現(xiàn)場安全環(huán)保審核表

1、安全環(huán)保內(nèi)部審核檢查單受審核部門：xx通信工程部門負(fù)責(zé)人：xx陪同人員：xx時間檢查內(nèi)容對應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) /手冊的檢查記錄不符 合標(biāo)條款（過程）記XQC-CX01005/311-02008 年6月5日檢查配置和職責(zé)情況是否滿足8:00 18:00相關(guān)職業(yè)健康安全環(huán)境管理活2008年動的需求？4月26日8:00 18:00本部門有哪些重大危險源？重要環(huán)境因素辯識評價控制有哪XQC-CX01005/311-0標(biāo)準(zhǔn)/手冊條款號相同OMS4.4.14.3.1審核地點：位于某110KV變電站和某市前衛(wèi)路220KV站內(nèi)。項目辦公室及 其相關(guān)職業(yè)健康安全環(huán)境管理管理范圍的活動。單位負(fù)責(zé)人：同質(zhì)量檢查單。與產(chǎn)品有

2、關(guān)的職業(yè)健康安全環(huán)境管理管理活動是：負(fù)責(zé)電力通信光纜施工。在管理手冊和相關(guān)職責(zé)程序中規(guī)定了人員作用職責(zé)和權(quán)限。部門職責(zé)是：負(fù) 責(zé)施工過程中危險源辨識風(fēng)險評價及職業(yè)健康安全環(huán)境管理的控制；負(fù)責(zé)本 部門安全管理目標(biāo)管理方案的制定及實施；等相關(guān)管理活動。在第三層次文件崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)中，規(guī)定了主要崗位職業(yè)健康安全環(huán)境管 理職責(zé)。溝通人員的作用、職責(zé)和權(quán)限：根據(jù)公司運營情況，采用培訓(xùn)和文件傳遞自學(xué)溝通人員的作用、職責(zé)和權(quán)限規(guī)定要求。李桂萍：提供的職業(yè)健康安全環(huán)境管理資源的狀況及其充分性和適用性方面 基本滿足認(rèn)證準(zhǔn)則要求。通信項目部實施了公司建立的程序，按規(guī)定的危險源分類為：一類危險源和二類危險源；辨識的方

3、法采用詢問觀察、相關(guān)信息、儀器測量、工作危害分析法。評價方法采用LEC格萊姆打分法，分5個風(fēng)險分級。通過辨識評價，2008年共識別評價了危險因素20項。確定了重要風(fēng)險因素有3項：高處墜落、用電局部火災(zāi)、觸電。控制方法：用管理方案、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、法律法規(guī)規(guī)定程序進(jìn)行了控制。其中緊急狀態(tài)危險有：發(fā)生參試人員觸電、交通意外。確定了重要環(huán)境因素 為：主要環(huán)境危害因素為固體廢棄物排放。產(chǎn)生的固體廢物為設(shè)備材料包裝、 線纜頭，沒有重大危害因素，施工完畢注意施工現(xiàn)場整齊，不得亂堆亂放，安全環(huán)保內(nèi)部審核檢查單時間檢查內(nèi)容對應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) /手冊的 條款（過程）檢 查 記 錄不符 合標(biāo) 記受審核部門：通信項目部部

4、門負(fù)責(zé)人:陪同人員:XQC-CX01005/311-0續(xù)前貢本部門識別獲取了哪些職業(yè)健康安全環(huán)境管理、環(huán)境管理法律法規(guī)及其他要求？是否將適用的法規(guī)和其他要求及時地傳達(dá) 給員工？并應(yīng)用于環(huán)境因素？2008年度的職業(yè)健康安全環(huán)境管理目標(biāo)方案有哪些？實現(xiàn)程度？XQC-CX01005/311-04.3.24.3.34.3.44.5.1進(jìn)行危險源、環(huán)境因素辨識、評價中，考慮了對常規(guī)和非常規(guī)活動中的危險源進(jìn)行了辨識、評價，考慮了過去、現(xiàn)在、將來三個時態(tài)和所有進(jìn)入工作場所參與試驗和測試的人員。辨識的工作場所包括固定內(nèi)部辦公和測試現(xiàn)場。 還包括與職責(zé)相關(guān)管轄范圍?？紤]了工作場所內(nèi)的設(shè)施中存在的危險源及其風(fēng)險有

5、：測試電源光纜溝、高頻光纜與設(shè)備接口的高頻輻射。對識別出的危險源提出培訓(xùn)需求，由公司組織進(jìn)行了職業(yè)健康安全環(huán)境管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。為開展運行控制提供了輸入信息：規(guī)定了加強(qiáng)教育，安全防護(hù)、對電源定期檢查等監(jiān)測、對測試工程設(shè)備管理、轉(zhuǎn)接盒與轉(zhuǎn)接光纜操作、供配電測試設(shè)備操作等安全性控制要求。通過互聯(lián)網(wǎng)、政府部門、報紙雜志、行業(yè)信息簡報等渠道獲得了職業(yè)健康安 全環(huán)境管理法律法規(guī)及其他要求。查有：安全環(huán)境管理法規(guī)及要求等66項采用培訓(xùn)、發(fā)放相關(guān)文件資料、簡報、等方式和途徑來傳達(dá)適用的法規(guī)和其 他要求。查培訓(xùn)記錄，將職業(yè)健康安全環(huán)境管理相關(guān)法規(guī)知識進(jìn)行了培訓(xùn)， 參與培訓(xùn)人員進(jìn)行了簽名。通信項目部按規(guī)定程序進(jìn)

6、行了法律法規(guī)及其他要求的獲取傳達(dá)。安全環(huán)保內(nèi)部審核檢查單時間檢查內(nèi)容對應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) /手冊的 條款（過程）檢 查 記 錄不符 合標(biāo) 記受審核部門：通信項目部部門負(fù)責(zé)人:陪同人員:XQC-CX01005/311-0與本部門職業(yè)健康安全環(huán)境管 理管理有關(guān)的運行控制程序有 哪些？實施情況如何？有無將 有關(guān)控制程序與要求通報到了 供方和承包方情況？4.4.64.5.3有哪些事故或緊急情況應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序，事故或緊急情況XQC-CX010053怯0作出響應(yīng)以減少損4.4.7職業(yè)健康安全、環(huán)境管理事故為 0,無需制定管理方案。查：每月目標(biāo)指標(biāo)自檢記錄，均實現(xiàn)了目標(biāo)指標(biāo)。擬在年底對職業(yè)健康安全 環(huán)境管理目標(biāo)

7、進(jìn)行評審。所認(rèn)定需要采取控制措施的運行活動有： 電磁輻射、用電局部火災(zāi)、觸電等。確定的程序和作業(yè)文件有：小衛(wèi)星的測試安全運行控制程序12項；在通信項目部三層次文件規(guī)定24項。在三層次文件中規(guī)定了運行準(zhǔn)則。查：通信項目部將有關(guān)程序和要求通報到了供方和承包方。測試方案的設(shè)計符合職業(yè)健康安全環(huán)境管理規(guī)范要求。現(xiàn)場檢查：通信項目部正在進(jìn)行光纜測試，整套測試設(shè)備正在正常運行，現(xiàn)場測試人員均穿著工作服服；現(xiàn)場配有 4KG干粉滅火器2只，供緊急狀態(tài)時使用，可撲滅A/C類初起火災(zāi)。檢查測試設(shè)備所需電源盒，無過載和發(fā)熱情況，在通電狀態(tài)下檢查備用狀態(tài)的漏電斷路器 1只，均能可靠動作；查：測試記錄字跡清晰，標(biāo)識明確

8、，可追溯相關(guān)活動。通過現(xiàn)場檢查，通信項目部的測試現(xiàn)場通過運行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)來控 制與風(fēng)險有關(guān)的運行和活動以及潛在的事件或緊急情況，對運行控制有效。該部執(zhí)行公司的應(yīng)急響應(yīng)和預(yù)案，并結(jié)合自身實際通過危險危害因素辨識評價，識別了本部門異常和緊急狀態(tài)即發(fā)生參試人員觸電，突發(fā)火災(zāi)的緊急狀態(tài)制訂了相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)控制計劃和措施 通信項目部安全事故應(yīng)急處置與時間檢查內(nèi)容對應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) /手冊的 條款（過程）檢 查 記 錄不符 合標(biāo) 記陪同人員:受審核部門：通信項目部安全環(huán)保內(nèi)部審核檢查單部門負(fù)責(zé)人:XQC-CX01005/311-04.4.74.5.14.5.3對哪些活動實施了監(jiān)測？執(zhí)行法律法規(guī)及其他要求

9、的情況如何？查主動和被動的績效測量？4.5.2采取了哪些糾正措施和預(yù)防措施？XQC-CX01005/311-0救援預(yù)案，對預(yù)案進(jìn)行了桌面演練，參與演練人員進(jìn)行了簽名。目前，通信項目部無對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行測試。適合本部門需要的定性和定量測量： 對職業(yè)健康安全環(huán)境管理目標(biāo)的滿足程度每月進(jìn)行監(jiān)測。相關(guān)證據(jù)記錄在職業(yè)健康安全環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)檢查表中；對職業(yè)健康安全環(huán)境管理管理方案、運行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求的監(jiān)視，對測試過程所需66項法規(guī)及其他要求的符合性進(jìn)行了評價， 評價中對摘出的適 用條款進(jìn)行評價，引用輸入文件為守法證明、安全檢查記錄。對員工職業(yè)健康安全環(huán)境管理意識和培訓(xùn)效果的監(jiān)測情況，記錄在員工培訓(xùn)記錄中；2008年7月進(jìn)行了體檢，目前體檢結(jié)果未出現(xiàn)職業(yè)病等突發(fā)疾?。徊块T每周一次對過程、工作場所和實際操作進(jìn)行常規(guī)安全行為檢查。采用部門安全檢查表，每周對綜合管理部分、安全、消防安全、交通安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)存在