準。7.6 統(tǒng)一清除7.6.1 下部葉統(tǒng)一清除7.6.1.1 田間處理標準：統(tǒng)一清除底部兩片光照不足、發(fā)育不良、病斑面積超過35%、長度不足30cm的腳葉（

8、烘烤后長度不足25cm的煙葉不進行分級扎把）。7.6.1.2 清除煙葉處理方式：堅持“方便、經(jīng)濟、環(huán)保、高效”的原則開展不適用鮮煙葉田間處理工作，鮮煙葉銷毀地點要在不污染環(huán)境，不影響田間衛(wèi)生的前提下，就近選擇在荒山、荒坡、空閑地等建造衛(wèi)生坑統(tǒng)一掩埋、集中堆漚，并用生石灰消毒，杜絕在田間地頭隨意丟棄。積極探索鮮煙葉綜合利用，利用廢棄鮮煙葉制造有機肥、用作沼氣發(fā)酵原料等，探索鮮煙葉無公害、循環(huán)利用方式。7.6.1.3 統(tǒng)一清除：在煙技員指導(dǎo)、監(jiān)督下，種植主體按照技術(shù)要求集中開展不適用煙葉處理，一個村6天內(nèi)完成清除工作。7.6.1.4 資料歸檔：煙葉工作站（點）技術(shù)員填制下部不適用煙葉處理情況統(tǒng)計表

9、，并在各個環(huán)節(jié)留存銷毀鮮煙葉的影像資料交煙葉工作站（點）存檔備查。7.6.2 上部葉統(tǒng)一清除7.6.2.1 田間處理標準：在烘烤到上部46片煙葉時，統(tǒng)一清除頂部一片發(fā)育不良、開片不好、病斑面積超過35%、長度不足30cm的頂葉（烘烤后長度不足25cm的煙葉不進行分級扎把）。7.6.2.2 清除煙葉處理方式：上部葉清除可采取田間處理和烤后收購兩種處理方式。7.6.2.2.1 田間處理：將上部不適用煙葉稱重后銷毀，銷毀方式與清除下部煙葉處理方式相同，處理后按重量進行補貼；7.6.2.2.2 烤后收購:對不愿意采取田間處理的煙農(nóng)采取烤后收購方式。7.6.2.3 資料歸檔：煙葉工作站（點）技術(shù)員填制上

10、部不適用煙葉稱重記錄單、上部不適用煙葉處理情況統(tǒng)計表，并在各個環(huán)節(jié)留存銷毀鮮煙葉的影像資料交煙葉工作站（點）存檔備查。7.7 檢查與驗收7.7.1 市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科、縣區(qū)局（分公司）煙葉科與煙葉工作站（點）按照當年不適用煙葉處理方案對不適用煙葉處理進行檢查驗收。7.7.1.1 煙葉工作站（點）對農(nóng)戶逐戶驗收；7.7.1.2 縣區(qū)局（分公司）煙葉科對煙葉工作站（點）抽查驗收，抽查農(nóng)戶比例不低于40%；7.7.1.3 市局（公司）煙葉生產(chǎn)管理科對煙葉科抽查驗收，抽查農(nóng)戶比例不低于10%；7.7.1.4 省局（公司）對市局（公司）抽查驗收。7.8 補貼兌現(xiàn)7.8.1 煙葉工作站（點）根據(jù)種

11、植主體不適用煙葉處理情況和檢查驗收情況，填制補貼資金兌現(xiàn)花名冊。7.8.2 煙葉工作站（點）根據(jù)補貼資金兌現(xiàn)花名冊填制補貼兌現(xiàn)公示表并進行張榜公示，公示期7天。7.8.3 煙葉工作站（點）根據(jù)公示情況修訂補貼資金兌現(xiàn)花名冊，編制補貼資金匯總表，將補貼資金發(fā)放到戶。7.9 建立不適用煙葉處置檔案煙葉工作站（點）按照“制定方案-登記造冊-張榜公示-發(fā)放通知書-統(tǒng)一清除-檢查驗收-驗收結(jié)果、補貼資金公示補貼兌現(xiàn)”的工作程序，以村為單位進行歸檔備查。7.10 開展總結(jié)改進在不適用煙葉處理工作結(jié)束后，煙葉生產(chǎn)管理科組織開展當年不適用煙葉處理總結(jié)，為次年工作改進提供參考。7.11 不適用煙葉處理過程監(jiān)管7

12、.11.1 煙葉開始烘烤前各級煙葉生產(chǎn)管理部門將制定的不適用煙葉處理工作實施意見及政策報各級內(nèi)管部門備案。7.11.2 各級煙葉生產(chǎn)管理部門整理好兩個階段（下部和上部不適用煙葉）對不適用煙葉處理的檢查驗收、補貼兌現(xiàn)相關(guān)資料報各級內(nèi)管部門備案。8 相關(guān)記錄序號記錄名稱編號形式保存地點保存期限1不適用煙葉基本情況統(tǒng)計表G04(YG)010-JL001紙質(zhì)煙葉站（點）3年2清除不適用煙葉情況公示表G04(YG)010-JL002紙質(zhì)煙葉站（點）3年3清除不適用煙葉通知書G04(YG)010-JL003紙質(zhì)煙葉站（點）3年4下部煙葉處理情況統(tǒng)計表G04(YG)010-JL004紙質(zhì)煙葉科/煙葉站（點）3年5上部不適用煙葉稱重記錄單G04(YG)010-JL005紙質(zhì)煙葉站（點）3年6上部不適用煙葉處理情況統(tǒng)計表G04(YG)010-